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稅控開票軟件操作指南（稅控盤）

稅控發(fā)票開票軟件（稅控盤版）最新版本號為：2.0.09版。本指南將基于此版本，分基本操作及開票實例兩部分進行闡述?；静僮骱w增值稅專用發(fā)票開票、作廢及紅字發(fā)票開具等操作，增值稅普通發(fā)票登錄、開具及作廢的操作方法與增值稅專用發(fā)票一致，本指南將不再贅述。開票實例部分將分別對不同稅率及差額開具狀況進行演示和說明。

1、基本操作

1.1.開票軟件登陸

將黑色帶線稅控盤(如圖示)連接電腦USB接口，雙擊桌面稅控發(fā)票開票軟件(稅控盤版)藍色“稅〞字圖標，開啟開票軟件，選擇對應的操作員，如設置的有口令，輸入口令，如未設置的話則直接點擊登陸。

稅控盤口令統(tǒng)一為：88888888，輸入錯誤超過5次，將被鎖定，需到辦稅服務廳解鎖。

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1.2.增值稅專用發(fā)票填開及編碼添加

（1）商品和服務稅收分類編碼的添加

點擊系統(tǒng)設置—基礎編碼設置—商品和服務稅收分類編碼，左側(cè)找到相應的稅收編碼進行添加，或者在查詢條件對應的名稱處輸入對應的編碼信息，查找到對應的編碼分類，點擊右上角“增加〞，輸入商品名稱、選擇稅率，點擊確定即可。

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添加商品編碼時，“免稅類型〞可進行下拉選擇。

勾選“是否使用優(yōu)惠政策〞狀況下，優(yōu)惠政策類型可進行下拉選擇。

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（2）點擊發(fā)票管理—發(fā)票填開—增值稅專用發(fā)票填開(初次進行發(fā)票開具之前需提前在商品和稅收服務編碼庫中進行添加，操作參考第(一)步，或者在發(fā)票填開界面進行添加)。

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（3）輸入購貨單位信息及貨物或應稅勞務信息，假使所要開具的貨物或應稅勞務信息沒有在稅收編碼庫中，則會出現(xiàn)如下提醒：

（4）點擊確定之后自動跳轉(zhuǎn)到商品和服務稅收分類編碼，進行手工添加，在左側(cè)找到相應的稅收編碼進行添加，或者在查詢條件對應的名稱處輸入對應的編碼信息，查找到對應的編碼分類，點擊右上角“增加〞，輸入商品名稱、選擇稅率，點擊確定即可。

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（3）進入紅字信息表填開界面填寫申請方的聯(lián)系電話和申請理由，確認信息無誤后先點擊保存按鈕，提醒保存成功后點擊上傳按鈕，提醒上傳成功后即可。

（4）紅字信息表審核下載

發(fā)票管理—紅字發(fā)票管理—增值稅專票紅字信息表審核下載。

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（5）進入紅字信息表下載界面，先設置下載保存地址和申請起止日期，然后點擊下載。假使紅字信息表審核通過，將提醒“審核通過〞。軟件會下載xml文件。

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（6）發(fā)票管理—發(fā)票填開—增值稅專票填開。進入發(fā)票填開界面點擊“負數(shù)〞，有兩種開具方式。

（7）兩種開具方式

a.選擇“導入開具〞操作如下：

點擊“?〞按鈕，選擇下載的紅字信息表XML文件。點擊確認按鈕。

軟件會自動生成負數(shù)發(fā)票，確認信息無誤后點擊打印，紅字發(fā)票開具成功。b.選擇“手工開具〞操作如下：

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注：紅字信息表編號就是下載的XML文件的文件名。

(8)根據(jù)軟件提醒輸入對應的藍字發(fā)票的發(fā)票代碼和發(fā)票號碼。然后點擊“下一步〞，進入負數(shù)發(fā)票填開界面，手工輸入藍字發(fā)票的票面信息點擊打印。

2.開票實例

2.1.轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)開票實例1

例：某企業(yè)為一般納稅人，2023年6月向B企業(yè)轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)，取得含稅銷售額111萬元。

