/賣場(chǎng)工作流程河南華聯(lián)商廈超市部?目錄1、端架、地堆及貨架編號(hào)作業(yè)流程2、確定商品陳列圖作業(yè)流程3、促銷商品陳列圖作業(yè)流程４、端架、地堆陳列作業(yè)流程５、人工訂單作業(yè)流程6、緊急訂單作業(yè)流程7、生鮮永續(xù)訂貨作業(yè)流程8、補(bǔ)貨作業(yè)流程9、理貨作業(yè)流程10、缺貨管理流程11、孤兒商品管理流程12、食品、百貨報(bào)廢管理流程1３、防盜簽(扣）管理流程14、商品殘次、破包處理作業(yè)流程15、商品變價(jià)作業(yè)流程16、貨價(jià)卡、標(biāo)簽作業(yè)流程1７、清倉、滯銷品處理作業(yè)流程１8、庫存更正作業(yè)作業(yè)流程19、商品負(fù)庫存處理作業(yè)流程20、食品、百貨盤點(diǎn)作業(yè)流程21、超市部快訊作業(yè)流程２2、店內(nèi)促銷作業(yè)流程23、專題促銷作業(yè)流程24、促銷人員管理流程２5、超市部市場(chǎng)調(diào)查作業(yè)流程超市部組織架構(gòu)F2F3NF8NF9NF4NF7NF11NF2NF3NF6F10收貨F1F4F7F8F9百貨類客服營運(yùn)F5F6食品類生鮮類超市部F2F3NF8NF9NF4NF7NF11NF2NF3NF6F10收貨F1F4F7F8F9百貨類客服營運(yùn)F5F6食品類生鮮類超市部1、端架、地堆及貨架編號(hào)作業(yè)流程：工作內(nèi)容責(zé)任形成文件執(zhí)行各大組經(jīng)營位置確定各部門經(jīng)營位置確定依確定位置編排號(hào)碼審核/核準(zhǔn)各小組經(jīng)營位置確定賣場(chǎng)布局圖確定1各大組經(jīng)營位置確定各部門經(jīng)營位置確定依確定位置編排號(hào)碼審核/核準(zhǔn)各小組經(jīng)營位置確定賣場(chǎng)布局圖確定23４56超市部經(jīng)理部門經(jīng)理部門主管部門主管、領(lǐng)班部門主管超市部經(jīng)理端架、地堆及貨架編號(hào)作業(yè)流程賣場(chǎng)布局圖確定根據(jù)賣場(chǎng)平面布局圖確定門店總體布局。各部門經(jīng)營位置確定超市部經(jīng)理依據(jù)商廈總經(jīng)理提供的布局圖和部門經(jīng)理制定各部門具體經(jīng)營位置.各大組經(jīng)營位置確定各部門經(jīng)理根據(jù)超市部經(jīng)理制定的各部門經(jīng)營位置，合理的分配到所屬各大組。各小組經(jīng)營位置確定各組主管依照部門經(jīng)理各大組分布圖合理的安排大組位置及小組位置。５、依確定位置編排號(hào)碼各組主管依照大、小組布置每一個(gè)端架、地堆及貨架進(jìn)行編號(hào).６、審核／核準(zhǔn)部門主管將編制的端架、地堆編號(hào)送交部門經(jīng)理審核，部門經(jīng)理審核后再上交超市部經(jīng)理批準(zhǔn).7。編號(hào)方法7.1編號(hào)采用６位制編碼.說明如下:××××××部門號(hào)通道序號(hào)陳列分類號(hào)ＢAY序號(hào)通道號(hào)BＡＹ號(hào)7。2編號(hào)代碼7.2。１部門號(hào):“０”“1”“2"=百貨部7.2。２陳列分類號(hào)：“0”“1”“2”7.2.3通道序號(hào)：自賣場(chǎng)入口向賣場(chǎng)依動(dòng)線由外向內(nèi)依次編制，并且通道號(hào)必須唯一。7．2。４BAY序號(hào)：每一通道自面對(duì)貨架排面的左邊的端架為０1號(hào)，自左向右對(duì)排面貨架順序編制。地堆編號(hào)同貨架編號(hào)原則，一個(gè)地堆對(duì)應(yīng)唯一BＡＹ序號(hào)。7.3編號(hào)統(tǒng)一粘貼在端架或貨架商品陳列區(qū)的左上角的位置上。地堆陳列編號(hào)統(tǒng)一粘貼在地堆的左下角的位置。７．4編號(hào)舉例：7.4。1編號(hào)：00312１說明:生鮮部第三號(hào)通道端架第二十一號(hào)7.４。2編號(hào)：214005說明：百貨部第十四號(hào)通道貨架第五號(hào)７。4.3編號(hào):1０3２09說明:食品部第三號(hào)通道地堆第九號(hào)

2、確定商品陳列圖作業(yè)流程：序號(hào)工作內(nèi)容責(zé)任部門/人員依據(jù)文件形成文件執(zhí)行部門/人員１234確定賣場(chǎng)布局圖確定賣場(chǎng)布局圖確定區(qū)域內(nèi)陳列圖審核樓面陳列部門經(jīng)理主管部門經(jīng)理部門經(jīng)理主管陳列原則、有效商品報(bào)表陳列圖陳列圖陳列圖確認(rèn)后的陳列圖部門經(jīng)理主管部門經(jīng)理部門經(jīng)理主管確定商品陳列圖作業(yè)流程確定賣場(chǎng)布局圖在賣場(chǎng)框架確定后及時(shí)確定賣場(chǎng)具體布局。確定區(qū)域內(nèi)陳列圖2。１在開店前采購主管應(yīng)作出細(xì)分到小組的具體陳列。2.２在開業(yè)后商品變更時(shí)采購主管應(yīng)將陳列圖更正后傳到門店。審核由超市部部門經(jīng)理及超市部經(jīng)理分析審核,并監(jiān)督執(zhí)行。樓面陳列樓面經(jīng)理及主管應(yīng)按超市部提供的陳列圖進(jìn)行陳列，商品陳列應(yīng)符合商品的陳列原則。3、促銷商品陳列圖作業(yè)流程：序號(hào)工作內(nèi)容責(zé)任形成文件執(zhí)行樓面陳列超市部經(jīng)理審批生鮮、食品、百貨組織區(qū)域分配表快訊商品明細(xì)表樓面陳列超市部經(jīng)理審批生鮮、食品、百貨組織區(qū)域分配表快訊商品明細(xì)表123４快訊作業(yè)陳列圖部門經(jīng)理部門經(jīng)理超市部經(jīng)理樓面組織主管促銷商品陳列圖作業(yè)流程快訊商品明細(xì)表各大組采購提前3天向樓面遞交快訊商品明細(xì)表,以便門店各部門熟悉快訊品項(xiàng).生鮮、食品、百貨組織區(qū)域分配表各大組采購具體標(biāo)示端架、地堆等促銷的陳列品項(xiàng)。超市部經(jīng)理審批超市部經(jīng)理審批促銷陳列圖及供應(yīng)商促銷費(fèi)交款單.