第第1頁內(nèi)審檢查表編 號：QG-8.1.2-03 第 頁/共 頁受審核部門：總經(jīng)理審核日期：審核員：序號：序 審核內(nèi)容及方號現(xiàn)場審核記錄標準 判條款號1組織是否按照規(guī)定要求建4.1PDCA原則？（詢問）2組織質(zhì)量管理體系中過程、以及過程間關(guān)系是否被確4.1定與管理？（詢問、查證）3如何讓全體員工了解質(zhì)量方針要求轉(zhuǎn)化為每個員工5.1（詢問）45.2圍內(nèi)實現(xiàn)？（詢問）5如何保證在不同層次與職能之間進行有效溝通？有5.3.3哪些正式溝通渠道？(詢問，查證)組織為實現(xiàn)質(zhì)量目標是否進行了策劃？采取什么措施來保證質(zhì)量方針與質(zhì)量6 目標得到貫徹執(zhí)行？對目（

5.4查證）怎么提高員工質(zhì)量意識？讓其認識到滿足顧客需求性？（詢問）有否進行管理評審？是否形成評審報告？有否對質(zhì)量管理體系適宜性、有效性、充分性做出評價？有否5.6確定組織質(zhì)量管理體系及過程改進機會與措施？(詢問，查證)6.1使用，提高資源利用率？(詢問，查證)（詢問）內(nèi)審檢查表編 號：QG-8.1.2-03第頁/共 頁7891078910受審核部門：管理者代表審核員：審核日期：序號：序號審核內(nèi)容及方法現(xiàn)場審核記錄標準條 判款號1有關(guān)管理、執(zhí)行、驗證人員職4.1責、權(quán)限與相互關(guān)系？（詢問、查證）組織體系及過程測量與監(jiān)控點控結(jié)果是否有分析、改進活動？（詢問、查證）管理者代表是否清楚自己職責與權(quán)限？是否有效履行？（問、查證）產(chǎn)品實現(xiàn)過程是否被確定?現(xiàn)有過程是否能夠滿足質(zhì)量目標實現(xiàn)？（詢問、查證）產(chǎn)品實現(xiàn)有哪些關(guān)鍵過程、特殊過程？如何確定它們處在受問，查證)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃結(jié)果形成了哪些文件？這些文件與體系其他過程要求是否一致，并適于組織過程？（詢問，查證）內(nèi)部審核現(xiàn)場記錄是否反映檢查表內(nèi)容已經(jīng)檢查？對不合格客觀事實描述是否清楚、可證實、可追溯？（詢問，查證）對審核發(fā)現(xiàn)不合格，是否采取驗證？(詢問，查證)組織體系持續(xù)改進機制是否形成？該機制是否創(chuàng)造了一種氛圍，使每個員工都有參與改進意識與機會？（詢問）

4.15.5.27.17.17.18.2.28.2.28.51010組織持續(xù)改進體系績效是否明顯？有無充分、可靠數(shù)據(jù)對比予以證明？（詢問、查證）通過什么措施提高體系有效性？（詢問）8.5118.5內(nèi)審檢查表編 號：QG-8.1.2-03 第 頁/共 頁受審核部門：生產(chǎn)物資副總審核日期：審核員：序號：序 審核內(nèi)容及方法號現(xiàn)場審核記錄標準條 判定款號1為每個員工責任、追求與行4.1為？（詢問）2生產(chǎn)一塊涉及到大量質(zhì)量記效？是否對數(shù)據(jù)進行了整理分析，并為改進與管理提供信息？（詢問、查證）3作順暢進行，采取了什么措6.3施？（詢問）產(chǎn)品實現(xiàn)有哪些特殊過程？4如何確保它們處在受控狀態(tài)？特殊過程資源是否充足、7.1適宜？如何確認？有否實施？（詢問、查證）5對采購過程控制方法是否確定、適宜并且有效？能否確保7.4采購物資符合規(guī)定要求？(詢問，查證)對不能滿足要求供方采取什么措施？以促使供方改進滿足采購要求？（詢問，查證措施？（詢問）（下個過程輸入量與放行手續(xù)？(詢問，查證)組織所配置監(jiān)控與測量裝置能力是否能滿足規(guī)定要求？是否建立了測量設(shè)備校準系統(tǒng)？為防止測量結(jié)果失效采?。ó敎y量或監(jiān)控發(fā)現(xiàn)過程策劃結(jié)措施？是否采取了糾正措施以防止不合格再發(fā)生？（詢問）

7.47.47.68.5內(nèi)審檢查表編 號：QG-8.1.2-03 第 頁/共 頁受審核部門：生產(chǎn)辦審核日期：審核員：序號：序 審核內(nèi)容及方法號現(xiàn)場審核記錄標準條款號判定1關(guān)系？（詢問）7.1第5頁第第10頁怎么保證這些過程有效運行？如何對這些證）在生產(chǎn)與服務(wù)過程中，對產(chǎn)品放行是否明確？放行條件是什么？遵守了嗎？放行過么，執(zhí)行否？（詢問、查證）監(jiān)測？（詢問、查證）或追溯性要求？(詢問，查證)（問，查證）在監(jiān)測過程發(fā)現(xiàn)過程策劃結(jié)果未滿足要求再發(fā)生？（詢問，查證）具體措施保證不合格品非預(yù)期地使用 (問，查證)生產(chǎn)辦部門分解目標是什么？這些目標完措施來改進？（詢問、查證）措施？效果如何？（詢問、查證）倉庫是否采取適當方法來管理賬物？是否

