不合格品控制程序QM/TOPSEC-CX-NonconformityV2.5編號:版本號:V1.0首件鑒定管理制度編制：日期：2017年10月29日審核：日期：2017年10月29日批準(zhǔn)：日期：2017年10月30日2017年10月30日發(fā)布2017年11月1日實施首件鑒定管理制度第4頁變更記錄版本修訂時間修訂人修訂類型修訂章節(jié)修訂內(nèi)容V1.02017-11-1品質(zhì)管理部AAll新建文檔*修訂類型分為A-ADDED，M-MODIFIED，D–DELETED注：對該文件內(nèi)容增加、刪除或修改均需填寫此記錄，詳細(xì)記載變更信息，以保證其可追溯性隨零件周轉(zhuǎn)的過程流程卡上作“首件”標(biāo)識；首件零件作“首件”標(biāo)識或掛“首件”標(biāo)簽；產(chǎn)品檢驗記錄上作“首件”標(biāo)識；生產(chǎn)過程的檢驗和審查應(yīng)根據(jù)《首件鑒定目錄》安排首件生產(chǎn)過程的檢驗，在首件生產(chǎn)過程中按產(chǎn)品圖紙或工藝的要求實施檢驗。對生產(chǎn)過程的檢驗和審查的內(nèi)容應(yīng)包括：生產(chǎn)過程的運作與其策劃結(jié)果是否一致。按生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)，并采用工序流轉(zhuǎn)對過程的運作進(jìn)行控制；特殊過程是否經(jīng)過確認(rèn)。當(dāng)生產(chǎn)過程中含有特殊過程時，檢查其特殊過程用于生產(chǎn)之前已進(jìn)行了確認(rèn)，過程參數(shù)獲得了批準(zhǔn)；器材是否合格。生產(chǎn)過程中使用的器材經(jīng)進(jìn)貨檢驗且有合格證明文件，對于組合件，具有其零（組）件合格狀態(tài)及可追溯性標(biāo)識的配套表；生產(chǎn)條件是否處于受控狀態(tài)。為生產(chǎn)過程所提供的資源和信息、涉及基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、人員資格以及文件和記錄均處于受控狀態(tài)；生產(chǎn)過程文實不符的現(xiàn)象是否已解決。當(dāng)生產(chǎn)過程及資源條件與生產(chǎn)作業(yè)文件不一致時，應(yīng)按規(guī)定辦理更改、偏離或例外轉(zhuǎn)序的批準(zhǔn)手續(xù)，并進(jìn)行記錄。產(chǎn)品的檢驗和審查應(yīng)按產(chǎn)品圖紙或工藝的要求對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，確保檢驗原始記錄完整，并按檢驗原始記錄填寫《首件鑒定檢驗報告》。對產(chǎn)品的檢驗和審查的內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)品特性的符合性。產(chǎn)品的質(zhì)量特性是否符合設(shè)計要求；不合格項目重新鑒定的結(jié)果。當(dāng)有的質(zhì)量特性不符合要求時，對不合格項目應(yīng)重新進(jìn)行首件鑒定，確定是否符合要求。重新首件鑒定首件鑒定不合格時，應(yīng)組織查明不合格的原因，采取相應(yīng)的糾正措施，并按產(chǎn)品圖紙或工藝的要求重新進(jìn)行首件鑒定或針對不合格項目重新進(jìn)行首件鑒定，記錄最終的產(chǎn)品檢驗結(jié)果。對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品檢驗結(jié)果的審查應(yīng)按產(chǎn)品圖紙或工藝的要求，對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品檢驗的結(jié)果進(jìn)行全面的審查。審查人員對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品檢驗結(jié)果審查的組織工作應(yīng)由品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)，參加審查的人員應(yīng)包括《首件鑒定目錄》會簽的部門代表。當(dāng)首件鑒定作為生產(chǎn)定型的一部分時，應(yīng)邀請顧客代表參加對首件的生產(chǎn)過程和產(chǎn)品檢驗結(jié)果的確認(rèn)。審查的依據(jù)和憑證對生產(chǎn)過程檢驗結(jié)果的審查應(yīng)依據(jù)其生產(chǎn)過程的作業(yè)文件對首件生產(chǎn)過程原始記錄、特殊過程的作業(yè)文件、器材合格證明文件或零件配套表進(jìn)行審查。對產(chǎn)品檢驗結(jié)果的審查應(yīng)依據(jù)其產(chǎn)品圖樣對《首件鑒定檢驗報告》進(jìn)行審查。當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不合格項目時，應(yīng)審查重新鑒定后的產(chǎn)品檢驗記錄和重新首件鑒定的檢驗報告。審查報告對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品檢驗結(jié)果審查后應(yīng)形成審查報告，并作為審查合格與否的結(jié)論。對生產(chǎn)過程作業(yè)文件的確認(rèn)首件檢定合格后，生產(chǎn)部門應(yīng)對其使用的生產(chǎn)過程作業(yè)文件進(jìn)行確認(rèn)，并加蓋“首件”標(biāo)識。首件鑒定合格后，才能批量投產(chǎn)。相關(guān)記錄首件生產(chǎn)過程原始記錄首件鑒定目錄首件鑒定檢驗報告