容海發(fā)電有限責(zé)任公司“369”安全管理新體系工作任務(wù)分解及評價(jià)標(biāo)準(zhǔn),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"“369”新體系

管理項(xiàng)目",,,項(xiàng)目總分,工作內(nèi)容及評審標(biāo)準(zhǔn),,,考評標(biāo)準(zhǔn),,重要工作任務(wù)完成時(shí)限,分管領(lǐng)導(dǎo),責(zé)任部門,責(zé)任人,一季度,,,二季度,,,"半年總結(jié)

改進(jìn)意見",三季度,,,四季度,,,"全年總結(jié)

分析評價(jià)","備注

（評分）"

3,6,9,,,工作內(nèi)容,工作要求,標(biāo)準(zhǔn)分,評分,,,,,1月份,2月份,3月份,4月份,5月份,6月份,,7月份,8月份,9月份,10月份,11月份,12月份,,

"1從零開始向零奮斗

三個(gè)理念",,,100,否決指標(biāo),1、杜絕發(fā)生重傷及以上人身傷亡事故；,"1、完成2017年潞容安字[2017]1號文件年度安全工作目標(biāo)。

2、若發(fā)生事故，按照相應(yīng)的事故標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行事故等級劃分；

3、執(zhí)行《安全生產(chǎn)事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》進(jìn)行事故上報(bào)，根據(jù)事故等級接受上級部門調(diào)查或公司內(nèi)部調(diào)查無重傷以上人員的一般安全生產(chǎn)事故。

4、依據(jù)事故調(diào)查報(bào)告，制定相應(yīng)的防范措施并整改。",100,"1、發(fā)生重傷以上人身傷亡事故

2、發(fā)生重大設(shè)備事故

3、發(fā)生涉網(wǎng)電力事故

4、發(fā)生重大火災(zāi)事故

5、發(fā)生一般環(huán)境污染事故

6、發(fā)生供熱中斷超過48小時(shí)事故

7、發(fā)生一般交通事故

8、發(fā)生食物中毒事故

9、發(fā)生一般職業(yè)病事故","1月：安監(jiān)部制定年度安全1號文件，各部門參照公司1號文件進(jìn)行學(xué)習(xí)和安排部署全年安全工作，制定全年安全工作計(jì)劃；

1-3月：各部門依照1號文件制定本部門安全目標(biāo)完成本部門安全工作任務(wù)分解，明確責(zé)任人；

每月：總經(jīng)部按照年度安全工作目標(biāo)分解對公司領(lǐng)導(dǎo)和安監(jiān)部進(jìn)行評價(jià)考核；

每月：安監(jiān)部對公司其他業(yè)務(wù)部門和生產(chǎn)部門進(jìn)行評價(jià)考核；

每月：各部門開展反“三違”、《崗標(biāo)》動態(tài)達(dá)標(biāo)、逢八檢查工作。",卜晉亞,公司各部門,公司各部門負(fù)責(zé)人,（季度工作）,,,,,,,,,,,,,,每月循環(huán)工作僅在備注欄注明即可，季度、月度工作中可不必重復(fù)填寫。

,,,,,2、杜絕發(fā)生重大設(shè)備損壞事故；,,,,,,生產(chǎn)技術(shù)部,閆玉斌,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,3、杜絕發(fā)生涉網(wǎng)電力事故；,,,,,,發(fā)電運(yùn)行部,趙建光,安監(jiān)部制定年度安全1號文件，各部門參照公司1號文件進(jìn)行學(xué)習(xí)和安排部署全年安全工作，制定全年安全工作計(jì)劃；,各部門依照1號文件開始制定本部門安全目標(biāo)完成本部門安全工作任務(wù)分解，明確責(zé)任人；,各部門依照1號文件制定本部門安全目標(biāo)完成本部門安全工作任務(wù)分解工作，正式下發(fā)班組執(zhí)行。,,,,,,,,,,,,

,,,,,4、杜絕發(fā)生重大火災(zāi)事故；,,,,,,消防保衛(wèi)部,李忠,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,5、杜絕發(fā)生一般環(huán)境污染事故；,,,,,,生產(chǎn)技術(shù)部,閆玉斌,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,6、杜絕發(fā)生城市供熱中斷持續(xù)時(shí)間超過48小時(shí)的事故；,,,,,,發(fā)電運(yùn)行部,趙建光,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,7、杜絕發(fā)生一般交通事故；,,,,,,總經(jīng)理工作部,李承謙,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,8、杜絕發(fā)生群體食物中毒事故。,,,,,,后勤部,張紹杰,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,9、杜絕發(fā)生一般職業(yè)病事故。,,,,,,總經(jīng)理工作部,李承謙,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,設(shè)備節(jié)能,依據(jù)國家發(fā)布淘汰用能設(shè)備、產(chǎn)品目錄更換設(shè)備。,"1、收集國家發(fā)布淘汰用能設(shè)備、產(chǎn)品目錄，定期發(fā)布。

2、對公司設(shè)備進(jìn)行排查，屬于國家淘汰用能設(shè)備應(yīng)及時(shí)停用、更換。",10,檢查屬于國家明令淘汰用能設(shè)備、產(chǎn)品目錄設(shè)備的，發(fā)現(xiàn)一例扣10分。,"1-3月份

1、收集國家發(fā)布淘汰用能設(shè)備、產(chǎn)品目錄并及時(shí)發(fā)布。

2、辨識分析公司所屬設(shè)備，制定淘汰設(shè)備投退目錄和新設(shè)備采購計(jì)劃。

每月按照國家最新發(fā)布淘汰用能設(shè)備、產(chǎn)品目錄動態(tài)修訂公司淘汰設(shè)備目錄。",范毅斌,生產(chǎn)技術(shù)部,閆玉斌,,,,,,,,,,,,,,,

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,,,,特種設(shè)備證件管理,杜絕特種設(shè)備無證運(yùn)行。,特種設(shè)備證照齊全、有效。,10,發(fā)現(xiàn)特種設(shè)備無證運(yùn)行1例/次，扣10分。,"1-3月份完善特種設(shè)備管理臺帳，制定年度特種設(shè)備檢驗(yàn)、換證計(jì)劃；

每月按計(jì)劃及時(shí)更新特種設(shè)備管理臺帳，及時(shí)檢驗(yàn)、換證。",范毅斌,生產(chǎn)技術(shù)部,閆玉斌,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,特種設(shè)備操作人員管理,杜絕特種設(shè)備操作人員無證上崗。,特種設(shè)備操作人員持證上崗。,10,特種設(shè)備操作人員無證上崗1人/次，扣10分。,"1-3月份完善特種設(shè)備人員管理臺帳，制定年度特種設(shè)備人員培訓(xùn)計(jì)劃；

每月按計(jì)劃及時(shí)更新特種設(shè)備管理人員臺帳，并及時(shí)培訓(xùn)、取證。",范毅斌,生產(chǎn)技術(shù)部,閆玉斌,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,使用符合國家規(guī)定計(jì)量器具,嚴(yán)禁使用存在安全隱患的安全防護(hù)計(jì)量器具及A類儀器儀表。,"1、依據(jù)《計(jì)量法》規(guī)定辨識公司計(jì)量器具和儀器儀表，淘汰不符規(guī)定的儀器、儀表

2、到期檢驗(yàn)儀器、儀表，淘汰檢驗(yàn)不合格的儀器、儀表。",10,不合格安全防護(hù)計(jì)量器具1件/次，扣10分。,"1-3月份

完善安全計(jì)量器具管理臺帳。

每月檢測校驗(yàn)到期安全計(jì)量器具，更新管理臺帳，完善記錄。",范毅斌,生產(chǎn)技術(shù)部,閆玉斌,,,,,,,,,,,,,,,

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"2贏在標(biāo)準(zhǔn)勝在執(zhí)行

三個(gè)理念",,,,安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化,"1、執(zhí)行《電力企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化》；

2、開展年度安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)華評審工作。","1、依據(jù)《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評細(xì)則》進(jìn)行月度考評和年度自評價(jià)；

2、編制年度安全評價(jià)報(bào)告；

3、制定公司生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化問題整改計(jì)劃及改進(jìn)措施。",50,"1、月度考評缺一次扣5分

2、未開展年度評價(jià)扣30分，

3、未制定問題整改計(jì)劃和改進(jìn)措施扣20分。","每月開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化月度考核；

9-10月：開展年度安全自評價(jià)工作，總結(jié)并評價(jià)，提出改進(jìn)意見，上報(bào)省能監(jiān)辦登記備案。

12月：年度總結(jié)。",張喜,安全監(jiān)察部,范興堂,,,,,,,,,,,,,,,

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,,,,職業(yè)健康體系,"1、執(zhí)行《職業(yè)健康管理評價(jià)體系》。

2、開展職業(yè)健康體系年度評價(jià)工作。","1、依據(jù)《職業(yè)健康體系評價(jià)細(xì)則》開展日常工作和年度自評價(jià)；

2、編制年度職業(yè)健康體系評價(jià)報(bào)告；

3、制定職業(yè)健康管理評價(jià)體系問題整改計(jì)劃及改進(jìn)措施。",50,"1、日常工作不符合標(biāo)準(zhǔn)一次扣5分

2、未開展年度評價(jià)扣30分，

3、未制定問題整改計(jì)劃和改進(jìn)措施扣20分。","每月開展職業(yè)健康體系日常檢查工作，并及時(shí)整改；

9-10月：開展年度職業(yè)健康體系自評價(jià)工作，總結(jié)并評價(jià)，提出改進(jìn)意見，上報(bào)省相關(guān)管理機(jī)構(gòu)登記備案。

12月：年度總結(jié)。",張喜,安全監(jiān)察部,范興堂,,,,,,,,,,,,,,,

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,,,,369管理新體系,執(zhí)行集團(tuán)公司“369”安全管理新體系。,"1、制定“369”安全管理體系實(shí)施方案（考評細(xì)則）；

2、每月開展月度評價(jià)考核工作；

3、開展369年度評比工作。",50,,"1月份：安監(jiān)部制定公司369管理新體系考評細(xì)則；

2月份：部門年度369管理新體系安全工作任務(wù)分解；

每月份：按照任務(wù)分解目標(biāo)逐月完成計(jì)劃工作及月度考核；

12月：完成年度安全目標(biāo)，總結(jié)并評價(jià)，提出改進(jìn)意見。",張喜,安全監(jiān)察部,范興堂,,,,,,,,,,,,,,,

