1/1食堂原材料儲存管理制度(菁選3篇)食堂原材料儲存管理制度1為使機關食堂管理有章可循，充分發(fā)揮機關食堂為機關干部職工服務的職能，特制定機關食堂原材料儲存管理制度。

(一)機關食堂確保機關干部職工午餐供應，并不斷提高供餐質量和服務水*。

(二)機關食堂由辦公室負責管理。食堂工作人員必須自覺服從辦公室工作人員管理。

(三)食堂工作人員應按時上班，堅守工作崗位。定期參加體檢。

(四)保持餐具、廚具和操作間衛(wèi)生。餐具必須洗涮干凈，流水沖刷;經常清理廚房污漬，保持清潔干凈;生、熟菜板(刀)要分開，不能混用;操作間每月徹底清理擦洗1次。

(五)食品采購要有明細賬目，食用油、肉類采購須定點，保證質量和安全。

(六)工作日午餐時間：11：50—12：30。

(七)本機關食堂概不對外。機關工作人員不得帶客人和家屬到食堂就餐。

食堂原材料儲存管理制度2一、操作人員更衣、洗手后，方可進入操作間進行加工，防止二度污染。

二、烹制前，必須對烹制材料進行檢查，嚴禁烹制變質食品及不符合衛(wèi)生要求的食品及原材料。

三、熟食品應存放在專用的經過消毒的用具、餐具中。

四、剩余熟食品放入熟食箱存放，存放超過四個小時的熟食品，回鍋后應徹底加熱后供應。

五、工作結束后，調料加蓋，調料瓶、炊具、工具、用具、灶上、灶下、臺面清潔整理干凈，地面清掃拖凈。

六、食堂每日用完后的菜墩、菜刀必須放在適量的消毒液中進行浸泡，浸泡時間為15—30分鐘；不能進行浸泡的不銹鋼桌、不銹鋼架等用具必須定期用適量濃度消毒液進行擦拭。

七、廚房管理人員下班時，應檢查各功能區(qū)域的衛(wèi)生狀況，并做好記錄。

食堂原材料儲存管理制度3一、倉庫：

1、定型包裝食品按類別品種上架，堆放整齊，食品與非食品不得混放、

2、食品進出做到先進先出，易壞先用。

二、灶面：

1、每日炒菜結束后，作料桶加蓋，工器具放置有序

2、灶面周圍墻磚保持清潔，地面不留污垢及油垢

三、工作間：

1、蒸飯板，消毒箱，淘蘿卜，蒸飯工作臺，水池等用品整潔

2、熟食板，餐具每餐消毒(30分鐘以上)，保持地面清潔

四、餐廳：

1、餐廳內做到四無:無鼠，無蟑螂，無蛛網，無寄生蟲。

2、做到餐廳內桌椅，地面，門窗整潔、地面無垃圾，無積灰，無痰跡。

五、個人衛(wèi)生：

1、個人做到四勤，不在工作場所抽煙，不許對食品打噴嚏，不許戴耳環(huán)，戒指

2、開始工作前，上廁所后，處理被污染物后從事與食品生產無關的.其他活動，操作期間應經常洗手、制度執(zhí)行責任人：后勤處

食堂原材料儲存管理制度(菁選3篇)擴展閱讀

食堂原材料儲存管理制度(菁選3篇)（擴展1）

——學校食堂原材料采購管理制度3篇

學校食堂原材料采購管理制度11.食品原料采購必須到有工商經營許可證、衛(wèi)生許可證的.經營單位進行采購。

2.采購人員要嚴格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》，把好食品衛(wèi)生關。

3.不采購腐爛變質等對人體有害的食品和原料，不采購超過保質期或不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品。

4.堅決杜絕黑加工食品和假冒偽劣食品流入校園。

5.搞好食品、原料采購的索證登記。如采購畜禽肉類原料時，必須驗看動物檢疫部門出具的體驗合格證明。

6.對大宗食品原料實行定點采購制度，對零星食品、原料也要實行集中定點采購。嚴禁采購非定點廠、店供應的食品原料。

7.實行“陽光采購”，價格監(jiān)督機制，采購的食品原料須公布價格，接受總務處、膳管會和師生監(jiān)督?？倓仗幒蜕殴軙洺Ｐ宰魇袌鲂星檎{查，隨時調整采購食品、原料的價格。

8.采購的一切食品、原料，必須經過驗收登記后，方可結帳、報帳。

食堂原材料儲存管理制度(菁選3篇)（擴展2）

——食堂食品儲存管理制度(菁選3篇)

食堂食品儲存管理制度11、凡食品入庫前必須做好檢查和驗收工作，發(fā)霉、變質、腐敗、不潔的食品和原料，不準入庫。

2、食品入庫后，原料要分類存放，主糧不得靠墻或直接放在地面上，以防止潮濕、發(fā)霉變質；要勤購、勤買、避免存放時間過長，降低食品質量。

3、食品在倉庫存放期間，要經常到倉庫檢查。發(fā)現(xiàn)變質腐敗等情況，應及時報告領導處理。不合格食品不得出庫。

4、倉庫內應保持清潔、衛(wèi)生，空氣流通；要嚴格做好防潮、防火、防蟲蛀工作；做到無鼠、無蠅、無蟲、無灰塵；倉庫內嚴禁吸煙。

5、倉庫內物品的存放要整齊劃一。

6、加強入庫人員管理。非倉庫管理人員，未經許可不得進入倉庫。

食堂食品儲存管理制度2為確保食品衛(wèi)生安全，根據(jù)《食品衛(wèi)生法》和教育部、*14號令的有關精神，特制定學校食品衛(wèi)生安全保衛(wèi)制度。

1、食品驗收員必須驗收持有衛(wèi)生許可證經營單位采購食品，并按有關規(guī)定進行索證（食品生產經營衛(wèi)生許可證、產品檢驗合格報告書），保證食品質量。

2、食品驗收員不得驗收腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不沾、混有異物或者其他感官性狀異常、含有毒有害物質或者被有毒有害物質污染、可能對人體健康有害的食品，不得驗收未經獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗或者檢驗不合格的肉類及制品，不得驗收超過保質期限或不符合食品標簽規(guī)定（無標注廠名、廠址、生產日期、保質日期）的定型包裝食品及其他不符合食品衛(wèi)生標準和要求的食品。

3、食堂食品入庫、出庫必須進行驗收，并定期檢查，倉管人員發(fā)現(xiàn)有腐敗變質、過期或有其他感官性狀異常的食品必須及時處理，不得入庫或出庫，驗收檢查情況必須有記錄。

4、食品貯存應有相對獨立的存放間，并有防鼠、防蠅、防塵等設施，做到通光、通風。

5、食品存放必須置于貨架上，做到分類、分架、隔墻、離地存放。

6、保存在冷藏設備里的食品，必須做到生食品、半成品和熟食品分柜存放。

7、食品貯存場所不得存放有毒、有害物品及個人生活用品。

食堂食品儲存管理制度31.所有食品原料均必須有驗收人員驗收后，才可進入食堂。

2.驗收人必須對物品質量、數(shù)量、價格進行認真驗收，并做好記錄。

3.采購的食品原料必須新鮮衛(wèi)生，如驗收發(fā)現(xiàn)腐爛變質不符合衛(wèi)生要求或不合格的，一律拒之門外。

4.蔬菜類食品原料，必須由專門驗收人員對其進行殘留農藥檢測，發(fā)現(xiàn)有殘留農藥超標的，即不合格蔬菜，不準食用。

5.包裝定型食品，驗收時要看清廠名廠址、生產日期和保質期，拒絕過期食品和假冒偽劣食品進入食堂。

6.在清洗加工操作過程中，也要嚴格把關，發(fā)現(xiàn)不合格食品，一律清除。

7.建立生豬類、豆制品類、蔬菜類的驗收登記臺帳制度，做好食品的'留樣工作。

8.做好食品采購的索證工作，驗收時要仔細檢查，如畜禽肉類的檢驗檢疫合格證明單，食用油的質量評價指標等。

食堂原材料儲存管理制度(菁選3篇)（擴展3）

——食堂食品儲存管理制度規(guī)范(菁選2篇)

食堂食品儲存管理制度規(guī)范11、凡食品入庫前必須做好檢查和驗收工作，發(fā)霉、變質、腐敗、不潔的食品和原料，不準入庫。

2、食品入庫后，原料要分類存放，主糧不得靠墻或直接放在地面上，以防止潮濕、發(fā)霉變質;要勤購、勤買、避免存放時間過長，降低食品質量。

3、食品在倉庫存放期間，要經常到倉庫檢查。發(fā)現(xiàn)變質腐敗等情況，應及時報告領導處理。不合格食品不得出庫。

4、倉庫內應保持清潔、衛(wèi)生，空氣流通;要嚴格做好防潮、防火、防蟲蛀工作;做到無鼠、無蠅、無蟲、無灰塵;倉庫內嚴禁吸煙。

5、倉庫內物品的存放要整齊劃一。

6、加強入庫人員管理。非倉庫管理人員，未經許可不得進入倉庫。

食堂食品儲存管理制度規(guī)范2為確保食品衛(wèi)生安全，根據(jù)《食品衛(wèi)生法》和教育部、*14號令的有關精神，特制定學校食品衛(wèi)生安全保衛(wèi)制度。

