港陸管理體系文件版本號(hào)BJD/ZY－B－05備品備件管理標(biāo)準(zhǔn)編制：霍志鵬審查：田學(xué)敏贊同：王智遠(yuǎn)2010年1月1日公布2010年1月1實(shí)行唐山港陸鋼鐵有限公司公布改正狀態(tài)一覽表版本改正改正原由改正人審查人贊同人實(shí)行日期號(hào)次數(shù)B1訂正范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了備品備件管理的職責(zé)范圍、管理內(nèi)容和工作程序、檢查與查核，是唐山港陸鋼鐵有限公司備件管理的法例性文件。本標(biāo)準(zhǔn)合用于唐山港陸鋼鐵有限公司設(shè)施保護(hù)、檢修所需備品備件的管理。本標(biāo)準(zhǔn)不合用于基建、科研、民用等工程項(xiàng)目及零固設(shè)施的管理。規(guī)范性引用文件以下文件中的條款經(jīng)過本標(biāo)準(zhǔn)引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)條款，凡是未注明天期的引用文件，其最新版本合用于本標(biāo)準(zhǔn)。JD/ZY-B-01《設(shè)施基礎(chǔ)管理標(biāo)準(zhǔn)》JD/ZY-B-02《設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)》JD/ZY-B-03《設(shè)施檢修管理標(biāo)準(zhǔn)》術(shù)語及定義備件：凡用于設(shè)施維修、事故改換、耗費(fèi)和貯備的零零件稱為備件。大型工具：擁有生產(chǎn)耗費(fèi)屬性的非永遠(yuǎn)性設(shè)施及備件稱為大型工具（詳細(xì)區(qū)分見備件與其他物質(zhì)的差別）。事故件：在正常操作和保護(hù)狀況下，不易磨損，不便檢查丈量，檢修中不需改換，而一旦破壞后，將造成設(shè)施不可以正常運(yùn)轉(zhuǎn)，或直接影響主要設(shè)施的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和安全，一定改換者；生產(chǎn)線要點(diǎn)設(shè)施的主要零零件，制造周期長、價(jià)值高的零零件，以及零零件一旦破壞后，短時(shí)間內(nèi)不易修復(fù)、購置、制造，又屬生產(chǎn)必需者。設(shè)施備件：是指不直接參加生產(chǎn)技術(shù)過程，不直接接觸產(chǎn)品的設(shè)施零件或零件的備用件。生產(chǎn)耗費(fèi)件：是指上線后直接參加生產(chǎn)技術(shù)操作過程，與產(chǎn)品直接接觸的備件，包含大型工具與工藝性低值易消品。備件管理：對(duì)公司所需的各樣備件計(jì)劃的編制、審批、采買、倉儲(chǔ)、使用等一系列管理工作的總稱。職責(zé)設(shè)施靈活處的職責(zé)貫徹履行上司有關(guān)備件管理方面的政策、規(guī)定；負(fù)責(zé)成立完美公司備品備件管理制度并保證有關(guān)制度落到實(shí)處。負(fù)責(zé)全公司機(jī)物料耗費(fèi)及備件庫存花費(fèi)的整體控制并采納控制舉措優(yōu)化備件庫存構(gòu)造；負(fù)責(zé)大中修用備件資料計(jì)劃及生產(chǎn)維修用設(shè)施備件計(jì)劃的審批負(fù)責(zé)檢查、查核備件的計(jì)劃正確性及履行狀況。負(fù)責(zé)怪件、設(shè)施采買招標(biāo)的技術(shù)贊同；負(fù)責(zé)怪件使用狀況追蹤統(tǒng)計(jì)，對(duì)備件質(zhì)量問題進(jìn)行檢查辦理；負(fù)責(zé)追蹤備件耗費(fèi)狀況，按期統(tǒng)計(jì)剖析并采納控制舉措優(yōu)化備件供給；負(fù)責(zé)組織展開備件的修舊利廢工作。負(fù)責(zé)組織備件報(bào)廢工作。負(fù)責(zé)怪件管理工作的檢查與查核。負(fù)責(zé)經(jīng)設(shè)施靈活處審批的零星設(shè)施技改項(xiàng)目備件資料計(jì)劃的審批。負(fù)責(zé)組織展開備件國產(chǎn)化、長壽化和通用化工作。供銷處的職責(zé)負(fù)責(zé)怪件庫存確認(rèn)；負(fù)責(zé)各單位工藝性低耗費(fèi)件計(jì)劃的審批與設(shè)施備品備件需求計(jì)劃的落實(shí)。負(fù)責(zé)追蹤、落實(shí)計(jì)劃的履行狀況，并進(jìn)行信息反應(yīng)。