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,,,,整章建制,"1、完善公司安全生產(chǎn)適用法律、法規(guī)管理，發(fā)布公司安全生產(chǎn)適用法律法規(guī)目錄，并及時(shí)更新。

2、完善公司安全管理規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)管理，發(fā)布適用目錄，并及時(shí)更新。","1、收集安全生產(chǎn)相關(guān)法律、法規(guī)，開展辨識工作，提出適用公司的安全生產(chǎn)法律法規(guī)引用目錄；

2、國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及司法解釋發(fā)生變動時(shí)，及時(shí)修訂目錄。

3、收集安全管理規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，提出公司引用目錄，并及時(shí)更新。",50,"1、任務(wù)未按期完成扣5分；

2、未及時(shí)更新扣3分；

3、引用法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范有不適用條目，每項(xiàng)扣1分。","

1-3月份：

1、安監(jiān)部負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)適用法律法規(guī)辨識工作，提出公司引用目錄；

2、收集安全管理規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，提出公司引用目錄，并及時(shí)更新。

每月：動態(tài)收集更新國家最新發(fā)布的法律、法規(guī)及司法解釋。",張喜,安全監(jiān)察部,范興堂,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,2、完善公司特種設(shè)備管理、機(jī)電設(shè)備管理、環(huán)保、節(jié)能、計(jì)量方面的法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)方面的適用性管理目錄，辨識發(fā)布，并及時(shí)更新；,"1、收集特種設(shè)備管理、機(jī)電設(shè)備管理、環(huán)保、節(jié)能、計(jì)量方面相關(guān)法律、法規(guī)，開展辨識工作，提出適用公司的法律法規(guī)引用目錄；

2、國家有關(guān)特種設(shè)備管理、機(jī)電設(shè)備管理、環(huán)保、節(jié)能、計(jì)量方面及司法解釋發(fā)生變動時(shí)，及時(shí)修訂目錄。

3、相關(guān)的規(guī)程、規(guī)范發(fā)生變動時(shí)及時(shí)修訂。",,"1、任務(wù)未按期完成扣5分；

2、未及時(shí)更新扣3分；

3、引用法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范有不適用條目，每項(xiàng)扣1分。","

1-3月份：

1、生技部負(fù)責(zé)公司特種設(shè)備管理、機(jī)電設(shè)備管理、環(huán)保、節(jié)能、計(jì)量適用法律法規(guī)辨識工作，提出公司引用目錄；

2、收集特種設(shè)備管理、機(jī)電設(shè)備管理、環(huán)保、節(jié)能、計(jì)量管理規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，提出公司引用目錄，并及時(shí)更新。

每月：動態(tài)收集更新國家最新發(fā)布的法律、法規(guī)及司法解釋。",范毅斌,生產(chǎn)技術(shù)部,閆玉斌,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,3、開展《企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)》修訂工作，進(jìn)一步完善公司管理制度；,"1、依據(jù)更新的安全生產(chǎn)相關(guān)法律、法規(guī)引用目錄辨識分析公司《企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)》中安全管理制度的適用性，提出管理制度修訂目錄；

2、組織人員開展管理制度修訂工作；",,"1、任務(wù)未按期完成扣5分；

2、未及時(shí)更新扣3分；

3、管理制度有不適用條目，每項(xiàng)扣1分。","4-6月份：

1、安監(jiān)部負(fù)責(zé)牽頭，開展《企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)》修訂工作；

2、其他各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)安全管理制度的修訂工作。",張喜,安全監(jiān)察部,范興堂,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,4、做好公司安全文件、標(biāo)準(zhǔn)歸檔管理。,"

1、完成公司年度安全文件、標(biāo)準(zhǔn)資料價(jià)值鑒定工作，收集檔案、資料，及時(shí)歸檔，并提供目錄。",,"1、檔案未及時(shí)歸檔扣5分；

2、未提供目錄扣2分；

3、文件、標(biāo)準(zhǔn)有遺漏，每項(xiàng)扣1分。","4-6月份：

完成法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)程、安全規(guī)程、操作規(guī)程適用范圍，完成企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)修訂工作。",卜晉亞,總經(jīng)理工作部,李承謙,,,,,,,,,,,,,,,

"3超越安全抓安全

三個(gè)理念",,,,全面推行13710工作制度,"1、建立13710工作組織機(jī)構(gòu)；

2、逐步推行13710工作制；

3、強(qiáng)化13710工作考核評價(jià)。","1、成立13710工作制管理組織機(jī)構(gòu)，明確管理職責(zé)，

2、制定13710工作制管理制度和考核細(xì)則；

3、每月按月度進(jìn)行評價(jià)考核。",50,"1、每項(xiàng)任務(wù)未按期完成扣5分；

2、月度考核缺項(xiàng)，每次扣2分。","1-3月份：

1、成立13710工作制管理組織機(jī)構(gòu)；

2、總經(jīng)部制定13710工作管理制度和考核細(xì)則；

4-12月：

全面推行13710工作制，每月開展月度考核。",卜晉亞,總經(jīng)理工作部,李承謙,,,,,,,,,,,,,,,

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,,,,推進(jìn)1234潞安黨建工作模式,"1、傳揚(yáng)潞安安全理念；

2、開展安全文化示范企業(yè)活動；

3、建立健全黨、團(tuán)、工會各系統(tǒng)。","1、創(chuàng)新安全宣傳形勢；

2、舉辦各類安全文明活動；

3、大力發(fā)展黨員、團(tuán)員、群監(jiān)員等。",50,每項(xiàng)任務(wù)未按期完成扣5分,"1-3月份：制定全年安全文化宣傳工作計(jì)劃、安全活動計(jì)劃；

4-12月份：

按計(jì)劃開展各項(xiàng)工作。",薛孟志,黨群工作部,王建,,,,,,,,,,,,,,,

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,,,,平安容海,"平安容海:把員工當(dāng)親人,帶著崇高責(zé)任和神圣使命抓安全,使所有容海人平安、健康。",每年開展一次職工慰問活動，把職工當(dāng)親人，為職工送溫暖活動，進(jìn)行現(xiàn)場安全教育宣傳。,50,每項(xiàng)任務(wù)未按期完成扣5分,12月：開展一次職工家屬慰問活動。,薛孟志,黨群工作部,王建,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,"各班組利用班組安全教育培訓(xùn)機(jī)會開展事故宣傳教育，使員工建立“對自已負(fù)責(zé),對同事負(fù)責(zé),對家人負(fù)責(zé),對企業(yè)負(fù)責(zé),對未來發(fā)展負(fù)責(zé)”的責(zé)任感，并在班組教育培訓(xùn)中記錄。",,,"1-3月：制定年度班組安全宣傳活動計(jì)劃。

4-12月：每月開展班組宣傳教育活動。",,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,幸福容海,幸福容海:實(shí)施員工生活關(guān)愛工程、關(guān)注員工身心健康、關(guān)注員工家庭健康、關(guān)注弱勢群體。,1、建立員工信息檔案，掌握員工實(shí)際情況，能夠及時(shí)解決員工的實(shí)際需求。,50,每項(xiàng)任務(wù)未按期完成扣5分,"1-3月：制定年度班組安全宣傳活動計(jì)劃。

4-12月：每月開展班組宣傳教育活動。",薛孟志,黨群工作部,王建,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,2、利用班組管理“三必談”與職工進(jìn)行思想交流，了解職工思想狀況，使之能夠安心工作，并有班組談心記錄。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,3、每年開展一次職工家屬互動工作，重點(diǎn)對困難職工、受處分職工、工作消極怠工等職工進(jìn)行調(diào)查走訪，做好職工家屬安全工作。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,美麗容海,美麗容海:打造干凈、整潔、綠色、環(huán)保的生產(chǎn)生活廠區(qū)。,1、按照安全文明生產(chǎn)管理要求，清潔工作場所，規(guī)范作業(yè)現(xiàn)場工（器）具及物品擺放。,50,每項(xiàng)任務(wù)未按期完成扣5分,"1-12月：

1、定期收集職工合理化建議，并提出處理意見；

2、制定合理解決方案，及時(shí)處理。",薛孟志,黨群工作部,王健,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,2、綠化廠區(qū)環(huán)境，做到干凈、整潔、綠色、環(huán)保。制定分區(qū)管理圖，實(shí)行分區(qū)管理，保包到責(zé)任單位、責(zé)任人。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,"3、努力為職工提供更加優(yōu)質(zhì)服務(wù),為職工群眾創(chuàng)造良好的工作、生活環(huán)境。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,4、不拒絕員工的合理請求，不因職工提出合理化建議而打擊報(bào)復(fù)職工，保護(hù)職工個(gè)人隱私。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,5、將職工提出建議轉(zhuǎn)送至管理部門進(jìn)行處理。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,六個(gè)安全（1重點(diǎn)安全）,,,《防止電力生產(chǎn)事故二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求》,嚴(yán)格落實(shí)《防止電力生產(chǎn)事故二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求》，開展自查活動，重點(diǎn)對設(shè)備缺陷、人員作業(yè)行為、設(shè)備運(yùn)行異常參數(shù)進(jìn)行排查。,1、各專業(yè)按照“二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求”進(jìn)行設(shè)備缺陷排查，并記錄不符合項(xiàng)，下達(dá)整改通知書，限期整改，列入缺陷管理臺帳。,50,"每發(fā)現(xiàn)一處不合格扣5分,扣完為止。","1-3月份：

安監(jiān)部牽頭組織，辨識公司二十五項(xiàng)反措中的隱患，缺陷；制定年度整改計(jì)劃，不能整改的需安全防范措施。

4-12月份：

各部門按照計(jì)劃，每月開展隱患、缺陷治理工作。",張喜,安全監(jiān)察部,范興堂,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,2、對照公司管理標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)查人員作業(yè)行為，重點(diǎn)糾正習(xí)慣性“三違”行為，并按照公司“三違”管理制度進(jìn)行處理，記入“三違”人員管理臺帳、強(qiáng)制學(xué)習(xí)培訓(xùn)管理臺帳、安全獎懲管理臺帳中。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,3、加強(qiáng)對設(shè)備運(yùn)行參數(shù)的監(jiān)控管理，發(fā)現(xiàn)異常情況，由生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備維護(hù)單位、設(shè)備使用單位共同對運(yùn)行參數(shù)異常設(shè)備進(jìn)行分析、討論，并制定相應(yīng)整改或防范措施，監(jiān)督執(zhí)行情況。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,防止三大主機(jī)事故,以“三大主機(jī)”事故預(yù)防作為本年度重點(diǎn)事故預(yù)防工作，即把防止鍋爐爐膛爆炸、鍋爐滿水缺水、承壓部件失效事故；汽輪機(jī)超速、大軸彎曲或斷裂；發(fā)電機(jī)靜子繞組端部線圈松動、絕緣破壞，轉(zhuǎn)子匝間短路等事故作為重點(diǎn)。,1、加強(qiáng)操作人員操作、運(yùn)行、維修規(guī)程的培訓(xùn)，嚴(yán)格按規(guī)程作業(yè)。（作業(yè)預(yù)防）,50,"每發(fā)現(xiàn)一處不合格扣5分,扣完為止。","1-3月：辨識公司重要安全生產(chǎn)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，提出隱患缺陷整改計(jì)劃和重點(diǎn)防范技術(shù)措施；