(1)登陸開票軟件同上；

(2)增值稅專用發(fā)票編碼添加及填開a.商品和服務稅收分類編碼的添加

點擊系統(tǒng)設置—商品編碼—商品和服務稅收分類編碼，左側(cè)找到相應的稅收編碼進行添加，或者在查詢條件對應的名稱處輸入對應的編碼信息，查找到對應的編碼分類，點擊右上角“增加〞，輸入商品名稱、選擇稅率，點擊確定即可。

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b.點擊發(fā)票管理—發(fā)票填開—增值稅專用發(fā)票填開(初次進行發(fā)票開具之前需提前在商品和稅收服務編碼庫中進行添加，操作參考第(一)步，或者在發(fā)票填開界面進行添加)。

c.輸入購貨單位信息及貨物或應稅勞務信息，假使所要開具的貨物或應稅勞務信息沒有在稅收編碼庫中，則會出現(xiàn)如下提醒：

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d.點擊確定之后自動跳轉(zhuǎn)到商品和服務稅收分類編碼，進行手工添加，在左側(cè)找到相應的稅收編碼進行添加，或者在查詢條件對應的名稱處輸入對應的編碼信息，查找到對應的編碼分類，點擊右上角“增加〞，輸入商品名稱、選擇稅率，點擊確定即可。

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e.返回發(fā)票填開界面，在貨物或應稅勞務名稱界面，直接輸入之前添加的商品編碼可自動讀取，或者點擊旁邊的省略號標示，在編碼庫中選擇。填寫“收款〞“復核〞，核實紙質(zhì)票號和當前開具的開票軟件的發(fā)票號碼、內(nèi)容核對無誤后點擊打印即可開具成功。

注：在未點擊“打印〞之前票面信息都可以進行修改!

2.2.轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)實例2

例：某企業(yè)為小規(guī)模納稅人，2023年5月8日向B企業(yè)轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)，取得收入103000元。

(1)登陸開票軟件同上

(2)增值稅普通發(fā)票編碼添加及填開a.商品和服務稅收分類編碼的添加

點擊系統(tǒng)設置—商品編碼—商品和服務稅收分類編碼，左側(cè)找到相應的稅收編碼進行添加，或者在查詢條件對應的名稱處輸入對應的編碼信息，查找到對應的編碼分類，點擊右上角“增加〞，輸入商品名稱、選擇稅率，點擊確定即可。

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b.點擊發(fā)票管理—發(fā)票填開—增值稅普通發(fā)票填開(初次進行發(fā)票開具之前需提前在商品和稅收服務編碼庫中進行添加，操作參考第(一)步，或者在發(fā)票填開界面進行添加)。

c.輸入購貨單位信息及貨物或應稅勞務信息，假使所要開具的貨物或應稅勞務信息沒有在稅收編碼庫中，則會出現(xiàn)如下提醒：

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d.點擊確定之后自動跳轉(zhuǎn)到商品和服務稅收分類編碼，進行手工添加，在左側(cè)找到相應的稅收編碼進行添加，或者在查詢條件對應的名稱處輸入對應的編碼信息，查找到對應的編碼分類，點擊右上角“增加〞，輸入商品名稱、選擇稅率，點擊確定即可。

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e.返回發(fā)票填開界面，在貨物或應稅勞務名稱界面，直接輸入之前添加的商品編碼可自動讀取，或者點擊旁邊的省略號標示，在編碼庫中選擇。填寫“收款〞“復核〞，核實紙質(zhì)票號和當前開具的開票軟件的發(fā)票號碼無誤后，內(nèi)容核對無誤后點擊打印即可開具成功。

注：在未點擊“打印〞之前票面信息都可以進行修改!

2.3.有形動產(chǎn)融資租賃實例

例：選擇繼續(xù)依照有形動產(chǎn)融資租賃服務-A公司與B公司于2023年1月簽訂了一個融資性售后回租業(yè)務合同，合同約定A公司將價值1200萬元的標的物出售給B公司，B公司將該標的物回租給A公司，租期5年，每月固定收取租金25萬元，其中本金20萬元，利息及價外費用5萬元。B公司購買標的物支付給A公司的1200萬元是向銀行借款取得，借款期限為5年，每月需向銀行支付借款利息2萬元。B公司為增值稅一般納稅人且符合差額征稅條件。

(1)登陸開票軟件如上；

(2)增值稅專用發(fā)