過程方法審核檢查記錄表過程名稱：MP1管理評審審核員：_PAGE過程方法審核檢查記錄表過程名稱：MP1管理評審審核員：_PAGE1of29頁碼：項目 審核準(zhǔn)則1、質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)的達成狀況；2、對法律法規(guī)和其他要求符合性的評價；3、審核結(jié)果（內(nèi)部、外部審核結(jié)果報告）；4、客戶投訴及顧客滿意度調(diào)查報告；5、過程控制各工序中目標(biāo)實施狀況及產(chǎn)品的符合性；6、糾正和預(yù)防措施的實施狀況；

條款號 審核發(fā)現(xiàn)5.1.1

審核判定輸入 7、不良質(zhì)量成本定期分析報告；8實際的和潛在的外部失效及其對質(zhì)量、女全或環(huán)境的影響分析及對管理系統(tǒng)的改變；9、相關(guān)方的要求；10、以往管理評審的跟蹤措施；11、可冃匕影響質(zhì)量官理體系的更改；12、改進的建議；13、其他項目內(nèi)容（如經(jīng)營計劃等）；1、管理體系及其過程有效性的改進；2、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進輸出 3、資源要求；4、對現(xiàn)有管理體系、現(xiàn)有產(chǎn)品、過程符合要求等的評價和結(jié)論；

5.5.3使用什1、會議室；么方式2、電話；進行 3、辦公用品；1、總經(jīng)理主持；1、總經(jīng)理主持；2、管理者代表；由誰進3、副總經(jīng)理；行4、各部門主管；5、會議記錄、服務(wù)人員；使用的關(guān)鍵什么

6.2.28.2.3如何做如何做1、管理評審；過程方法審核檢查記錄表過程名稱：MP2內(nèi)部審核

審核員：

頁碼：2of29

審核判項目 審核準(zhǔn)則內(nèi)部審核年間計劃書發(fā)生重大質(zhì)量內(nèi)部機構(gòu)、產(chǎn)品、質(zhì)量

條款號

審核發(fā)現(xiàn) 定輸入 大變化對質(zhì)量過程發(fā)生變化

8.2.21.內(nèi)部審核報告書輸出 2.內(nèi)部審核纟口果報口書3.不符合及糾正處置報告書

8.2.2使用什1.有資格的審核人么方式2. 內(nèi)部審核檢查表進行由誰進最高管理者、管代、ISO事務(wù)局、質(zhì)量控制部行 及各相關(guān)部門

6.2.2使用的關(guān)鍵1.內(nèi)審計劃完成率準(zhǔn)則是2.不符合項的糾正預(yù)防措施完成率什么

8.2.31.內(nèi)部審核如何做2.矯正與預(yù)防管理 8.2.2過程方法審核檢查記錄表過程方法審核檢查記錄表過程名稱：MP3質(zhì)量成本控制審核員： 頁碼：4of29項目 審核準(zhǔn)則

條款號

審核發(fā)現(xiàn)

審核判定輸入 內(nèi)、外部損失成本控制目標(biāo)合適的質(zhì)量成本輸出 表單：質(zhì)量成本記錄表月度質(zhì)量成本統(tǒng)計質(zhì)量成本綜合分析報告使用什么方式統(tǒng)計技術(shù)/電腦等辦公用品進行由誰進品質(zhì)保證部/各相關(guān)部門行

6.2.2使用的關(guān)鍵失敗成本小于產(chǎn)值的1%準(zhǔn)則是什么

8.2.3如何做質(zhì)量成本控制過程方法審核檢查記錄表過程名稱：MP4過程審核頁碼：過程方法審核檢查記錄表過程名稱：MP4過程審核頁碼：PAGE5of29審核員：項目 審核準(zhǔn)則

條款號

審核發(fā)現(xiàn)

審核判定過程審核計劃輸入制造加工過程的要求及客戶對過程的要求

8.2.2符合要求運行的過程表單：過程審核評價表輸出 過程審核報告不符合及糾正處置報告書

8.2.2使用什么方式過程檢測設(shè)備/審核場所進行由誰進品質(zhì)保證部/過程審核員/相關(guān)部門行

6.2.2使用的關(guān)鍵過程審核總符合率大于90%準(zhǔn)則是什么

8.2.3如何做過程審核管理 8.2.2過程方法審核檢查記錄表過程方法審核檢查記錄表過程名稱：MP4過程審核

審核員：

頁碼：6of29項目 審核準(zhǔn)則

條款號

審核發(fā)現(xiàn)