4-12月：按計(jì)劃開展隱患、缺陷治理工作，定期巡檢。",張喜,安全監(jiān)察部,范興堂,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,2、強(qiáng)化監(jiān)測管理，加強(qiáng)重點(diǎn)部位的檢查力度，在巡檢日志和檢查記錄中詳細(xì)記錄檢查情況。定期分析檢查情況，為下一步預(yù)防工作提供數(shù)據(jù)資料。（管理預(yù)防）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,3、以“三大主機(jī)”事故預(yù)防重點(diǎn)，制定設(shè)備維簡計(jì)劃。（技術(shù)預(yù)防）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,4、按照維簡計(jì)劃開展設(shè)備檢修工作，在作業(yè)前制定安全技術(shù)防范措施，簽訂安全施工協(xié)議，落實(shí)安全技術(shù)監(jiān)督管理。（施工預(yù)防）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,5、制定預(yù)防“三大主機(jī)”事故應(yīng)急管理措施，并加強(qiáng)應(yīng)急演練，防止事故進(jìn)一步擴(kuò)大化。（事中處置）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,供電自查,"1、強(qiáng)化供電作業(yè)人員管理；

2、做好供電自查工作",供電崗位人員，必須持證上崗,100,發(fā)現(xiàn)一名崗位人員無證，扣30分,"3-5月份：開展供電春季自查工作

9-11月份：開展供電冬季自查工作

每月進(jìn)行常規(guī)巡檢",張喜,發(fā)電運(yùn)行部,趙建光,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,供電崗位人員配置滿足《電工進(jìn)網(wǎng)作業(yè)許可證管理辦法》的要求,,配備人員數(shù)量，少一人，扣10分,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,供電崗位人員專業(yè)素質(zhì)、綜合實(shí)力、應(yīng)急反應(yīng)能力滿足《電工進(jìn)網(wǎng)作業(yè)許可證管理辦法》要求。,,"一項(xiàng)不符合要求的，扣5分

",,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,"1、春節(jié)供電自查

2、供電冬季“迎峰”自查",,未開展，扣20分；無自查總結(jié)扣10分，自查隱患未閉合一條扣5分。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,否決指標(biāo),建立健全技術(shù)管理組織機(jī)構(gòu)及技術(shù)管理制度,"1、成立公司技術(shù)管理組織機(jī)構(gòu)，應(yīng)有公司文件；

2、明確人員分工，確定工作責(zé)任和安全職責(zé)。",,未建立，否決,"1-3月份

健全技術(shù)管理組織機(jī)構(gòu)",范毅斌,生產(chǎn)技術(shù)部,閆玉斌,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,動火作業(yè)管理,健全動火作業(yè)管理制度。,"制度符合以下條件：

1、符合根據(jù)行業(yè)規(guī)范

2、潞礦總安調(diào)化焦字【2013】112號《潞安集團(tuán)關(guān)于加強(qiáng)地面?；髽I(yè)動火作業(yè)安全管理的規(guī)定》

3、潞礦安調(diào)總【2013】596號文件制定本部門的動火作業(yè)管理制度",25,"1、動火制度未建立扣10分；

2、制度不符合行業(yè)規(guī)范及集團(tuán)文件規(guī)定扣2-15分。","1-3月份

1、完成動火作業(yè)制度修編；

2、制定年度動火作業(yè)人員培訓(xùn)需求計(jì)劃。",,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,完善動火作業(yè)安全管理。,"1、動火作業(yè)前應(yīng)進(jìn)行周邊作業(yè)環(huán)境及作業(yè)過程中存在的危險(xiǎn)因素進(jìn)行充分辨識。

2、根據(jù)危險(xiǎn)源辨識結(jié)果制定針對性的控制措施。",25,"1、動火措施中未對危險(xiǎn)源充分辨識扣5-15分

2、未制定針對措施扣5-10分。","4-6月份：

1、開展危險(xiǎn)因素辨識，重要作業(yè)項(xiàng)目實(shí)行危險(xiǎn)作業(yè)開工許可制度。",,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,"完善動火作業(yè)證管理。

1、完善動火作業(yè)管理制度。

2、健全動火作業(yè)管理臺帳。","1、動火證（動火安全技術(shù)措施）的編制、審批、貫徹應(yīng)嚴(yán)格按照企業(yè)動火管理制度執(zhí)行。

2、建立動火證管理臺賬，動火證應(yīng)按行業(yè)規(guī)范歸檔保存。",20,動火措施審批、貫徹學(xué)習(xí)過程未嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)制度扣5-10分。動火臺賬未建立或者登記不規(guī)范扣2-7分，動火證未歸檔保存扣1-3分。,2、完善動火作業(yè)管理臺帳,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,完善動火作業(yè)人員管理,作業(yè)人員必須持證（特種作業(yè)證）上崗,10,作業(yè)人員未攜帶特種作業(yè)證扣10分,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,完善動火作業(yè)安全作業(yè)管理,"1、動火作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)督管理到位。

2、人員到位：作業(yè)人員到位，安全監(jiān)管人員到位，消防人員到位；

3、證件齊全：動火證、動火作業(yè)措施、特種作業(yè)證齊全；

4、設(shè)施到位：消防器具到位，接火盆安置合理，通訊設(shè)備具備。",20,"1、人員到位不全面，1人次扣2-8分；

2、證件不全，扣2-6分；

3、設(shè)施不全，扣2-6分","7-12月份：

每月開展動火作業(yè)常規(guī)批示、檢查監(jiān)督工作。",,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,否決指標(biāo),消除A類安全防護(hù)計(jì)量器具安全隱患,"1、安全計(jì)量器具無合格證；

2、計(jì)量器具超期、未校驗(yàn)。",否決項(xiàng),,"1-3月份

1、完成年度計(jì)量器具年度檢驗(yàn)、采購計(jì)劃。

2、完善臺帳管理；

3、辨識計(jì)量管理使用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并更新。

4-12月份：

1、每月按計(jì)劃對計(jì)量器具進(jìn)行檢驗(yàn)。

2、及時(shí)更新臺帳記錄。",范毅斌,生產(chǎn)技術(shù)部,閆玉斌,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,計(jì)量管理,"依據(jù)國家《強(qiáng)制檢定計(jì)量器具明細(xì)目錄》和《依法管理的計(jì)量器具目錄》要求，強(qiáng)制檢定、依法管理計(jì)量器具（A類）：

1、電廠鍋爐、汽機(jī)、電氣、熱工、化學(xué)、燃料等

2、主要生產(chǎn)設(shè)備的計(jì)量儀器儀表：工業(yè)用熱電偶、熱電阻、溫度二次儀表、各類壓力表和壓力變送器、電腦控溫儀、電子天平、架盤天平、電流電壓表等計(jì)量器具。","1、經(jīng)有資質(zhì)的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢定(校準(zhǔn))，合格后使用；

2、超檢定周期使用；

3、熟悉計(jì)量器具性能，并正確使用、保養(yǎng)；

4、配備數(shù)量滿足使用要求。",60,一項(xiàng)不符合－10分一項(xiàng)不符合－5分一項(xiàng)不符合－2分一項(xiàng)不符合－2分,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,規(guī)范計(jì)量器具確認(rèn)標(biāo)識管理,"1、現(xiàn)場在用計(jì)量器具有確認(rèn)合格狀態(tài)標(biāo)識；

2、計(jì)量確認(rèn)合格標(biāo)識清晰完好。

3、符合GB/T19022—2003/ISO10012:2003《測量管理體系測量過程和測量設(shè)備的要求》標(biāo)準(zhǔn)要求。",10,一項(xiàng)不符合－2分一項(xiàng)不符合－1分,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,完善計(jì)量器具流轉(zhuǎn)管理制度,計(jì)量器具從計(jì)劃、領(lǐng)用到報(bào)廢的相關(guān)手續(xù)，應(yīng)確保其使用狀態(tài)有效控制。,30,一項(xiàng)不符合－2分,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,調(diào)度安全,完善調(diào)度機(jī)構(gòu)設(shè)置,設(shè)立機(jī)構(gòu)獨(dú)立、職能健全的調(diào)度指揮機(jī)構(gòu),否決項(xiàng),發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合，調(diào)度專業(yè)不得分。,"1-3月份

1、完善調(diào)度組織機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)、分工；

2、完善調(diào)度管理制度和考核細(xì)則；

4-12月

1、月進(jìn)行調(diào)度管理，并逐月考核；

2、完善各類臺帳記錄。",張喜,發(fā)電運(yùn)行部,趙建光,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,調(diào)度指揮存在重大失誤或重大變化未匯報(bào),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,未建立應(yīng)急救援指揮機(jī)構(gòu),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,設(shè)置獨(dú)立的調(diào)度指揮中心，崗位職責(zé)明確。,20,"1、未設(shè)置獨(dú)立的機(jī)構(gòu)不得分；

2、崗位職責(zé)不明確，扣10分。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,調(diào)度室應(yīng)配備負(fù)責(zé)人和值班人員，保證雙崗24小時(shí)值班，滿足調(diào)度工作需要。,20,"1、調(diào)度負(fù)責(zé)人缺1人，扣10分；