負(fù)責(zé)供給物質(zhì)質(zhì)量異議協(xié)調(diào)辦理。負(fù)責(zé)公司備件倉儲(chǔ)管理工作。負(fù)責(zé)組織舊廢件外委修復(fù)實(shí)行工作。負(fù)責(zé)怪件采買、庫存管理方法擬訂并組織實(shí)行。負(fù)責(zé)組織使用單位對(duì)備件質(zhì)量查收。工程管理處的職責(zé)負(fù)責(zé)二級(jí)廠屬財(cái)產(chǎn)化技改項(xiàng)目的物料計(jì)劃的審批。負(fù)責(zé)新投產(chǎn)設(shè)施產(chǎn)前物料計(jì)劃的審批。使用單位的職責(zé)貫徹履行公司備件管理的各項(xiàng)規(guī)章制度；負(fù)責(zé)怪件需求計(jì)劃的編制與申報(bào)工作。負(fù)責(zé)擬訂備件有關(guān)技術(shù)協(xié)議，擬訂相應(yīng)的備件查收標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)領(lǐng)用的備件質(zhì)量進(jìn)行查收，對(duì)證量不合格的備件及設(shè)施有權(quán)拒收。負(fù)責(zé)本單位備件使用質(zhì)量的追蹤和對(duì)證量問題實(shí)時(shí)向設(shè)施靈活處及供銷處反應(yīng)，配合質(zhì)量問題的檢查辦理。負(fù)責(zé)使用庫備件的倉儲(chǔ)管理工作。負(fù)責(zé)使用庫備件貯備與耗費(fèi)定額的編制。負(fù)責(zé)怪件國產(chǎn)化、長壽化和通用化和修舊利廢工作的詳細(xì)實(shí)行。負(fù)責(zé)擬訂本單位備件報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)及備件報(bào)廢工作的詳細(xì)實(shí)行。負(fù)責(zé)現(xiàn)場機(jī)旁備件管理與保護(hù)，要求推行定置管理，有動(dòng)向重要備件明細(xì)臺(tái)帳。．11負(fù)責(zé)設(shè)施維修記錄（特別是備件改換記錄）的規(guī)范管理，成立備件耗費(fèi)臺(tái)帳，并推行動(dòng)態(tài)管理。負(fù)責(zé)庫房寄存使用單位專用備件的保護(hù)和養(yǎng)護(hù)。計(jì)量科的職責(zé)負(fù)責(zé)計(jì)量用具類備件的技術(shù)審查；負(fù)責(zé)到貨計(jì)量用具類備件的查收。管理內(nèi)容及要求備件與其他物質(zhì)的區(qū)分（見附錄A）備件計(jì)劃管理需求計(jì)劃的編制編制需求計(jì)劃的依照及原則：5.2.1.編制依照5.2.1.使用單位依照備件耗費(fèi)定額及貯備定額，并聯(lián)合點(diǎn)檢發(fā)現(xiàn)的缺點(diǎn)、生產(chǎn)現(xiàn)狀、實(shí)質(zhì)耗費(fèi)狀況、現(xiàn)有貯備狀況，編制、申報(bào)需求計(jì)劃。5.2.1.專用項(xiàng)目物質(zhì)需求計(jì)劃依照審批的項(xiàng)目詳細(xì)實(shí)行方案編制。5.2.1.編制原則5.2.1.編制計(jì)劃一定有在線量和貯備指標(biāo)。5.2.1.依照備件計(jì)劃屬性分類集中獨(dú)自填報(bào)。5.2.1.能修復(fù)、能利庫的備件不申報(bào)新制件計(jì)劃。5.2.1.計(jì)劃項(xiàng)目正確、合理、可行的原則。編制標(biāo)準(zhǔn)需求計(jì)劃的填制的格式：依照公司一致的ERP系統(tǒng)請購單格式填報(bào)。計(jì)劃項(xiàng)目填寫的基本內(nèi)容要求：全面反應(yīng)備件的基本信息能采買制作。5.2.2.備品備件名稱是標(biāo)準(zhǔn)件依照標(biāo)準(zhǔn)名稱填寫，非標(biāo)準(zhǔn)件按圖紙名稱填寫。5.2.2.通用產(chǎn)品標(biāo)明產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)、標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、等級(jí)等信息；有材質(zhì)、工藝、技術(shù)要求的要標(biāo)明清楚；有安裝尺寸和外觀形狀要求的要標(biāo)明清楚。5.2.2.非標(biāo)產(chǎn)品供給圖紙、圖號(hào)、正在使用的產(chǎn)品制造商。