1＊＊＊*公司存貨盤點管理制度為加強(qiáng)公司存貨資產(chǎn)管理，保障公司存貨資產(chǎn)的安全性、完整性、準(zhǔn)確性,規(guī)范化、制度化,為公司銷售、生產(chǎn)計劃及財務(wù)成本核算提供依據(jù)，根據(jù)公司實存貨、車間存貨、外協(xié)存貨的清查盤點.2。2。1倉庫存貨盤點：對所有存放公司物資的倉庫(包括在外庫房)中存貨的。2.2。5復(fù)盤：倉庫主管或材料主管對存貨進(jìn)行的盤點.3.2存貨管理部門負(fù)責(zé)盤點的具體實施、確認(rèn)、統(tǒng)計、上報工作.門2點計劃表》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后于盤點日一周前發(fā)各有關(guān)部門.少安排一次不定期盤點，具體工作由財務(wù)部負(fù)責(zé)擬定計4.5若要變更時間，必須征得財務(wù)部負(fù)責(zé)人同意方可.其進(jìn)行清點或用計量儀器確定實存件、自制件、自制半成品、產(chǎn)成品列入盤點范圍，但須保留相關(guān)進(jìn)出單據(jù)，以便盤點時作為補(bǔ)備。盤點使用的單據(jù)、表格需要修改時，須經(jīng)財務(wù)部部長簽字后生效,否則追究中間中斷，負(fù)責(zé)盤點各有關(guān)人員原則上不準(zhǔn)請情時，應(yīng)事先向盤點總指揮請假，獲準(zhǔn)后方可離開，各有關(guān)人員不3得擅自離開崗位.盤點時應(yīng)先清點或稱量實物，后對《物料標(biāo)識卡》，再填《盤點表》核對殘損的原因，并由復(fù)盤、抽盤人員記錄在案，當(dāng)場未查實的問題由倉庫管理部門于盤點后三天內(nèi)查清原因，并出具實物盤點異常報告交財務(wù)部.。1自盤一份.7。1。2自盤人員按照盤點進(jìn)度計劃及《盤點表》進(jìn)行盤點.7.1.3自盤人員核對盤點結(jié)果是否與《盤點表》結(jié)存數(shù)量一致,如不符,則在確認(rèn)后查找不符原因，直至清楚無誤為止.7.1。6倉庫管理部門將《盤點表》(打印裝訂并簽名)、《盤點盈虧報告單》在盤點日后兩天內(nèi)交財務(wù)部.％復(fù)盤，也可采用抽盤，由倉庫管理部門在《盤點計點數(shù)員應(yīng)邊點數(shù)、邊報數(shù)，記錄員結(jié)果記錄在《盤點表》上，如須稱量，由點數(shù)員進(jìn)行稱量作業(yè).盤人員在《盤點表》中“復(fù)盤數(shù)量"旁簽字，以示負(fù)責(zé).)以上時，則報告部門負(fù)責(zé)人4須做到逐一盤點.7。3.3對于抽盤與復(fù)盤有差異的物品，須與復(fù)盤人員進(jìn)行再次盤點,確認(rèn)有誤的，復(fù)盤人員應(yīng)在《盤點表》中“抽盤數(shù)量”旁簽字，以示負(fù)責(zé),并記錄最終盤7。3.5若抽盤發(fā)現(xiàn)物料種類差錯率超過10％(含10％)以上時，則報告財務(wù)盤點)。況指派人員抽查資產(chǎn)結(jié)存狀況,抽查時各實物保管5％.不預(yù)先通知經(jīng)管部門為原則，組織工作可適當(dāng)簡化.有差異則須計算出差異數(shù)量，并要求存貨保管人員在《抽盤表》上《盤點盈虧報告》，報部門負(fù)責(zé)人審核后交財務(wù)部.》復(fù)核無誤后