2、調(diào)度值班人員缺1人，扣10分。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,做好生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作，掌握安全生產(chǎn)動態(tài)，及時(shí)有效解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問題,，并詳細(xì)記錄時(shí)間、地點(diǎn)、參加人、內(nèi)容、處理意見、處理結(jié)果等。,30,無記錄簿該項(xiàng)不得分，有1處不符合要求扣5分。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,六個(gè)安全（2變化安全）,,,變化管理,建立變化管理工作組。做到變化無遺漏，實(shí)現(xiàn)變化必報(bào)、變化必問、變化必查、變化必管。進(jìn)一步細(xì)化變化環(huán)節(jié)和非正規(guī)作業(yè)，落實(shí)好變化環(huán)節(jié)分級管理。,1、分解、細(xì)化變化環(huán)節(jié)和非正規(guī)作業(yè)，做到精準(zhǔn)可控，實(shí)現(xiàn)變化管理的精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化、流程化和系統(tǒng)化，能夠精確的形成工作任務(wù)計(jì)劃書；,100,每不符合一項(xiàng)扣5分，扣完為止,"1-3月份：

1、成立變化管理工作組，明確職責(zé)和分工；

2、完善調(diào)度變化管理制度修訂和考核細(xì)則修訂工作。

3、完善六項(xiàng)臺帳記錄管理；

4-12月

1、逐月進(jìn)行調(diào)度變化管理

2、完善相關(guān)記錄臺帳",張喜,發(fā)電運(yùn)行部,趙建光,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,2、做好變化環(huán)節(jié)分級管理，將變化的和非正規(guī)作業(yè)逐級分解、細(xì)化至每一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化的作業(yè)，實(shí)現(xiàn)變化最小化，變化可控化，最大限度地減少變化，最有效地控制變化。使一個(gè)變化的事件能夠以標(biāo)準(zhǔn)化的形式體現(xiàn)在工作記錄；,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,3、重點(diǎn)加強(qiáng)可控環(huán)節(jié)的變化管理，對電氣設(shè)備定期檢驗(yàn)和預(yù)防性試驗(yàn)、機(jī)組停運(yùn)檢修、機(jī)組啟動停止和技改設(shè)備、系統(tǒng)投運(yùn)等重大變化項(xiàng)目實(shí)施重點(diǎn)管控。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,應(yīng)急響應(yīng),健全應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制。,1、應(yīng)急預(yù)案體系完整，能夠滿足公司各類突發(fā)事件應(yīng)急響應(yīng)需要；,,每不符合一項(xiàng)扣5分，扣完為止,"1-3月份：發(fā)電運(yùn)行部制定全年應(yīng)急演練年度計(jì)劃；

6-9月份：安監(jiān)部啟動應(yīng)急預(yù)案年度修訂評審工作，完成應(yīng)急預(yù)案的修訂和審核備案；

4-12月份：

各部門逐月按計(jì)劃開展應(yīng)急演練",,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,2、應(yīng)急管理體系健全，專職或兼職救護(hù)隊(duì)伍人員充足，能夠適應(yīng)演練和應(yīng)急救援需要；,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,3、應(yīng)急值守人員無缺崗漏崗現(xiàn)象；,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,4、應(yīng)急物資充足，無缺失、過期、失效現(xiàn)象，臺帳明細(xì)與實(shí)物一一對應(yīng)；,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,5、應(yīng)急演練常態(tài)化，演練有計(jì)劃，有實(shí)施，有記錄，有總結(jié)，有評估；,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,6、應(yīng)急響應(yīng)及時(shí)，事故處理行動有條不紊，能夠按照應(yīng)急預(yù)案制定方案執(zhí)行。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,應(yīng)急救援,建立搶險(xiǎn)救災(zāi)裝備臺賬并做到帳物相符。,臺賬應(yīng)注明各類裝備的名稱、型號、技術(shù)特征、數(shù)量、存放地點(diǎn)、使用更新情況、出廠日期、使用年限及聯(lián)系人等信息。,,未建立臺賬的扣10分，不符合要求的扣5分，扣完為止。,,張喜,發(fā)電運(yùn)行部,趙建光,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,做好搶險(xiǎn)救災(zāi)裝備分類存放、保管工作。,"1、定期組織相關(guān)部門對各類搶險(xiǎn)救災(zāi)裝備進(jìn)行清點(diǎn)檢查，

2、要定期進(jìn)行維修、保養(yǎng)及更新，以保證救災(zāi)裝備始終處于性能良好狀態(tài)，滿足隨時(shí)調(diào)用要求。",,無備品備件的扣30分，缺備品備件的扣10分，扣完為止。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,完善特種設(shè)備搶險(xiǎn)應(yīng)急處置方案。,"1、制定應(yīng)急處置方案。

2、定期進(jìn)行應(yīng)急演練。

3、完善應(yīng)急演練記錄。",,"1、未制定應(yīng)急預(yù)案不得分；

2、其它一項(xiàng)不符合扣10分，扣完為止。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,調(diào)度變化管理,完善六項(xiàng)調(diào)度臺賬記錄。,"應(yīng)建立以下調(diào)度記錄，并認(rèn)真填寫。包括：

1、調(diào)度員交接班記錄

2、領(lǐng)導(dǎo)值班記錄

3、傳真電文收發(fā)記錄

4、重大非傷亡事故記錄

5、人身傷亡事故記錄

6、調(diào)度會議記錄。",30,"1、每缺少一項(xiàng)記錄扣10分；

2、記錄內(nèi)容不全、不真實(shí)，不規(guī)范，一項(xiàng)次扣5分。","1-3月份：

1、成立變化管理工作組，明確職責(zé)和分工；

2、完善調(diào)度變化管理制度修訂和考核細(xì)則修訂工作。

3、完善六項(xiàng)臺帳記錄管理；

4-12月

1、逐月進(jìn)行調(diào)度變化管理

2、完善相關(guān)記錄臺帳",張喜,發(fā)電運(yùn)行部,趙建光,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,完善六項(xiàng)基礎(chǔ)管理工作。,"1、成立變化管理工作組；

2、明確考核部門，制定考核辦法，并進(jìn)行定期檢查考核工作；

3、要指定分管領(lǐng)導(dǎo)及領(lǐng)導(dǎo)組專職人員負(fù)責(zé)變化管理工作；

4、要建立變化管理表，按要求簽字，調(diào)度會進(jìn)行通報(bào)并監(jiān)督落實(shí)；

5、調(diào)度室要建立變化管理專題跟蹤落實(shí)臺帳，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)；

6、各業(yè)務(wù)部門及隊(duì)組要建立變化管理跟蹤落實(shí)臺賬，并安排專職人員負(fù)責(zé)變化管理匯報(bào)及跟蹤落實(shí)工作。",30,"1、未成立變化管理工作組的不得分；

2、未明確分管領(lǐng)導(dǎo)的扣10分；

3、未明確具體考核部門的扣10分；

4、未安排專職人員進(jìn)行匯報(bào)及跟蹤落實(shí)工作的扣5分；

5、沒有變化管理表扣15分；6、未建立跟蹤落實(shí)臺賬扣10分。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,調(diào)度變化管理,調(diào)度變化管理須做到六個(gè)必須。,"1、必須有變化調(diào)度管理表，分管領(lǐng)導(dǎo)、安全負(fù)責(zé)人要在表上簽字；

2、領(lǐng)導(dǎo)干部必須分級跟班；

3、必須對變化環(huán)節(jié)、非正規(guī)作業(yè)環(huán)節(jié)進(jìn)行超前安排；

4、必須進(jìn)行變化管理調(diào)度通報(bào)；

5、必須對變化環(huán)節(jié)、非正規(guī)作業(yè)環(huán)節(jié)實(shí)行“三鎖定”管理；

6、組織非正規(guī)作業(yè)，必須派安監(jiān)人員現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督。",30,變化管理嚴(yán)格實(shí)施“六必須”，一項(xiàng)次不符合要求扣5分；,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,按照調(diào)度四項(xiàng)要求做好調(diào)度工作。,"各部門調(diào)度室要將每日變化項(xiàng)目列入變化管理程序,逐日對變化情況進(jìn)行跟蹤落實(shí)和詳細(xì)記錄,隨時(shí)掌握變化動態(tài),實(shí)現(xiàn)對變化的有效管控和閉合。",40,"1、變化未跟蹤落實(shí),每項(xiàng)次扣10分；

2、未閉合每項(xiàng)次扣5分。",,張喜,發(fā)電運(yùn)行部,趙建光,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,重大變化要制定專項(xiàng)措施，繪制網(wǎng)絡(luò)圖，并掛牌督辦。,,"1、未制定專項(xiàng)措施扣10分；

2、未繪制網(wǎng)絡(luò)圖扣5分；

3、未掛牌督辦扣5分。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,"建立變化管理分析考核機(jī)制,認(rèn)真分析總結(jié)本周變化情況和落實(shí)情況,并對下周變化進(jìn)行預(yù)測分析,制定相應(yīng)對策，做到變化管理的有效控制。",,"1、未建立考核機(jī)制扣10分；

2、未分析總結(jié)一次扣5分；

3、未預(yù)測分析和制定對策一次扣5分。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,周期性、階段性和臨時(shí)性的重大非正規(guī)作業(yè)和預(yù)知的重大變化，必須提前向集團(tuán)相關(guān)業(yè)務(wù)處室和總調(diào)度室匯報(bào)，工作開展前三天進(jìn)入變化匯報(bào)程序，并做到措施和責(zé)任落實(shí)到位。,,"1、未提前匯報(bào)一次扣5分；

2、措施、責(zé)任落實(shí)不到位扣10分。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,動火作業(yè)危險(xiǎn)作業(yè)變化管理,"變化安全包括：

1、動火作業(yè)（特級、一級、二級）

2、吊裝作業(yè)

3、高處作業(yè)

4、動土作業(yè)

5、斷路作業(yè)

6、盲板抽堵作業(yè)

7、受限空間作業(yè)

8、設(shè)備檢修作業(yè)的安全管理八項(xiàng)作業(yè)","八項(xiàng)作業(yè)必須：

1、風(fēng)險(xiǎn)辨識到位

2、技術(shù)管理制度齊全

3、安全技術(shù)措施

4、臺賬記錄完整

5、辦理工作票、開工許可證

6、規(guī)定持證上崗的必須持證上崗。",55,"1、技術(shù)管理制度、安全技術(shù)措施、臺賬、作業(yè)證、按規(guī)定持證上崗每項(xiàng)10分，

2、缺項(xiàng)每項(xiàng)扣10分，

3、不完善每項(xiàng)扣2——5分。","1-3月份：

生技部對動火作業(yè)管理制的和相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行辨識，提出修訂目錄；

4-6月份：生技部完成對動火作業(yè)的管理制度修訂和作業(yè)指導(dǎo)書的編制審核工作，下發(fā)執(zhí)行；重點(diǎn)施工項(xiàng)目試推行開工許可制；