有圖紙?jiān)O(shè)計(jì)圖號(hào)的依照原設(shè)計(jì)圖紙圖號(hào)在“規(guī)格”欄填寫；若無圖號(hào)按制圖規(guī)范編制圖號(hào)后填寫。5.2.2.計(jì)劃單位自畫圖紙要求切合機(jī)械制圖相應(yīng)規(guī)范，并依照一致的編制標(biāo)準(zhǔn)對(duì)備件圖紙進(jìn)行圖號(hào)編制。公司一致要求依照設(shè)施零、配件使用單位的廠代碼后加六位阿拉伯?dāng)?shù)字的標(biāo)準(zhǔn)編制。（此中廠代碼以廠名的前兩個(gè)字的首位拼音（大寫）構(gòu)成，如焦化廠代碼為“JH”、燒結(jié)廠代碼為“SJ”、煉鐵廠代碼為“LT”、煉鋼廠代碼為“LG”、軋鋼廠代碼為“ZG”、熱軋廠代碼為“RZ”、動(dòng)力廠代碼為“DL”、隸屬加工廠代碼為“FS”等）。5.2.2.要求外面測畫圖紙按分廠代碼后加添“申測xxxx-xx”（年代各兩位、兩位序號(hào)），如“SJ申測0905-01”表示燒結(jié)廠09年5月申請測繪第一張圖紙編制圖號(hào)。外面測繪的備件在送貨時(shí)，由計(jì)劃單位按送貨附圖進(jìn)行查收。查收合格后分廠以上報(bào)計(jì)劃申測圖紙圖號(hào)歸檔。5.2.2.無圖紙備件計(jì)劃項(xiàng)目指定供給商采買的要求填寫指定供給商全稱。5.2.2.備件需求日期，應(yīng)切合備件合理的采買周期，防止所以造成備件計(jì)劃沒法準(zhǔn)時(shí)兌現(xiàn)，給正常的生產(chǎn)造成影響。（公司合格供給商與相應(yīng)的參照采買周期另行下發(fā)）5.2.2.備件編碼依照公司一致的物料分類與代碼和物質(zhì)代碼有關(guān)規(guī)定填寫，新增添的備件須填新編碼。新增ERP編碼與原ERP編碼分開填報(bào)。5.2.2.備件在線量填寫對(duì)應(yīng)在線設(shè)施占用量。5.2.2.設(shè)施備件計(jì)劃應(yīng)按計(jì)劃屬性（月計(jì)劃、暫時(shí)、緊迫、大中修、技改等）在ERP表格“計(jì)劃性質(zhì)”一欄反應(yīng)相應(yīng)屬性。計(jì)劃上報(bào)的條件：除計(jì)劃項(xiàng)目反應(yīng)信息全面以外，計(jì)劃申報(bào)應(yīng)切合：有效、專業(yè)管理要求、花費(fèi)控制管理要求。5.2.2.制表人、設(shè)施主管領(lǐng)導(dǎo)署名并加蓋單位公章有效。5.2.2.依照專業(yè)分工管理的要求，計(jì)劃應(yīng)將機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)件、機(jī)械非標(biāo)件、電氣備件、計(jì)量用具類、資料分開填報(bào)。5.2.2.月備件需求計(jì)劃履行計(jì)劃總花費(fèi)估算制度：各單位計(jì)劃員應(yīng)付備件計(jì)劃各項(xiàng)目進(jìn)行花費(fèi)統(tǒng)計(jì)（系統(tǒng)無備件單價(jià)的項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行詢價(jià)或同類物件價(jià)錢評(píng)估并在計(jì)劃單中“單價(jià)”、“金額”欄標(biāo)明），統(tǒng)計(jì)出月備件需求計(jì)劃花費(fèi)估算總數(shù)，月機(jī)物料計(jì)劃估算總花費(fèi)（含資料計(jì)劃花費(fèi)）原則上不該超出本單位機(jī)物料控制指標(biāo)。5.2.2.大中修（年修）備件資料專項(xiàng)計(jì)劃依照月備件計(jì)劃申報(bào)方法履行計(jì)劃總花費(fèi)估算要求，花費(fèi)控制應(yīng)再考慮大中修其他花費(fèi)的基礎(chǔ)上不得超出大中修項(xiàng)目控制指標(biāo)。5.2.2.急件計(jì)劃申報(bào)條件：切合以下條件之一的備件為急件。a.檢修中暫時(shí)發(fā)生的計(jì)劃外備件。b.經(jīng)公司贊同的緊迫項(xiàng)目所需的備件。c.經(jīng)設(shè)施靈活處確認(rèn)的事故搶修件。d.因?yàn)槭褂脝挝簧a(chǎn)急需，經(jīng)使用單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批并附急件報(bào)告的備件。5.2.2.技改備件資料計(jì)劃的申報(bào)條件：技改項(xiàng)目有效贊同建議確認(rèn)、附報(bào)技改項(xiàng)目詳細(xì)實(shí)行方案。