門店防損部利潤保護(hù)高級主管的工作職責(zé)：門店防損部利潤保護(hù)高級主管管理構(gòu)架：門店防損部利潤保護(hù)高級主管的工作內(nèi)容：利潤保護(hù)相關(guān)報表：目錄：第一頁，共15頁。一、門店防損部利潤保護(hù)高級主管的工作職責(zé)：

對門店異常庫存及異常毛利進(jìn)行監(jiān)控及調(diào)整；對門店流程制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，檢查，對異常情況進(jìn)行上報；對門店循環(huán)盤點及大盤點的差異進(jìn)行分析、確認(rèn)、調(diào)整，保證系統(tǒng)庫存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；為門店防損部經(jīng)理提供系統(tǒng)數(shù)據(jù)需求；協(xié)助防損部經(jīng)理做好門店的非庫存商品管理、破損商品管理及商品報損工作。第二頁，共15頁。二、門店防損部利潤保護(hù)高級主管管理構(gòu)架：

門店防損部利潤保護(hù)在業(yè)務(wù)上歸總部防損中心統(tǒng)一管理，人員的任免、獎懲、評估全部由總部防損中心決定，門店總經(jīng)理有相關(guān)的建議權(quán)。門店防損部利潤保護(hù)有對門店違規(guī)人員提出進(jìn)行處罰建議的權(quán)力和責(zé)任；門店對利潤保護(hù)主管的考勤和勞動紀(jì)律進(jìn)行管理；門店防損部利潤保護(hù)工作匯報的上級是門店防損經(jīng)理和總部防損中心利潤保護(hù)部。門店防損部利潤保護(hù)對門店的特殊問題有權(quán)直接上報總部防損信箱。第三頁，共15頁。三、門店防損部利潤保護(hù)高級主管的工作內(nèi)容：

（一）庫存盤點業(yè)務(wù)（每日進(jìn)行、每日調(diào)整、月度匯總）盤點計劃及實施（每日盤點和年度盤點），監(jiān)督門店每月循環(huán)盤點計劃的制定及是否按照循環(huán)盤點計劃實施。庫存盤點是利潤保護(hù)的重要工作！工作重點：差異的確認(rèn)、分析、調(diào)整。確認(rèn)：保證盤點的準(zhǔn)確性，監(jiān)督門店商品部盤點前準(zhǔn)備工作完成情況并進(jìn)行檢查，防損部人員配合對商品部的實盤結(jié)果進(jìn)行抽盤，抽盤單品數(shù)不得低于盤點SKU數(shù)的20%。對虛盤盈、虛盤虧進(jìn)行剔除。分析：哪些屬于門店的正常合理損耗；哪些屬于異常的損耗。對于異常損耗，如大件商品的盤虧，協(xié)助門店防損部經(jīng)理需逐個進(jìn)行分析（收貨、銷售、出店、送貨、顧客退貨環(huán)節(jié)），找出門店管理的漏洞。是提升門店運營水平的有效手段。調(diào)整：對系統(tǒng)庫存準(zhǔn)確率的管控;保證系統(tǒng)庫存的準(zhǔn)確。部門損耗率控制在指標(biāo)范圍內(nèi)的，可自行進(jìn)行過賬處理；根據(jù)采購發(fā)起供貨商清戶要求，對清戶供貨商進(jìn)行盤點;配合防損中心進(jìn)行指定供應(yīng)商的盤點工作。第四頁，共15頁。（二）對負(fù)庫存和欠貨銷售進(jìn)行的管控（每日進(jìn)行、每日調(diào)整、月度匯總）

每日跟蹤負(fù)庫存產(chǎn)生情況，確定原因及責(zé)任，及時解決并進(jìn)行調(diào)整；負(fù)庫存數(shù)量控制在0.5%以內(nèi)；每周審核門店欠貨銷售情況：欠貨銷售的商品必須提供送貨單和暫存單，由商品部負(fù)責(zé)進(jìn)行登記整理，登記表中必須有欠貨銷售的明細(xì)、數(shù)量、金額、送貨單號和暫存單號；三、門店防損部利潤保護(hù)高級主管的工作內(nèi)容：第五頁，共15頁。（三）破損商品庫存（0002）的跟蹤（每日檢查、每周匯總）

監(jiān)督0002庫存數(shù)據(jù)的真實性；協(xié)助防損部經(jīng)理管理破損商品臺賬，做好破損商品臺賬的登記、銷賬工作；保證防損部破損商品臺賬登記的破損商品與系統(tǒng)0002庫存一致。破損商品臺賬登記必須完整，屬性、編號、破損原因、責(zé)任人及處罰金額。破損商品庫存轉(zhuǎn)移的系統(tǒng)操作；（移庫、報損）統(tǒng)計破損商品折扣銷售數(shù)據(jù)，審核折扣是否符合要求（按授權(quán)折扣卡提取數(shù)據(jù)）三、門店防損部利潤保護(hù)高級主管的工作內(nèi)容：第六頁，共15頁。（四）特殊庫存地點的管控（每日、每周）