7.17.17.5.37.5.58.58.3帳物相符？（1~3個產(chǎn)品驗證）1~3）理？（1~3）得到有效實施？記錄是否真實有效？（詢問、查證）內(nèi)審檢查表編 號：QG-8.1.2-03 第 頁/共 頁受審核部門：技術(shù)部審核日期：審核員：序號：序 審核內(nèi)容及方法號現(xiàn)場審核記錄標準條 判定款號本部門質(zhì)量目標是什么？1 采取什么措施來保證實現(xiàn)？（詢問）設(shè)計開發(fā)程序是什么？怎2 么落實到工作中去？（詢問、查證）7.3由誰提出產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)建3議？誰決定產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)？其決定依據(jù)是否充分？（詢問、查證）7.3.1產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)策劃結(jié)果是否形成了規(guī)定《產(chǎn)品設(shè)計4是否明確了①各階段進度計劃、接口關(guān)系、各相關(guān)7.3.1部門職責及相互溝通方式？②產(chǎn)品類別、產(chǎn)品應(yīng)達到主要技術(shù)經(jīng)濟指標？③設(shè)計與試制過程中資源配置要求？（詢問、查證）所形成《產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》是否進行了評審？對提出異議是否進行了相查證)是否建立并保持了小試、中試紀錄？試制過程中有否收集各個方面反饋信及反饋信息？（證）對《工藝定型通知單》評審了嗎？對新產(chǎn)品成本及毛利率進行評審了嗎？（詢問，查證）查證)求確認？（詢問，查證對更改是怎么控制？（問，查證）

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7.3.27.3.47.3.57.3.67.3.7編 號：QG-8.1.2-03 第 頁/共 頁受審核部門：公司辦審核日期：審核員：序號：序 審核內(nèi)容及方法號現(xiàn)場審核記錄標準條 判定款號1組織各個崗位任務(wù)、性質(zhì)及要求是否確定？是6.2否根據(jù)履行崗位職責所要求能力安排人員？（詢問）組織對崗位基本培訓(xùn)要求（應(yīng)知應(yīng)會）是否確要求？如何評價？（詢問、查證）組織是否為滿足組織發(fā)展、個人成長必須具備新培訓(xùn)要求？（查證）在實際工作中，員工是否具備要求知識、意識組織對所開展培訓(xùn)有效性是否進行了評價？對評價未達到預(yù)期要求培訓(xùn)活動與培訓(xùn)對象，采取什么措施來保證培訓(xùn)證)是否建立并保持職工教育、培訓(xùn)經(jīng)歷，崗位技術(shù)認可記錄與檔案？（詢問，查證）采取什么措施來完成質(zhì)量目標如何落實？（問，查證）

6.26.26.26.2.24.2.488怎么保證員工（尤其是質(zhì)量技術(shù)人員）能勝任工作？(詢問，查證)內(nèi)審檢查表編 號：QG-8.1.2-03 第 頁/共 頁受審核部門：生產(chǎn)部審核日期：審核員：序號：序 審核內(nèi)容及方法號現(xiàn)場審核記錄標準條 判定款號1術(shù)性能是否能夠確保實現(xiàn)4.1產(chǎn)品符合性？（詢問、抽查）2手段、過程來確保關(guān)鍵設(shè)4.1備技術(shù)狀態(tài)良好？（詢問、查證）3現(xiàn)不適宜設(shè)備，組織是否5.1及時采取措施予以糾正？（詢問、查證）4（包括人與物理因素）？5.2這些環(huán)境因素是否得到識別與管理？（詢問、查證5為有效地進行生產(chǎn)與服務(wù)提供，有關(guān)人員是否獲得5.3.3相應(yīng)產(chǎn)品特性要求？產(chǎn)品特性信息以何種方式表述？是否清楚、正確、完整、適用？(詢問，抽處查證)在現(xiàn)場，是否具備必備有（詢問，現(xiàn)場查證）在生產(chǎn)與服務(wù)提供過程中，對產(chǎn)品放行（上個過程輸出作為下個過程輸入）監(jiān)控或測量并被實施？③放行手續(xù)并被執(zhí)行？（詢問，抽幾個放行點查證）有否對生產(chǎn)與服務(wù)過程進行確認？包括設(shè)備、人員資格及方法？(詢問，抽處過程查證)區(qū)分或有可追溯性？（問，現(xiàn)場查證）在生產(chǎn)與服務(wù)提供過程中，哪些過程與過程輸出必須實施監(jiān)控或測量？監(jiān)控或測量項目、要求及方法是什么？由誰實施監(jiān)測？實施監(jiān)測資源是否適當、充分？實施監(jiān)測是否

5.45.66.17.1抽1-2處查證）組織是否建立了測量設(shè)備校準系統(tǒng)？測量設(shè)備是否已按規(guī)定周期或在使用前2-3）測量設(shè)備校準或驗證沒有國際或國家承認測量基準準或驗證文件？（查證）測量設(shè)備校準或驗證結(jié)果是否建立記錄并予以保持？是否建立標識，用于現(xiàn)場查證）對生產(chǎn)過程出現(xiàn)不合格品，處置方式是否符合要求？不合格品糾正后是否重新驗證？是否采取措施，消除發(fā)現(xiàn)不合格或防止其非預(yù)期使用或應(yīng)用？（詢問，查證）部門質(zhì)量目標是怎么規(guī)定？采取什么措施來確保部門質(zhì)量目標實現(xiàn)？對于

7.67.6.27.6