鞋業(yè)銷售公司庫房管理制度鞋業(yè)銷售公司庫房管理制度鞋業(yè)銷售公司庫房管理制度鞋業(yè)銷售有限公司庫房管理制度第一章總則第二章入庫管理第三章出庫管理第四章庫存管理第五章庫房平時管理第六章庫房值班管理第七章運輸管理第八章附則第一章總則第一條為規(guī)范本公司庫房管理，保證公司財產(chǎn)物質(zhì)安全，依照公司管理與財務(wù)管理一般要求，特擬訂本制度。第二條本制度合用于公司各品牌總倉，各省公司可參照本制度制定庫房管理制度。第三條庫房管理工作的任務(wù)（一）做好物質(zhì)入庫、出庫及保存工作；（二）做好各樣防范工作，保證物質(zhì)的安全保存，根絕事故發(fā)生。第二章入庫管理第三條所有外購貨物均須入庫，除庫房管理員外，其他任何人不得簽收。第四條貨物查收過程中，數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種、交貨期等要素，須查對清楚，入庫票據(jù)回單聯(lián)轉(zhuǎn)交供給商作為結(jié)算憑證，財務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財務(wù)管理本部作為記賬憑證，存根聯(lián)由庫房保存存檔。如有貨物與票據(jù)不吻合的現(xiàn)象，保存人員不得辦理入庫手續(xù)，并視詳盡情況報告庫房主管人員辦理。省公司如發(fā)現(xiàn)總部發(fā)往本公司的貨物中出缺失的情況，須立刻向總部反應(yīng)，由總部安排辦理。第五條殘次鞋的進出庫參照《對于規(guī)范殘次品鞋退貨的有關(guān)規(guī)定》（奧銷字2008年第68號文件）操作。第六條庫房的退貨規(guī)定（一）采買退貨發(fā)生以下幾項情況時，庫房須對物品進行退貨辦理：1.經(jīng)質(zhì)檢處查驗質(zhì)量不合格的貨物發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、串號、配碼不正確、因延緩交貨期確認(rèn)已取消定單的貨物；協(xié)作廠家因質(zhì)量問題原因或其他原因未依照規(guī)準(zhǔn)時間交貨的貨物，庫房須實時上報銷售部，并由公司對協(xié)作廠賞賜罰款、改良或退回等辦理。（二）銷售退貨1.當(dāng)入倉貨物屬于省公司間貨物調(diào)劑時，庫房予以辦理退貨入庫手續(xù)。庫房管理員在收貨時，須立刻開箱檢查數(shù)量可否正確，實時將收貨記錄反應(yīng)至發(fā)貨方查對查實。3.如總部庫房發(fā)現(xiàn)有拋棄貨物的情況，須通知退貨的省公司追回?fù)p失。無法追回的損失，由退貨的省公司擔(dān)當(dāng)。銷售退貨需由各品牌事業(yè)部銷售部經(jīng)理署名確認(rèn)后方可賞賜沖紅，屬于分公司之間貨物調(diào)劑的能夠不用署名，但必定在退貨單上注明調(diào)拔入庫方和相應(yīng)的票據(jù)號。第三章出庫管理第七條產(chǎn)品出庫依照銷售部的發(fā)貨計劃組織出庫。發(fā)貨時，由庫房主管對出庫貨物的貨號和數(shù)量進行登記，署名后交出庫開單員制作銷售出庫單，庫房主管對銷售出庫單進行查對，查對無誤后，方可出庫。第八條托運裝車時，庫房管理員必定要認(rèn)真清點好數(shù)量，車上的數(shù)量與清單上可否一致，確定正確無誤后，方可辦理有關(guān)托運交接手續(xù)。第九條各部門領(lǐng)用物品出庫時，須經(jīng)領(lǐng)用部門總經(jīng)理（總監(jiān)）審批后才準(zhǔn)予出庫。提貨人手續(xù)不全的，庫房主管不得發(fā)貨，并視詳盡情況報告主管部門。如有特別情況能夠先由經(jīng)辦人署名，但必定在領(lǐng)用后補辦審批手續(xù)。第四章庫存管理第十條庫房保存原則（一）庫房貨物應(yīng)依照“便于找，利于取”的原則，保證貨物分類清楚、堆放齊整平穩(wěn)及地區(qū)產(chǎn)品分類擺放。（二）貨物的寄存不能夠高出產(chǎn)品的堆碼層數(shù)極限，鞋類產(chǎn)品堆碼層數(shù)不得高出8小件，排行間隔1米，隔墻0.5米，保持庫房通風(fēng)。（三）損壞及不良品獨自放置，并保持干凈的狀態(tài)。（四）為使物品進出庫方便，簡單在庫房內(nèi)搬動，基本條件是將物品面向通道保存。（五）依照出庫頻次選定地點。