需求計(jì)劃申報(bào)的流程管理5.2.2.月備件計(jì)劃的申報(bào)及審批流程：每個(gè)月15-18日時(shí)期各單位向設(shè)施靈活處備件科上報(bào)下月備件需求計(jì)劃，經(jīng)設(shè)施靈活處備件科初審后，報(bào)送供銷處計(jì)劃組核實(shí)庫存及歷史計(jì)劃，至22日開始設(shè)施靈活處備件科組織計(jì)劃單位、供銷處計(jì)劃組及采買部門對(duì)備件計(jì)劃會(huì)審，會(huì)審后，設(shè)施靈活處備件科向供銷處計(jì)劃組移交需求計(jì)劃審批結(jié)果。計(jì)劃單位月遲報(bào)【按設(shè)施管理查核細(xì)則】處分，超出兩天設(shè)施靈活處不再接收該月計(jì)劃。注：如申報(bào)計(jì)劃存在嚴(yán)重問題設(shè)施靈活處備件科可予以退回計(jì)劃，申報(bào)時(shí)間以再次送交時(shí)間為準(zhǔn)。5.2.2.急件計(jì)劃申報(bào)要求：切合急件條件的備件需求計(jì)劃可隨時(shí)申報(bào)設(shè)施靈活處備件科審批。急件計(jì)劃的詳細(xì)交貨期由使用單位與設(shè)施靈活處、供銷處磋商確立。審批后由計(jì)劃單位送交供銷處計(jì)劃組下達(dá)采買計(jì)劃?，F(xiàn)場急需的易制作外委件經(jīng)設(shè)施靈活處備件科贊同，可先安排搶制，后補(bǔ)報(bào)計(jì)劃。但補(bǔ)充計(jì)劃一定在3日以內(nèi)達(dá)成。5.2.2.大中修（年修）項(xiàng)目備件資料計(jì)劃申報(bào)：各單位依照公司審批的年度大中修計(jì)劃確立的計(jì)劃檢修時(shí)間提早6～8個(gè)月向設(shè)施靈活處集中申報(bào)一次備件、資料專項(xiàng)計(jì)劃。贊同在計(jì)劃實(shí)行三個(gè)月前補(bǔ)報(bào)一次較短制作周期（少于兩個(gè)月采買計(jì)劃）的補(bǔ)充計(jì)劃、一個(gè)月以上的資料請購計(jì)劃。基本流程：計(jì)劃單位（提計(jì)劃）---設(shè)施靈活處備件科（初審）---供銷處計(jì)劃組(核實(shí)庫存及歷史劃)---設(shè)施靈活處備件科（會(huì)審）---供銷處計(jì)劃組（下達(dá)采買計(jì)劃）5.2.2.技改項(xiàng)目備件資料計(jì)劃申報(bào)流程：經(jīng)設(shè)施靈活處審批的零星設(shè)施技改項(xiàng)目備件資料需求計(jì)劃按計(jì)劃單位（提計(jì)劃）--設(shè)施靈活處備件科（審查）--供銷處計(jì)劃組（下達(dá)）流程履行。需求計(jì)劃審批標(biāo)準(zhǔn)：審批原則：簡稱“四不原則”：即禁止時(shí)間流程申報(bào)不批；不依照規(guī)定格式要求申報(bào)不批；需求日期不明確不批；未經(jīng)贊同先拜托制作后補(bǔ)報(bào)計(jì)劃的不審批。審批部門一定嚴(yán)格審查（如圖紙尺寸，圖紙的技術(shù)要求，備件的規(guī)格型號(hào)、參數(shù)等），無圖號(hào)、型號(hào)規(guī)格或技術(shù)參數(shù)不全的需求計(jì)劃退回原單位，計(jì)劃日期以下次上報(bào)的日期為準(zhǔn)。參加審查的使用單位人員須是備件計(jì)劃員，應(yīng)能對(duì)備件計(jì)劃中存在的問題進(jìn)行確認(rèn)辦理。設(shè)施大修、中修及年修、技改專項(xiàng)備件計(jì)劃由設(shè)施靈活處備件科組織申報(bào)單位和供銷處聯(lián)合評(píng)審。審批時(shí)間一般不該超出接收計(jì)劃5日。月計(jì)劃備件審批由設(shè)施靈活處備件科組織供銷處計(jì)劃員、采買業(yè)務(wù)員和申報(bào)單位代表聯(lián)合會(huì)審，最遲不該超出每個(gè)月24日。備件計(jì)劃的改正需求計(jì)劃的改正由設(shè)施靈活處備件科聯(lián)合供銷處、使用單位共同確認(rèn)，任何單位供給改正，一定填寫需求計(jì)劃改正通知單（格式見附錄

B）一式

3份，報(bào)設(shè)施靈活處贊同、供銷處計(jì)劃組訂正計(jì)劃。供銷處提出改正的時(shí)限原則上在計(jì)劃下達(dá)后

15日內(nèi)，使用單位提出改正的時(shí)限在采買計(jì)劃實(shí)行前。任何單位對(duì)改正通知確實(shí)認(rèn)時(shí)限均在