４、樓面陳列樓面各部門依據(jù)超市部經(jīng)理批準(zhǔn)后的陳列圖進(jìn)行陳列.?4、端架、地堆陳列作業(yè)流程：序號(hào)工作內(nèi)容責(zé)任形成文件執(zhí)行吊掛POP商品陳列申請(qǐng)PＯP促銷計(jì)劃表業(yè)績?cè)u(píng)核吊掛POP商品陳列申請(qǐng)PＯP促銷計(jì)劃表業(yè)績?cè)u(píng)核12３45相關(guān)主管相關(guān)主管理貨員理貨員經(jīng)（副）理端架、地堆陳列作業(yè)流程促銷計(jì)劃表1。１各組采購主管于上檔前七天根據(jù)華聯(lián)快訊及供應(yīng)商贊助同意書編寫“促銷計(jì)劃表”交部門經(jīng)(副)理及超市部經(jīng)理審批后執(zhí)行。１．２各組采購主管根據(jù)端架及堆頭促銷計(jì)劃表基本預(yù)估銷量下促銷訂單第一單,下單時(shí)應(yīng)考慮陳列方式之基本陳列量,應(yīng)準(zhǔn)確預(yù)估避免太多或太少.2、申請(qǐng)POP2.１生鮮、食品、百貨部各組主管根據(jù)端架及堆頭促銷計(jì)劃表（陳列方式），申請(qǐng)POP，申請(qǐng)PＯP時(shí)間應(yīng)于促銷開始前2天提出。２。2企劃部美工組員工根據(jù)PＯP申請(qǐng)單，規(guī)格、數(shù)量制作好POP，并通知使用部門來領(lǐng)取3、商品陳列生鮮、食品、百貨部營業(yè)員根據(jù)端架及堆頭陳列計(jì)劃表指定位置陳列商品。吊掛ＰOP主管及營業(yè)員陳列商品完畢后將ＰOP吊掛上.業(yè)績?cè)u(píng)核超市部部門經(jīng)理及樓面經(jīng)理于促銷下檔后,根據(jù)促銷區(qū)銷售追蹤表進(jìn)行業(yè)績?cè)u(píng)核,針對(duì)預(yù)估銷量及達(dá)成率進(jìn)行總結(jié)并分析造成未達(dá)成原因。端架及地堆使用規(guī)定１、每個(gè)快訊商品至少占用１/2個(gè)端架或地堆中的一個(gè)棧板或折疊籠的位置。２、一個(gè)單品只能陳列在端架或地堆的其中一處，位置不得重復(fù)陳列。3、重大臨時(shí)促銷活動(dòng)，由超市部經(jīng)理協(xié)調(diào)安排使用位置。４、陳列于端架、地堆的商品應(yīng)提前規(guī)劃避免缺貨。5、促銷計(jì)劃表應(yīng)詳細(xì)填寫促銷區(qū)編號(hào)、促銷類別、貨號(hào)品名、價(jià)格、基本陳列量、陳列方式、ＰOP規(guī)格數(shù)量及陳列起止日。6、端架促銷區(qū)陳列計(jì)劃二周更換一次（配合快訊檔期)且應(yīng)于快訊上檔前七天完成交經(jīng)理審批。端架及堆頭促銷計(jì)劃表制表人:部門主管:部門經(jīng)理：?制表人：主管：經(jīng)理：5、人工訂單作業(yè)流程：工作內(nèi)容責(zé)任形成文件發(fā)傳真通知供應(yīng)商錄入并列印訂單部門經(jīng)理審核確認(rèn)各組主管審核并修改各組填寫補(bǔ)訂貨申請(qǐng)表1發(fā)傳真通知供應(yīng)商錄入并列印訂單部門經(jīng)理審核確認(rèn)各組主管審核并修改各組填寫補(bǔ)訂貨申請(qǐng)表2345根據(jù)銷售情況、核查庫存后填單依據(jù)銷售數(shù)據(jù)，修正進(jìn)貨數(shù)量認(rèn)真審核嚴(yán)格按照申請(qǐng)單內(nèi)容錄入列印認(rèn)真復(fù)核并蓋章各組領(lǐng)班各組主管各部門經(jīng)理補(bǔ)貨申請(qǐng)單修改后的申請(qǐng)單審核后的申請(qǐng)單訂單各組領(lǐng)班各組主管各部門經(jīng)理ALCＡＬC人工訂單作業(yè)流程各組填寫補(bǔ)訂貨申請(qǐng)表樓面各組領(lǐng)班根據(jù)銷售情況、核查庫存后填寫補(bǔ)訂貨申請(qǐng)表。各組主管審核并修改相關(guān)部門主管根據(jù)暢銷商品缺貨報(bào)表、店內(nèi)促銷計(jì)劃表及門店實(shí)際缺貨情況進(jìn)行審核修正。部門經(jīng)理審核確認(rèn)部門經(jīng)理審核訂貨品項(xiàng)、訂貨數(shù)量(訂購數(shù)量÷DMS=可銷天數(shù)）是否合理。錄入并列印訂單ALC文員根據(jù)審批完成的訂貨申請(qǐng)單或OPL建議報(bào)表,錄入電腦,列印訂單，發(fā)傳真通知供應(yīng)商傳真給供應(yīng)商，并確認(rèn)送貨日期。訂單申請(qǐng)表組別：供應(yīng)商編號(hào):訂單號(hào)：日期:年月日貨號(hào)商品描述單位訂購數(shù)量DMS庫存量可銷天數(shù)申請(qǐng)?jiān)虺胁拷?jīng)理部門經(jīng)理申請(qǐng)主管AＬＣ此單經(jīng)ＡLＣ錄入后,存檔留底（一個(gè)月后銷毀）。

6、緊急訂單作業(yè)流程:序號(hào)工作內(nèi)容責(zé)任形成文件執(zhí)行各組填寫補(bǔ)訂貨申請(qǐng)表錄入并列印訂單各組填寫補(bǔ)訂貨申請(qǐng)表錄入并列印訂單12３45６各組主管審核并修改部門經(jīng)理審核確認(rèn)超市部經(jīng)理或值班經(jīng)理簽字確認(rèn)電話確認(rèn)是否收到發(fā)傳真通知供應(yīng)商各組主管審核并修改部門經(jīng)理審核確認(rèn)超市部經(jīng)理或值班經(jīng)理簽字確認(rèn)電話確認(rèn)是否收到發(fā)傳真通知供應(yīng)商核查庫存后填單依據(jù)銷售數(shù)據(jù),修正進(jìn)貨數(shù)量認(rèn)真審核嚴(yán)格按照申請(qǐng)單內(nèi)容錄入并列印認(rèn)真復(fù)核并蓋章必須電話確認(rèn)各組領(lǐng)班各組主管超市部經(jīng)理或值班經(jīng)理簽字確認(rèn)訂單申請(qǐng)表超市部經(jīng)理或值班經(jīng)理簽字確認(rèn)審批權(quán)限訂單申請(qǐng)表審核后的訂單申請(qǐng)表訂貨單訂貨單各組領(lǐng)班相關(guān)主管經(jīng)理超市部經(jīng)理或值班經(jīng)理簽字確認(rèn)文員文員文員緊急訂單作業(yè)流程組填寫補(bǔ)訂貨申請(qǐng)表樓面各組領(lǐng)班根據(jù)銷售情況、核查庫存后填寫補(bǔ)訂貨申請(qǐng)表。各組主管審核并修改相關(guān)部門主管根據(jù)暢銷商品缺貨報(bào)表、店內(nèi)促銷計(jì)劃表及門店實(shí)際缺貨情況進(jìn)行審核修正。部門經(jīng)理審核確認(rèn)部門經(jīng)理審核訂貨品項(xiàng)、訂貨數(shù)量(訂購數(shù)量÷ＤMＳ＝可銷天數(shù)）是否合理。