進出庫頻次高的物品應(yīng)放在湊近易于作業(yè)的地方；季節(jié)性物品則依其季節(jié)特點來選定放置的場所。（六）依照物品重量合理安排保存的地點，第十一條清點規(guī)定（一）每個月月底，庫房主管必定在財務(wù)人員的監(jiān)察下進行月終清點，特別情況可在月內(nèi)合理安排時間清點，每個月須最少清點一次。（二）清點前，庫房主管須對分銷系統(tǒng)（DRP）所有票據(jù)進行記賬或查收辦理，并整理好庫房，以便于清點順利進行。（三）清點時，庫房主管須組織人員實地清點實物，正確記錄實盤數(shù)，整理清點資料，導(dǎo)入（DRP）系統(tǒng)確認(rèn)。清點單由財務(wù)管理本部審察記賬。（四）清點后，由監(jiān)察清點的財務(wù)人員填寫“清點溢（缺）報告單”，庫房主管及事業(yè)部總經(jīng)理署名確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必定查明原因，分清責(zé)任，實時出具書面報告，提出辦理建議，報事業(yè)部總經(jīng)理審批。第十二條庫房主管對因滯銷或其他原因長久積壓在庫房的貨物進行消化辦理時，須報有關(guān)部門總經(jīng)理（總監(jiān)）審批。第五章庫房平時管理第十三條庫房保存紀(jì)律如違犯以下規(guī)定的情況，公司對直接責(zé)任人處以100元的罰款；主管負(fù)連帶責(zé)任，公司賞賜其雙倍的罰款：（一）嚴(yán)禁在庫房內(nèi)爭接電源，亂拉臨時電線，加強對庫房平時防火、防盜、防潮等工作。（二）嚴(yán)禁任意動用消防用品，加強庫房要害部位的管理；庫房人員須懂得使用消防器材和必要的防火知識，如期檢查消防器材，更新、補充消防用品。（三）庫房嚴(yán)禁抽煙，易燃、易爆品不得攜入庫房。（四）庫房鑰匙歸庫房管理員專有，其他人員不得配置。庫房管理員不得將庫房鑰匙任意借與他人使用。如有違犯以下規(guī)定的情況發(fā)生，公司對直接責(zé)任人處以200元的罰款；主管負(fù)連帶責(zé)任，公司賞賜其雙倍的罰款：（五）未經(jīng)贊成，非庫房工作人員不得進入庫房，因業(yè)務(wù)工作需要進入庫房的有關(guān)人員，必定有庫房工作人員的陪同。（六）嚴(yán)禁在庫房內(nèi)聚眾聊天、賭博、打鬧。（七）保持庫房干凈，嚴(yán)禁在庫房內(nèi)寄存?zhèn)€人物品，嚴(yán)禁在庫房堆放雜物、廢品。（八）庫房保存員下班走開前，應(yīng)巡視庫房并檢查電源、水源開關(guān)可否封閉，以保證庫房的安全。（九）平時業(yè)務(wù)票據(jù)要穩(wěn)當(dāng)保存，不能任意丟放，免得拋棄或外泄，并做好存檔工作，對外嚴(yán)守產(chǎn)品價錢、銷售業(yè)績等有關(guān)機密。（十）庫房人員在工作過程中須嚴(yán)格恪守公司規(guī)章制度，不得在業(yè)務(wù)來往過程中索賄賄賂，收受回扣、禮物、禮金等，如若發(fā)現(xiàn)，一律按公司審計制度辦理。第六章庫房值班管理第十四條晚間、節(jié)假日、遇災(zāi)害天氣時，庫房主管人員應(yīng)安排有關(guān)人員值班，值班人員須恪守以下準(zhǔn)則：（一）固守工作崗位，不得擅辭職責(zé)，不做與值班沒關(guān)的事項。（二）值班時期值班人員須積極穩(wěn)當(dāng)?shù)剞k理好職責(zé)范圍內(nèi)的所有業(yè)務(wù)。（三）重要、緊迫和高出職責(zé)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)，應(yīng)實時地向上級部門匯報和請示。（四）加強安全責(zé)任，保守機密，不得向沒關(guān)人員泄露有關(guān)公司內(nèi)部的情況。（五）遇有特別情況需接班或代班者，須經(jīng)上級主管贊成，否則責(zé)任自負(fù)。（六）按規(guī)準(zhǔn)時間交接班，不得遲到或早退，并在接班前寫好值班記錄。第七章運輸管理第十五條運輸管理人員須依照當(dāng)天的發(fā)貨情況，有效安排托運時間、地點，保證準(zhǔn)時發(fā)貨。第十六條運輸管理人員須以保護公司利益為前提，監(jiān)察托運單位的服務(wù)質(zhì)量，實時有效地認(rèn)識運輸行業(yè)的各方面情況。對造成貨物拋棄損壞的運輸單位，應(yīng)依照實質(zhì)情況和有關(guān)規(guī)定要求相應(yīng)的