審核判定輸入 產(chǎn)品審核計劃產(chǎn)品要求 8.2.2符合要求產(chǎn)品表單：產(chǎn)品審核報告輸出 不符合及糾正處置報年度產(chǎn)品審核計劃

8.2.2使用什么方式待檢產(chǎn)品/檢測設(shè)備/審核場所進行由誰進品質(zhì)保證部/產(chǎn)品審核員/相關(guān)部門行

6.2.2使用的關(guān)鍵質(zhì)里指數(shù)小于90%準(zhǔn)則是什么

8.2.3如何做產(chǎn)品審核管理產(chǎn)品缺陷分級作業(yè)指導(dǎo)書 8.2.2過程名稱：MP6矯正與預(yù)防管理

審核員：

頁碼：7of29項目 審核準(zhǔn)則

條款號

審核發(fā)現(xiàn)

審核判定輸入 各階段的異常各統(tǒng)計分析結(jié)果有改進提升的求

8.5.18.5.2已發(fā)生或潛在異常解除表單：異常發(fā)生報告統(tǒng)計表輸出 異常發(fā)生報告及對策書來料不良聯(lián)絡(luò)客戶不良投訴聯(lián)絡(luò)書兼部品調(diào)查報告

8.5.3使用什么方式分析工具進行由誰進品質(zhì)保證部/各相關(guān)部門行

6.2.2使用的關(guān)鍵什么

8.2.38.5.2.1矯正與預(yù)防管理管理評審內(nèi)部審核統(tǒng)計技術(shù)及如何做運用管理 8.2.28.1.2過程名稱：MP7經(jīng)營計劃

審核員：

頁碼：8of29項目 審核準(zhǔn)則

條款號

審核發(fā)現(xiàn)

審核判定環(huán)境分析、產(chǎn)業(yè)分析、公司分析、同行業(yè)動態(tài)分輸入 析、市場分析、營銷策略、公司運作方針、財計劃和成本、增長預(yù)測、設(shè)備和工具計劃、成目標(biāo)、人力資源發(fā)展、計劃銷售圖

541.15.5.3輸出 經(jīng)營計劃

541.15.5.3使用什么方式會議室、電腦、投影機進行由誰進總經(jīng)理、各部門管理層行

6.2.2使用的關(guān)鍵什么

8.2.3如何做經(jīng)營計劃作業(yè)指導(dǎo)書

5.4.1.15.5.3過程方法審核檢查記錄表過程名稱：SP1文件控制

審核員：

頁碼：8of29項目項目審核準(zhǔn)則條款號審核發(fā)現(xiàn)定1、顧客要求（圖紙、技術(shù)協(xié)議、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、工程規(guī)范、工程變更、特殊特性）；2、公司提出的工程變更（包括供方要求輸入 3、外來文件（政府、安全與環(huán)保法規(guī)）4、政府安全、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)；5、資料分發(fā)、回收帳、卡；1、經(jīng)過審查、批準(zhǔn)且受控的合格正式文件/資輸出料（包括臨時試制文件/資料）；2、3、文件資料有效版本清單；文件銷毀清單；使用什么方式進行1、2、3、4、5、計算機;掃描儀；空調(diào)；復(fù)印機；辦公用品類；由誰進行1、ISO事務(wù)局；2、各使用部門；6.2.2使用的關(guān)鍵未蓋章受控文件在使用現(xiàn)場出現(xiàn)的頻率準(zhǔn)則是什么8.2.3如何做如何做1、2、3、文件控制；記錄控制；圖面管理規(guī)定；過程方法審核檢查記錄表過程名稱：SP2記錄控制

審核員：

頁碼：9of29項目項目審核準(zhǔn)則條款號審核發(fā)現(xiàn)定輸入記錄使用保管要求；4.2.4輸出符合使用保管記錄；4.2.4.11計算機;使用什么方式進行2、3、4、5、復(fù)印機；紙張；筆；空白表單;由誰進行1記錄保管人員；2、技術(shù)人員；6.2.2使用的關(guān)鍵記錄保存期限符合要求準(zhǔn)則是什么4.2.4.111記錄控制；如何做2、3、資源管理；文件控制；過程方法審核檢查記錄表過程名稱：SP3資源管理過程方法審核檢查記錄表過程名稱：SP3資源管理頁碼：PAGE13of29審核員：項目 審核準(zhǔn)則

條款號

審核發(fā)現(xiàn)