錄入并列印訂單ALＣ文員根據(jù)審批完成的訂貨申請(qǐng)單或ＯＰL建議報(bào)表，錄入電腦,列印訂單.發(fā)傳真通知供應(yīng)商ＡLC文員傳真訂貨單給供應(yīng)商后,應(yīng)該與供應(yīng)商進(jìn)行電話確認(rèn)，保證供應(yīng)商確實(shí)已收到訂單。供應(yīng)商應(yīng)該按訂貨單日期,準(zhǔn)時(shí)將貨送到收貨部，若未準(zhǔn)時(shí)送貨，ALC部文員應(yīng)該進(jìn)行催貨，一直到訂單交貨或（取消）為止。7、生鮮永續(xù)訂貨作業(yè)流程:?序號(hào)工作內(nèi)容責(zé)任部門／人員依據(jù)文件形成文件執(zhí)行部門/人員填寫訂單1填寫訂單錄入并列印訂單審核訂單修改訂單錄入并列印訂單審核訂單修改訂單生鮮部各大組訂單各組領(lǐng)班２各大組訂單主管34部門經(jīng)理ALＣ修改后的訂單審核后的訂單審核后的訂單有效訂單部門經(jīng)理ALＣ５供應(yīng)商供應(yīng)商生鮮永續(xù)訂貨作業(yè)流程填寫訂單1．1生鮮各大組領(lǐng)班依據(jù)以下因素訂貨庫存天數(shù)、當(dāng)日庫存數(shù)量及生鮮庫存空間(冷凍、冷藏庫房）。天候、節(jié)慶、周六、日各種節(jié)慶下單。季節(jié)性大宗產(chǎn)品。日均銷售量及商品的周轉(zhuǎn)率。生鮮基本的陳列面乘以補(bǔ)貨次數(shù)。促銷期及折扣期.依往年的銷售記錄及購買習(xí)性下單.健康、安全、衛(wèi)生的生鮮綠色食品.市場(chǎng)流行趨勢(shì)下單。修改訂單生鮮各組主管檢查商品庫存量是否正確，訂單數(shù)量是否合理.審核訂單生鮮部經(jīng)理對(duì)訂單進(jìn)行審核錄入并列印訂單ALC負(fù)責(zé)檢查庫存量是否正確，錄入并出訂單貨號(hào),向供應(yīng)商傳真訂單或電話催單。５、供應(yīng)商５.1確認(rèn)訂單上各種資料無誤５.2確認(rèn)及時(shí)送貨生鮮永續(xù)訂單店名:＿＿_(dá)＿＿＿組別：＿_(dá)___＿訂貨日期：收貨日期:訂單號(hào)碼頁數(shù)第———-頁～第————頁收貨號(hào)碼供應(yīng)商廠編：供應(yīng)商名稱：聯(lián)絡(luò)人:電話：手機(jī):傳真：貨號(hào)品名規(guī)格/單位訂購數(shù)量實(shí)收數(shù)量進(jìn)價(jià)金額備注總計(jì):￥:經(jīng)（副）理:收貨人：訂貨人：供應(yīng)商：第一聯(lián)收貨聯(lián)（白);第二聯(lián)廠商聯(lián)(黃);第三聯(lián)樓面聯(lián)(紅)；第四聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)(藍(lán)）；8、補(bǔ)貨作業(yè)流程：工作內(nèi)容責(zé)任形成文件執(zhí)行清理補(bǔ)貨現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)補(bǔ)貨倉庫配貨、發(fā)貨到倉庫提貨確定補(bǔ)貨品項(xiàng)、補(bǔ)貨數(shù)量同時(shí)填提貨單檢查整理排面余貨退庫清理補(bǔ)貨現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)補(bǔ)貨倉庫配貨、發(fā)貨到倉庫提貨確定補(bǔ)貨品項(xiàng)、補(bǔ)貨數(shù)量同時(shí)填提貨單檢查整理排面余貨退庫12３456７理貨員填單并簽名紙屑、紙皮、棧板生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部提貨單倉管員簽字的提貨單庫存單相關(guān)主管理貨員員相關(guān)主管理貨員理貨員倉管員理貨員理貨員理貨員倉管員補(bǔ)貨作業(yè)流程檢查整理排面１。1部門經(jīng)理、主管應(yīng)每日應(yīng)該多次檢查排面，發(fā)現(xiàn)缺貨后,督導(dǎo)營業(yè)員補(bǔ)貨，并將補(bǔ)貨動(dòng)作落實(shí)到每個(gè)營業(yè)員.1。2營業(yè)員于補(bǔ)貨前先整理排面，保證排面整齊、清潔、飽滿.2、確定補(bǔ)貨品項(xiàng)、補(bǔ)貨數(shù)量同時(shí)填提貨單確定補(bǔ)貨品項(xiàng)、補(bǔ)貨數(shù)量，同時(shí)填寫提貨單，列明需補(bǔ)貨商品的貨號(hào)、品名、規(guī)格數(shù)量。3、到倉庫提貨到倉庫提貨,將提貨單交于倉庫管理員.4、倉庫配貨、發(fā)貨倉管員接到理貨員交來的提貨單,及時(shí)準(zhǔn)確地按提貨單配貨、發(fā)貨，更改庫存單，并作數(shù)量三級(jí)帳。５、運(yùn)補(bǔ)貨理貨員將貨運(yùn)至賣場(chǎng)，將商品與價(jià)格卡核對(duì)無誤后，開始補(bǔ)貨,同時(shí)注意檢查商品的保質(zhì)期,如果是新商品還應(yīng)該及時(shí)列印放置價(jià)格卡。6、余貨退庫清理補(bǔ)貨現(xiàn)場(chǎng),將紙箱、垃圾等清理出門店，棧板歸位，不可滯溜于走道上。７、清理補(bǔ)貨現(xiàn)場(chǎng)將剩余的商品填寫返庫單，返回倉庫，倉管員據(jù)返庫單作數(shù)量三級(jí)帳,填寫庫存單.商品提貨單部門：組別:日期:年月日貨號(hào)商品描述規(guī)格需求數(shù)量備注營業(yè)員：倉管員：第一聯(lián):收貨部(存)第二聯(lián)：食品/百貨部(存）商品返庫單部門：組別：日期:年月日貨號(hào)商品描述規(guī)格備注營業(yè)員：倉管員:第一聯(lián):收貨部（存)第二聯(lián):食品／百貨部(存）?9、理貨作業(yè)流程:工作內(nèi)容責(zé)任形成文件執(zhí)行陳列量不足補(bǔ)貨再次理貨整理排面巡視排面陳列量不足補(bǔ)貨再次理貨整理排面巡視排面12３4理貨員理貨員理貨員理貨員理貨作業(yè)流程巡視排面營業(yè)當(dāng)中各組營業(yè)員定時(shí)或不定時(shí)的巡視排面。整理排面2發(fā)現(xiàn)零亂的排面隨手整理,使其整齊。陳列量不足補(bǔ)貨對(duì)陳列不飽滿的商品,進(jìn)行補(bǔ)貨。再次理貨補(bǔ)貨完畢后，再次進(jìn)行理貨。?10、缺貨管理流程：工作內(nèi)容責(zé)任執(zhí)行形成文件檢查商品的實(shí)際庫存,檢查商品訂貨狀況AＬC每周一列印《暢銷商品缺貨報(bào)表》發(fā)至各部經(jīng)理、主管超市部經(jīng)理每日檢查排面陳列,稽核訂貨ＡLＣ每日檢查當(dāng)日或次日到貨的訂單并催貨檢查、修改訂貨申請(qǐng)單和訂貨狀況,防止漏訂、誤訂超市部主管每日檢查排面、庫區(qū)存貨,庫存不足及時(shí)下訂單1檢查商品的實(shí)際庫存,檢查商品訂貨狀況AＬC每周一列印《暢銷商品缺貨報(bào)表》發(fā)至各部經(jīng)理、主管超市部經(jīng)理每日檢查排面陳列,稽核訂貨ＡLＣ每日檢查當(dāng)日或次日到貨的訂單并催貨檢查、修改訂貨申請(qǐng)單和訂貨狀況,防止漏訂、誤訂超市部主管每日檢查排面、庫區(qū)存貨,庫存不足及時(shí)下訂單23456主管主管員工經(jīng)理員工主管修改后的訂貨申請(qǐng)單