1、食品驗收員必須驗收持有衛(wèi)生許可證經營單位采購食品，并按有關規(guī)定進行索證(食品生產經營衛(wèi)生許可證、產品檢驗合格報告書)，保證食品質量。

2、食品驗收員不得驗收腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不沾、混有異物或者其他感官性狀異常、含有毒有害物質或者被有毒有害物質污染、可能對人體健康有害的`食品，不得驗收未經獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗或者檢驗不合格的肉類及制品，不得驗收超過保質期限或不符合食品標簽規(guī)定(無標注廠名、廠址、生產日期、保質日期)的定型包裝食品及其他不符合食品衛(wèi)生標準和要求的食品。

3、食堂食品入庫、出庫必須進行驗收，并定期檢查，倉管人員發(fā)現(xiàn)有腐敗變質、過期或有其他感官性狀異常的食品必須及時處理，不得入庫或出庫，驗收檢查情況必須有記錄。

4、食品貯存應有相對獨立的存放間，并有防鼠、防蠅、防塵等設施，做到通光、通風。

5、食品存放必須置于貨架上，做到分類、分架、隔墻、離地存放。

6、保存在冷藏設備里的食品，必須做到生食品、半成品和熟食品分柜存放。

7、食品貯存場所不得存放有毒、有害物品及個人生活用品。

食堂原材料儲存管理制度(菁選3篇)（擴展4）

——原材料倉庫管理制度10篇

原材料倉庫管理制度11、為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水*，進一步規(guī)范原/輔物料、辦公耗材等的流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，辦公生產正常進行，保證物料供應，加速資金周轉，特制定本制度：

2、倉庫日常管理

2.1推廣和運用物料現(xiàn)代化的管理方法，按物料分類堆放，整齊排列，標志明顯，便于清點、盤點和物料發(fā)放。倉庫保管員必須合理設置各類物料的明細賬簿。物料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類物料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬。失效品、料廢、退回料應分別建賬反映。

2.2必須嚴格按倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆登帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤，確保一致性。

2.3做好物料的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物料定期進行檢查盤點，并做到賬、物兩者一致。如有異動及時向財務部經理反映，以便及時調整。

2.4倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送財務部經理，財務部經理對各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。

2.6倉庫管理工作，要樹立防火、防盜、防事故觀念，倉庫內嚴禁吸咽。無關人員不準進入，庫存物料要做到不銹、不霉、不腐、不損壞、不混亂、不受潮，對易腐、對易揮發(fā)的物資要經常檢查、保養(yǎng)。對易燃、易爆物資要嚴格執(zhí)行安全保管規(guī)程。

3、入庫管理

3.1物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物料應憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物料入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

3.2入庫時，倉庫管理員必須查點物料的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)量、質量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物料一律作待檢物料處理放在待檢區(qū)域內，經檢驗不合格的物料一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

3.3原片材料的'購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其原片材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

3.4原片材料在未收到相應發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到原材料明細賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具原片材料收料單，月底將貨到票未到物料清單上報財務部經理。

3.5收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間及其它相應明細資料。收料單上必須有倉庫保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批物料入庫物料金額必須與發(fā)票上的金額一致。

3.6因質量等原因而發(fā)生的退回物料，必須由部門經理填寫退回處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。

4、出庫管理

4.1各類物料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。

4.2物料出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，領料人員憑領料單向倉庫領料，領料單由生藝工藝工段長或組長保管(其它部門的由部門經理保管)并經部門經理簽核后，如需領料時由生藝工藝各工段長或組長(其它部門的由部門經理)填寫領料單發(fā)給領料人領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量狀況，核對正確后方可發(fā)料并在領料人簽字欄領料人簽字確認;領料單一式兩份，領料后領料單一式兩份的領料單由倉管員保管，其中一份用作登帳，另一份統(tǒng)計整理后在下月第二個工作日前交還各部門經理保管存檔，以備核對。如發(fā)現(xiàn)切割組未辦理原片出庫手續(xù)私自吊用外倉倉玻璃原片切割時將處以200元罰款，其中叉車司機處以50元罰款、當事人處以50元罰款、切割組處以100元罰款;情節(jié)嚴重的從重處理。

4.3如倉庫管理員違反出庫管理規(guī)定，按情節(jié)嚴重程度按員工獎懲制度(版本號：XGHXZZC09)中記過處理。

5、報表及其他管理

5.1倉庫管理員在月末結賬前要與相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

5.2必須正確及時報送規(guī)定的各類報表、物料耗用匯總表(各部門)、貨到票未到物料明細表于次月第二個工作日前上報財務部經理，并確保其正確無誤。

5.3庫存物料清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須報財務部經理審核并經董事辦批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等)，應及時的用書面的形式向財務部經理匯報。

6、輔助工具管理

6.1輔助工具發(fā)放使用采取責任人管理制度。

6.2工具在保管使用中，應隨時清理，檢查是否符合使用要求，是否與使用條件及環(huán)境相符，防止使用不當造成損壞，以及危及人身，設備的安全。

6.3輔助工具在正常使用中，有損壞的至倉庫管理員處更換，使用不當，造成損壞者以及保管不善造成丟失者，應負責賠償。

*輔助工具保管人在離職或不在本崗位工作時，應及時將輔助工具交回給倉庫保管員，如有不交，或損壞、丟失者照價或根據(jù)使用期限折價賠償。工具保管員未及時收回應交輔助工具，也應同負賠償責任。

6.5生產工藝所需的各崗位必備輔助工具由相關責任人保管，領用必備輔助工具時需在領用單上備注責任人，已發(fā)放的必備輔助工具未確定相關責任人的由倉庫管理員負責統(tǒng)計實際數(shù)量并確認輔助工具負責人。

7、本制度自20xx年4月1日起實施，未盡事宜在執(zhí)行中不斷完善,如有不明之處請向行政部咨詢。

原材料倉庫管理制度21、為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水*，進一步規(guī)范原/輔物料、辦公耗材等的流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，辦公生產正常進行，保證物料供應，加速資金周轉，特制定本制度：

2、倉庫日常管理

2.1推廣和運用物料現(xiàn)代化的管理方法，按物料分類堆放，整齊排列，標志明顯，便于清點、盤點和物料發(fā)放。倉庫保管員必須合理設置各類物料的明細賬簿。物料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類物料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬。失效品、料廢、退回料應分別建賬反映。

2.2必須嚴格按倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆登帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤，確保一致性。

2.3做好物料的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物料定期進行檢查盤點，并做到賬、物兩者一致。如有異動及時向財務部經理反映，以便及時調整。

2.4倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送財務部經理，財務部經理對各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。

2.6倉庫管理工作，要樹立防火、防盜、防事故觀念，倉庫內嚴禁吸咽。無關人員不準進入，庫存物料要做到不銹、不霉、不腐、不損壞、不混亂、不受潮，對易腐、對易揮發(fā)的物資要經常檢查、保養(yǎng)。對易燃、易爆物資要嚴格執(zhí)行安全保管規(guī)程。

3、入庫管理

3.1物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);如屬回用物料應憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物料入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

3.2入庫時，倉庫管理員必須查點物料的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)量、質量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物料一律作待檢物料處理放在待檢區(qū)域內，經檢驗不合格的物料一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

3.3原片材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其原片材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

3.4原片材料在未收到相應發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到原材料明細賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具原片材料收料單，月底將貨到票未到物料清單上報財務部經理。

3.5收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間及其它相應明細資料。收料單上必須有倉庫保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批物料入庫物料金額必須與發(fā)票上的金額一致。

3.6因質量等原因而發(fā)生的退回物料，必須由部門經理填寫退回處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。

4、出庫管理

4.1各類物料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。

4.2物料出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，領料人員憑領料單向倉庫領料，領料單由生藝工藝工段長或組長保管(其它部門的由部門經理保管)并經部門經理簽核后，如需領料時由生藝工藝各工段長或組長(其它部門的由部門經理)填寫領料單發(fā)給領料人領料，領料員和倉管員應核對物品的'名稱、規(guī)格、數(shù)量、質量狀況，核對正確后方可發(fā)料并在領料人簽字欄領料人簽字確認;領料單一式兩份，領料后領料單一式兩份的領料單由倉管員保管，其中一份用作登帳，另一份統(tǒng)計整理后在下月第二個工作日前交還各部門經理保管存檔，以備核對。如發(fā)現(xiàn)切割組未辦理原片出庫手續(xù)私自吊用外倉倉玻璃原片切割時將處以200元罰款，其中叉車司機處以50元罰款、當事人處以50元罰款、切割組處以100元罰款;情節(jié)嚴重的從重處理。