7-12月份：

全面執(zhí)行動火作業(yè)變化管理制度，和開工許可制，每月開展動態(tài)巡查工作。",范毅斌,生產(chǎn)技術(shù)部,閆玉斌,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,作業(yè)人員管理到位,"1、作業(yè)人員必須學(xué)習(xí)安全技術(shù)措施，

2、現(xiàn)場作業(yè)必須執(zhí)行安全技術(shù)措施

3、安全交底清楚",15,"1、未學(xué)習(xí)扣10分

2、安全技術(shù)措施未執(zhí)行每項(xiàng)扣2-5分

3、未交底扣2-5分。",,張喜,安全監(jiān)察部,范興堂,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,作業(yè)安全技術(shù)措施完善,1、作業(yè)安全技術(shù)措施中應(yīng)制定完善的應(yīng)急響應(yīng)方案，當(dāng)發(fā)生危險(xiǎn)情況時(shí)，應(yīng)立即停止作業(yè)，采取應(yīng)急措施。,15,無應(yīng)急響應(yīng)方案扣10分，作業(yè)措施中應(yīng)急響應(yīng)措施制定不完善扣1-5分.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,2、項(xiàng)目包含特殊動火作業(yè)應(yīng)根據(jù)集團(tuán)要求報(bào)集團(tuán)變化調(diào)度管理，特殊動火作業(yè)必須有消防車及消防隊(duì)員現(xiàn)場監(jiān)護(hù)。,15,特殊動火作業(yè)未報(bào)集團(tuán)扣10分。特殊動火作業(yè)現(xiàn)場消防監(jiān)護(hù)不到位扣5分。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目基礎(chǔ)管理,"新建、技改項(xiàng)目的設(shè)計(jì)管理。

1、年度計(jì)劃

2、實(shí)施方案",設(shè)計(jì)招標(biāo)、編制、審批必須符合集團(tuán)設(shè)計(jì)管理程序。,20,設(shè)計(jì)不符合招標(biāo)、編制、審批的管理程序流程的每項(xiàng)扣5分，程序不符合規(guī)定扣5分。,"1-3月份：

生技部完成基建項(xiàng)目年度計(jì)劃和預(yù)算；

4-6月份：

完成新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目審批和報(bào)備工作，辨識危險(xiǎn)因素，制定相應(yīng)的施工方案和防范措施；

7-12月份：

逐月按照年度計(jì)劃實(shí)施新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目，動態(tài)監(jiān)督巡查。",范毅斌,生產(chǎn)技術(shù)部,閆玉斌,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,新建項(xiàng)目,"1、新建項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告是否在項(xiàng)目開工前12個(gè)月完成審批

2、初步設(shè)計(jì)是否在開工前6個(gè)月完成審批。",20,未按要求完成審批扣10——20分。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,改建、擴(kuò)建項(xiàng)目,"1、改擴(kuò)建（技改）項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告是否在項(xiàng)目開工前10個(gè)月完成審批

2、初步設(shè)計(jì)是否在開工前6個(gè)月完成審批。",20,未按要求完成審批扣10——20分。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,審批管理,新建（改建）的單位工程開工前完成施工圖審批。,20,未按要求完成審批扣10——20分。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,環(huán)評專篇、安全專篇等各類專篇,建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)評專篇、安全專篇等各類專篇是否在項(xiàng)目開工前完成審批。,20,未按要求完成審批扣10——20分。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目變化環(huán)節(jié)管理,人員變化,施工企業(yè)因故需變更項(xiàng)目經(jīng)理、安全技術(shù)人員時(shí)，應(yīng)報(bào)建設(shè)單位審批同意并備案，變更人員的資質(zhì)和能力不能低于原備案人員,30,未變更備案扣20分，變更人員資質(zhì)能力降低，扣10分,"1-3月：安監(jiān)部完成新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目安全管理制度的辨識和修訂工作，提出修訂目錄；

4-6月份：

完成制度修訂和審核下發(fā)工作；

7-12月：

逐月開展新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目動態(tài)監(jiān)督檢查和巡查工作。

",張喜,安全監(jiān)察部,范興堂,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,監(jiān)理企業(yè)因故需變更項(xiàng)目總監(jiān)、技術(shù)人員時(shí)，應(yīng)報(bào)建設(shè)單位審批同意并備案，變更人員的資質(zhì)和能力不能低于原備案人員,30,未變更備案扣20分，變更人員資質(zhì)能力降低，扣10分,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,停復(fù)工,建設(shè)工程因故停工、復(fù)工時(shí)，應(yīng)妥善處理好相應(yīng)工序，并報(bào)監(jiān)理、建設(shè)單位審批同意,20,未做好相應(yīng)工序即自行停工、復(fù)工的扣10分，未報(bào)監(jiān)理、建設(shè)單位審批的扣10分,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,設(shè)計(jì)變化,工程項(xiàng)目因故發(fā)生重大設(shè)計(jì)變更的，應(yīng)報(bào)相關(guān)部門審核批準(zhǔn),10,未報(bào)批的扣10分,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,項(xiàng)目主體工程發(fā)生重大設(shè)計(jì)變更的，其勞動安全衛(wèi)生設(shè)施也應(yīng)重新評估是否進(jìn)行相應(yīng)變更,10,未做評估或評估后需要變更而未做相應(yīng)變更的扣10分,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,計(jì)量變化管理,計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃,"1.按ABC管理分類制定年度周期檢定計(jì)劃表；

2.職能部門提前下發(fā)周檢通知單；

3.相關(guān)部門接收提前安排周檢工作；符合《潞安集團(tuán)公司計(jì)量器具工作考核辦法》要求。",50,"缺一項(xiàng)－10分

缺一項(xiàng)－5分

缺一項(xiàng)－5分","1-3月：制定統(tǒng)一計(jì)量標(biāo)示的管理制度，并下發(fā)執(zhí)行。

1-12月：

逐月按照年度計(jì)劃開展計(jì)量管理工作，及時(shí)登記和完善計(jì)量變化管理臺帳。",范毅斌,生產(chǎn)技術(shù)部,閆玉斌,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,規(guī)范計(jì)量專（兼）人員變化管理,在冊計(jì)量工作人員變動，是否及時(shí)調(diào)整補(bǔ)充。符合《潞安集團(tuán)公司計(jì)量工作考核辦法》要求。,30,缺一項(xiàng)－10分,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,"1、生技部應(yīng)制定統(tǒng)一計(jì)量標(biāo)識的管理制度。

2、啟用、停用、報(bào)廢等狀態(tài)標(biāo)志符合集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定",符合《潞安集團(tuán)公司地面生產(chǎn)企業(yè)及非生產(chǎn)單位計(jì)量器具管理辦法》要求。,20,一項(xiàng)不符合－1分,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,環(huán)保變化管理,"1、建立變化環(huán)節(jié)環(huán)保安全管理制度。生技部環(huán)保負(fù)責(zé)人應(yīng)通過生產(chǎn)調(diào)度會、現(xiàn)場巡查或其它方式及時(shí)了解、識別各種重大變化，對有計(jì)劃的變化、非緊急變化要建立變化管理臺賬。

2.生技部環(huán)保負(fù)責(zé)人和生產(chǎn)部門應(yīng)對重大的變化環(huán)節(jié)進(jìn)行分析，確定是否需要采取相應(yīng)的控制措施，要形成識別和分析的書面記錄，重大變化事后要進(jìn)行總結(jié)。

3.重大變化需應(yīng)急響應(yīng)的，應(yīng)保證各項(xiàng)應(yīng)急資源的隨時(shí)啟動。","應(yīng)對所涉及的下列變化進(jìn)行重點(diǎn)管理，但不限于下列變化：

（1）生產(chǎn)工藝變化導(dǎo)致的污染變化與控制；

（2）生產(chǎn)負(fù)荷的大幅度變化；

（3）事故、特殊情況發(fā)生時(shí)的污染變化與控制；

（4）全廠大修或重要的檢修；

（5）人員變更導(dǎo)致的數(shù)量、能力的變化；

（6）法律法規(guī)等外部要求的變化；

（7）排放監(jiān)測數(shù)據(jù)的重大變化；",100,無制度扣20分；無變化管理臺賬扣20分，未對重大變化進(jìn)行分析的每項(xiàng)扣10分，應(yīng)急資源不能保證隨時(shí)啟動的每項(xiàng)扣5分，其它每項(xiàng)不符合酌情扣5-20分。,"1-3月份：

完成變化環(huán)節(jié)環(huán)保安全管理制度適用性辨識工作，提出修訂目錄。

4-6月份：

完成變化環(huán)節(jié)環(huán)保安全管理制度修訂審批工作，并下發(fā)執(zhí)行；

7-12月份：

逐月開展變化環(huán)保情況監(jiān)督檢查和巡查工作。",范毅斌,生產(chǎn)技術(shù)部,閆玉斌,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,變化管理上報(bào)管理,各部門要嚴(yán)格按照《潞安集團(tuán)變化管理考核辦法》，嚴(yán)格落實(shí)變化預(yù)測和變化匯報(bào)規(guī)定，對重點(diǎn)變化環(huán)節(jié)：調(diào)整生產(chǎn)負(fù)荷、各生產(chǎn)裝置無計(jì)劃的啟停爐、生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)設(shè)備事故、其他臨時(shí)性、突發(fā)性和不可預(yù)見性的變化等，生產(chǎn)系統(tǒng)有計(jì)劃的大中型檢修等，要嚴(yán)格落實(shí)日報(bào)制度，及時(shí)向公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門、安監(jiān)部門進(jìn)行匯報(bào)，并落實(shí)好現(xiàn)場變化管理措施；,"

要嚴(yán)格落實(shí)日報(bào)、周報(bào)、月報(bào)制度，及時(shí)向公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門、安監(jiān)部門進(jìn)行匯報(bào)，并落實(shí)好現(xiàn)場變化管理措施。",100,"未落實(shí)變化預(yù)測和變化匯報(bào)規(guī)定，該項(xiàng)不得分；

上級及集團(tuán)公司重點(diǎn)安全工作安排、公司重點(diǎn)變化工作未按要求上報(bào)，發(fā)現(xiàn)一次該項(xiàng)不得分；