１０、缺貨管理流程（續(xù)）:工作內(nèi)容責(zé)任形成文件執(zhí)行主管、經(jīng)理每日追蹤并處理登記《缺貨商品追蹤表》放置缺貨卡催貨下緊急訂單否已下單？三日內(nèi)缺貨不準(zhǔn)調(diào)排面主管、經(jīng)理每日追蹤并處理登記《缺貨商品追蹤表》放置缺貨卡催貨下緊急訂單否已下單？三日內(nèi)缺貨不準(zhǔn)調(diào)排面7８9１0111２《缺貨商品追蹤表》《缺貨商品追蹤表》《缺貨商品追蹤表》主管主管主管主管主管經(jīng)理主管經(jīng)理

1０、缺貨管理流程（續(xù)）：工作內(nèi)容執(zhí)行形成文件責(zé)任超市部經(jīng)理對(duì)因超市部主管造成的缺貨的處罰缺貨商品到貨時(shí),及時(shí)陳列，并填寫《缺貨追蹤表》到貨日期欄長期缺貨,主管報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)，重新調(diào)整排面，并通知采購部三日后至預(yù)計(jì)一月內(nèi)到貨，主管可由相鄰商品替超市部經(jīng)理對(duì)因超市部主管造成的缺貨的處罰缺貨商品到貨時(shí),及時(shí)陳列，并填寫《缺貨追蹤表》到貨日期欄長期缺貨,主管報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)，重新調(diào)整排面，并通知采購部三日后至預(yù)計(jì)一月內(nèi)到貨，主管可由相鄰商品替補(bǔ)排面1314１516１７三日未到貨通知采購催貨及處罰供應(yīng)商三日未到貨通知采購催貨及處罰供應(yīng)商主管主管主管經(jīng)理主管主管缺貨管理流程超市部主管每日檢查排面、庫區(qū)存貨,庫存不足及時(shí)下訂單超市部主管每日檢查排面陳列量、庫存區(qū)存貨量。若庫存量不足，及時(shí)訂貨。如有庫存未陳列,營業(yè)員立即提貨陳列。檢查、修改訂貨申請(qǐng)單和訂貨狀況，防止漏訂、誤訂超市部主管仔細(xì)檢查各種訂單，防止漏訂、誤訂貨等原因引起缺貨。AＬC每日檢查當(dāng)日或次日到貨的訂單并催貨AＬＣ應(yīng)每日檢查訂單,對(duì)于當(dāng)日或次日送貨的訂單，向供應(yīng)商催貨，確認(rèn)到貨日期。部經(jīng)理每日檢查排面超市部部門經(jīng)理及樓面經(jīng)理每日檢查排面陳列，稽核訂貨.ALＣ每周一列印《暢銷商品缺貨報(bào)表》發(fā)至各部經(jīng)理、主管ALC每周一列印《暢銷商品缺貨報(bào)表》，交各部門經(jīng)理、主管進(jìn)行缺貨追蹤。６、檢查商品的實(shí)際庫存,檢查商品訂貨狀況主管根據(jù)《暢銷商品缺貨報(bào)表》檢查商品的實(shí)際庫存，檢查商品訂貨狀況和到貨狀況。7、缺貨商品是否下單?主管確認(rèn)有無下單，未下單應(yīng)立即下緊急訂單。８、催貨有訂單向供應(yīng)商催單追貨.9、放置缺貨卡對(duì)缺貨商品排面上放置缺貨卡10、登記《缺貨商品追蹤表》登記缺貨商品追蹤表,每日跟進(jìn)直至到貨。11、部門經(jīng)理每日檢查各組缺貨商品追蹤表,督導(dǎo)追蹤缺貨處理情況１２、三日內(nèi)缺貨不準(zhǔn)調(diào)排面缺貨商品的排面三天之內(nèi)不準(zhǔn)以其它商品填補(bǔ)1３、三日未到貨由采購及時(shí)催貨并處罰供應(yīng)商對(duì)于缺貨超過三天未到貨者，采購人員對(duì)供應(yīng)商予以處罰。14、三日后至預(yù)計(jì)一月內(nèi)到貨，主管可由相鄰商品替補(bǔ)排面超過三天預(yù)計(jì)一個(gè)月內(nèi)到貨者，主管決定由相鄰商品替補(bǔ)。15、長期缺貨，主管報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)，重新調(diào)整排面，并通知采購部預(yù)計(jì)長期缺貨者,經(jīng)理決定重新調(diào)整排面。缺貨商品追蹤表貨號(hào)商品描述庫存DMS下單日期送貨日期到貨日期到貨量未到貨原因制表人：主管：經(jīng)理:11、孤兒商品管理流程:工作內(nèi)容責(zé)任形成文件執(zhí)行對(duì)“孤兒”商品分析原因加以改善減少孤兒產(chǎn)生值班經(jīng)理檢查稽核“孤兒”歸還所屬各組各部各組按時(shí)領(lǐng)回本部本組孤兒各部門孤兒存放區(qū)收銀組員工清理本組區(qū)域內(nèi)的孤兒商品其它部門(不含生鮮)生鮮孤兒本部門孤兒“孤兒"商品處理各組員工清理本組銷售區(qū)域內(nèi)的孤兒商品１對(duì)“孤兒”商品分析原因加以改善減少孤兒產(chǎn)生值班經(jīng)理檢查稽核“孤兒”歸還所屬各組各部各組按時(shí)領(lǐng)回本部本組孤兒各部門孤兒存放區(qū)收銀組員工清理本組區(qū)域內(nèi)的孤兒商品其它部門(不含生鮮)生鮮孤兒本部門孤兒“孤兒"商品處理各組員工清理本組銷售區(qū)域內(nèi)的孤兒商品２345６值班記錄處罰單各組員工領(lǐng)班員工主管員工主管員工員工主管員工主管經(jīng)理值班經(jīng)理孤兒商品管理流程各組員工清理本組銷售區(qū)域內(nèi)的孤兒商品生鮮、食品、百貨部銷售區(qū)域內(nèi)的孤兒商品,由各部各組員工隨時(shí)清理，將本部門所屬“孤兒商品”和生鮮部孤兒商品隨時(shí)送回該商品的原來組別。2、收銀組員工清理本組區(qū)域內(nèi)的孤兒商品各部門孤兒存放區(qū)收銀區(qū)域孤兒商品由客服部收銀組負(fù)責(zé)，每半小時(shí)收集一次各收銀臺(tái)及收銀區(qū)域的孤兒商品,按生鮮、食品、百貨商品分別開放入各部門對(duì)應(yīng)的孤兒存放區(qū)。