4.3如倉庫管理員違反出庫管理規(guī)定，按情節(jié)嚴重程度按員工獎懲制度(版本號：XGHXZZC09)中記過處理。

5、報表及其他管理

5.1倉庫管理員在月末結賬前要與相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

5.2必須正確及時報送規(guī)定的各類報表、物料耗用匯總表(各部門)、貨到票未到物料明細表于次月第二個工作日前上報財務部經理，并確保其正確無誤。

5.3庫存物料清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須報財務部經理審核并經董事辦批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等)，應及時的用書面的形式向財務部經理匯報。

6、輔助工具管理

6.1輔助工具發(fā)放使用采取責任人管理制度。

6.2工具在保管使用中，應隨時清理，檢查是否符合使用要求，是否與使用條件及環(huán)境相符，防止使用不當造成損壞，以及危及人身，設備的安全。

6.3輔助工具在正常使用中，有損壞的至倉庫管理員處更換，使用不當，造成損壞者以及保管不善造成丟失者，應負責賠償。

*輔助工具保管人在離職或不在本崗位工作時，應及時將輔助工具交回給倉庫保管員，如有不交，或損壞、丟失者照價或根據(jù)使用期限折價賠償。工具保管員未及時收回應交輔助工具，也應同負賠償責任。

6.5生產工藝所需的各崗位必備輔助工具由相關責任人保管，領用必備輔助工具時需在領用單上備注責任人，已發(fā)放的必備輔助工具未確定相關責任人的由倉庫管理員負責統(tǒng)計實際數(shù)量并確認輔助工具負責人。

7、本制度自20xx年4月1日起實施，未盡事宜在執(zhí)行中不斷完善,如有不明之處請向行政部咨詢。

原材料倉庫管理制度31.總則

1.1.為切實加強公司原材料倉庫管理,并有效建立公司原材料倉管理的標準化、規(guī)范化作業(yè)流程,使公司原材料倉庫管理之所有作業(yè)均有所遵循,進而維護公司利益并確保公司生產作業(yè)之順利進行,特制訂本管理條例。

1.2.本條例所稱之原材料是指直接應用于生產的原輔材料,包括面料、輔料、底料、委外加工材料、包裝材料、化工材料、五金材料、安全庫存材料等,不包括機器零配件、辦公用品和食堂物資、物品等。

1.3.原材料倉隸屬于公司生產副總經理直接管理,設主管1人(組長級),倉管員若干人,全面負責公司所有生產用原材料的倉庫管理。原材料倉庫管理員享受職員級待遇。

1.4.原材料倉管理的主要任務是:

(1)根據(jù)本條例有關規(guī)定,處理原材料的入庫點收工作,維護公司利益,確保所點收材料準確無誤;

(2)根據(jù)本條例有關規(guī)定,處理原材料的入庫、出庫作業(yè),;

(3)根據(jù)本條例有關規(guī)定,做好所管轄之原材料的倉儲管理;

(4)根據(jù)本條例有關規(guī)定,協(xié)助財務處理所管轄之原材料的盤點作業(yè)。

(5)根據(jù)本條例有關規(guī)定,建立所管轄原材料之帳目。

1.5.倉庫管理人員任職的基本條件是:

(1)高中以上(含)文化程度,有較強的數(shù)字觀念,以中專、技校之財會專業(yè)畢業(yè)生為佳;

(2)年齡20周歲以上,有一年以上企業(yè)倉庫管理經驗或對制鞋材料有充分認識者為佳;

(3)熟悉電腦操作,對企業(yè)電腦化管理有一定認識者為佳;

(4)品行端正,敬業(yè)忠誠,做事認真細致;

(5)無殘疾、無色盲,無不良嗜好(如酗酒、賭博、吸煙等);

(6)有公司組長級(含)以上主管擔保;

(7)符合《職工管理條例》規(guī)定的其它任職條件。

2.點收管理

2.1.所有外購、委外加工、借入材料送抵后,其倉管人員必須先行點收。

2.2.材料點收作業(yè)流程:

2.2.1.確認廠商所送材料為公司訂購材料或借入,如非公司訂購材料/借入材料或廠商免費贈予材料,一律予以拒收。

2.2.2.確認廠商《送貨單》所列材料與實際所送材料是否完全一致。如有不同,必須馬上告知廠商送貨人員,并視情形決定接收或拒收。材料顏色、材料厚度、分size材料之size等與所訂購材料不同時,予以拒收;如僅為材料寬幅不同,在不影響材料品質和基本使用情況下,且為生產急需或沒有足夠時間進行更換時,經公司主管生產之副總經理同意后,可予接收。

2.2.3.仔細清點所送材料數(shù)量。注意:

(1)點收時,負責材料點收人員首先應按材料包裝清點件數(shù),然后再按材料之采購單位清點具體數(shù)量。

(2)大宗材料實行抽點,抽點比例應不小于送貨數(shù)量的10%,小宗材料和分size材料則應全點。

(3)抽點時,如發(fā)現(xiàn)抽點總數(shù)中有10%或以上的包裝所標記數(shù)量與實際清點數(shù)量有較大出入(標記數(shù)量與實際清點數(shù)量有3%或以上差距),原則上該物料應予全點。如廠商同意,也可按抽點件數(shù)的*均數(shù)量計作實收數(shù)量。

(4)需要借助儀器設備方能進行數(shù)量確認之材料,如皮料、布類材料等,在公司不擁有計量設備情況下,需先建立該廠商材料數(shù)量誠信檔案,不定期將該廠商所提供之不同批次材料送有條件測定之第三方進行測定,并將測定結果如實記錄于案。未測定前,按送貨數(shù)量作為其點收數(shù)量。

(5)倉庫主管應不定期對業(yè)經倉管人員點收過之材料進行復點,每月對每一倉管人員之復點次數(shù)應不少于三次。

2.2.4.點收完成并確認廠商所送材料、數(shù)量均與《送貨單》上所標明之材料、數(shù)量無誤后,倉管員在廠商《送貨單》上簽字并交倉庫主管簽名確認。如有任何異常,倉管員均應在廠商《送貨單》上注明。

2.2.5.簽字完成后,向廠商索取一聯(lián)《送貨單》并妥為保管。

2.3.倉管員收料完成后,應將物品置于材料待檢區(qū),并向品管部門發(fā)出《材料待檢通知》。電腦倉庫管理系統(tǒng)實施后,則應將收料資料及時輸入電腦,

2.4.品管部門應在接獲《材料待檢通知》后12小時內完成其材料之品質檢驗,倉庫同時完成正式入庫動作。

2.5.倉管人員點收數(shù)量高于材料實際數(shù)量,將視情節(jié)輕重,給予該倉管人員警告以上處分。

3.入庫管理

3.1.原則上,所有外購材料、委外加工材料、借入材料在未經檢驗前均不得正式入庫。如有特殊原因未經檢驗而需直接入庫或領用時,必須經主管副總經理或以上級別主管特別批準。原材料品質檢驗之有關規(guī)定見《品質管理作業(yè)規(guī)定》。

3.2.倉管人員在接獲品檢人員開出之《驗收入庫單》時,應再次核對入庫材料之品名、規(guī)格、數(shù)量等,確認無誤后在《驗收入庫單》上簽名確認。如有任何疑問,應及時與該《驗收入庫單》材料之檢驗人員進行交涉。否則,材料一俟入庫,除材料品質問題外,其后發(fā)生之任何其它問題,均由倉管人員承擔主要責任。

3.3.《驗收入庫單》一式五聯(lián),其中品檢部門一聯(lián),倉庫一聯(lián),廠商二聯(lián)(一聯(lián)請款使用,一聯(lián)出廠使用),財務一聯(lián)。應送廠商、財務之《驗收入庫單》由倉管部門呈送。

3.4.材料進入倉庫后,倉管人員應及時入帳。電腦倉庫管理系統(tǒng)實施后,則應于系統(tǒng)中及時確認,以確保電腦庫存數(shù)據(jù)的最新性和準確性。

3.5.現(xiàn)場材料退料入庫及其它非公司訂購材料之入庫由倉庫管理人員在核對數(shù)量無誤后直接入庫,并開立《入庫單》。

3.6.因特殊原因,外購材料、委外材料、借入材料等直接進入生產現(xiàn)場的,倉庫管理人員應同時辦理其材料的入庫和出庫手續(xù)。

3.7.客戶來料按外購材料入庫流程辦理入庫手續(xù)。

3.8.所有材料的入庫憑證,倉庫管理人員應妥善保管,不可丟失。入庫憑整保存年限為二年。

3.9.材料之驗收入庫數(shù)量不得大于訂購數(shù)量加該材料的超交允收數(shù)量,除非該材料為廠商免費贈送。

3.10.不區(qū)分size材料之超交允收比率為訂購數(shù)量的1%,區(qū)分size材料不允許超交,除非總經理特別批準或廠商免費贈送。

3.11.供應商請款數(shù)量最多為訂購數(shù)量加超交允收數(shù)量。超過部分一律不得請款。

4.出庫管理

4.1.倉庫發(fā)料時應遵循下列原則:

(1)公司所有材料出庫,均需憑有效之出庫通知,否

則不得出庫。公司材料出庫的有效單據(jù)為:

a.業(yè)經公司生產經理或以上級別之生產主管簽準的訂單正批生產材料《領料單》;

b.業(yè)經補料部門主管副總或以上級別主管簽準的訂單補制生產材料《領料單》;

c.業(yè)經主管采購之副總或以上主管簽準的材料外包加工《領料單》;

d.業(yè)經主管生產之副總或以上主管簽準的訂單外包加工《領料單》;

e.業(yè)經品質主管、采購主管審核,主管采購副總或以上主管簽準的材料《退貨單》和《不良品退回單》;

f.業(yè)經主管開發(fā)之副總經理或以上主管簽準的樣品開發(fā)《領料單》;

g.業(yè)經總經理或以上主管簽準的材料外賣《領料單》;

h.業(yè)經總經理簽準的材料外借《領料單》;

i.業(yè)經主管副總經理簽準的材料歸還《領料單》;

j.業(yè)經總經理或以上主管簽準的其他《領料單》。

(2)倉庫管理人員在接獲相關領料單據(jù)時應認真審核,如有任何問題,應告知領料人員和咨詢該領料單據(jù)之核準人。否則,不得發(fā)料。領料單審核內容主要包括:

a.單據(jù)的有效性,即單據(jù)是否已經按流程核準,如單據(jù)未被規(guī)定的核準人核準,則該單據(jù)為無效單據(jù)。

b.領用材料的正確性,即所開立的材料名稱、規(guī)格、顏色等是否正確,如為訂單領料,則還需與《訂單生產指令》進行核對。

c.領用材料數(shù)字的準確性,如為訂單領料,領料數(shù)量不得超過《訂單生產指令》中材料的核發(fā)量。

(3)嚴格按核準的領料單發(fā)放材料,確保發(fā)放材料的準確性。

(4)以訂單正批方式訂購或以訂單采購計劃訂購之材料按訂單或計劃發(fā)放,未經品管主管和主管生產的副總經理簽準,不得將其挪用給其他訂單或計劃使用。

(5)非訂單生產之領料,如樣品開發(fā)領料、外借等均應在余料中發(fā)放。非經總經理批準,不得使用訂單或計劃之正批材料。

(6)非按訂單方式訂購或非按訂單采購計劃方式訂購之材料及安全庫存材料,按“先進先出”原則發(fā)放。

(7)以長度單位“碼”“米”為計量單位的材料,原則上發(fā)出數(shù)量不得多于核準之領料數(shù)量;以面積單位“坪(尺)”或以“張”“塊”為計量單位的材料,如核準領料數(shù)量不能以整數(shù)發(fā)出,則發(fā)出數(shù)量以最多超過申領數(shù)量一張或一塊的數(shù)量為限;以“雙”“只”“個”“套”等為計量單位的材料,出庫數(shù)量不得多于申領數(shù)量(取整數(shù));

(8)車線、補強帶、織帶、膠水等,出庫時應盡量以訂單合并方式領料,并盡可能合并成整數(shù)。

(9)其它未明確規(guī)定的材料,發(fā)出數(shù)量原則上不能超出核準申領數(shù)量的一個單位。特殊情況,需報公司權責主管確定。

4.2.發(fā)料人必須與領料人辦理交接,當面點交清楚并簽字確認。領料人員簽名后,表明確認材料數(shù)量無誤,倉庫人員不再承擔數(shù)量差異責任。

4.3.錯發(fā)、錯領材料之當事人雙方,將視情節(jié)輕重給予當事人警告以上處罰。如已造成公司經濟損失,當事人必須各承擔損失50%之賠償責任。

4.4.材料出庫后,倉管人員應及時入帳。電腦管理系統(tǒng)實施后,則應將出庫資料及時輸入電腦系統(tǒng),確保電腦庫存資料的最新性和準確性。

4.5.緊急情況或無法辦理完備出庫手續(xù)的特殊情況,倉管人員必須征求公司權責主管或總經理的口頭同意方能辦理出庫,并手工填寫《材料領料單》交領用人簽名。事后,倉管人員必須在第一時間將《材料領料單》交由口頭同意該材料出庫的主管簽名確認。否則,該領料單將視為無效單據(jù)。

4.6.倉管人員未接獲有效之出庫通知而擅自將材料進行出庫,小過處理。如因此導致公司財產流失,以侵占公司財產論處。

4.7.所有發(fā)料憑證,倉庫管理人員應妥善保管,不可丟失?！额I料單》保存年限為二年。

5.倉儲管理

5.1.原材料倉只保管公司所有的原輔材料,未經公司權責主管同意,不得代其他企業(yè)、單位、團體或自然人保管原輔材料和物品。

5.2.原材料倉庫應按材料類別分倉位存放。公司原材料倉可視需要分為如下倉位或倉庫:

(1)皮料倉或真皮倉、人造皮倉;

(2)布料倉(副料倉);

(3)輔料倉(針車輔料倉、成型輔料倉);

(4)包裝材料倉;

(5)五金倉;

(6)底料倉(或大底倉);

(7)化工倉;

(8)膠水倉等。

5.3.化工材料及其它危險物品獨立存放于化工材料倉,不得與其它材料放置于同一倉庫。

5.4.物料存儲應注意防火、防盜、防潮、防塵、防銹、防霉爛變質等工作,發(fā)現(xiàn)問題要及時采取相應措施,并上報公司主管領導。

5.5.原材料倉庫材料之堆放原則如下:

(1)分類擺放。即先按材料大類、再細類進行擺放。原則上,不得將同一材料擺放在不同的倉位。同類物資堆放,要考慮先進先出,發(fā)貨方便,留有回旋余地。

(2)整齊擺放。入倉材料不得亂擺亂放,應整齊地擺放在指定的位置。原則上應做到過目見數(shù),檢點方便,成行成列,文明整齊。

(3)遵循“上輕下重”原則擺放。即應將單位重量比較輕的物料(如泡棉等)擺放在貨架的上層,而單位重量大的材料(如皮料)置于貨架之中、下層。

(4)面部材料及易受潮、易變質材料不得直接擺在地上。

(5)易變形、易損壞材料不得疊放,并應盡量置于貨架上。

(6)不得將危險品、易燃品與一般材料混放。

(7)合格品與不合格品應分開堆放,不得混放。

(8)訂單正批材料與余料分開堆放。

(9)材料不得放置于緊靠電線或線槽處。

5.6.材料入庫后,倉管人員應在每一材料包裝上掛上或貼上材料標識,明確標示該材料之名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購計劃號及使用之訂單號。如有變動,則當及時更新之,以確保材料標識中的數(shù)量與實物數(shù)量相符。

5.7.每一倉位應有材料卡,詳細記載該倉位材料之品名、規(guī)格、顏色和數(shù)量等。如有變動,則當及時更新,確保材料卡之材料、數(shù)量與實物相符。

5.8.訂單生產完成后,倉管人員應及時將訂單領料進行結案處理,將其余料放置到余料區(qū)。

5.9.在公司倉庫未實行電腦管理前,公司原材料倉至少應有材料分類總賬、訂單或計劃材料進出帳二個帳本。實施電腦系統(tǒng)后,則取消手工賬本,一律以電腦賬為準。手工賬目必須使用鋼筆或簽字筆書寫,不得使用原子筆和鉛筆記帳。

5.10.倉管人員于做帳時,必須特別認真、仔細,確保帳本數(shù)字準確、清晰,如有涂改,必須于涂改處簽名確認。保管臺賬帳載數(shù)字如有涂改而未蓋章、簽章、簽證等憑證可查,或憑證未整理難以查核,或有虛構數(shù)字者,一律處以大過懲罰。

5.11.在未實施倉庫電腦化管理前,倉管人員必須于每月最后一天將管轄之材料帳目進行整理,并在下個月的'第一個工作日上午九點前將業(yè)經倉庫主管簽認的《材料月份庫存報告》呈報予財務及主管副總經理、總經理。

5.12.倉管人員保管之臺賬帳載數(shù)量如因漏帳、記錯、算錯、未結帳或帳面記載不清者,將對倉管人員處小過或以上處罰。

5.13.原材料倉庫為公司重地,禁止閑雜人員和無關人員進入。擅自帶入閑雜人員進入倉庫,小過處罰。

5.14.進入倉庫人員不得攜帶火種,不得抽煙。違者大過處罰!如因此造成公司原材料倉失火,立即開除。如有觸犯刑律,則交*機關依法處理。

5.15.倉管人員于下班時,應確保倉庫之窗戶、電燈等均已關閉,并鎖上庫門,切實做好倉庫的防火、防盜工作。

5.16.任何人員不得在倉庫內睡覺、大聲喧嘩和嘻戲。

5.17.倉庫應在顯著的位置放置安全消防器材,并確保安全消防器材藥物的有效性和取用的方便性。

5.18.倉庫庫門及倉庫內墻上,應掛上顯著的防火標志,其中化工材料倉之庫門上還須貼上危險標志。

5.19.倉庫管理人員及倉庫主管應對倉庫進行經常性的巡察,發(fā)現(xiàn)安全隱患必須及時報告公司權責主管,以便公司作出及時處理。

5.20.倉庫管理人員如有以下情形之一者,除賠償經濟損失外,還將視情節(jié)輕重給予記過,直至開除處罰。

(1)盜賣或化公為私等營私舞弊者;

