太太藥業(yè)ERP系統(tǒng)現(xiàn)狀調(diào)研階段匯報(bào)

高維信誠資訊有限公司2002年03月23日342銷售與分銷模塊現(xiàn)狀調(diào)研匯報(bào)物料管理模塊現(xiàn)狀調(diào)研匯報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃模塊現(xiàn)狀調(diào)研匯報(bào)1項(xiàng)目實(shí)施階段性回顧匯報(bào)內(nèi)容5財(cái)務(wù)會計(jì)模塊現(xiàn)狀調(diào)研匯報(bào)6管理會計(jì)模塊現(xiàn)狀調(diào)研匯報(bào)342現(xiàn)狀調(diào)研問題分析系統(tǒng)功能實(shí)現(xiàn)范圍藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段需確認(rèn)的功能范圍1現(xiàn)狀調(diào)研流程清單物料管理模塊5藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段業(yè)務(wù)流程清單調(diào)研的內(nèi)容部門的組織結(jié)構(gòu)使用的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)供應(yīng)商物料定價方式供應(yīng)商的評估方式現(xiàn)有的流程討論崗位職責(zé)使用的單據(jù)和報(bào)表組織結(jié)構(gòu)供應(yīng)部（采購部）組織結(jié)構(gòu)儲運(yùn)部（庫房）數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)供應(yīng)商已經(jīng)記錄了現(xiàn)有供應(yīng)商的基本信息與交易信息，包括名稱、地址、聯(lián)系方式、供貨信息等。物料區(qū)分了物料的各種類型，如：成品、中間品、原材料、輔料、包材的等。對物料進(jìn)行了編碼和批號管理。定價方式每年供應(yīng)部對每種物料進(jìn)行一次招標(biāo)，以制定全年的指導(dǎo)價格。年中根據(jù)市場的價格變動對物料進(jìn)行相應(yīng)的價格調(diào)整。同一物料具有一家或多家供應(yīng)商，但價格完全相同。所有物料的采購價格均為到廠價格。其價格由兩部分組成：材料價及材料的進(jìn)項(xiàng)稅。供應(yīng)商的評估年初對供應(yīng)商進(jìn)行統(tǒng)一的評估。每月對供應(yīng)商進(jìn)行評比、打分（如交貨期、物料質(zhì)量及使用情況等）?，F(xiàn)有流程清單流程編號流程名稱AI-MM-010原輔料、包裝材料的采購AI-MM-020共用物品的采購AI-MM-030退貨至供應(yīng)商AI-MM-040外協(xié)加工的采購AI-MM-050采購的發(fā)票校驗(yàn)AI-MM-060固定資產(chǎn)的采購AI-MM-070原輔包材及宣傳促銷品的收貨AI-MM-080成品的收貨AI-MM-090共用物品的收貨AI-MM-100成品的發(fā)貨(對分部庫存及客戶)AI-MM-110原輔包材及宣傳促銷品的發(fā)貨(對生產(chǎn)需求)AI-MM-120共用物品的領(lǐng)用AI-MM-130車間退貨（合格品/不合格品）AI-MM-140成品的退貨(從分部到總部)AI-MM-150成品及原輔、包裝材料、中間品的報(bào)廢AI-MM-160運(yùn)費(fèi)的支付AI-MM-170盤點(diǎn)流程342現(xiàn)狀調(diào)研問題分析系統(tǒng)功能實(shí)現(xiàn)范圍藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段需確認(rèn)的功能范圍1現(xiàn)狀調(diào)研流程清單物料管理模塊5藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段業(yè)務(wù)流程清單現(xiàn)狀調(diào)研問題分析部分庫存物料的庫存信息反映不及時（如分部庫存）。對供應(yīng)商實(shí)際交易的評估不及時（如供應(yīng)商的交貨期、質(zhì)量情況、生產(chǎn)使用情況等），只有在月末時對供應(yīng)商進(jìn)行評估。各種物料采購訂單執(zhí)行情況的跟蹤查詢繁瑣，導(dǎo)致各部門無法準(zhǔn)確的了解訂單的執(zhí)行情況。各種物料采購價格的歷史記錄查詢繁瑣。儲運(yùn)部與業(yè)務(wù)相關(guān)部門之間信息交流不及時：如庫房未根據(jù)采購訂單收貨，庫房不能及時了解各部門申領(lǐng)的數(shù)量與報(bào)批數(shù)量是否相符。無法及時對庫存物料進(jìn)行有效的控制，如庫存金額、有效期及其它分析指標(biāo)（ABC分析）等。各種原輔包材的安全庫存量目前尚未完全定義。342現(xiàn)狀調(diào)研問題分析系統(tǒng)功能實(shí)現(xiàn)范圍藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段需確認(rèn)的功能范圍1現(xiàn)狀調(diào)研流程清單物料管理模塊5藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段業(yè)務(wù)流程清單范圍要點(diǎn)范圍解釋主數(shù)據(jù)管理供應(yīng)商物料貨源清單信息記錄采購訂單管理采購申請?zhí)幚聿少徲唵翁幚聿少徤暾埣坝唵螌徟呗酝鈪f(xié)加工訂單處理發(fā)票校驗(yàn)庫存管理采購訂單收貨無采購訂單收貨生產(chǎn)訂單收貨物料在庫位間轉(zhuǎn)移物料領(lǐng)用成品發(fā)貨物料管理信息系統(tǒng)關(guān)于物料采購及庫存情況的系統(tǒng)報(bào)表342現(xiàn)狀調(diào)研問題分析系統(tǒng)功能實(shí)現(xiàn)范圍藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段需確認(rèn)的功能范圍1現(xiàn)狀調(diào)研流程清單物料管理模塊5藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段業(yè)務(wù)流程清單藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段需確認(rèn)的功能范圍備品備件管理。對中藥材的管理是否需要具體到單味藥材？倉位管理（WM模塊）是否在此次實(shí)施？設(shè)備部負(fù)責(zé)的固定資產(chǎn)采購管理。低值易耗物料的管理。342現(xiàn)狀調(diào)研問題分析系統(tǒng)功能實(shí)現(xiàn)范圍藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段需確認(rèn)的功能范圍1現(xiàn)狀調(diào)研流程清單物料管理模塊5藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段業(yè)務(wù)流程清單藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段業(yè)務(wù)流程清單流程編號流程名稱TB-MM-010主數(shù)據(jù)維護(hù)流程（MM模塊）TB-MM-020標(biāo)準(zhǔn)采購流程TB-MM-030固定資產(chǎn)/消耗性物料的采購流程TB-MM-040委外加工的采購流程TB-MM-050對采購訂單及其它訂單的收貨流程TB-MM-060無采購訂單的收貨TB-MM-070物料狀態(tài)轉(zhuǎn)換流程TB-MM-080