３、各部各組按時(shí)領(lǐng)回本部本組孤兒3.1生鮮值班主管每半小時(shí)一次派人領(lǐng)回孤兒存放區(qū)的孤兒商品，并送至所屬組別及時(shí)處理。3．2食品、百貨部門各值班主管每一小時(shí)一次派人領(lǐng)回孤兒存放區(qū)的孤兒商品，并送至相應(yīng)組別及時(shí)處理。４、孤兒”商品處理4.1收回的孤兒商品可繼續(xù)銷售者，可直接擺回該商品陳列位置.4。2破包、殘次或其他質(zhì)量問題的孤兒商品不可再擺回原陳列位置。按照：《破包/殘次商品作業(yè)程序》處理。4．3無法掃描或無法輸入的商品必須重新貼標(biāo)簽。依照：《標(biāo)簽申請(qǐng)作業(yè)程序》處理。４.4需保溫或保藏的孤兒商品，因長期失溫導(dǎo)致無法再銷售,按照《報(bào)廢作業(yè)程序辦理》處理，或按照《退貨作業(yè)程序》辦理退貨，以降低成本。絕不可再擺回原陳列位置，以免造成客訴.5、對(duì)“孤兒”商品分析原因加以改善減少孤兒產(chǎn)生對(duì)孤兒商品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，針對(duì)產(chǎn)生孤兒商品的原因,加以改善，減少孤兒商品。6、值班經(jīng)理檢查稽核值班經(jīng)理巡視賣場(chǎng)，對(duì)未及時(shí)回收和處理孤兒商品的部門負(fù)責(zé)人員給與處罰(處罰標(biāo)準(zhǔn)各門店根據(jù)實(shí)際情況確定）.1２、食品、百貨報(bào)廢管理流程:序號(hào)工作內(nèi)容責(zé)任形成文件執(zhí)行審批填寫商品報(bào)廢單收集需報(bào)廢商品審批填寫商品報(bào)廢單收集需報(bào)廢商品1234報(bào)廢商品丟棄錄入填寫庫存更正單并審批報(bào)廢商品丟棄錄入填寫庫存更正單并審批根據(jù)報(bào)廢單填寫庫存更正單并由經(jīng)理審批商品報(bào)廢單庫存更正單商品報(bào)廢單營業(yè)員相關(guān)部門主管生鮮部食品部百貨部經(jīng)（副)理相關(guān)部門主管生鮮部食品部百貨部經(jīng)(副)理錄入人員理貨員保衛(wèi)員食品、百貨報(bào)廢管理流程１、收集需報(bào)廢商品生鮮、食品、百貨部相關(guān)部門按報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)收集報(bào)廢商品。寫商品報(bào)廢單根據(jù)報(bào)廢商品填寫報(bào)廢單（貨號(hào)、品名、數(shù)量／重量、單位、金額、原因說明）。審批根據(jù)報(bào)廢權(quán)限審批。填寫庫存更正單并審批按照庫存更正作業(yè)流程進(jìn)行錄入ALC部根據(jù)審批后報(bào)廢申請(qǐng)單進(jìn)行錄入工作。６、報(bào)廢商品丟棄生鮮、食品、百貨營業(yè)員將報(bào)廢商品攜至收貨部，由收貨部保安人員會(huì)點(diǎn)數(shù)量/重量相符后，簽字放行丟棄。商品/物品報(bào)廢單部門：組別:年月日貨號(hào)品名數(shù)(重）量單價(jià)金額原因說明超市部經(jīng)理：部門經(jīng)理：保衛(wèi)部:填表人：本單一式三聯(lián):第一聯(lián)申請(qǐng)部門留存;第二聯(lián)ALC留存;第三聯(lián)保衛(wèi)部留存。?1３、防盜簽（扣）管理流程：序號(hào)工作內(nèi)容責(zé)任形成文件執(zhí)行各需求單位使用下發(fā)各部門下發(fā)各超市部依核準(zhǔn)數(shù)量購賣審批匯總及審批審批提報(bào)需要數(shù)量1各需求單位使用下發(fā)各部門下發(fā)各超市部依核準(zhǔn)數(shù)量購賣審批匯總及審批審批提報(bào)需要數(shù)量2345678防盜簽防盜扣申請(qǐng)表防盜簽防盜扣申請(qǐng)表主管經(jīng)理超市部經(jīng)理總經(jīng)理經(jīng)理經(jīng)理超市部經(jīng)理防盜簽（扣)管理流程提報(bào)需要數(shù)量相關(guān)需求部門主管填寫申請(qǐng)表。審批門店相關(guān)部門經(jīng)理審批。匯總及審批超市部經(jīng)理匯總數(shù)量及審批。審批商廈總經(jīng)理審批。依核準(zhǔn)數(shù)量購賣商廈總務(wù)部依據(jù)審批數(shù)量購賣。下發(fā)各超市部總務(wù)部依據(jù)申請(qǐng)數(shù)量下發(fā)超市部.下發(fā)各部門超市部依據(jù)各申請(qǐng)部門下發(fā)申請(qǐng)數(shù)量.8、各需求單位使用各部門依照申請(qǐng)數(shù)量保管及合理使用于商品上。防盜簽/防盜扣申請(qǐng)表使用單位防盜簽防盜扣使用說明型號(hào)規(guī)格數(shù)量型號(hào)規(guī)格數(shù)量合計(jì)超市部超市部商廈部門經(jīng)理：經(jīng)理:總經(jīng)理：１4、商品殘次、破包處理作業(yè)流程:序號(hào)工作內(nèi)容責(zé)任形成文件執(zhí)行陳列售賣列印店內(nèi)碼粘貼店內(nèi)碼可退貨不可利用重新組合包裝申請(qǐng)店內(nèi)碼退貨報(bào)廢收集整理歸類殘次破包商品陳列售賣列印店內(nèi)碼粘貼店內(nèi)碼可退貨不可利用重新組合包裝申請(qǐng)店內(nèi)碼退貨報(bào)廢收集整理歸類殘次破包商品12３4５6報(bào)廢單退貨單標(biāo)簽申請(qǐng)單理貨員理貨員、主管超市部經(jīng)理理貨員主管標(biāo)簽機(jī)操作員理貨員理貨員商品殘次、破包處理作業(yè)流程收集整理歸類殘次破包商品生鮮、食品、百貨部相關(guān)組營業(yè)員，收集、整理、歸類、殘次破包商品。2.1將可退貨的部分填退貨單，作退貨處理，可包裝的部分重新包裝，不可包裝，不可退貨的，作報(bào)廢處理，按《報(bào)廢作業(yè)流程》及《退貨作業(yè)流程》。2。2營業(yè)員將殘次破包商品重新包裝。申請(qǐng)店內(nèi)碼相關(guān)主管填寫標(biāo)簽打印申請(qǐng)表，送經(jīng)（副）理審批。列印店內(nèi)碼ALC根據(jù)打印標(biāo)簽申請(qǐng)列印標(biāo)簽.粘貼店內(nèi)碼相關(guān)部門營業(yè)員進(jìn)行粘貼店內(nèi)碼。陳列售賣相關(guān)部門營業(yè)員將粘貼好店內(nèi)碼商品陳列門店售賣.