其他一項(xiàng)未按要求落實(shí)扣20分。

","1-3月份：

安監(jiān)部完成變化環(huán)節(jié)上報(bào)管理制度修訂工作；

4-6月份：

完成變化管理制度修訂、審核工作，并下發(fā)執(zhí)行。

7-12月份：

逐月執(zhí)行變化管理信息上報(bào)工作，加強(qiáng)月度變化考核。

",張喜,安全監(jiān)察部,范興堂,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,六個(gè)安全（3關(guān)鍵安全）,,,否決項(xiàng),"1、建立安全短板管理制度，建全安全短板整改的組織機(jī)構(gòu)及評價(jià)體系。

2、建立安全短板管理長效機(jī)制。",安全短板整改的組織機(jī)構(gòu)及評價(jià)體系完整，人員職責(zé)明確。,,1、未建立安全短板管理制度，組織機(jī)構(gòu)及評價(jià)體系否決此大項(xiàng)分100分,"1、公司每季度首月提出三條公司級短板，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上報(bào)，公示。

2、按期整改，并完成消缺管理。

3、短板整改效果評價(jià)總結(jié)。",張喜,安全監(jiān)察部,范興堂,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,"安全短板管理長效機(jī)制，把安全短板管理推廣到各部門、各班組，并體現(xiàn)短板管理的規(guī)范化、標(biāo)識化、責(zé)任化、網(wǎng)絡(luò)化。

",,"1、未建立安全短板管理長效機(jī)制，把安全短板管理推廣到各部門、各班組的否決此大項(xiàng)分100分。

2、公司各部門、各班組查找出的安全短板對標(biāo)集團(tuán)公司對各部門重點(diǎn)安全短板管理要求落實(shí)整改。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,短板管理,"彌補(bǔ)安全短板作為安全管理的一項(xiàng)重點(diǎn)工作，認(rèn)真排查找出自身的安全短板，對上報(bào)的安全短板進(jìn)行有效地審核、把關(guān)，要體現(xiàn)本部門在管理中存在的較深層次問題。

","1、短板針對性強(qiáng)，能解決實(shí)際生產(chǎn)中的問題；

2、短板上報(bào)信息完整，按照“六定”管理。",10,"1、上報(bào)的安全短板未進(jìn)行審核（以分管領(lǐng)導(dǎo)簽字為準(zhǔn)），1條扣3分；

2、未體現(xiàn)本部門在管理中存在的問題，1條扣3分。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,"短板上報(bào)保證數(shù)量和質(zhì)量。

","查找上報(bào)的重點(diǎn)安全短板數(shù)量保持在3條，整改完成后要及時(shí)查找上報(bào)新一輪的安全短板。

",15,"1、安全短板查找數(shù)量保持在3條，條數(shù)不足，缺1條扣3分；

2、各部門、班組組的短板條數(shù)根據(jù)本部門的管理制度確定，與制度不符缺1條扣3分（制度中未明確條數(shù)的按集團(tuán)公司統(tǒng)一要求3條為準(zhǔn)）。

3、短板整改完成后要及時(shí)查找上報(bào)新的安全短板，短板整改期限內(nèi)未閉合銷號的視為超期整改，1條扣5分；

3、短板整改完成后逾期一周未上報(bào)新一輪的安全短板視為遲報(bào)，1條扣5分。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,"安全短板定期公示

","公司要把公司級安全短板進(jìn)行公示，部門、班組、也要把自己的安全短板進(jìn)行公示。公示地點(diǎn)方式要有效果，達(dá)到一定的知曉率。

",10,"1、重點(diǎn)安全短板未進(jìn)行公示扣3分；

2、部門、班組對自己的安全短板了要進(jìn)行公示，一個(gè)部門未進(jìn)行公示扣3分；

3、公示地點(diǎn)方式要有效果，達(dá)到一定的知曉率，現(xiàn)場抽查1人次不知扣5分。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,安全短板及時(shí)整改,"安全短板整改要制定詳細(xì)的安全短板整改方案和整改計(jì)劃，明確主體部門和配合部門的職責(zé)具體分解到人，整改措施要具體、有針對性，整改計(jì)劃中要明確總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)；整改完成的安全短板要有總結(jié)評價(jià)。

",30,"1、安全短板整改未制定整改方案和整改計(jì)劃，1條扣10分；

2、未明確主體部門和配合部門的職責(zé)的，1條扣10分；

3、未具體分解到人，1條扣10分；

4、制定的整改措施不具體、沒有針對性，1條扣10分；

5、整改計(jì)劃中未明確總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)，1條扣10分；

6、整改完成的安全短板沒有總結(jié)評價(jià)，1條扣10分。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,"短板整改驗(yàn)收

","各部門要對安全短板的整改進(jìn)度和效果進(jìn)行嚴(yán)格、有效的控制。在措施中要明確檢查、驗(yàn)收、評價(jià)等方面內(nèi)容，是否能通過整改過程中的階段性驗(yàn)收評價(jià)管控整改過程和整改效果，及時(shí)糾偏，達(dá)到預(yù)期整改目標(biāo)。安全短板的檢查驗(yàn)收是否有部門負(fù)責(zé)人，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，對驗(yàn)收結(jié)果負(fù)責(zé)。

",35,"1、安全短板的整改措施中未明確檢查、驗(yàn)收、評價(jià)等方面內(nèi)容，1條扣10分；

2、未進(jìn)行整改過程中的階段性驗(yàn)收評價(jià)，管控整改過程和整改效果，1條扣10分；

3、整改未達(dá)到預(yù)期整改目標(biāo)，1條扣10分。

4、安全短板的檢查驗(yàn)收是否有部門負(fù)責(zé)人，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，1條扣5分。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,六個(gè)安全（4源頭安全）,,,特種設(shè)備制度管理,完善特種設(shè)備管理制度，在國家特種設(shè)備相關(guān)法律、法規(guī)發(fā)生變化時(shí)及時(shí)進(jìn)行修訂。,符合國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。,50,一項(xiàng)不符合扣30分，扣完為止。,"1-3月份

完善特種設(shè)備管理制度修編工作

4-6月份

1、審核、評定、修改、印刷成冊。

2、完善特種設(shè)備管理臺帳，資料收集工作。

7-12月

按計(jì)劃開展常規(guī)檢修維護(hù)工作和月度考核。",范毅斌,生產(chǎn)技術(shù)部,閆玉斌,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,特種設(shè)備狀態(tài)管理,"1、特種設(shè)備使用證；

2、定期檢驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告；

3、安全保護(hù)裝置齊全、靈敏、可靠。",符合國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。,50,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,特種設(shè)備檔案管理,健全和完善特種設(shè)備安全技術(shù)檔案。,"技術(shù)檔案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（1）特種設(shè)備的設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維護(hù)保養(yǎng)說明、監(jiān)督檢驗(yàn)證明等相關(guān)技術(shù)資料和文件；

（2）特種設(shè)備的定期檢驗(yàn)和定期自行檢查記錄；

（3）特種設(shè)備的日常使用狀況記錄；

（4）特種設(shè)備及其附屬儀器儀表的維護(hù)保養(yǎng)記錄；

（5）特種設(shè)備的運(yùn)行故障和事故記錄。",15,一項(xiàng)不符合扣5分，扣完為止。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,特種設(shè)備技術(shù)管理,1、嚴(yán)禁使用無許可證單位制造的特種設(shè)備；,1、涉及的特種設(shè)備為符合以下規(guī)定所定義要求的特種設(shè)備。,20,《目錄》所定義要求的特種設(shè)備中若有未涉及的內(nèi)容，不對其考核。有一項(xiàng)不符合扣10分，扣完為止。,"1-3月份

制定年度隱含排查計(jì)劃。

4-12月份

按計(jì)劃每月利用逢八檢查開展隱患、缺陷排查治理工作。

12月份

總結(jié)評價(jià)、提出整改建議。",范毅斌,生產(chǎn)技術(shù)部,閆玉斌,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,2、嚴(yán)禁使用無許可證單位安裝重大維修、改造的特種設(shè)備；,《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,3、嚴(yán)禁使用使用未經(jīng)監(jiān)督檢驗(yàn)、或檢驗(yàn)不及時(shí)的特種設(shè)備。,《特種設(shè)備目錄》,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,1、完善特種設(shè)備運(yùn)行、日常維護(hù)保養(yǎng)記錄、聯(lián)鎖保護(hù)試驗(yàn)記錄、巡檢記錄、事故記錄等臺帳。,1、特種設(shè)備運(yùn)行記錄、日常維護(hù)保養(yǎng)記錄、聯(lián)鎖保護(hù)試驗(yàn)記錄、巡檢記錄、事故記錄等需持證人員審核簽字確認(rèn)。,20,"1、特種設(shè)備巡檢、實(shí)驗(yàn)記錄不全，扣10分。

",,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,2、完善特種設(shè)備自檢記錄。,2、特種設(shè)備持證人員應(yīng)出具管轄設(shè)備的自檢記錄。,,2、檢測項(xiàng)目缺失或不合格，扣10分。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,3、聯(lián)鎖保護(hù)項(xiàng)目符合國家及行業(yè)所要求的。,3、國家及行業(yè)所要求的聯(lián)鎖保護(hù)項(xiàng)目，應(yīng)由有資質(zhì)的部門檢測合格。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,特種設(shè)備隱患治理,"1、監(jiān)督特種設(shè)備管理辦法執(zhí)行。

2、開展特種設(shè)備專項(xiàng)整治工作。","1、特種設(shè)備管理辦法具有可操作性

2、制定年度特種設(shè)備專項(xiàng)整治工作計(jì)劃

3、按計(jì)劃定期開展專項(xiàng)檢查工作。",50,每未按要求的一項(xiàng)扣10分，扣完為止。,每月按制度完成巡檢，按隱患排查計(jì)劃開展治理工作。,范毅斌,生產(chǎn)技術(shù)部,閆玉斌,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,"特種設(shè)備隱患、缺陷排查治理工作。

1、完善特種設(shè)備隱患、缺陷排查管理制度；

2、完善設(shè)備維檢記錄。

","1、實(shí)行隱患閉環(huán)管理且不得延期，確保到期隱患全部完成。

2、無法消缺隱患、缺陷應(yīng)制定防范措施。",50,未實(shí)行閉環(huán)管理的扣10分，延期或到期未閉合的扣5分，扣完為止。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,起重機(jī)械,起重設(shè)備應(yīng)建立和健全以下各種規(guī)章制度：,1、應(yīng)當(dāng)根據(jù)使用現(xiàn)場環(huán)境以及吊運(yùn)物品的要求，購置和使用適合的并且有起重機(jī)制造許可證的起重機(jī)。,30,有一項(xiàng)不符合扣10分，扣完為止。,每月按制度完成巡檢，按維保計(jì)劃開展維護(hù)保養(yǎng)工作。,范毅斌,生產(chǎn)技術(shù)部,閆玉斌,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,"(1)安全技術(shù)操作規(guī)程；