(2)與供應商坑糜一氣,以次充好,調換所保管之材料者;

(3)未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者;

(4)未盡妥善保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

6.盤點管理

6.1.原材料倉材料庫存之盤點原則為:月底小盤一次,年底大盤一次。如有需要,經公司權責主管批準,財務部門有權對倉庫隨時進行盤點。

6.2.盤點時間:每月小盤時間為每月最后一天下午。年底大盤時間為每年12月31日。如月末最后一天正好為星期日,則提前一天進行盤點。

6.3.月底小盤以抽盤為盤點形式,每月抽盤之材料種類應不少于總庫存材料的1/3。月底小盤的監(jiān)盤人為財務主管,會點人由財務委派,倉管員為盤點人。

*.月底小盤之作業(yè)流程:

(1)財務部門于月末盤點當天指定應盤點的材料類別;

(2)倉管人員應在盤點日上午下班前結束當日材料的所有出庫、入庫工作,并將財務指定類別之材料庫存資料列印出來交予財務盤點人員。

(3)財務人員協(xié)同倉管人員進行實物盤點,并如實記錄實物的盤點數(shù)量,共同簽署《盤點表》。

(4)盤點完成后,由財務部門做出《盤點差異明細表》,分析盤點差異原因,并就盤點的差異處理提出建議。

(5)公司權責主管核準《盤點差異表》。

(6)倉管員和財務部門據(jù)核準的《盤點差異表》進行賬務處理。

6.5.年終盤點為全面盤點,必須對倉庫所有材料進行盤點。

6.6.公司財產盤點的有關規(guī)定見《XX鞋業(yè)財產盤點管理制度》。

7.附則

7.1.本規(guī)定由總經理簽署后頒布執(zhí)行。

原材料倉庫管理制度41.總則

1.1.為切實加強公司原材料倉庫管理,并有效建立公司原材料倉管理的標準化、規(guī)范化作業(yè)流程,使公司原材料倉庫管理之所有作業(yè)均有所遵循,進而維護公司利益并確保公司生產作業(yè)之順利進行,特制訂本管理條例。

1.2.本條例所稱之原材料是指直接應用于生產的原輔材料,包括面料、輔料、底料、委外加工材料、包裝材料、化工材料、五金材料、安全庫存材料等,不包括機器零配件、辦公用品和食堂物資、物品等。

1.3.原材料倉隸屬于公司生產副總經理直接管理,設主管1人(組長級),倉管員若干人,全面負責公司所有生產用原材料的倉庫管理。原材料倉庫管理員享受職員級待遇。

1.4.原材料倉管理的主要任務是:

(1)根據(jù)本條例有關規(guī)定,處理原材料的入庫點收工作,維護公司利益,確保所點收材料準確無誤;

(2)根據(jù)本條例有關規(guī)定,處理原材料的入庫、出庫作業(yè),;

(3)根據(jù)本條例有關規(guī)定,做好所管轄之原材料的倉儲管理;

(4)根據(jù)本條例有關規(guī)定,協(xié)助財務處理所管轄之原材料的盤點作業(yè)。

(5)根據(jù)本條例有關規(guī)定,建立所管轄原材料之帳目。

1.5.倉庫管理人員任職的基本條件是:

(1)高中以上(含)文化程度,有較強的數(shù)字觀念,以中專、技校之財會專業(yè)畢業(yè)生為佳;

(2)年齡20周歲以上,有一年以上企業(yè)倉庫管理經驗或對制鞋材料有充分認識者為佳;

(3)熟悉電腦操作,對企業(yè)電腦化管理有一定認識者為佳;

(4)品行端正,敬業(yè)忠誠,做事認真細致;

(5)無殘疾、無色盲,無不良嗜好(如酗酒、賭博、吸煙等);

(6)有公司組長級(含)以上主管擔保;

(7)符合《職工管理條例》規(guī)定的其它任職條件。

2.點收管理

2.1.所有外購、委外加工、借入材料送抵后,其倉管人員必須先行點收。

2.2.材料點收作業(yè)流程:

2.2.1.確認廠商所送材料為公司訂購材料或借入,如非公司訂購材料/借入材料或廠商免費贈予材料,一律予以拒收。

2.2.2.確認廠商《送貨單》所列材料與實際所送材料是否完全一致。如有不同,必須馬上告知廠商送貨人員,并視情形決定接收或拒收。材料顏色、材料厚度、分size材料之size等與所訂購材料不同時,予以拒收;如僅為材料寬幅不同,在不影響材料品質和基本使用情況下,且為生產急需或沒有足夠時間進行更換時,經公司主管生產之副總經理同意后,可予接收。

2.2.3.仔細清點所送材料數(shù)量。注意:

(1)點收時,負責材料點收人員首先應按材料包裝清點件數(shù),然后再按材料之采購單位清點具體數(shù)量。

(2)大宗材料實行抽點,抽點比例應不小于送貨數(shù)量的10%,小宗材料和分size材料則應全點。

(3)抽點時,如發(fā)現(xiàn)抽點總數(shù)中有10%或以上的包裝所標記數(shù)量與實際清點數(shù)量有較大出入(標記數(shù)量與實際清點數(shù)量有3%或以上差距),原則上該物料應予全點。如廠商同意,也可按抽點件數(shù)的*均數(shù)量計作實收數(shù)量。

(4)需要借助儀器設備方能進行數(shù)量確認之材料,如皮料、布類材料等,在公司不擁有計量設備情況下,需先建立該廠商材料數(shù)量誠信檔案,不定期將該廠商所提供之不同批次材料送有條件測定之第三方進行測定,并將測定結果如實記錄于案。未測定前,按送貨數(shù)量作為其點收數(shù)量。

(5)倉庫主管應不定期對業(yè)經倉管人員點收過之材料進行復點,每月對每一倉管人員之復點次數(shù)應不少于三次。

2.2.4.點收完成并確認廠商所送材料、數(shù)量均與《送貨單》上所標明之材料、數(shù)量無誤后,倉管員在廠商《送貨單》上簽字并交倉庫主管簽名確認。如有任何異常,倉管員均應在廠商《送貨單》上注明。

2.2.5.簽字完成后,向廠商索取一聯(lián)《送貨單》并妥為保管。

2.3.倉管員收料完成后,應將物品置于材料待檢區(qū),并向品管部門發(fā)出《材料待檢通知》。電腦倉庫管理系統(tǒng)實施后,則應將收料資料及時輸入電腦,

2.4.品管部門應在接獲《材料待檢通知》后12小時內完成其材料之品質檢驗,倉庫同時完成正式入庫動作。

2.5.倉管人員點收數(shù)量高于材料實際數(shù)量,將視情節(jié)輕重,給予該倉管人員警告以上處分。

3.入庫管理

3.1.原則上,所有外購材料、委外加工材料、借入材料在未經檢驗前均不得正式入庫。如有特殊原因未經檢驗而需直接入庫或領用時,必須經主管副總經理或以上級別主管特別批準。原材料品質檢驗之有關規(guī)定見《品質管理作業(yè)規(guī)定》。

3.2.倉管人員在接獲品檢人員開出之《驗收入庫單》時,應再次核對入庫材料之品名、規(guī)格、數(shù)量等,確認無誤后在《驗收入庫單》上簽名確認。如有任何疑問,應及時與該《驗收入庫單》材料之檢驗人員進行交涉。否則,材料一俟入庫,除材料品質問題外,其后發(fā)生之任何其它問題,均由倉管人員承擔主要責任。

3.3.《驗收入庫單》一式五聯(lián),其中品檢部門一聯(lián),倉庫一聯(lián),廠商二聯(lián)(一聯(lián)請款使用,一聯(lián)出廠使用),財務一聯(lián)。應送廠商、財務之《驗收入庫單》由倉管部門呈送。

3.4.材料進入倉庫后,倉管人員應及時入帳。電腦倉庫管理系統(tǒng)實施后,則應于系統(tǒng)中及時確認,以確保電腦庫存數(shù)據(jù)的最新性和準確性。

3.5.現(xiàn)場材料退料入庫及其它非公司訂購材料之入庫由倉庫管理人員在核對數(shù)量無誤后直接入庫,并開立《入庫單》。

3.6.因特殊原因,外購材料、委外材料、借入材料等直接進入生產現(xiàn)場的,倉庫管理人員應同時辦理其材料的入庫和出庫手續(xù)。

3.7.客戶來料按外購材料入庫流程辦理入庫手續(xù)。

3.8.所有材料的入庫憑證,倉庫管理人員應妥善保管,不可丟失。入庫憑整保存年限為二年。

3.9.材料之驗收入庫數(shù)量不得大于訂購數(shù)量加該材料的超交允收數(shù)量,除非該材料為廠商免費贈送。

3.10.不區(qū)分size材料之超交允收比率為訂購數(shù)量的1%,區(qū)分size材料不允許超交,除非總經理特別批準或廠商免費贈送。

3.11.供應商請款數(shù)量最多為訂購數(shù)量加超交允收數(shù)量。超過部分一律不得請款。

4.出庫管理

4.1.倉庫發(fā)料時應遵循下列原則:

(1)公司所有材料出庫,均需憑有效之出庫通知,否

則不得出庫。公司材料出庫的有效單據(jù)為:

a.業(yè)經公司生產經理或以上級別之生產主管簽準的訂單正批生產材料《領料單》;

b.業(yè)經補料部門主管副總或以上級別主管簽準的訂單補制生產材料《領料單》;

c.業(yè)經主管采購之副總或以上主管簽準的材料外包加工《領料單》;

d.業(yè)經主管生產之副總或以上主管簽準的訂單外包加工《領料單》;

e.業(yè)經品質主管、采購主管審核,主管采購副總或以上主管簽準的材料《退貨單》和《不良品退回單》;

f.業(yè)經主管開發(fā)之副總經理或以上主管簽準的樣品開發(fā)《領料單》;

g.業(yè)經總經理或以上主管簽準的材料外賣《領料單》;

h.業(yè)經總經理簽準的材料外借《領料單》;

i.業(yè)經主管副總經理簽準的材料歸還《領料單》;

j.業(yè)經總經理或以上主管簽準的其他《領料單》。

(2)倉庫管理人員在接獲相關領料單據(jù)時應認真審核,如有任何問題,應告知領料人員和咨詢該領料單據(jù)之核準人。否則,不得發(fā)料。領料單審核內容主要包括:

a.單據(jù)的有效性,即單據(jù)是否已經按流程核準,如單據(jù)未被規(guī)定的核準人核準,則該單據(jù)為無效單據(jù)。

b.領用材料的正確性,即所開立的材料名稱、規(guī)格、顏色等是否正確,如為訂單領料,則還需與《訂單生產指令》進行核對。

c.領用材料數(shù)字的準確性,如為訂單領料,領料數(shù)量不得超過《訂單生產指令》中材料的核發(fā)量。

(3)嚴格按核準的領料單發(fā)放材料,確保發(fā)放材料的準確性。

(4)以訂單正批方式訂購或以訂單采購計劃訂購之材料按訂單或計劃發(fā)放,未經品管主管和主管生產的副總經理簽準,不得將其挪用給其他訂單或計劃使用。

(5)非訂單生產之領料,如樣品開發(fā)領料、外借等均應在余料中發(fā)放。非經總經理批準,不得使用訂單或計劃之正批材料。

(6)非按訂單方式訂購或非按訂單采購計劃方式訂購之材料及安全庫存材料,按“先進先出”原則發(fā)放。

(7)以長度單位“碼”“米”為計量單位的材料,原則上發(fā)出數(shù)量不得多于核準之領料數(shù)量;以面積單位“坪(尺)”或以“張”“塊”為計量單位的材料,如核準領料數(shù)量不能以整數(shù)發(fā)出,則發(fā)出數(shù)量以最多超過申領數(shù)量一張或一塊的數(shù)量為限;以“雙”“只”“個”“套”等為計量單位的材料,出庫數(shù)量不得多于申領數(shù)量(取整數(shù));

(8)車線、補強帶、織帶、膠水等,出庫時應盡量以訂單合并方式領料,并盡可能合并成整數(shù)。

(9)其它未明確規(guī)定的材料,發(fā)出數(shù)量原則上不能超出核準申領數(shù)量的一個單位。特殊情況,需報公司權責主管確定。

4.2.發(fā)料人必須與領料人辦理交接,當面點交清楚并簽字確認。領料人員簽名后,表明確認材料數(shù)量無誤,倉庫人員不再承擔數(shù)量差異責任。

4.3.錯發(fā)、錯領材料之當事人雙方,將視情節(jié)輕重給予當事人警告以上處罰。如已造成公司經濟損失,當事人必須各承擔損失50%之賠償責任。

4.4.材料出庫后,倉管人員應及時入帳。電腦管理系統(tǒng)實施后,則應將出庫資料及時輸入電腦系統(tǒng),確保電腦庫存資料的最新性和準確性。

4.5.緊急情況或無法辦理完備出庫手續(xù)的特殊情況,倉管人員必須征求公司權責主管或總經理的口頭同意方能辦理出庫,并手工填寫《材料領料單》交領用人簽名。事后,倉管人員必須在第一時間將《材料領料單》交由口頭同意該材料出庫的主管簽名確認。否則,該領料單將視為無效單據(jù)。

4.6.倉管人員未接獲有效之出庫通知而擅自將材料進行出庫,小過處理。如因此導致公司財產流失,以侵占公司財產論處。

4.7.所有發(fā)料憑證,倉庫管理人員應妥善保管,不可丟失。《領料單》保存年限為二年。

5.倉儲管理

5.1.原材料倉只保管公司所有的原輔材料,未經公司權責主管同意,不得代其他企業(yè)、單位、團體或自然人保管原輔材料和物品。

5.2.原材料倉庫應按材料類別分倉位存放。公司原材料倉可視需要分為如下倉位或倉庫:

(1)皮料倉或真皮倉、人造皮倉;

(2)布料倉(副料倉);

(3)輔料倉(針車輔料倉、成型輔料倉);

(4)包裝材料倉;

(5)五金倉;

(6)底料倉(或大底倉);

(7)化工倉;

(8)膠水倉等。

5.3.化工材料及其它危險物品獨立存放于化工材料倉,不得與其它材料放置于同一倉庫。

5.4.物料存儲應注意防火、防盜、防潮、防塵、防銹、防霉爛變質等工作,發(fā)現(xiàn)問題要及時采取相應措施,并上報公司主管領導。

5.5.原材料倉庫材料之堆放原則如下:

(1)分類擺放。即先按材料大類、再細類進行擺放。原則上,不得將同一材料擺放在不同的倉位。同類物資堆放,要考慮先進先出,發(fā)貨方便,留有回旋余地。

(2)整齊擺放。入倉材料不得亂擺亂放,應整齊地擺放在指定的位置。原則上應做到過目見數(shù),檢點方便,成行成列,文明整齊。

(3)遵循“上輕下重”原則擺放。即應將單位重量比較輕的物料(如泡棉等)擺放在貨架的上層,而單位重量大的材料(如皮料)置于貨架之中、下層。

(4)面部材料及易受潮、易變質材料不得直接擺在地上。

(5)易變形、易損壞材料不得疊放,并應盡量置于貨架上。

(6)不得將危險品、易燃品與一般材料混放。

(7)合格品與不合格品應分開堆放,不得混放。

(8)訂單正批材料與余料分開堆放。

(9)材料不得放置于緊靠電線或線槽處。

5.6.材料入庫后,倉管人員應在每一材料包裝上掛上或貼上材料標識,明確標示該材料之名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購計劃號及使用之訂單號。如有變動,則當及時更新之,以確保材料標識中的數(shù)量與實物數(shù)量相符。

5.7.每一倉位應有材料卡,詳細記載該倉位材料之品名、規(guī)格、顏色和數(shù)量等。如有變動,則當及時更新,確保材料卡之材料、數(shù)量與實物相符。

5.8.訂單生產完成后,倉管人員應及時將訂單領料進行結案處理,將其余料放置到余料區(qū)。

5.9.在公司倉庫未實行電腦管理前,公司原材料倉至少應有材料分類總賬、訂單或計劃材料進出帳二個帳本。實施電腦系統(tǒng)后,則取消手工賬本,一律以電腦賬為準。手工賬目必須使用鋼筆或簽字筆書寫,不得使用原子筆和鉛筆記帳。

5.10.倉管人員于做帳時,必須特別認真、仔細,確保帳本數(shù)字準確、清晰,如有涂改,必須于涂改處簽名確認。保管臺賬帳載數(shù)字如有涂改而未蓋章、簽章、簽證等憑證可查,或憑證未整理難以查核,或有虛構數(shù)字者,一律處以大過懲罰。

5.11.在未實施倉庫電腦化管理前,倉管人員必須于每月最后一天將管轄之材料帳目進行整理,并在下個月的第一個工作日上午九點前將業(yè)經倉庫主管簽認的《材料月份庫存報告》呈報予財務及主管副總經理、總經理。