0003特單退貨庫存的跟蹤與調(diào)整：0003E庫存每日進(jìn)行調(diào)整；0003M庫存每周盤點，對0003M中無實物部分及時進(jìn)行調(diào)整，對造成無實物部分滯留0003M庫的責(zé)任人建議防損部進(jìn)行處罰。保證0003庫商品與正常商品有效區(qū)分：0003M庫存商品單獨存放并粘貼庫存單，庫存單上注明“已退未發(fā)”字樣，同時標(biāo)注供貨商編號、供貨商名稱、商品編號、商品名稱、退貨訂單號；Q庫存（樣品）管控：必須粘貼樣品標(biāo)簽，每月進(jìn)行盤點核對；三、門店防損部利潤保護(hù)高級主管的工作內(nèi)容：第七頁，共15頁。（五）已售商品管理（每周）

根據(jù)送貨單據(jù)核對已售商品的明細(xì)及數(shù)量，必須與送貨單據(jù)一一對應(yīng)，該工作要進(jìn)行雙向核對：根據(jù)單據(jù)核對商品；根據(jù)商品核對單據(jù)；對于無法對應(yīng)的單據(jù)和商品要及時進(jìn)行原因查找（顧客是否已退貨、未按已備貨商品出庫）；對于一些特殊的已售商品（例如：板材、石膏粉、油漆等），商品部在部門內(nèi)劃出區(qū)域?qū)ｉT存放已售商品（已售的商品必須與庫存商品分開擺放），這類商品必須粘貼“送貨標(biāo)簽”，“送貨標(biāo)簽”上必須標(biāo)明送貨單號、顧客姓名。三、門店防損部利潤保護(hù)高級主管的工作內(nèi)容：第八頁，共15頁。（六）非庫存商品的審核（每月）

做好防損部新增非庫存商品的臺帳，保證臺帳登記信息與實物一致；對進(jìn)店非庫存商品進(jìn)行跟蹤：每周對新進(jìn)店的非庫存商品的展示位置進(jìn)行登記，必須保證臺帳與實物一致且全部粘貼DNI標(biāo)簽；協(xié)助防損部經(jīng)理定期對非庫存商品進(jìn)行盤點；掌控非庫存商品在門店的銷售情況，協(xié)助商品部及時對因非庫存商品銷售產(chǎn)生的庫存差異進(jìn)行調(diào)整。對非庫存商品手工銷售進(jìn)行嚴(yán)控。協(xié)助防損部經(jīng)理對存量非庫存商品進(jìn)行梳理。三、門店防損部利潤保護(hù)高級主管的工作內(nèi)容：第九頁，共15頁。（七）贈品管理專項審核：（每月）

贈品管理與發(fā)放環(huán)節(jié)的審核：與店內(nèi)商品相同的贈品，審核收貨及發(fā)放記錄，嚴(yán)禁用店內(nèi)商品當(dāng)贈品使用！如發(fā)現(xiàn)立即上報總部防損中心，贈品收貨進(jìn)店后必須與前臺進(jìn)行交接，嚴(yán)控贈品進(jìn)店后直接出店或與商品部交接的行為，如發(fā)現(xiàn)立即上報總部防損中心。每月對門店贈品庫存情況進(jìn)行抽檢，出現(xiàn)差異由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行賠償。三、門店防損部利潤保護(hù)高級主管的工作內(nèi)容：第十頁，共15頁。（八）店內(nèi)領(lǐng)用及報損的系統(tǒng)操作（發(fā)生時進(jìn)行）

根據(jù)門店防損部提供的領(lǐng)用明細(xì)和已審批完成的批件，進(jìn)行系統(tǒng)領(lǐng)用操作；根據(jù)門店防損經(jīng)理提供的報損明細(xì)和已審批完成的批件及報損商品銷毀記錄，進(jìn)行系統(tǒng)報損操作；（九）總部防損中心布置的其他有關(guān)庫存管理的工作三、門店防損部利潤保護(hù)高級主管的工作內(nèi)容：第十一頁，共15頁。（十）異常毛利管理

1.異常毛利的審核與調(diào)整（每日）

每日根據(jù)總部下發(fā)的（或自行通過系統(tǒng)查詢），對異常毛利進(jìn)行審核，確定異常毛利產(chǎn)生的原因及責(zé)任，及時進(jìn)行調(diào)整并詳細(xì)記錄實際損失及挽回?fù)p失情況，計入截?fù)p金額。2.授權(quán)折扣號使用審核（每周）

每周對授權(quán)折扣號使用情況進(jìn)行審核，檢核是否符合授權(quán)折扣條件，如發(fā)現(xiàn)有錯用現(xiàn)象，可按照損失（按銷售額計算）對責(zé)任人進(jìn)行處罰，詳細(xì)登記核查情況上報總部防損中心；計入截?fù)p金額。三、門店防損部利潤保護(hù)高級主管的工作內(nèi)容：第十二頁，共15頁。（十一）門店流程執(zhí)行情況的專項檢查

根據(jù)防損中心安排，對門店流程執(zhí)行情況進(jìn)行專項檢查，并出具專項檢查報告。三、門店防損部利潤保護(hù)高級主管的工作內(nèi)容：第十三頁，共15頁。四、利潤保護(hù)相關(guān)報表：

報表類：

門店負(fù)庫存處理報告破損