3日內(nèi)。使用單位改正計(jì)劃，第一可電話通知供銷處計(jì)劃組或設(shè)施靈活處備件管理人員，并在24小時(shí)內(nèi)送到計(jì)劃改正通知單。供銷處計(jì)劃組或靈活處備件計(jì)劃管理人員落實(shí)計(jì)劃履行狀況，若合同未簽訂，則注銷計(jì)劃；若合同簽訂，形成采買，則損失由計(jì)劃申報(bào)單位擔(dān)當(dāng)，并通知計(jì)劃申報(bào)單位計(jì)劃的履行和落實(shí)使用單位依照新購設(shè)施、備件技術(shù)、質(zhì)量管理有關(guān)方法編制技術(shù)附件。供銷處依據(jù)備件種類、規(guī)格型號(hào)、一級(jí)庫存量（期貨）、制造周期以及貯備定額對(duì)需求計(jì)劃綜合均衡，編制采買計(jì)劃。供銷處依照相應(yīng)設(shè)施采買管理方法組織實(shí)行采買計(jì)劃（在計(jì)劃交貨期前后15天內(nèi)交貨均視為正常交貨）。急件計(jì)劃需預(yù)先拜托實(shí)行的，一定征得設(shè)施靈活處和供銷處共同贊同。過后由使用單位補(bǔ)報(bào)計(jì)劃，說明造成急件的原由，注明拜托單位。供銷處隨時(shí)向公司告急件生產(chǎn)進(jìn)度狀況。凡可代替件、庫存?zhèn)浼闶褂脝挝灰蟛⒔?jīng)其確認(rèn)的；經(jīng)計(jì)劃單位確認(rèn)計(jì)劃禁止，沒法采買，計(jì)劃退回使用單位；在規(guī)準(zhǔn)時(shí)限（最遲三日）內(nèi)計(jì)劃單位無反應(yīng)或不可以正確供給備件采買的信息經(jīng)協(xié)調(diào)仍沒法解決造成計(jì)劃項(xiàng)目退回的；以上均視為供銷處落實(shí)計(jì)劃。備件采買管理公司成立供給商物質(zhì)供給質(zhì)量臺(tái)帳，按期對(duì)供給商供給備件狀況進(jìn)行評(píng)定。對(duì)因嚴(yán)重備件質(zhì)量問題的供給商入圍實(shí)行反對(duì)。采買渠道及價(jià)錢確實(shí)定，按公司有關(guān)招招標(biāo)方法履行。單件價(jià)值在5萬以上需要增添技術(shù)協(xié)議的備件采買在招標(biāo)前應(yīng)報(bào)請?jiān)O(shè)施靈活處備件科贊同技術(shù)協(xié)議內(nèi)容。標(biāo)書文件（含報(bào)價(jià)單）中各品種物質(zhì)一定標(biāo)明質(zhì)量要乞降查收標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)施靈活處備件科參加該項(xiàng)備件評(píng)標(biāo)。采買合同一定商定質(zhì)量要乞降查收標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量要乞降查收標(biāo)準(zhǔn)要達(dá)到需求計(jì)劃的要求（包含一定附帶的技術(shù)協(xié)議要求），重要備件必需時(shí)合同中應(yīng)付查收方法予以確立。備件查收管理依照誰使用誰查收的原則，在需求計(jì)劃審批以后，計(jì)劃單位應(yīng)依據(jù)所提計(jì)劃擬訂相應(yīng)的查收標(biāo)準(zhǔn),查收方法及做好相應(yīng)的查收準(zhǔn)備。查收整體分為到廠家監(jiān)造查收、冷態(tài)查收、熱態(tài)查收三種查收形式，依據(jù)設(shè)施特色計(jì)劃單位應(yīng)在簽署技術(shù)協(xié)議中明確有關(guān)查收的細(xì)節(jié)，使備件質(zhì)量可控。備件到貨后，供銷處計(jì)劃組要實(shí)時(shí)通知計(jì)劃單位，開具查收單進(jìn)行查收。入庫備件到貨查收由采買業(yè)務(wù)員、庫管員、計(jì)劃單位質(zhì)檢員來達(dá)成。此中采買業(yè)務(wù)員對(duì)證量標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)（按合同及技術(shù)協(xié)議），庫管員對(duì)數(shù)目、包裝負(fù)責(zé)，計(jì)劃單位質(zhì)檢員負(fù)責(zé)查驗(yàn)或共同查收。現(xiàn)場查收備件由采買業(yè)務(wù)員、計(jì)劃單位質(zhì)檢員、接收單位人員、供方代表達(dá)成。不合格備品備件依照相應(yīng)的不合格品控制程序辦理。