審核判定1、人力需求。2、公司部門岡位需求輸入 3、員工激勵要求。4、年度教育計劃。滿足公司需求的合格員工。輸出特定崗位資格證、員工個人教育訓(xùn)練記錄表。使用什么方式培訓(xùn)場地、培訓(xùn)教材。招聘廣告相關(guān)的辦公用品進行由誰進1、總務(wù)部行 2、各部門

6.2.2使用的關(guān)鍵1、培訓(xùn)計劃完成率準(zhǔn)則是2、員工滿意度什么

8.2.31、資源管理。2、崗位說明。如何做3、新員工入廠教育培訓(xùn)規(guī)定。4、公司管理規(guī)定。項目 審核準(zhǔn)則

條款號

審核發(fā)現(xiàn)

審核判定1、P/O2、庫存情輸入 3、生產(chǎn)計4、采購資料5、供應(yīng)商的要求1、滿足要求的供應(yīng)商2、品質(zhì)月報3、物料交期一覽表輸出 4、訂貨單5、合格供應(yīng)商一覽表6、供應(yīng)商評核成績表使用什么方式辦公設(shè)備、合格供應(yīng)商、交通工具進行由誰進1、各需求部門主行 2、采購部門配合

6.2.2使用的關(guān)鍵1什么

8.2.31、采購管理如何做2、受入檢驗和試驗管理過程方法審核檢查記錄表過程名稱：SP5過程方法審核檢查記錄表過程名稱：SP5不合格品控制頁碼：15of29審核員：項目 審核準(zhǔn)則

條款號

審核發(fā)現(xiàn)

審核判定各過程（受入、出貨、過程、客戶返品、在庫各過程（受入、出貨、過程、客戶返品、在庫等）出現(xiàn)的不良品8.3.1產(chǎn)品品質(zhì)要求7.531標(biāo)識要求不合格品被妥善處理表單：來料不良聯(lián)絡(luò)單在庫不良聯(lián)絡(luò)單輸出 不良品申請單受入管理表客戶不良投訴聯(lián)絡(luò)書兼部品調(diào)查報告使用什么方式處理場所/處理要求進行由誰進品質(zhì)保證部/采購/生管部門行

622使用的關(guān)鍵什么

8.2.3不合格品控制如何做受入檢驗而后試驗程序過程檢驗而后試驗程序最終檢驗而后試驗程序過程方法審核檢查記錄表過程名稱：SP6產(chǎn)品標(biāo)識與追溯

審核員：

頁碼：13of29項目項目審核準(zhǔn)則條款號審核發(fā)現(xiàn)定輸入標(biāo)識要求追溯要求7.531各階段標(biāo)識正確的產(chǎn)品表單：生產(chǎn)指令單捆包入庫聯(lián)絡(luò)單產(chǎn)品區(qū)分卡檢查成績表輸出7.5.3使用什么方式各類標(biāo)識印章標(biāo)識區(qū)域進行由誰進行品質(zhì)保證部/各相關(guān)部門6.2.2使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么狀態(tài)標(biāo)識正確率在用檢測設(shè)備校正合格率8.2.3如何做產(chǎn)品標(biāo)識和追溯各檢驗規(guī)定如何做產(chǎn)品標(biāo)識和追溯各檢驗規(guī)定7.5.3過程方法審核檢查記錄表過程名稱：SP7過程方法審核檢查記錄表過程名稱：SP7監(jiān)視和測量設(shè)備控制頁碼：18of29審核員：項目 審核準(zhǔn)則

條款號

審核發(fā)現(xiàn)

審核判定輸入 測量設(shè)備要求產(chǎn)品檢測要求符合產(chǎn)品檢驗要求的設(shè)備表單：檢測設(shè)備管理臺帳量規(guī)儀器校驗計劃表輸出 內(nèi)部校驗記錄表檢驗設(shè)備異常及維護計表報廢申請單使用什標(biāo)準(zhǔn)件么方式校驗場所進行 環(huán)境要求（溫、濕度）由誰進品質(zhì)保證部/各相關(guān)部門行

6.2.2使用的關(guān)鍵校驗計劃完成率在用檢測設(shè)備校正合格率準(zhǔn)則是什么

8.2.3如何做

監(jiān)視和測量設(shè)備控制儀器校正作業(yè)指導(dǎo)書量測系統(tǒng)分析過程方法審核檢查記錄表過程名稱：SP10最終檢驗和試驗程序PAGE19過程方法審核檢查記錄表過程名稱：SP10最終檢驗和試驗程序PAGE19of29審核員：頁碼：項目 審核準(zhǔn)則