5.12.倉管人員保管之臺賬帳載數(shù)量如因漏帳、記錯、算錯、未結帳或帳面記載不清者,將對倉管人員處小過或以上處罰。

5.13.原材料倉庫為公司重地,禁止閑雜人員和無關人員進入。擅自帶入閑雜人員進入倉庫,小過處罰。

5.14.進入倉庫人員不得攜帶火種,不得抽煙。違者大過處罰!如因此造成公司原材料倉失火,立即開除。如有觸犯刑律,則交*機關依法處理。

5.15.倉管人員于下班時,應確保倉庫之窗戶、電燈等均已關閉,并鎖上庫門,切實做好倉庫的防火、防盜工作。

5.16.任何人員不得在倉庫內睡覺、大聲喧嘩和嘻戲。

5.17.倉庫應在顯著的位置放置安全消防器材,并確保安全消防器材藥物的有效性和取用的方便性。

5.18.倉庫庫門及倉庫內墻上,應掛上顯著的防火標志,其中化工材料倉之庫門上還須貼上危險標志。

5.19.倉庫管理人員及倉庫主管應對倉庫進行經常性的巡察,發(fā)現(xiàn)安全隱患必須及時報告公司權責主管,以便公司作出及時處理。

5.20.倉庫管理人員如有以下情形之一者,除賠償經濟損失外,還將視情節(jié)輕重給予記過,直至開除處罰。

(1)盜賣或化公為私等營私舞弊者;

(2)與供應商坑糜一氣,以次充好,調換所保管之材料者;

(3)未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者;

(4)未盡妥善保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

6.盤點管理

6.1.原材料倉材料庫存之盤點原則為:月底小盤一次,年底大盤一次。如有需要,經公司權責主管批準,財務部門有權對倉庫隨時進行盤點。

6.2.盤點時間:每月小盤時間為每月最后一天下午。年底大盤時間為每年12月31日。如月末最后一天正好為星期日,則提前一天進行盤點。

6.3.月底小盤以抽盤為盤點形式,每月抽盤之材料種類應不少于總庫存材料的1/3。月底小盤的監(jiān)盤人為財務主管,會點人由財務委派,倉管員為盤點人。

*.月底小盤之作業(yè)流程:

(1)財務部門于月末盤點當天指定應盤點的材料類別;

(2)倉管人員應在盤點日上午下班前結束當日材料的'所有出庫、入庫工作,并將財務指定類別之材料庫存資料列印出來交予財務盤點人員。

(3)財務人員協(xié)同倉管人員進行實物盤點,并如實記錄實物的盤點數(shù)量,共同簽署《盤點表》。

(4)盤點完成后,由財務部門做出《盤點差異明細表》,分析盤點差異原因,并就盤點的差異處理提出建議。

(5)公司權責主管核準《盤點差異表》。

(6)倉管員和財務部門據(jù)核準的《盤點差異表》進行賬務處理。

6.5.年終盤點為全面盤點,必須對倉庫所有材料進行盤點。

6.6.公司財產盤點的有關規(guī)定見《XX鞋業(yè)財產盤點管理制度》。

7.附則

7.1.本規(guī)定由總經理簽署后頒布執(zhí)行。

原材料倉庫管理制度5一、目的

本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發(fā)出，貯存時不變質、不損壞、不丟失。

二、適用范圍

適用于原料庫和半成品庫的管理。

三、內容

1、職責

原料庫管員負責原材料、固定資產的收、發(fā)、管工作以及退回貨物的前期驗收。半成品庫管員負責半成品的收、發(fā)、管工作。

2、入庫

原材料、半成品的入庫。

①原材料到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區(qū)內，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區(qū)內(于棧板上碼垛存放)，庫管員按《過程和產品的監(jiān)視和測量程序》的規(guī)定進行到貨驗證和報驗。

驗證的內容包括：品名、型號規(guī)格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經驗證合格的，庫管員貨品驗收單;經驗證不合格的，通知采購部進行交涉或辦理退貨。

②倉庫輸單員根據(jù)貨品驗收單，應及時辦理入庫手續(xù)，并確保K3系統(tǒng)帳與實物相符。根據(jù)貨品驗收單做為收貨入庫憑證。

④半成品經檢驗合格后，根據(jù)入庫手續(xù)辦理入庫。庫管員應核對半成品的品名、型號、數(shù)量、批號、生產日期，無誤后方可入庫。

2、貯存

貯存產品的場地或庫房應地面*整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設施，以防止庫存產品損壞或變質。

合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域。庫存產品應分類、分區(qū)存放，每批產品在明顯的位置做出產品標識，防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下：

①庫存商品標識包括產品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫日期、保質期，由庫管員用

掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的，僅掛產品型號的標識牌即可;

②庫存產品存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離;垛與垛之間應有適當間隔;

③成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層;

④原材料存放按屬性分類(防止串味)，整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù);袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產品;

⑤放置于貨架上的產品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。

有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調的庫房。

4、出庫

生產部生產人員憑《領料單》到原料庫領取原材料和半成品。倉庫保管員根據(jù)〈分店叫貨表〉給各分店進行配貨原材料和半成品。

原料庫庫員每天按《領料單》〈分店叫貨表〉的實際數(shù)量備料、發(fā)放。

在備料時，如果發(fā)現(xiàn)計劃數(shù)量和實際發(fā)放數(shù)量不符時，庫管員應在《領料單》備注欄中填寫實際發(fā)放的'數(shù)量。

原料庫和成品庫的庫管員憑經審批的《領料單》或《分店叫貨表》發(fā)放原材料、半成品或成品，發(fā)放時應做到：

①認真核對《領料單》或《分店叫貨表》的各項內容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放;

②發(fā)放時，應認真核對實物的品名、型號和數(shù)量，符合領料或出庫憑證要求的才能發(fā)放;③發(fā)放完畢，庫管員應對《領料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》進行審核，《配料單》交會計部，單據(jù)應妥善保管;

④發(fā)放時，若產品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發(fā)放;

⑤同一規(guī)格的原料、半成品、成品應按“先進先出”的原則進行發(fā)放。

原材料倉庫管理制度61.總則

1.1.為切實加強公司原材料倉庫管理,并有效建立公司原材料倉管理的標準化、規(guī)范化作業(yè)流程,使公司原材料倉庫管理之所有作業(yè)均有所遵循,進而維護公司利益并確保公司生產作業(yè)之順利進行,特制訂本管理條例。

1.2.本條例所稱之原材料是指直接應用于生產的原輔材料,包括面料、輔料、底料、委外加工材料、包裝材料、化工材料、五金材料、安全庫存材料等,不包括機器零配件、辦公用品和食堂物資、物品等。

1.3.原材料倉隸屬于公司生產副總經理直接管理,設主管1人(組長級),倉管員若干人,全面負責公司所有生產用原材料的倉庫管理。原材料倉庫管理員享受職員級待遇。

1.4.原材料倉管理的主要任務是:

(1)根據(jù)本條例有關規(guī)定,處理原材料的入庫點收工作,維護公司利益,確保所點收材料準確無誤;

(2)根據(jù)本條例有關規(guī)定,處理原材料的入庫、出庫作業(yè),;

(3)根據(jù)本條例有關規(guī)定,做好所管轄之原材料的倉儲管理;

(4)根據(jù)本條例有關規(guī)定,協(xié)助財務處理所管轄之原材料的盤點作業(yè)。

(5)根據(jù)本條例有關規(guī)定,建立所管轄原材料之帳目。

1.5.倉庫管理人員任職的基本條件是:

(1)高中以上(含)文化程度,有較強的數(shù)字觀念,以中專、技校之財會專業(yè)畢業(yè)生為佳;

(2)年齡20周歲以上,有一年以上企業(yè)倉庫管理經驗或對制鞋材料有充分認識者為佳;

(3)熟悉電腦操作,對企業(yè)電腦化管理有一定認識者為佳;

(4)品行端正,敬業(yè)忠誠,做事認真細致;

(5)無殘疾、無色盲,無不良嗜好(如酗酒、賭博、吸煙等);

(6)有公司組長級(含)以上主管擔保;

(7)符合《職工管理條例》規(guī)定的其它任職條件。

2.點收管理

2.1.所有外購、委外加工、借入材料送抵后,其倉管人員必須先行點收。

2.2.材料點收作業(yè)流程:

2.2.1.確認廠商所送材料為公司訂購材料或借入,如非公司訂購材料/借入材料或廠商免費贈予材料,一律予以拒收。

2.2.2.確認廠商《送貨單》所列材料與實際所送材料是否完全一致。如有不同,必須馬上告知廠商送貨人員,并視情形決定接收或拒收。材料顏色、材料厚度、分size材料之size等與所訂購材料不同時,予以拒收;如僅為材料寬幅不同,在不影響材料品質和基本使用情況下,且為生產急需或沒有足夠時間進行更換時,經公司主管生產之副總經理同意后,可予接收。

2.2.3.仔細清點所送材料數(shù)量。注意:

(1)點收時,負責材料點收人員首先應按材料包裝清點件數(shù),然后再按材料之采購單位清點具體數(shù)量。

(2)大宗材料實行抽點,抽點比例應不小于送貨數(shù)量的10%,小宗材料和分size材料則應全點。

(3)抽點時,如發(fā)現(xiàn)抽點總數(shù)中有10%或以上的包裝所標記數(shù)量與實際清點數(shù)量有較大出入(標記數(shù)量與實際清點數(shù)量有3%或以上差距),原則上該物料應予全點。如廠商同意,也可按抽點件數(shù)的*均數(shù)量計作實收數(shù)量。