不合格備品備件由計(jì)劃單位質(zhì)檢員登記后作退貨辦理并將票據(jù)反應(yīng)給采買科室和設(shè)施靈活處備件科。查驗(yàn)規(guī)定：計(jì)數(shù)物質(zhì)逐一查驗(yàn)，批量太大的物質(zhì)能夠抽樣查驗(yàn)。不合格程度較小，且不影響預(yù)期使用的物質(zhì)，能夠退步接收。關(guān)于退步接受的物質(zhì)一定降價(jià)辦理。由計(jì)劃單位質(zhì)檢人員聯(lián)合參檢人員填寫質(zhì)量異議審批表，參檢單位各留一份，重要備件報(bào)設(shè)施靈活處備件科一份。關(guān)于沒法查驗(yàn)內(nèi)在質(zhì)量及不適合拆箱查驗(yàn)的物質(zhì)進(jìn)行合格證、查驗(yàn)報(bào)告等考證。入口物質(zhì)一定供給證明資料（合格證、原生產(chǎn)單位證明等）對(duì)宜在庫內(nèi)查驗(yàn)的物質(zhì)先辦理入庫，后進(jìn)行查驗(yàn)。標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品原則長進(jìn)行合格證、查驗(yàn)報(bào)告等考證，必需時(shí)進(jìn)行測檢。特別備件還需到制造廠家進(jìn)行監(jiān)造、要點(diǎn)工序現(xiàn)場查驗(yàn)、出廠前查驗(yàn)等。計(jì)量用具類（明細(xì)清單另發(fā)）備件須經(jīng)計(jì)量科檢定后入庫。庫存?zhèn)浼芾韼齑鎮(zhèn)浼晒╀N處一致管理，對(duì)入庫備件外形及各樣備件憑據(jù)負(fù)責(zé)。在支領(lǐng)移交時(shí)全面移交。計(jì)劃單位對(duì)入庫的獨(dú)家專用備件有保護(hù)養(yǎng)護(hù)的責(zé)任。供銷處負(fù)責(zé)公司級(jí)庫存?zhèn)浼亩ㄖ霉芾?，做到帳卡物的一致。供銷處負(fù)責(zé)對(duì)入庫備件計(jì)劃單位的系統(tǒng)登錄，在條件成熟后對(duì)備件庫存進(jìn)行庫存資本定額管理，數(shù)據(jù)由供銷處供給，設(shè)施靈活處備件科按季度查核。使用單位對(duì)所管轄范圍內(nèi)小庫房及機(jī)旁備件的管理，要做到帳卡物的一致，并推行動(dòng)向管理。設(shè)施靈活處備件科按期對(duì)供銷處管及分廠管備件管理進(jìn)行檢查查核。一般狀況下，對(duì)公司級(jí)庫每季度查一次，對(duì)分廠現(xiàn)場備件管理隨每個(gè)月設(shè)施聯(lián)查同步進(jìn)行。備件使用耗費(fèi)管理備件使用單位支領(lǐng)后由使用單位對(duì)備件使用耗費(fèi)進(jìn)行管理。出現(xiàn)使用中的質(zhì)量異議按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行申報(bào)和管理。使用單位對(duì)改換備件在維修記錄中進(jìn)行正確登記，成立相應(yīng)的備件耗費(fèi)臺(tái)帳。維修記錄由維修單位進(jìn)行保留，由靈活科管理和控制。每次月（定）修、大中修后檢修實(shí)行單位均應(yīng)在設(shè)備維修記錄中明確正確詳盡的改換備件（包含修復(fù)件）明細(xì)清單，并進(jìn)行各項(xiàng)花費(fèi)統(tǒng)計(jì)。作出相應(yīng)的備件供給及檢改正換備件狀況的總結(jié)剖析。設(shè)施靈活處備件科不按期對(duì)備件支領(lǐng)及現(xiàn)場庫存進(jìn)行檢查，如出現(xiàn)不合理壓庫。對(duì)其進(jìn)行剖析性查核。急件在如期到貨當(dāng)月進(jìn)入耗費(fèi)；大、中（年）修檢修備件一定所有進(jìn)入該檢修項(xiàng)目耗費(fèi)；生產(chǎn)維修備件在到貨后三個(gè)月內(nèi)進(jìn)入耗費(fèi)（補(bǔ)充貯備定額備件除外）。技改備件隨技改項(xiàng)目建設(shè)支領(lǐng)耗費(fèi)。一般隨大中修耗費(fèi)的備件，在大中修考慮作為大中修項(xiàng)目用備件列消，高出花費(fèi)部分走生產(chǎn)單位成本。大中修備件耗費(fèi)控制以大中修計(jì)劃為準(zhǔn)，未經(jīng)審批為大中修備件計(jì)劃不得作為大中修備件資料進(jìn)行支領(lǐng)。耗費(fèi)資用指標(biāo)由設(shè)施靈活處備件科負(fù)責(zé)機(jī)物料指標(biāo)的擬訂，要點(diǎn)對(duì)設(shè)施備件耗費(fèi)資用進(jìn)行控制。