條款號

審核發(fā)現(xiàn)

審核判定輸入 待檢驗產(chǎn)品品質(zhì)要求 743合格的產(chǎn)品表單：受入管理表輸出 受入檢查報檢查成績表

743.1使用什么方式檢測設(shè)備/檢查場所進行由誰進受入檢查/生產(chǎn)管理課行

6.2.2使用的關(guān)鍵什么

8.2.3如何做受入檢驗和試驗管理不合格品控制檢查基準(zhǔn)書項目 審核準(zhǔn)則

條款號

審核發(fā)現(xiàn)

審核判定輸入 待檢驗產(chǎn)品品質(zhì)要求 823.1滿足下個工序的合格產(chǎn)品表單：工程檢查記錄表檢查成績表輸出 出貨抽查抽件確認(rèn)表出貨檢查數(shù)據(jù)使用什么方式檢測設(shè)備/檢查場所進行由誰進品檢課/制造課行

6.2.2使用的關(guān)鍵什么

8.2.3工程檢查作業(yè)規(guī)定樣品檢查作業(yè)規(guī)定不合格品工程檢查作業(yè)規(guī)定樣品檢查作業(yè)規(guī)定不合格品如何做控制生產(chǎn)品待檢驗管理檢查基準(zhǔn)書項目 審核準(zhǔn)則

條款號

審核發(fā)現(xiàn)

審核判定輸入 待檢驗產(chǎn)品品質(zhì)要求 8.2.3輸出 客戶滿意的合格產(chǎn)品表單：出貨檢查記錄表出貨檢查成績表使用什么方式檢測設(shè)備/檢查場所進行由誰進出貨檢查/生產(chǎn)管理課行

6.2.2使用的關(guān)鍵什么

823如何做最終檢驗和試驗程序檢查基準(zhǔn)書 8.3.1過程方法審核檢查記錄表過程名稱：SP11過程方法審核檢查記錄表過程名稱：SP11基礎(chǔ)設(shè)施控制頁碼：22of29審核員：項目 審核準(zhǔn)則

條款號

審核發(fā)現(xiàn)

審核判定設(shè)備、設(shè)施點檢規(guī)定輸入 設(shè)備、設(shè)施使用說明書、作業(yè)規(guī)范對產(chǎn)品進行確的檢測輸出 完好的模治具治一覽表 6.3.1使用什么方式資料、備件、維修、設(shè)備、工具進行由誰進生產(chǎn)技術(shù)系設(shè)備使用部門行

6.2.2使用的關(guān)鍵 般設(shè)備、設(shè)施完好率關(guān)鍵設(shè)備完好率故障準(zhǔn)則是機率什么

8.2.3如何做基礎(chǔ)設(shè)施控制設(shè)備操作指導(dǎo)書設(shè)備點檢規(guī)定過程方法審核檢查記錄表過程名稱：SP12過程方法審核檢查記錄表過程名稱：SP12模治具管理頁碼：PAGE23of29審核員：項目 審核準(zhǔn)則

條款號

審核發(fā)現(xiàn)

審核判定輸入 模治具保養(yǎng)維護要求產(chǎn)品加工要求

7.5.1.47.5.1.5輸出 完好的模治具治上一覽表

7.5.1.47.5.1.5使用什么方式易損配件維修設(shè)備進行由誰進模治具使用部門生產(chǎn)技術(shù)系行

6.2.2使用的關(guān)鍵什么

8.2.3如何做模治具管理規(guī)定

7.5.1.47.5.1.5過程方法審核檢查記錄表過程名稱：SP15金型設(shè)計制造管理PAGE過程方法審核檢查記錄表過程名稱：SP15金型設(shè)計制造管理PAGE24of29審核員：頁碼：項目 審核準(zhǔn)則

條款號

審核發(fā)現(xiàn)

審核判定輸入 產(chǎn)品標(biāo)識要求、產(chǎn)品捆包要求、倉庫及現(xiàn)場貨堆放咼度要求?

