太陽能熱水器公司記錄表格文件名稱編號回收記錄版本修改號收文部門簽收人份數(shù)日期發(fā)放人簽回份數(shù)o序號記錄名稱編號備注(年)總數(shù)合格數(shù)總數(shù)合格數(shù)。各部門需準(zhǔn)備的資料(2003/3/15前提交管代)：1、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核情況分析報告；(內(nèi)審組長)；(質(zhì)管部)3、糾正、預(yù)防措施實施情況報告；(質(zhì)管部)4、顧客反饋、投訴、抱怨處理報告及顧客滿意測量報告；(供銷部)5、以往管理評審的跟蹤措施及實施效果；(管代)6、內(nèi)外環(huán)境變更情況及改進建議。(各部門)編制(簽名)：何仲云審批(簽名)：何繼云1地點評審目的：評價本公司的質(zhì)量管理體系(包括質(zhì)量管理方針和目標(biāo))，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。主持：總經(jīng)理出席：體系所涉及部門的負(fù)責(zé)人。ISO9001：2000版的標(biāo)準(zhǔn)條款進行的。從審核的情況看，各部門基本上都能按標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊要求去運行，但也存在不足之處。此次審核共開出3個不符合報告，大多是實施性問題。目前各部門已進行了原因分析，制定了糾正措施予以實施，經(jīng)驗證均以關(guān)閉。b、質(zhì)管部檢測儀器檢定不及時，原因是生產(chǎn)要用，而公司又無備用儀器。a不夠熟悉所2002年全年沒有接到顧客書面投訴(抱怨)。供銷部應(yīng)用《聯(lián)絡(luò)單》的形式轉(zhuǎn)交質(zhì)管部，由其a；b.公司發(fā)出的一張預(yù)防措施記錄單已采取預(yù)防措施，并已關(guān)閉。防措施工作開展得不充分，質(zhì)管部應(yīng)加強針和質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系符合置、職責(zé)分配、資源配置基本合理；實施效性。d施確保公司質(zhì)量管理體系的適參加培訓(xùn)人員名單(共參加培訓(xùn)人員名單(共共人期限共人日期時間序號部門簽名人日期時間序號部門簽名人N姓名住址性別簡歷姓名住址性別職務(wù)N職務(wù)簡簡歷預(yù)定的訂購廠家及對廠家質(zhì)量保證能力的評價(必要時附各種證明材料)：預(yù)定的訂購廠家及對廠家質(zhì)量保證能力的評價(必要時附各種證明材料)：格格00000000001111111111222222222233類別1234567890123456789012345678901注序號設(shè)施編號設(shè)施名稱保養(yǎng)檢修內(nèi)容時間保養(yǎng)/檢修人設(shè)施名稱設(shè)施編號型號規(guī)格檢修申請人□初次評審□修訂評審(原評審表信息來源□電話記錄在的要求(技術(shù)要生產(chǎn)部(評審生產(chǎn)能質(zhì)管部(評審檢測能合同清單同名稱真供方簡介及質(zhì)量能力評價(附資料共地址聯(lián)系人頁)：首次供貨樣品檢測結(jié)果及結(jié)論(是否小批供貨)：評定結(jié)論(是否列入合格供方名錄)：年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)批準(zhǔn)批準(zhǔn)類別類別首次列入日期真供應(yīng)產(chǎn)品及類別(A/B/C):地址質(zhì)量得分(占60%)：(合格批次/到貨總批次)×60按期交貨得分(占20%)：(按時到貨批次/到貨總批次)×20其他情況(占20%)，如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度等。 序號序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量交貨日期質(zhì)量要求實際交貨期備注物品名稱型號規(guī)格數(shù)量交貨日期質(zhì)量要求備注物物品名稱型號規(guī)格數(shù)量交貨日期質(zhì)量要求備注序號序號物品名稱型號規(guī)格數(shù)量單位單價交貨日期質(zhì)量要求備注(必要時)供方確認(rèn)(請在日內(nèi)確認(rèn)，將此單傳回)：簽名(蓋章)：日期：各供方企業(yè)：請認(rèn)真、如實填寫本表，企業(yè)主管簽字，加蓋公章(簽字)后及地地址郵郵編名協(xié)作性質(zhì)外購□碼容點□其技術(shù)人員職工總數(shù)人工人人驗簡介□是合資企業(yè)□產(chǎn)品直接出口□無對外合作經(jīng)驗□□資信等級□重合同信用□企業(yè)質(zhì)量檢驗機質(zhì)量檢驗機質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)檢驗員人數(shù)文化程度檢驗指導(dǎo)書齊全□不齊全□無檢驗記錄齊全□不齊全□□無□工藝技術(shù)文齊全□不齊全□無檢測手段齊全□不齊全□件□無□計量標(biāo)準(zhǔn)計量室□外委□檢驗方式全檢□抽檢□經(jīng)常進行經(jīng)常進行□不經(jīng)常進行□是□(指出具體內(nèi)容)否□想做或正在做體系認(rèn)證□證書期1123456781234期55678品名稱負(fù)責(zé)部門使用地點(包括遷移記錄)：構(gòu)家設(shè)備編號序號精度備注序號設(shè)備編號設(shè)備名稱使用部門計劃校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)機構(gòu)備注測量范圍精度要求校準(zhǔn)環(huán)境條件(溫、濕度等)：校準(zhǔn)環(huán)境條件(溫、濕度等)：請分別說明原因(可另附紙)：請分別說明原因(可另附紙)：同類產(chǎn)品的差距、市場信息、改進的建議等(對于好的建議一經(jīng)采用，本公司將對顧客給予獎勵)(可另附紙)：記錄供方重要程度□A類□B、C類數(shù)量N批次質(zhì)保單□有□無質(zhì)保單簽名或簽章□有□無與采用的標(biāo)準(zhǔn)相符□符合□不符合驗證日期合格文件供方重要程度□A類□B、C類序號檢驗/驗證項目批次質(zhì)保單□有□無質(zhì)保單簽名或簽章□有□無與采用的標(biāo)準(zhǔn)相符□符合□不符合驗證日期合格文件產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱型號規(guī)格檢驗方式生產(chǎn)日期生產(chǎn)數(shù)量檢驗數(shù)量檢驗項目標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)范)要求外觀完整、光滑、無傷痕、裂紋、毛刺及其它明果格徑度按《產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)》□返工□返修□降級□報廢產(chǎn)品名稱型號規(guī)格檢驗方式生產(chǎn)日期生產(chǎn)數(shù)量檢驗數(shù)量檢驗項目標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)范)要求外觀完整、光滑、無傷痕、裂紋、毛刺及其它明徑軸向長度按《產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)》收□返工□返修檢驗結(jié)合格果合格緊急(例外)放行產(chǎn)品申請單申申請放行產(chǎn)品型號規(guī)格進廠(生產(chǎn))日期放行數(shù)量緊急(例外)放行產(chǎn)品申請單申請放行產(chǎn)品型號規(guī)格進廠(生產(chǎn))日期放行數(shù)量產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)單位不合格數(shù)量發(fā)出單位發(fā)出人發(fā)出時間接收單位接收人接收時間信息描述