對(duì)生產(chǎn)耗費(fèi)性備件及其他機(jī)物料項(xiàng)目不按期進(jìn)行剖析性檢查與查核。備件報(bào)廢與修舊利廢管理由使用單位負(fù)責(zé)擬訂備件報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)；使用單位在每個(gè)月10日前對(duì)一個(gè)月中判斷為報(bào)廢的備件進(jìn)行清理。報(bào)送設(shè)施靈活處備件科。設(shè)施靈活處備件科組織供銷處回收科、使用單位聯(lián)合確認(rèn)，電機(jī)備件、一般維修用備件由設(shè)施靈活處機(jī)電維修車間參加技術(shù)審定。未經(jīng)確認(rèn)就報(bào)廢非耗費(fèi)性備件一經(jīng)查出查核責(zé)任單位，分廠靈活負(fù)責(zé)人受連帶查核。備件閑置與備件隨設(shè)施轉(zhuǎn)移備件閑置以不行為隸屬單位確認(rèn)不行用為前提，可說明詳細(xì)原由申請備件閑置；因設(shè)施轉(zhuǎn)移造成原定備件本單位不行用的狀況，業(yè)務(wù)上應(yīng)整理相應(yīng)隨機(jī)備件清單（附備件計(jì)劃表），隨設(shè)施共同轉(zhuǎn)移。因技改下線造成備件閑置不用，由技改單位靈活科聯(lián)合技改負(fù)責(zé)人在技改結(jié)束后整理技改閑置不用備件清單（不得漏項(xiàng)）。報(bào)設(shè)施靈活處備件科，由備件科組織供銷處回收科進(jìn)行回收。因設(shè)施調(diào)撥原由造成本單位設(shè)施所屬備件不用的,由原使用單位在調(diào)撥時(shí)將所屬設(shè)施備件清單（另附備件計(jì)劃申請明細(xì)）進(jìn)行整理，一并移交給設(shè)施接收單位，花費(fèi)同時(shí)予以劃轉(zhuǎn)（計(jì)劃到貨時(shí)，設(shè)施接收單位接收有關(guān)辦理業(yè)務(wù)）。報(bào)表及資料管理供銷處每個(gè)月5日前向設(shè)施靈活處送報(bào)上月急件計(jì)劃履行狀況追蹤統(tǒng)計(jì)報(bào)表和備件供給到貨率統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。供銷處每季第一個(gè)月前10日內(nèi)向設(shè)施靈活處報(bào)送各生產(chǎn)單位各自的上季備件收、發(fā)、存資本統(tǒng)計(jì)報(bào)表。設(shè)施靈活處、使用單位保存的需求計(jì)劃(含計(jì)劃改正通知單)由其分別按公司有關(guān)文件管理方法實(shí)行管理。供銷處對(duì)采買計(jì)劃按公司有關(guān)文件管理方法實(shí)行管理。設(shè)施靈活處、供銷處、使用單位分別對(duì)備件需求計(jì)劃每年清理一次，備件需求計(jì)劃保留期兩年。使用單位對(duì)備件圖紙資料、耗費(fèi)狀況、質(zhì)量異議辦理、機(jī)旁要點(diǎn)重要備件等有關(guān)臺(tái)帳推行動(dòng)向管理。備件管理績效管理贊同生產(chǎn)單位主線單位月急件計(jì)劃量值5項(xiàng)（10件）內(nèi)，輔線單位月急件計(jì)劃量值3項(xiàng)（5件）內(nèi)。超贊同值依照設(shè)施管理查核細(xì)則履行查核。連續(xù)三個(gè)月均不超贊同值其實(shí)不礙生產(chǎn)的，對(duì)備件計(jì)劃專責(zé)人實(shí)行獎(jiǎng)賞。備件計(jì)劃履行率控制指標(biāo)：1）大中修檢修備件、要點(diǎn)急件如期保供率100%。2）生產(chǎn)維修備件：國產(chǎn)備件如期到貨率保供率90%以上、入口備件保供率70%以上。生產(chǎn)單位機(jī)物料耗費(fèi)降低花費(fèi)績效按指標(biāo)降低額推行6%獎(jiǎng)賞生產(chǎn)廠、3%獎(jiǎng)賞設(shè)施靈活處備件科；機(jī)物料耗費(fèi)超出指標(biāo)按高出額推行10%處分生產(chǎn)廠。記錄表格請購單需求計(jì)劃改正通知單JD/備件查收單附錄A:（規(guī)范性附錄）備件與其他物質(zhì)的差別一、備件與資料區(qū)分的基本規(guī)定備件與資料區(qū)分的基來源則依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定并聯(lián)合港陸公司實(shí)質(zhì)狀況進(jìn)行區(qū)分。