IffixxxxfflO標(biāo)識和可追溯性控制程序IffixxxxfflO標(biāo)識和可追溯性控制程序文件號QP753000版次1.0編寫日期2003-8-8共5頁第1文件號QP753000標(biāo)識和可追溯性控制程序編寫:審核:批準(zhǔn):日期:日期:日期:目的明確規(guī)范本公司產(chǎn)品的標(biāo)識，以及當(dāng)有追溯需要時，如何執(zhí)行追溯的方式。范圍適用于從原材料進廠到成品出貨整個產(chǎn)供銷過程的產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性作業(yè)。定義：無職責(zé)標(biāo)識：各部門追溯：品管部檢驗狀態(tài)標(biāo)識：品管部、生產(chǎn)部內(nèi)容流程圖序號階段追溯文件標(biāo)識責(zé)任部門1供應(yīng)商交貨采購訂單供方發(fā)貨單據(jù)產(chǎn)品本身標(biāo)識產(chǎn)品包裝所顯示資料添加明確標(biāo)識倉管組生產(chǎn)部2進料檢驗進料檢驗標(biāo)準(zhǔn)進料檢驗記錄表產(chǎn)品本身標(biāo)識產(chǎn)品包裝所顯示資料品管部3入庫作業(yè)入庫單物料帳本產(chǎn)品本身標(biāo)識產(chǎn)品包裝所顯示資料品管部倉管組文件號QP753000 版次1.0編寫日期2003-8-8共5頁第2頁4生產(chǎn)物料領(lǐng)用領(lǐng)料單生產(chǎn)部5生產(chǎn)檢驗生產(chǎn)計劃生產(chǎn)記錄半成品以吊卡或標(biāo)簽為標(biāo)識各生產(chǎn)班組品管員6庫存管理物料盤點表物料帳本產(chǎn)品合格證倉管員7出庫管理出庫單/發(fā)貨單材料明細(xì)帳產(chǎn)品包裝所顯示資料規(guī)格標(biāo)識產(chǎn)品清單業(yè)務(wù)員儲運員進貨物料標(biāo)識：物料進廠時，倉管員負(fù)責(zé)將其放置于待檢區(qū)或標(biāo)識待檢，于本身未做產(chǎn)品標(biāo)識或標(biāo)識不清的物料，需用標(biāo)簽注明物品名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、進貨日期等（明顯一眼即可辨認(rèn)的可以不用予以標(biāo)識，有可能造成工作人員無法辨認(rèn)的須加以標(biāo)識）。由倉管員檢查是否有貼標(biāo)簽，看是否有品名、規(guī)格等標(biāo)識，若當(dāng)時的進貨無標(biāo)識，倉管員應(yīng)用物料卡進行標(biāo)識，以避免誤用。經(jīng)品管部品管課檢驗合格的物料，可辦理入庫。置于合格區(qū)，需要時倉管員在物料卡上標(biāo)明物品的數(shù)量、進倉時間等信息，并貼于合格物料上。檢驗不合格的物料保持原有產(chǎn)品標(biāo)識，放置于不合格品區(qū)或貼上不合格標(biāo)簽后，按《不合格品控制程序》辦理。生產(chǎn)過程中的標(biāo)識：生產(chǎn)過程中的半成品、成品及其各工序的檢驗狀態(tài)，在填寫生產(chǎn)記錄和各項檢驗、試驗記錄的相應(yīng)欄目中反映。對于生產(chǎn)過程中的合格品、廢品應(yīng)劃分專門區(qū)域存放，并以吊卡或標(biāo)簽作明確標(biāo)識，不得混用。標(biāo)識應(yīng)注明品名數(shù)量、生產(chǎn)單位、生產(chǎn)日期、訂單號碼等。對于合格品，需放置于合格區(qū)，或由品管員標(biāo)識合格后，方可辦理入庫手續(xù)。對于不合格品應(yīng)放置于不合格區(qū)或廢品區(qū)，或由品管員加上不合格標(biāo)識，并按《不合格品控制程序》執(zhí)行。倉庫中產(chǎn)品的標(biāo)識：在倉庫中的產(chǎn)品應(yīng)利用物料卡、儲位、標(biāo)識牌等方式標(biāo)識。標(biāo)識的管理：由品管部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)所有標(biāo)識的制作，并對其有效性進行監(jiān)控。各部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)各類標(biāo)識的維護，如發(fā)現(xiàn)標(biāo)識有損壞，遺失等情況，需報原標(biāo)識部門進行處理。產(chǎn)品的追溯：當(dāng)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量變異時，應(yīng)查明發(fā)生質(zhì)量問題的原材料，依據(jù)該原材料包裝容器上的標(biāo)簽追溯該原材料的生產(chǎn)單位、生產(chǎn)日期等相關(guān)資訊。當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量變異需按生產(chǎn)計劃表對產(chǎn)品進行追溯到上道材料的生產(chǎn)日期為止。當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量變異或顧客抱怨退貨時，質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)顧客所反映的產(chǎn)品批號查出廠內(nèi)的訂單號碼、出貨日期與相應(yīng)生產(chǎn)計劃和追溯至日生產(chǎn)記錄表，查出其不良原因，文件號QP753000 版次1.0編寫日期2003-8-8共5頁第3頁并根據(jù)［糾正和預(yù)防措施控制程序］加以改善。相關(guān)文件生產(chǎn)過程控制程序QP750100產(chǎn)品檢試驗控制程序QP824000不合格品控制程序QP830100搬運貯存防護和交付程序QP750500表單和記錄月份生產(chǎn)計劃表FM750101物料卡FM753001生產(chǎn)日報表FM750105發(fā)貨單

文件號QP753000 版次1.0編寫日期2003-8-8共5頁第4頁更 改 記 錄版本9章節(jié)頁碼更改內(nèi)容日期1.0全共4頁新 版2003.8.8文件號QP753000版次1.0編寫日期2003-8-8共5頁第5