(2)設(shè)備管理制度；

(3)日常檢查管理制度；

(4)維護(hù)保養(yǎng)管理制度；

(5)定期報(bào)檢管理制度；

(6)人員培訓(xùn)管理制度；

(7)交接班管理制度；

(8)事故報(bào)告和應(yīng)急救援管理制度；

(9)技術(shù)檔案管理制度。","2、起重機(jī)每班使用前，應(yīng)當(dāng)對制動器、吊鉤、鋼絲繩和安全保護(hù)裝置等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)當(dāng)在使用前排除，并且做好相應(yīng)記錄。

3、應(yīng)當(dāng)對在用起重機(jī)進(jìn)行定期的自行檢查和日常維護(hù)保養(yǎng),至少每月進(jìn)行一次常規(guī)檢查，每年進(jìn)行一次全面檢查,必要時(shí)進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證,并且作出記錄。

4、應(yīng)當(dāng)根據(jù)設(shè)備工作的繁重程度和環(huán)境條件的惡劣程度，確定檢查周期和增加檢查內(nèi)容。

5、自行檢查和日常維護(hù)保養(yǎng)發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行處理。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,"起重設(shè)備各項(xiàng)安全標(biāo)準(zhǔn)符合規(guī)程規(guī)定。

1、應(yīng)有制動、緩沖、防風(fēng)等安全保護(hù)裝置以及載荷、力矩、位置、幅度等相關(guān)限制器，制動器、限制器應(yīng)有效工作。

2、司機(jī)室門及通道的門應(yīng)有斷電聯(lián)鎖。

3、運(yùn)行警示鈴、緊急制動、電源總開關(guān)應(yīng)有效。應(yīng)有日常維護(hù)保養(yǎng)記錄。

4、維保記錄中應(yīng)記載吊鉤、鋼絲繩、主要受力件的檢查內(nèi)容。","1、起重機(jī)均須設(shè)置起重量限制器，當(dāng)載荷超過規(guī)定的設(shè)定值時(shí)應(yīng)當(dāng)能自動切斷起升動力源。

2、起重機(jī)的起升機(jī)構(gòu)均須設(shè)置起升高度限位器，當(dāng)取物裝置上升到設(shè)定的極限位置時(shí)，能夠自動切斷起升動力源。有下極限限位要求時(shí)，應(yīng)當(dāng)設(shè)置下降深度限位器，當(dāng)取物裝置下降到極限位置時(shí)，能夠自動切斷下降動力源，此時(shí)，鋼絲繩在卷筒上的纏繞，至少保留2圈（不計(jì)固定鋼絲繩用的圈數(shù)）。

3、司機(jī)室和工作通道的門應(yīng)當(dāng)設(shè)有聯(lián)鎖保護(hù)裝置，當(dāng)任何一個(gè)門開啟時(shí)，起重機(jī)所有機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)斷開電源不能工作。可兩處或多處操作的起重機(jī)，應(yīng)當(dāng)有聯(lián)鎖保護(hù)，以保證只能在一處操作，防止兩處或多處同時(shí)都能操作。

4、大車行走機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)置限位器（柔性組合式懸掛起重機(jī)除外）和緩沖器以及止擋裝置。小車運(yùn)行機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)置限位器(電動單梁起重機(jī)、電動懸掛起重機(jī)和柔性組合式懸掛起重機(jī)除外)、緩沖器以及止擋裝置。

5、同軌作業(yè)的起重機(jī)，還應(yīng)當(dāng)設(shè)置防止相互碰撞的限位器和緩沖器。起重機(jī)應(yīng)當(dāng)在危險(xiǎn)部位設(shè)置明顯可見的安全警示標(biāo)志，在操縱位置應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全使用說明和控制報(bào)警信號。",,有一項(xiàng)不符合扣10分，扣完為止。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,電梯,"1、維保合同合法、有效。

2、安全保護(hù)裝置完好有效。","1、應(yīng)有維保記錄，維保周期應(yīng)符合規(guī)定。

2、報(bào)警裝置應(yīng)可靠，聯(lián)系應(yīng)暢通。

3、呼層、樓層等顯示信號系統(tǒng)功能應(yīng)有效，指示應(yīng)正確。

4、防夾裝置應(yīng)可靠。",10,每未按要求的一項(xiàng)扣5分，扣完為止。,每月按制度完成巡檢，按維保計(jì)劃開展維護(hù)保養(yǎng)工作。,范毅斌,生產(chǎn)技術(shù)部,閆玉斌,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,叉車,"1、定期檢驗(yàn)，檢驗(yàn)證書有效。

2、各安全保護(hù)裝置完好有效","1、按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行年度檢驗(yàn)。

2、檢查叉車門架應(yīng)設(shè)有防止貨叉架升到最高位時(shí)脫出的限位裝置。

3、檢查叉車應(yīng)有護(hù)頂架，應(yīng)有影響安全的明顯缺陷。

4、檢查車輪應(yīng)按照國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定設(shè)置有效的防護(hù)裝置。

5、動力系統(tǒng)起升、轉(zhuǎn)動平穩(wěn)，線路、管路無漏電、漏水、漏油。

6、車輛及掛車應(yīng)有彼此獨(dú)立的行車、駐車制動系統(tǒng)。

7、車輛的照明系統(tǒng)應(yīng)正常，轉(zhuǎn)向系統(tǒng)輕便靈活。",10,每未按要求的一項(xiàng)扣5分，扣完為止。,每月按制度完成巡檢，按維保計(jì)劃開展維護(hù)保養(yǎng)工作。,范毅斌,生產(chǎn)技術(shù)部,閆玉斌,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,特種設(shè)備事故處理分析評價(jià),健全完善特種設(shè)備事故管理,"針對事故應(yīng)有建立：

1、事故臺賬，

2、事故分析報(bào)告，

3、應(yīng)制定有效針對性安全技術(shù)措施。",20,有一項(xiàng)不符合扣10分，扣完為止。,"每月按計(jì)劃開展事故預(yù)防工作

事故發(fā)生時(shí)：

進(jìn)行特種設(shè)備事故調(diào)查",范毅斌,生產(chǎn)技術(shù)部,閆玉斌,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,重大事故技術(shù)預(yù)防,1.建立以總工程師為首的重大事故預(yù)防技術(shù)管理體系和管理機(jī)構(gòu)，落實(shí)各級安全技術(shù)管理責(zé)任。,"1、組織機(jī)構(gòu)完整；

2、責(zé)任制健全；

3、人員分工明確；",100,"否決：仍使用淘汰技術(shù)、裝備和工藝的，此大項(xiàng)否決

扣分：

1、未建立安全生產(chǎn)事故預(yù)防技術(shù)管理和創(chuàng)新體系，扣2分；

2、未建立管理機(jī)構(gòu)，扣2分；

3、未制定各級安全技術(shù)管理責(zé)任，扣2分；

4、未制定本部門重大事故預(yù)防技術(shù)規(guī)程和措施，扣2分；

5、未制定安全生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃，扣2分；","1-3月份：

制定年度重大事故預(yù)防計(jì)劃和實(shí)施方案；

4-6月份：

制定完善重大事故預(yù)防措施和技術(shù)方案；

7-12月份：

逐月開展事故預(yù)防工作，定期巡查，按月考核；

12月：總結(jié)評價(jià)全年事故預(yù)防工作效果和經(jīng)驗(yàn)、不足。",范毅斌,生產(chǎn)技術(shù)部,閆玉斌,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,2.應(yīng)結(jié)合本部門生產(chǎn)性質(zhì)和實(shí)際制定各項(xiàng)重大事故預(yù)防技術(shù)規(guī)程或措施，并嚴(yán)格落實(shí)。,"1、風(fēng)險(xiǎn)辨識全面、有效；

2、預(yù)防技術(shù)規(guī)范和防范措施完整、有效；

3、可操作性強(qiáng)。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,3.根據(jù)生產(chǎn)條件，針對制約安全生產(chǎn)的技術(shù)難題，制定安全生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃，重點(diǎn)解決各類易發(fā)事故等關(guān)鍵環(huán)節(jié)對安全生產(chǎn)的威脅，落實(shí)人、物、財(cái)，保證規(guī)劃按步實(shí)施。,"1、年度技術(shù)發(fā)展規(guī)劃；

2、年度實(shí)施方案；

3、人員到位、資金落實(shí)、設(shè)備齊全；

4、具有明確技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,4.要積極推廣應(yīng)用先進(jìn)適用技術(shù)、裝備和工藝，改造和淘汰落后技術(shù)、裝備和工藝，因地制宜地開展試驗(yàn)和推廣工作。,"1、年度技術(shù)推廣目錄；

2、明確推廣項(xiàng)目、試驗(yàn)時(shí)間、試驗(yàn)地點(diǎn)；

3、推廣試驗(yàn)項(xiàng)目評估報(bào)告。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,計(jì)量管理,建立健全計(jì)量管理辦法及制度,1.計(jì)量管理辦法及計(jì)量器具管理制度；2.計(jì)量工作有安排、有計(jì)劃、有落實(shí)。,50,一項(xiàng)不符合－10分一項(xiàng)不符合－10分,"1-3月份：

1、計(jì)量管理辦法及制度適用性辨識和修訂工作；

2、完善計(jì)量管理臺帳；

4-6月份：

計(jì)量管理辦法及制度審批下發(fā)和執(zhí)行；

7-9月份：

計(jì)量管理制度全面執(zhí)行，按月度進(jìn)行全面檢查和考核工作。",范毅斌,生產(chǎn)技術(shù)部,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,確保制造（修理）計(jì)量器具許可證CMC標(biāo)志齊全有效。,在用強(qiáng)檢計(jì)量器具的CMC標(biāo)志，依據(jù)《中華人民共和國計(jì)量法律法規(guī)》要求。,20,一項(xiàng)不符合－10分,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,規(guī)范計(jì)量器具ABC分類管理。,是否按計(jì)量器具的特性、用途、使用環(huán)境等綜合因素確定分類，有主管負(fù)責(zé)人審批。符合《潞安集團(tuán)公司地面生產(chǎn)企業(yè)及非生產(chǎn)單位計(jì)量器具管理辦法》要求。,30,一項(xiàng)不符合－3分,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,危險(xiǎn)源安全管理,"完善安全投入保障制度，確保公司安全費(fèi)用合理使用。