隨設(shè)施成套供給的資料、工具等由隨設(shè)施備件共同計(jì)劃與采買。構(gòu)件原則上由施工單位制作，如施工單位無能力制作時(shí)，可作計(jì)劃采買。擁有生產(chǎn)耗費(fèi)屬性的非永遠(yuǎn)性設(shè)施（含大型工具）與工藝性低值易耗備件的區(qū)分依照生產(chǎn)耗費(fèi)件觀點(diǎn)定義，簡潔區(qū)分見“二、大型工具和低值易耗備件(物質(zhì))明細(xì)”。未界定或界定不明確的備件和資料由靈活處判斷。以下類型屬資料，由供銷處負(fù)責(zé)審批采買。大綜原（燃）料、建筑資料。自用鋼材、型材、管材。協(xié)助資料、增添資料以及煉鋼用小資料。如合金、脫氧劑、填料、保溫資料等。油脂和化工類資料。線路器械，如電纜、銅元件、銅鋁電車線、銅排扁線、電機(jī)線、賠償導(dǎo)線、布電線、高壓線路（或電站）電瓷、變電所金具、線路配件、高壓熔絲（不包含熔斷器）、電纜接線盒、各種燈具、閘刀、開關(guān)、鐵殼開關(guān)、接線板端子電鈴等。計(jì)量用具，如直尺、玻璃器皿、鉑坩堝器皿及其他鉑制品及名貴金屬制品，油杯、臺(tái)秤、磅秤、彈簧壓力表等。小五金、工具緊固（連結(jié)）件：M≤32的各樣材質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)螺栓（含絞孔螺栓）、螺帽及配套墊圈（含斜墊圈），各樣射釘、標(biāo)準(zhǔn)鉚釘、標(biāo)準(zhǔn)張口銷。電焊條、焊接資料人力扳手、水管卡、火補(bǔ)膠卡、黃油槍、壓接槍及手拉葫蘆。橡膠三角帶、標(biāo)準(zhǔn)橡膠密封件，如密封圈、墊、條（汽車、汽車吊的密封件除外），抱閘皮（含剎車皮、塊，不含汽車和吊車制動(dòng)器配套的剎車片、制動(dòng)瓦）、塑料（含塑料管夾）、尼龍制品、陶瓷制品、橡膠及橡膠制品（含橡膠板、橡膠軟管）、石棉制品（含汽車制動(dòng)器襯片、離合器面片）電炭制品、硅炭棒、磨具、磨料、石墨。除焊接收件外的各樣標(biāo)準(zhǔn)通用低壓管件，如旋塞、考克、二通、三通、四通、五通及接優(yōu)等。電工工具，如虎鉗、螺絲刀等。壓縮空氣瓶、標(biāo)準(zhǔn)油桶（容器）。水暖器械。2..10鐵路專用道軌、專用道岔、起重機(jī)鋼軌、量規(guī)器、轉(zhuǎn)軌轉(zhuǎn)盤以及其他專用工（器）具。除軸流風(fēng)機(jī)以外的，不與設(shè)施配套的各種吊扇、臺(tái)扇、換氣扇、排氣扇。消防器械。以下類其他閥門小于Ф300mm口徑，壓力（16kgf/cm2）及以下的一般手動(dòng)低壓閥門(不考慮密封面資料,這樣范圍內(nèi)的漿液閥等)各樣口徑和壓力的襯鉛閥.氧氣瓶閥門.手動(dòng)、電動(dòng)吸塵器.其他資料及制品,如工業(yè)用網(wǎng)(工業(yè)用金屬絲織方孔篩網(wǎng))3以下類型屬備件,由設(shè)施備件采買部門供給工礦機(jī)械設(shè)施及配件(包含各樣種類的鍵、非標(biāo)墊圈、彈性碟型墊圈、非標(biāo)擋圈、法蘭等).冶金車輛及備件.大于M32的種類材質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)螺栓、螺帽和配套墊圈,各樣非標(biāo)緊固(聯(lián)接)件.非標(biāo)橡膠密封件、骨架密封、油封(軸封)、橡膠柔性聯(lián)接器.軋鋼廠專用的成品樹脂瓦、膠木板(帶圖加工)、膠輥、聚氨脂輥、尼龍輥等.風(fēng)動(dòng)、電動(dòng)工具,如手電鉆、鉚管器、吹風(fēng)機(jī)、射釘槍及射釘槍子彈、風(fēng)槍及巖機(jī)用的備品釬子等.以下類其他閥門口徑≥Ф300mm各樣閥門.不論口徑與壓力大的各樣非標(biāo)閥門和各樣標(biāo)準(zhǔn)的氣動(dòng)閥電動(dòng)閥液壓閥襯膠閥和合金鋼閥門.各樣口徑的高中壓閥門(壓力大于或許16Kgf/cm2汽車、地面走行起重機(jī)及配件,含三角帶、抱閘皮、石棉制品、聚四氟乙烯制品、金屬(或許橡膠)密封、塑料件、干油嘴、氣門苾、軟木紙墊等.天車、卷揚(yáng)機(jī)、電動(dòng)葫蘆、水泵、空壓機(jī)、空調(diào)、冷凍、除塵、運(yùn)輸機(jī)械及配件、各樣吊具.機(jī)床及附件、小型機(jī)械(含過濾機(jī))、化查驗(yàn)機(jī)械設(shè)施及配件.動(dòng)力、制氧、發(fā)電