(4)需要借助儀器設備方能進行數(shù)量確認之材料,如皮料、布類材料等,在公司不擁有計量設備情況下,需先建立該廠商材料數(shù)量誠信檔案,不定期將該廠商所提供之不同批次材料送有條件測定之第三方進行測定,并將測定結果如實記錄于案。未測定前,按送貨數(shù)量作為其點收數(shù)量。

(5)倉庫主管應不定期對業(yè)經倉管人員點收過之材料進行復點,每月對每一倉管人員之復點次數(shù)應不少于三次。

2.2.4.點收完成并確認廠商所送材料、數(shù)量均與《送貨單》上所標明之材料、數(shù)量無誤后,倉管員在廠商《送貨單》上簽字并交倉庫主管簽名確認。如有任何異常,倉管員均應在廠商《送貨單》上注明。

2.2.5.簽字完成后,向廠商索取一聯(lián)《送貨單》并妥為保管。

2.3.倉管員收料完成后,應將物品置于材料待檢區(qū),并向品管部門發(fā)出《材料待檢通知》。電腦倉庫管理系統(tǒng)實施后,則應將收料資料及時輸入電腦,

2.4.品管部門應在接獲《材料待檢通知》后12小時內完成其材料之品質檢驗,倉庫同時完成正式入庫動作。

2.5.倉管人員點收數(shù)量高于材料實際數(shù)量,將視情節(jié)輕重,給予該倉管人員警告以上處分。

3.入庫管理

3.1.原則上,所有外購材料、委外加工材料、借入材料在未經檢驗前均不得正式入庫。如有特殊原因未經檢驗而需直接入庫或領用時,必須經主管副總經理或以上級別主管特別批準。原材料品質檢驗之有關規(guī)定見《品質管理作業(yè)規(guī)定》。

3.2.倉管人員在接獲品檢人員開出之《驗收入庫單》時,應再次核對入庫材料之品名、規(guī)格、數(shù)量等,確認無誤后在《驗收入庫單》上簽名確認。如有任何疑問,應及時與該《驗收入庫單》材料之檢驗人員進行交涉。否則,材料一俟入庫,除材料品質問題外,其后發(fā)生之任何其它問題,均由倉管人員承擔主要責任。

3.3.《驗收入庫單》一式五聯(lián),其中品檢部門一聯(lián),倉庫一聯(lián),廠商二聯(lián)(一聯(lián)請款使用,一聯(lián)出廠使用),財務一聯(lián)。應送廠商、財務之《驗收入庫單》由倉管部門呈送。

3.4.材料進入倉庫后,倉管人員應及時入帳。電腦倉庫管理系統(tǒng)實施后,則應于系統(tǒng)中及時確認,以確保電腦庫存數(shù)據(jù)的最新性和準確性。

3.5.現(xiàn)場材料退料入庫及其它非公司訂購材料之入庫由倉庫管理人員在核對數(shù)量無誤后直接入庫,并開立《入庫單》。

3.6.因特殊原因,外購材料、委外材料、借入材料等直接進入生產現(xiàn)場的,倉庫管理人員應同時辦理其材料的入庫和出庫手續(xù)。

3.7.客戶來料按外購材料入庫流程辦理入庫手續(xù)。

3.8.所有材料的入庫憑證,倉庫管理人員應妥善保管,不可丟失。入庫憑整保存年限為二年。

3.9.材料之驗收入庫數(shù)量不得大于訂購數(shù)量加該材料的超交允收數(shù)量,除非該材料為廠商免費贈送。

3.10.不區(qū)分size材料之超交允收比率為訂購數(shù)量的1%,區(qū)分size材料不允許超交,除非總經理特別批準或廠商免費贈送。

3.11.供應商請款數(shù)量最多為訂購數(shù)量加超交允收數(shù)量。超過部分一律不得請款。

4.出庫管理

4.1.倉庫發(fā)料時應遵循下列原則:

(1)公司所有材料出庫,均需憑有效之出庫通知,否

則不得出庫。公司材料出庫的有效單據(jù)為:

a.業(yè)經公司生產經理或以上級別之生產主管簽準的訂單正批生產材料《領料單》;

b.業(yè)經補料部門主管副總或以上級別主管簽準的訂單補制生產材料《領料單》;

c.業(yè)經主管采購之副總或以上主管簽準的材料外包加工《領料單》;

d.業(yè)經主管生產之副總或以上主管簽準的訂單外包加工《領料單》;

e.業(yè)經品質主管、采購主管審核,主管采購副總或以上主管簽準的材料《退貨單》和《不良品退回單》;

f.業(yè)經主管開發(fā)之副總經理或以上主管簽準的樣品開發(fā)《領料單》;

g.業(yè)經總經理或以上主管簽準的材料外賣《領料單》;

h.業(yè)經總經理簽準的材料外借《領料單》;

i.業(yè)經主管副總經理簽準的材料歸還《領料單》;

j.業(yè)經總經理或以上主管簽準的其他《領料單》。

(2)倉庫管理人員在接獲相關領料單據(jù)時應認真審核,如有任何問題,應告知領料人員和咨詢該領料單據(jù)之核準人。否則,不得發(fā)料。領料單審核內容主要包括:

a.單據(jù)的有效性,即單據(jù)是否已經按流程核準,如單據(jù)未被規(guī)定的核準人核準,則該單據(jù)為無效單據(jù)。

b.領用材料的正確性,即所開立的材料名稱、規(guī)格、顏色等是否正確,如為訂單領料,則還需與《訂單生產指令》進行核對。

c.領用材料數(shù)字的準確性,如為訂單領料,領料數(shù)量不得超過《訂單生產指令》中材料的核發(fā)量。

(3)嚴格按核準的領料單發(fā)放材料,確保發(fā)放材料的準確性。

(4)以訂單正批方式訂購或以訂單采購計劃訂購之材料按訂單或計劃發(fā)放,未經品管主管和主管生產的副總經理簽準,不得將其挪用給其他訂單或計劃使用。

(5)非訂單生產之領料,如樣品開發(fā)領料、外借等均應在余料中發(fā)放。非經總經理批準,不得使用訂單或計劃之正批材料。

(6)非按訂單方式訂購或非按訂單采購計劃方式訂購之材料及安全庫存材料,按“先進先出”原則發(fā)放。

(7)以長度單位“碼”“米”為計量單位的材料,原則上發(fā)出數(shù)量不得多于核準之領料數(shù)量;以面積單位“坪(尺)”或以“張”“塊”為計量單位的材料,如核準領料數(shù)量不能以整數(shù)發(fā)出,則發(fā)出數(shù)量以最多超過申領數(shù)量一張或一塊的數(shù)量為限;以“雙”“只”“個”“套”等為計量單位的材料,出庫數(shù)量不得多于申領數(shù)量(取整數(shù));

(8)車線、補強帶、織帶、膠水等,出庫時應盡量以訂單合并方式領料,并盡可能合并成整數(shù)。

(9)其它未明確規(guī)定的材料,發(fā)出數(shù)量原則上不能超出核準申領數(shù)量的一個單位。特殊情況,需報公司權責主管確定。

4.2.發(fā)料人必須與領料人辦理交接,當面點交清楚并簽字確認。領料人員簽名后,表明確認材料數(shù)量無誤,倉庫人員不再承擔數(shù)量差異責任。

4.3.錯發(fā)、錯領材料之當事人雙方,將視情節(jié)輕重給予當事人警告以上處罰。如已造成公司經濟損失,當事人必須各承擔損失50%之賠償責任。

4.4.材料出庫后,倉管人員應及時入帳。電腦管理系統(tǒng)實施后,則應將出庫資料及時輸入電腦系統(tǒng),確保電腦庫存資料的最新性和準確性。

4.5.緊急情況或無法辦理完備出庫手續(xù)的特殊情況,倉管人員必須征求公司權責主管或總經理的口頭同意方能辦理出庫,并手工填寫《材料領料單》交領用人簽名。事后,倉管人員必須在第一時間將《材料領料單》交由口頭同意該材料出庫的主管簽名確認。否則,該領料單將視為無效單據(jù)。

4.6.倉管人員未接獲有效之出庫通知而擅自將材料進行出庫,小過處理。如因此導致公司財產流失,以侵占公司財產論處。

4.7.所有發(fā)料憑證,倉庫管理人員應妥善保管,不可丟失?！额I料單》保存年限為二年。

5.倉儲管理

5.1.原材料倉只保管公司所有的原輔材料,未經公司權責主管同意,不得代其他企業(yè)、單位、團體或自然人保管原輔材料和物品。

5.2.原材料倉庫應按材料類別分倉位存放。公司原材料倉可視需要分為如下倉位或倉庫:

(1)皮料倉或真皮倉、人造皮倉;

(2)布料倉(副料倉);

(3)輔料倉(針車輔料倉、成型輔料倉);

(4)包裝材料倉;

(5)五金倉;

(6)底料倉(或大底倉);

(7)化工倉;

(8)膠水倉等。

5.