","1、建立安全投入保障及安全費(fèi)用提取和使用制度、使用提取標(biāo)準(zhǔn)。

2、建立安全投入臺帳。

3、年度安全投入計(jì)劃落實(shí)情況。",25,未建立標(biāo)準(zhǔn)或制度扣10分，未建立臺帳扣10分，年度計(jì)劃落實(shí)不到位扣5分。（無年度計(jì)劃否決）,"1-3月份：

安監(jiān)部負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源管理制度適用性辨識，組織修訂，提出修訂目錄；

4-6月：

開展危險(xiǎn)源辨識修訂工作，進(jìn)一步完善危險(xiǎn)源登記管理臺帳；

7-9月份：

公司各部門對照辨識的危險(xiǎn)源進(jìn)行集中治理，完善標(biāo)示、標(biāo)志；強(qiáng)化員工危險(xiǎn)源學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作。

10-12月：

進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識控制效果評定，總結(jié)工作，提出整改意見。",張喜,安全監(jiān)察部,范興堂,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,組織開展危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作。,"以工作崗位為單元進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識，主要依據(jù)：

1）設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境中存在的主要危險(xiǎn)因素；

2）可能造成人身傷害的不良作業(yè)行為。",25,"1、未開展危險(xiǎn)源辨識、評價(jià)，此項(xiàng)不得分。

2、未制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施，一項(xiàng)扣5分。

3、危險(xiǎn)源辨識無評價(jià)報(bào)告扣2分；

4、未按要求評價(jià)扣1分；

5、遺漏一處扣1分。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,完善危險(xiǎn)源監(jiān)控管理，定期進(jìn)行安全檢測、評估，對危險(xiǎn)源要登記建檔，登記檔案應(yīng)包括危險(xiǎn)源的名稱、地點(diǎn)、性質(zhì)、可能造成的危害、控制方法和緊急情況下應(yīng)采取的應(yīng)急措施。,"1、是否針對不同的危險(xiǎn)源制定相應(yīng)的管理制度。

2、是否明確管理職責(zé)，落實(shí)責(zé)任人。

3、是否制定相應(yīng)的監(jiān)控措施，其內(nèi)容是否符合行業(yè)規(guī)范及有關(guān)法律法規(guī)要求。

4、建立危險(xiǎn)源管理制度。具體需要建立的檔案按照潞礦安字[2011]689號文件《潞安集團(tuán)重大危險(xiǎn)源檢測、評估、監(jiān)控管理辦法》完成。",25,"1、未建立管理制度，此項(xiàng)不得分。

2、未落實(shí)責(zé)任、責(zé)任人和管理職責(zé)不明確，扣10分。3、未制定監(jiān)控措施，扣10分，不符合行業(yè)規(guī)范和法律法規(guī)，一項(xiàng)扣10分。

4、未建立危險(xiǎn)源管理制度，扣10分；一處未建檔扣2分；檔案內(nèi)容不全扣1分；無檢測、檢查記錄扣2分；檔案內(nèi)容與實(shí)際不符扣2分。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,"規(guī)范危險(xiǎn)源安全設(shè)施管理

",嚴(yán)格落實(shí)安全設(shè)施“三同時(shí)”管理制度。,否決項(xiàng),一項(xiàng)未按“三同時(shí)”落實(shí)，否決本大項(xiàng)100分。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,"1、根據(jù)作業(yè)場所的實(shí)際情況，按照GB2894及企業(yè)內(nèi)部規(guī)定，在有較大危險(xiǎn)因素的作業(yè)場所和設(shè)備設(shè)施上，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，進(jìn)行危險(xiǎn)提示、警示，告知危險(xiǎn)的種類、后果及應(yīng)急措施等。

2、應(yīng)在設(shè)備設(shè)施檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志，在檢維修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設(shè)置圍欄和警示標(biāo)志。",25,"在較大危險(xiǎn)源場所，一處未按要求設(shè)置警示標(biāo)志，扣5分。

在其它具有較大危險(xiǎn)因素的作業(yè)場所和設(shè)備設(shè)施上，一處未按要求設(shè)置警示標(biāo)志，扣除5分。

",,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,環(huán)境保護(hù)安全管理,確保公司環(huán)保手續(xù)合法有效,1.公司各項(xiàng)環(huán)保手續(xù)齊全，排污許可證合法有效，參照政府環(huán)保部門排污許可證管理的各項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行。,10,每項(xiàng)不符合扣5分。,"1-3月份：

1、生技部開展環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)收集，公司環(huán)保管理制度適用性辨識，提出整改目錄；

2、制定全年環(huán)保工作計(jì)劃；

4-6月份：

開展公司環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)辨識工作，修訂環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)臺帳，制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施和治理方案；

7-9月份：全面開展環(huán)保隱患排查治理工作，按月度動態(tài)監(jiān)督檢查，并進(jìn)行考核評定。

10-12月：總結(jié)分析，提出整改意見。",范毅斌,生產(chǎn)技術(shù)部,閆玉斌,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,建立健全公司環(huán)保機(jī)構(gòu)與人員設(shè)置,2.公司以文件形式明確負(fù)責(zé)環(huán)保管理的部門，并配備環(huán)保管理的專（兼）職人員，機(jī)構(gòu)和人員應(yīng)有明確的責(zé)任分工。,20,未明確管理部門扣20分，其它不符合每項(xiàng)扣3分。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,加強(qiáng)污染防治設(shè)施建設(shè)管理工作。,3.各項(xiàng)污染防治設(shè)施、在線監(jiān)測設(shè)施、環(huán)境監(jiān)測能力應(yīng)按環(huán)評文件規(guī)定、政府環(huán)保部門要求建設(shè)；污染防治設(shè)施應(yīng)加強(qiáng)維護(hù)管理，保持狀態(tài)完好。,30,每項(xiàng)不符合扣3-5分。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,開展公司環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)排查治理工作。,"4、企業(yè)應(yīng)建立環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素辨識評估管理制度，根據(jù)法律法規(guī)、各類技術(shù)文件和生產(chǎn)實(shí)際充分辨識各類環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素，建立環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素清單。

5、企業(yè)應(yīng)在環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)辨識排查的基礎(chǔ)上，評估確定重要環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素，建立目錄清單，并適時(shí)修訂，進(jìn)行動態(tài)管理

企業(yè)所涉及到的下列環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素應(yīng)作為重要環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素，但不僅限于下列因素:

（1）鍋爐煙氣排放；

（2）廠區(qū)生產(chǎn)污水和其它污水的排放；

（3）各類危化品儲存庫的異常泄漏；

（4）危險(xiǎn)廢物的儲存和處置可能導(dǎo)致的污染；

6、針對所涉及到的重要環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素，公司、班組應(yīng)按照各司其職、各負(fù)其責(zé)的原則配套建立完善的管理制度和有效的管控措施，確保重要環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素處于有效管控狀態(tài)，重要環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素清單應(yīng)列明管控措施。",30,"1、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素辨識無制度、無清單扣20分，辨識不全面每項(xiàng)扣2分。

2、公司層面無重要環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素清單扣5分，部門層面無重要環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素清單扣3分，重要環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素清單未列明管控措施的，每項(xiàng)扣0.5分，

3、管理制度和管控措施未落實(shí)的，每項(xiàng)扣3-10分。",,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,健全完善公司環(huán)保管理制度。,7.應(yīng)制定完善各類環(huán)境保護(hù)管理制度。,10,因管理制度不完善導(dǎo)致工作不能正常開展的每項(xiàng)扣5分。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,加強(qiáng)污染防治設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)管理,"1、污染防治設(shè)施應(yīng)制定完善的操作規(guī)程，各操作崗位應(yīng)制定崗位職責(zé)，崗位職責(zé)應(yīng)以牌板形式現(xiàn)場懸掛，操作規(guī)程可以牌板或手冊等形式置于作業(yè)現(xiàn)場便于員工獲取。

2、污染防治設(shè)施應(yīng)滿負(fù)荷、全時(shí)期正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不得擅自停運(yùn)或閑置，各方面應(yīng)滿足相關(guān)技術(shù)規(guī)范要求，處理效果應(yīng)滿足要求，運(yùn)轉(zhuǎn)應(yīng)合理設(shè)置各類工藝參數(shù)，認(rèn)真做好運(yùn)轉(zhuǎn)記錄。

3、各類關(guān)鍵截?cái)嗫刂拼胧⑹鹿蕬?yīng)急設(shè)施非事故時(shí)要保持正常狀態(tài)。

4、各類污染物排放口應(yīng)按規(guī)范設(shè)置環(huán)保圖形標(biāo)志；危險(xiǎn)固廢收集容器應(yīng)按規(guī)范設(shè)置危險(xiǎn)廢物標(biāo)簽，運(yùn)輸工具、貯存場應(yīng)按規(guī)范設(shè)置警示標(biāo)志。",30,擅自停運(yùn)污染防治設(shè)施的每項(xiàng)扣20分，其它每項(xiàng)不符合酌情扣3-10分。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,加強(qiáng)日常環(huán)境監(jiān)測,"5、企業(yè)應(yīng)按規(guī)范要求開展各項(xiàng)排放監(jiān)測和環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測；自行監(jiān)測應(yīng)按有關(guān)的技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行，并有具體的監(jiān)測作業(yè)指導(dǎo)文件；監(jiān)測設(shè)備要保持完好；監(jiān)測結(jié)果要按政府環(huán)保部門的有關(guān)要求進(jìn)行公開、公示。

6、廢水、廢氣在線監(jiān)測設(shè)施應(yīng)設(shè)備完好，運(yùn)轉(zhuǎn)正常，監(jiān)測數(shù)據(jù)存檔可查。",10,每項(xiàng)不符合扣3-5分。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,達(dá)標(biāo)排放與合規(guī)管理,"7、一般固廢管理、處置應(yīng)符合《固廢污染防治法》等相關(guān)法律法規(guī)和環(huán)評文件的要求；生活垃圾按地方政府相關(guān)規(guī)定收集處理；各類鍋爐爐渣、粉煤灰的排放應(yīng)符合環(huán)評文件及政府環(huán)保部門的要求。

8、各類有組織和無組織粉塵排放要符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。

9、企業(yè)廠界噪聲排放要符合《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》及政府環(huán)保部門的相關(guān)要求；