折扣標(biāo)簽申請(qǐng)表部門:組別:日期：年月日貨號(hào)商品描述進(jìn)價(jià)原售價(jià)核準(zhǔn)售價(jià)標(biāo)簽數(shù)量申請(qǐng)?jiān)蛏暾?qǐng)人部門經(jīng)理超市經(jīng)理ＡLC此聯(lián)進(jìn)價(jià)由采購主管填寫，錄入完畢后,簽名蓋章反還給樓面部門.15、商品變價(jià)作業(yè)流程:工作內(nèi)容責(zé)任形成文件執(zhí)行超市部經(jīng)理是否更換舊卡或PＯＰ制作POP列印價(jià)格卡AＬC變價(jià)經(jīng)理審核填寫變價(jià)申請(qǐng)?zhí)釄?bào)變價(jià)商品超市部經(jīng)理是否更換舊卡或PＯＰ制作POP列印價(jià)格卡AＬC變價(jià)經(jīng)理審核填寫變價(jià)申請(qǐng)?zhí)釄?bào)變價(jià)商品12３４5６７8商品變價(jià)單商品變價(jià)單各部組員商品變價(jià)作業(yè)流程1、提報(bào)變價(jià)商品、填寫變價(jià)申請(qǐng)相關(guān)部門主管填寫商品變價(jià)單２、經(jīng)理審核相關(guān)經(jīng)理審批后簽字確認(rèn)《變價(jià)審批權(quán)限》.３、超市部經(jīng)理超市部經(jīng)理審批后簽字確認(rèn)《變價(jià)審批權(quán)限》。4、ALＣ變價(jià)ALC執(zhí)行變價(jià)電腦錄入。5、列印價(jià)格卡AＬC列印新的價(jià)格卡后交相關(guān)主管。6、制作PＯP美工組制作POP后交相關(guān)主管。7、更換舊卡或POP相關(guān)部門主管更換價(jià)格卡或POP.商品變價(jià)單部門：組別:日期：年月日貨號(hào)商品描述進(jìn)價(jià)原售價(jià)變更售價(jià)變價(jià)原因申請(qǐng)人部門經(jīng)理（或采購)超市部經(jīng)理ALC此單進(jìn)價(jià)由主管采購填寫，錄入完畢后,第一聯(lián)返還給樓面部門，第二聯(lián)ALC存檔?16、貨價(jià)卡、標(biāo)簽作業(yè)流程：工作內(nèi)容責(zé)任形成文件執(zhí)行回收舊卡繳回AＬＣ依商品陳列區(qū)域擺放打印確認(rèn)貨價(jià)卡顏色記錄貨號(hào)及數(shù)量缺、漏貨架卡或標(biāo)簽商品貨號(hào)查詢1回收舊卡繳回AＬＣ依商品陳列區(qū)域擺放打印確認(rèn)貨價(jià)卡顏色記錄貨號(hào)及數(shù)量缺、漏貨架卡或標(biāo)簽商品貨號(hào)查詢２3456主管領(lǐng)班理貨員主管領(lǐng)班理貨員主管領(lǐng)班理貨員ALC主管領(lǐng)班理貨員主管領(lǐng)班理貨員貨價(jià)卡、標(biāo)簽作業(yè)流程缺、漏貨架卡或標(biāo)簽商品貨號(hào)查詢生鮮/食品/百貨部門主管、領(lǐng)班或營業(yè)員發(fā)現(xiàn)有缺、漏貨價(jià)卡或標(biāo)簽時(shí)，必需先確認(rèn)該商品的貨號(hào).記錄貨號(hào)及數(shù)量確認(rèn)貨號(hào)后并統(tǒng)計(jì)需求數(shù)量。打印ALＣ打印價(jià)格卡。4、依商品陳列區(qū)域擺放打印完成后將新貨價(jià)卡交與賣場(chǎng)更換。5、回收舊卡繳回AＬC5．1新價(jià)架卡與舊貨價(jià)卡更換后統(tǒng)一交由AＬC保管。5.2舊貨價(jià)卡AＬC保存1個(gè)，作為貨價(jià)卡申請(qǐng)依據(jù)，超過1個(gè)月由ＡLＣ銷毀（銷毀必須需徹底).

1７、清倉、滯銷品處理作業(yè)流程:序號(hào)工作內(nèi)容責(zé)任形成文件執(zhí)行否是否不佳否否否陳列核實(shí)電腦庫存降價(jià)減少檢查是否陳列改良或放棄調(diào)整清潔式商品貨架是否清潔否查清原因作庫存更正刪除進(jìn)行退換貨列印滯銷商品報(bào)表1否是否不佳否否否陳列核實(shí)電腦庫存降價(jià)減少檢查是否陳列改良或放棄調(diào)整清潔式商品貨架是否清潔否查清原因作庫存更正刪除進(jìn)行退換貨列印滯銷商品報(bào)表234５6789電腦操作員理貨員相關(guān)主管相關(guān)主管相關(guān)主管理貨員相關(guān)主管相關(guān)主管相關(guān)主管相關(guān)主管相關(guān)主管清倉、滯銷品處理作業(yè)流程列印滯銷商品報(bào)表電腦部每周一列印滯銷商品報(bào)表及進(jìn)入刪除商品明細(xì)表下發(fā)給相關(guān)部門經(jīng)理。相關(guān)部門經(jīng)理及主管依據(jù)滯銷商品報(bào)表進(jìn)行滯銷原因調(diào)查并進(jìn)行改善。2。1核實(shí)電腦庫存數(shù)量,是否滿足陳列要求。2。2檢查商品是否陳列.２.３商品貨架是否清潔。式,予以改善。部門主管如發(fā)現(xiàn)滯銷商品原因?qū)賰r(jià)格問題,應(yīng)依據(jù)市調(diào)資料向采購主管提出降價(jià)要求.部門主管如發(fā)現(xiàn)同屬性或同類型商品太多（5種品牌以上)應(yīng)該要求采購主管刪除部分商品。３、刪除進(jìn)行退換貨：部門相關(guān)主管依據(jù)滯銷品處理流程檢查完畢后，如商品仍然是滯銷狀態(tài),應(yīng)該要求采購主管將滯銷商品刪除,超市部不再銷售。3。１采購主管將滯銷商品刪除后，應(yīng)該明確通知樓面主管，退貨或降價(jià)出清，方便樓面有效處理。3.2滯銷商品經(jīng)采購主管進(jìn)行刪檔錄入后，商品狀態(tài)為5，樓面依據(jù)進(jìn)入刪除商品明細(xì)表進(jìn)行退貨或變價(jià)清倉作業(yè)《變價(jià)作業(yè)程序》。3.３對(duì)作降價(jià)處理的滯銷品相關(guān)主管填“變價(jià)申請(qǐng)單”進(jìn)行審批.3.４ALC人員依據(jù)審批完成“變價(jià)申請(qǐng)單”進(jìn)行變價(jià)錄入后歸檔。

18、庫存更正作業(yè)作業(yè)流程:工作內(nèi)容責(zé)任形成文件執(zhí)行歸檔錄入審核填庫存更正表歸檔錄入審核填庫存更正表１２34庫存更正表檔案主管經(jīng)理超市部經(jīng)理文員文員庫存更正作業(yè)作業(yè)流程填庫存更正表門店主管根據(jù)庫存差異原因,填寫庫存更正表。審核根據(jù)審批權(quán)限,由經(jīng)理以上人員審核。錄入ALC文員將手續(xù)完備的庫存更正表發(fā)入電腦。4、歸檔錄入完畢后,將更正表傳遞到財(cái)務(wù)部及更正部門.