7.5.5防護完好的產(chǎn)品，輸出 部品管理臺帳、部品出入庫明細(xì)表、備貨單、貨單

7.5.5使用什么方式手叉車、卡板、紙箱、膠箱，刀卡,格托?進行由誰進生管、制造?行

622使用庫存記錄的準(zhǔn)確率（記錄準(zhǔn)確的項數(shù)/盤查的總項數(shù)）x100%準(zhǔn)則是品防護不當(dāng)造成的損失汽車部品目標(biāo)什么 0,非汽車部品半年度1000個以下?庫存周轉(zhuǎn)率

8.2.3如何做產(chǎn)品防護捆包作業(yè)指導(dǎo)書捆包仕樣書? 7.5.5項目 審核準(zhǔn)則

條款號

審核發(fā)現(xiàn)

審核判定納期調(diào)整要求不良投訴輸入服務(wù)質(zhì)量要求

7.5.4納期達成一致輸出針對不良投訴的內(nèi)容改善滿足客戶

7.5.4使用什么方式溝通工具反饋的相關(guān)資料進行由誰進品質(zhì)保證部行 各擔(dān)當(dāng)部門對外窗口

6.2.2使用的關(guān)鍵什么

8.2.3如何做與顧客相關(guān)的過程客訴處理程序 7.5.4項目 審核準(zhǔn)則

條款號

審核發(fā)現(xiàn)

審核判定輸入 客戶技術(shù)資料新規(guī)受注決定聯(lián)絡(luò)書金型設(shè)計賴書

YD-QP-17輸出 設(shè)計制造出合格的模具 YD-QP-17使用什么方式辦公設(shè)備產(chǎn)品圖面技術(shù)資料加工機器人力資源進行由誰進金型制造部各相關(guān)部門行

6.2.2使用T1什么

823如何做金型設(shè)計制造管理金型制作作業(yè)指導(dǎo)書 YD-QP-17過程方法審核檢查記錄表過程方法審核檢查記錄表過程名稱：SP15金型設(shè)計制造管理

審核員：

頁碼：27of29項目 審核準(zhǔn)則

條款號

審核發(fā)現(xiàn)

審核判定輸入 產(chǎn)品的變更要求產(chǎn)品要求 YD-QP-21合格的變更產(chǎn)品表單：工程變更申請書輸出 變更申請書試作變更更新對策投入指示書

YD-QP-21使用什么方式檢測設(shè)備/檢查場所進行由誰進品質(zhì)保證部/各相關(guān)部門行

6.2.2使用的關(guān)鍵什么

8.2.3如何做

變更管理工程變更管理規(guī)定

YD-QP-21過程名稱：C0P1訂單評審與交付

審核員：

頁碼：28of29項目 審核準(zhǔn)則

條款號

審核發(fā)現(xiàn)

審核判定客戶訂單/合冋要求輸入 （品質(zhì)價格交期，服務(wù)等）制造能力技術(shù)力輸出 僅與顧客確認(rèn)的評審結(jié)果，準(zhǔn)時交付的滿足客要求的產(chǎn)品使用什么方式辦公用品交付運輸工具進行由誰進営業(yè)主導(dǎo)各部門配合行

622使用準(zhǔn)時交付率的關(guān)鍵汽車品準(zhǔn)則是非汽車品什么 超額運費：W /月

823與客戸有関的過如何做 APQP管理變更管理過程名稱：C0P2APQP管理

審核員：

頁碼：29of29項目 審核準(zhǔn)則

條款號

審核發(fā)現(xiàn)

審核判定1、顧客技術(shù)要求、顧客圖紙、樣品、市場分輸入析、類似產(chǎn)品分析結(jié)果等資料；1、產(chǎn)品品質(zhì)先期策劃表、附件（客戶特殊要求輸出 控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書、場地平面布置圖、工裝設(shè)備清單、原材料清單、MSA包裝明表、可行性分析報告等）；使用什統(tǒng)計分析技術(shù)、辦公軟件、試生產(chǎn)設(shè)備、檢驗/試么方式驗設(shè)備；進行由誰進多功能小組、各部門；行

6.2.2使用的關(guān)鍵進度遵守率一次試作成功率準(zhǔn)則是什么

8.2.3如何做APQP管理；PPAP管理；過程方法審核檢查記錄表過程方法審核檢查記錄表過程名稱：C0P3生產(chǎn)計劃項目 審核準(zhǔn)

審核員： 頁碼：26of29 審核判條款號 審核發(fā)現(xiàn) 定客戶P/0、F/C,材料和成品庫存狀況、設(shè)備治輸入 狀況、材料 P/0狀況人員模具狀況,產(chǎn)品品質(zhì)狀況?生產(chǎn)指令單,機械稼動分析,生產(chǎn)達成統(tǒng)計,金型輸出試作計劃、生產(chǎn)日報?使用什么方式計算器、電腦、文件等辦公用品 ?進行由誰進生管、制造行

6.2.2使用的關(guān)