1９、商品負(fù)庫存處理作業(yè)流程：序號(hào)工作內(nèi)容責(zé)任形成文件執(zhí)行庫存更正單轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部庫存更正資料錄入審批(依庫存更正權(quán)限）送審填寫庫存更正表清查負(fù)庫存原因列印負(fù)庫存報(bào)表庫存更正單轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部庫存更正資料錄入審批(依庫存更正權(quán)限）送審填寫庫存更正表清查負(fù)庫存原因列印負(fù)庫存報(bào)表12３45６負(fù)庫存報(bào)表庫存更正表電腦庫存調(diào)整數(shù)據(jù)庫存更正表電腦操作人員部門主管理貨員總經(jīng)理超市部經(jīng)理錄入員主管商品負(fù)庫存處理作業(yè)流程列印負(fù)庫存報(bào)表1.1ＡLC組門應(yīng)于每周一列印門店負(fù)庫存報(bào)表后交生鮮、食品、百貨部門相關(guān)經(jīng)(副）理。１．2生鮮、食品、百貨經(jīng)理將負(fù)庫存報(bào)表下發(fā)給相關(guān)部門主管。清查負(fù)庫存原因部門主管依據(jù)負(fù)庫存報(bào)表所列印商品逐一清查負(fù)庫存原因。2。1電腦錄入員產(chǎn)生錯(cuò)誤●收貨錄入錯(cuò)誤;（把A商品錄成Ｂ商品)?！駧齑嬲{(diào)整操作錯(cuò)誤;（錄入時(shí)加庫存和減庫存錯(cuò)誤)。●結(jié)帳錯(cuò)誤；（商品未一一刷碼把不同貨號(hào)商品同時(shí)結(jié)帳）?！駜?nèi)部轉(zhuǎn)貨操作錯(cuò)誤;（結(jié)帳貨號(hào)非實(shí)際提領(lǐng)物品貨號(hào))?！癫少徑n錯(cuò)誤;（店內(nèi)碼和國際碼混用）.●顧客含(團(tuán)購）退貨商品未按退貨程序錄入或錄入不正確。●電器提貨商品;（進(jìn)貨時(shí)補(bǔ)登收貨動(dòng)做）?！衤?lián)營廠商的商品;（非自營但有建檔，統(tǒng)計(jì)銷售的商品）。2。2營業(yè)員作業(yè)失誤●盤點(diǎn)錯(cuò)誤;（將不同商品混用不同貨號(hào)).●贈(zèng)品搭贈(zèng)未錄入；（造成超賣產(chǎn)生負(fù)庫存）?！裣溥M(jìn),單出未做庫存調(diào)整?！裢素浺唁浫腚娔X又移到賣場(chǎng)銷售。２。3廠商作業(yè)失誤●貼錯(cuò)條碼；（廠商或顧客調(diào)換條碼）.2.4生鮮負(fù)庫存原因：●自制商品（因?yàn)闆]有進(jìn)貨只有銷售所以會(huì)產(chǎn)生負(fù)庫存)。如：每月應(yīng)至少盤點(diǎn)二次控制數(shù)量,盤點(diǎn)時(shí)更正數(shù)量即為銷售數(shù)量,更正金額即為銷售金額?！窀陌b商品(以大單位進(jìn)貨小單位販?zhǔn)?。如：如蔬果類：整箱進(jìn)、散賣,肉品類：進(jìn)豬邊,銷售時(shí)為部位肉,水產(chǎn)類:整條進(jìn),切塊賣。填寫庫存更正表部門主管填寫庫存更正表，按照審批權(quán)限審批.4、審批（依庫存更正權(quán)限）5、庫存更正資料錄入AＬC部依據(jù)審批完成庫存更正表進(jìn)行電腦錄入,并確保錄入正確。6、庫存更正單轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部ALC部門應(yīng)于次日將庫存更正單送交財(cái)務(wù)部。庫存更正表□食品□百貨組日期：年月日更正編碼：０.盤點(diǎn)更正1.贈(zèng)品/廠商補(bǔ)損耗2。破損3．被盜4。清倉銷售５。報(bào)廢6。盤點(diǎn)錄入更正7。改包裝8．熟食部轉(zhuǎn)入９.其他部門轉(zhuǎn)出10．分店轉(zhuǎn)貨（成本)11。內(nèi)部轉(zhuǎn)貨（費(fèi)用）12。特殊商品歸零１3.收貨部更正第一第一聯(lián)部門商品名稱及規(guī)格更正數(shù)量（±)含稅售價(jià)更正金額更正編碼合計(jì)店長部門經(jīng)理主管ＡＬＣ注：第一聯(lián)：部門聯(lián);第二聯(lián)：ALC聯(lián)；第三聯(lián)：財(cái)務(wù)聯(lián)；２0、食品、百貨盤點(diǎn)作業(yè)流程:序號(hào)工作內(nèi)容責(zé)任形成文件執(zhí)行盤點(diǎn)前商品整理復(fù)盤稽核收單盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入列印盤點(diǎn)差異表初盤抄寫盤點(diǎn)單盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備盤點(diǎn)人員培訓(xùn)確定盤點(diǎn)時(shí)間１盤點(diǎn)前商品整理復(fù)盤稽核收單盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入列印盤點(diǎn)差異表初盤抄寫盤點(diǎn)單盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備盤點(diǎn)人員培訓(xùn)確定盤點(diǎn)時(shí)間２34５67８910盤點(diǎn)貨架控制表總經(jīng)理超市部經(jīng)理理貨員主管經(jīng)理部門經(jīng)理理貨員倉管員主管理貨員倉管員主管

20、食品、百貨盤點(diǎn)作業(yè)流程（續(xù))：序號(hào)工作內(nèi)容責(zé)任形成文件執(zhí)行盤點(diǎn)報(bào)告盤點(diǎn)生效人工調(diào)整查找盤點(diǎn)差異盤點(diǎn)報(bào)告盤點(diǎn)生效人工調(diào)整查找盤點(diǎn)差異１112１3１4食品、百貨盤點(diǎn)作業(yè)流程確定盤點(diǎn)時(shí)間商廈總經(jīng)理和超市部經(jīng)理根據(jù)管理需要確定盤點(diǎn)時(shí)間.盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備超市部有關(guān)部門須做好盤點(diǎn)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,包括盤點(diǎn)表單的領(lǐng)取、用具的準(zhǔn)備、區(qū)域貨架劃分及編號(hào)粘貼，支援人員的統(tǒng)計(jì)分配等。盤點(diǎn)人員培訓(xùn)商廈人力資源部組織參加盤點(diǎn)人員的技術(shù)培訓(xùn)及實(shí)地盤點(diǎn)模擬。盤點(diǎn)前商品整理生鮮、食品、百貨等各部門在盤點(diǎn)前整理好所屬區(qū)域的商品，做到分類清楚易于盤點(diǎn)。抄寫盤點(diǎn)單盤點(diǎn)的當(dāng)天，生鮮、食品、百貨部及收貨部于盤點(diǎn)開始前抄單完畢。初盤盤點(diǎn)日當(dāng)晚營業(yè)結(jié)束后,所有員工開始領(lǐng)單到指定的區(qū)域進(jìn)行初盤。復(fù)盤初盤結(jié)束以初盤單換領(lǐng)復(fù)盤單進(jìn)行復(fù)盤?；藦?fù)盤完畢財(cái)務(wù)部稽核人員，按復(fù)盤單、抽查盤點(diǎn)結(jié)果。收單盤點(diǎn)完畢,值班經(jīng)理收交全部盤點(diǎn)單,上交AＬC。1０、盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入列印盤點(diǎn)差異表ALＣ文員根據(jù)抽復(fù)盤點(diǎn)單錄入盤點(diǎn)結(jié)果，錄入完畢列印盤點(diǎn)差異表。1１、查找盤點(diǎn)差異生鮮、食品、百貨部根據(jù)盤點(diǎn)差異表，進(jìn)行二次復(fù)盤，查找差異原因。12、人工調(diào)整根據(jù)二次復(fù)盤結(jié)果,及差異原因,做人工調(diào)整.13、盤點(diǎn)生效盤點(diǎn)生效，超市部經(jīng)理批準(zhǔn)列印商品期間損耗表。確認(rèn)各部門的盤點(diǎn)結(jié)果。14、盤點(diǎn)報(bào)告超市部經(jīng)理根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果三日內(nèi)，書面提出盤點(diǎn)報(bào)告,上報(bào)商廈總經(jīng)理.21、超市部快訊作業(yè)流程：工作內(nèi)容責(zé)任形成文件執(zhí)行快訊考核上報(bào)快訊換檔制作POP、列印紅價(jià)格卡訂貨、收貨制定促銷區(qū)及端架計(jì)劃表列印促銷計(jì)劃表1快訊考核上報(bào)快訊換檔制作POP、列印紅價(jià)格卡訂貨、收貨制定促銷區(qū)及端架計(jì)劃表列印促銷計(jì)劃表23４５6促銷區(qū)及端架計(jì)劃表訂單驗(yàn)貨單快訊商品銷售統(tǒng)計(jì)分析表相關(guān)人員相關(guān)主管主管收貨員美工文員主管營業(yè)員經(jīng)理超市部經(jīng)理超市部快訊作業(yè)流程列印促銷計(jì)劃表快訊上檔前10天電腦部列印《促銷商品計(jì)劃報(bào)表》交部門經(jīng)(副)理下發(fā)相關(guān)部門采購主管。制定促銷區(qū)及端架計(jì)劃表相關(guān)部門采購主管應(yīng)根據(jù)《促銷商品計(jì)劃報(bào)表》填寫端架及堆頭促銷計(jì)劃表,上檔前七天送經(jīng)理審批.3、訂貨、收貨采購主管應(yīng)根據(jù)《端架及促銷堆頭計(jì)劃表》陳列方式進(jìn)行首批快訊商品訂貨、訂單上必須注明檔期；快訊商品到貨日期必須在促銷采購期內(nèi)(促銷前1０天至后4天）。制作POP、列印紅價(jià)格卡3.1樓面主管向美工申請(qǐng)制作PＯP。ＰOP內(nèi)容：貨號(hào)、規(guī)格、商品名稱、正常價(jià)、特價(jià)、POP大小、數(shù)量、及促銷期間。3.2快訊上檔前一天領(lǐng)回POＰ、并檢查POP是否正確（貨號(hào)、品名、規(guī)格、促銷價(jià)格、ＰOP大小、數(shù)量、促銷期間）.快訊換檔快訊上檔當(dāng)天，快訊價(jià)格生效，超市部應(yīng)該更換快訊商品價(jià)格卡及POP.５、快訊考核上報(bào)5.1快訊上檔期間,相關(guān)主管必須每天分析《華聯(lián)快訊報(bào)表》，了解銷售狀況,配合下單，避免缺貨。5.２快訊檔期結(jié)束后第二天，相關(guān)部門主管總結(jié)快訊銷售統(tǒng)計(jì)分析表及供應(yīng)商到貨異常狀況，并填寫供貨狀況異常匯總表，呈報(bào)部門經(jīng)理轉(zhuǎn)超市部經(jīng)理，作為日后促銷商品選項(xiàng)參考及對(duì)供貨異常的供應(yīng)商進(jìn)行要求.?２2、店內(nèi)促銷作業(yè)流程：序號(hào)工作內(nèi)容責(zé)任形成文件執(zhí)行確定店內(nèi)促銷商品售價(jià)總結(jié)促銷結(jié)果陳列銷售廣播稿POP制作超市部訂貨１確定店內(nèi)促銷商品售價(jià)總結(jié)促銷結(jié)果陳列銷售廣播稿POP制作超市部訂貨２3456確定促銷期間確定促銷期間商品店內(nèi)促銷計(jì)劃表店內(nèi)促銷作業(yè)流程確定促銷期間采購主管與供應(yīng)商對(duì)店內(nèi)促銷品項(xiàng)及促銷期間進(jìn)行確定(店內(nèi)促銷商品由樓面主管進(jìn)行提報(bào))。2、確定店內(nèi)促銷商品售價(jià)采購主管與供應(yīng)商針對(duì)商品進(jìn)價(jià)達(dá)成協(xié)議，經(jīng)部門經(jīng)理審批后，采購主管通知樓面相關(guān)主管訂貨。3、超市部訂貨超市部相關(guān)主管依據(jù)促銷商品ＤMS及陳列位置大小決定訂貨數(shù)量,并要求供應(yīng)商在店內(nèi)促銷開始前一日將促銷商品送貨到位。4、廣播稿ＰOP制作樓面相關(guān)主管申請(qǐng)POP制作及編寫廣播稿.５、陳列銷售樓面主管負(fù)責(zé)將促銷商品陳列在指定位置,懸掛PＯＰ，核實(shí)商品價(jià)格。6、總結(jié)促銷結(jié)果相關(guān)部門主管應(yīng)該于促銷結(jié)束后，進(jìn)行促銷結(jié)果總結(jié)，分析銷售狀況，例(選項(xiàng)不合季節(jié)或售價(jià)太高，陳列不佳，沒做好訂貨，供應(yīng)商不配合送貨等）原因分析作為日后改善參考。

23、