航天信息（山東）科技有限公司淄博分公司2017年薪酬分析報(bào)告為全面、直觀的掌握 2017年我公司的薪酬情況， 找出目前薪酬中存在的問(wèn)題，為今后各中心、分公司薪酬調(diào)整提供有關(guān)數(shù)據(jù)支持，近期我部門對(duì) 2017年各中心、分公司薪酬情況進(jìn)行了分析，具體如下：一、總體情況（一）本薪酬分析報(bào)告的數(shù)據(jù)來(lái)源以 2017年1-12月份應(yīng)發(fā)薪資情況為依據(jù)，以各中心、分公司為單位，分別對(duì)航天信息淄博分公司員工的薪酬發(fā)放情況進(jìn)行分析。本薪酬分析不包含公司總經(jīng)理、試用期員工。（二）2016年與2017年薪資總額對(duì)比分析如下：年份職工人數(shù)（人）工資總額（萬(wàn)元）利潤(rùn)總額（萬(wàn)元）2016年128.00811.10579.312017年127.00855.931124增幅-1%6%117%分析：2017年人工成本總額為 1012萬(wàn)，全年收入為 4411萬(wàn)，人事費(fèi)用率 22.94%；（三）2017年應(yīng)發(fā)工資及實(shí)發(fā)工資如下：10000900080007000月度人均6000應(yīng)發(fā)工資5000月度人均4000實(shí)發(fā)工資30002000應(yīng)發(fā)工資10000人均實(shí)發(fā)工資中心/分公司在崗人數(shù)（月均）月度人均應(yīng)發(fā)工資月度人均實(shí)發(fā)工資金融業(yè)務(wù)中心28736.507632.37稅控業(yè)務(wù)中心5.837300.576447.00臨淄分公司7.676784.996028.49淄川分公司66776.406004.32桓臺(tái)分公司4.586607.475671.17高青分公司1.836486.685813.43研發(fā)推廣中心8.926363.115700.59沂源分公司3.836112.335467.33質(zhì)量管理中心26036.985331.99博山分公司65877.775288.15周村分公司55723.375164.66行業(yè)客戶中心27.335626.264917.98張店分公司10.585253.074555.84高新區(qū)分公司6.754925.014276.70運(yùn)營(yíng)支持中心13.334577.793969.77增值業(yè)務(wù)中心5.584522.803747.48用戶服務(wù)中心9.174249.393685.36公司平均5997.685276.63分析：通過(guò)以上圖表可以看出，公司月度人均應(yīng)發(fā)工資5997.68元；超過(guò)平均工資人員的占比為 33.75%，低于平均工資人員的占比為 66.25%；其中年薪人員收入合計(jì)為 279萬(wàn)，占比為整體薪資的32.70%。據(jù)2016年薪酬結(jié)構(gòu)分析，中高層管理者在全公司薪酬中的占比范圍為 31.08%~42.41%。我公司在薪酬配置在合理的范圍值內(nèi)，但有可提升的空間。（四）2017年年薪人員應(yīng)發(fā)工資及實(shí)發(fā)工資分析如下：1600080%1400070%1200060%1000050%800040%600030%400020%200010%00%

中心/分公司月度人均應(yīng)發(fā)工資中心/分公司月度人均實(shí)發(fā)工資司心司司心心司心司心司司司心心司心中心/分公公中公公中中公中公中公公公中中公中司薪酬占比分戶分分務(wù)廣分務(wù)分務(wù)分分分理務(wù)分持淄客店川業(yè)推臺(tái)業(yè)區(qū)業(yè)村源山管服青支臨業(yè)張淄融發(fā)桓值新控周沂博量戶高營(yíng)行金研增高稅質(zhì)用運(yùn)管理層（年薪人員）中心/分公司在崗人數(shù)月度人均應(yīng)發(fā)工資月度人均實(shí)發(fā)工資薪酬占比（月均）臨淄分公司113395.4911697.2326%行業(yè)客戶中心113197.1211634.199%張店分公司112163.5010686.7022%淄川分公司111863.4910388.2229%金融業(yè)務(wù)中心110931.889427.3763%研發(fā)推廣中心110799.689449.4519%桓臺(tái)分公司110791.529605.6736%增值業(yè)務(wù)中心110784.309592.6143%高新區(qū)分公司110166.848969.8631%稅控業(yè)務(wù)中心39527.208410.4222%周村分公司19369.008524.0233%沂源分公司18943.037930.8238%博山分公司18523.837661.1924%質(zhì)量管理中心18447.247500.5070%用戶服務(wù)中心18153.217220.7421%高青分公司17605.586804.2264%運(yùn)營(yíng)支持中心46882.296203.4611%公司平均10090.898923.9233%分析：通過(guò)以上圖表可以看出，公司年薪人員月度人均應(yīng)發(fā)工資10090.89元；超過(guò)平均工資人員的占比為 40.91%，低于平均工資人員的占比為 59.09%；薪酬占比較高質(zhì)量管理中心、金融業(yè)務(wù)中心、高青分公司，原因?yàn)椴块T人員少，組織結(jié)構(gòu)單一；薪酬占比較低的行業(yè)客戶中心，原因?yàn)椴块T人員非年薪在組織結(jié)構(gòu)中占比較大；結(jié)合各中心非年薪人員占比， 建議增加研發(fā)推廣中心、用戶服務(wù)中心、運(yùn)營(yíng)支持中心年薪收入占比。（五）2017年非年薪人員應(yīng)發(fā)工資及實(shí)發(fā)工資分析如下：700060005000400030002000

70%60%50%40%30%20%

中心/分公司月度人均應(yīng)發(fā)工資中心/分公司月度人均實(shí)發(fā)工資100010%00%中心/分公司心心司司司司心司司心司司司心心心心均提成占比中中公公公公中公公中公公公中中中中平務(wù)廣分分分分戶分分務(wù)分分分務(wù)理持務(wù)司業(yè)推淄川臺(tái)山客青源業(yè)村店區(qū)服管支業(yè)公融發(fā)臨淄桓博業(yè)高沂控周張新戶量營(yíng)值金研行稅高用質(zhì)運(yùn)增員工層（非年薪人員）中心/分公司在崗人數(shù)月度人均應(yīng)發(fā)工資月度人均實(shí)發(fā)工資提成占比（月均）金融業(yè)務(wù)中心16541.135837.3739%研發(fā)推廣中心85805.385229.4515%臨淄分公司75796.815181.2059%淄川分公司55758.985127.5447%桓臺(tái)分公司35433.685456.0945%博山分公司55348.554813.5452%行業(yè)客戶中心265338.054692.0125%高青分公司15118.044601.2245%沂源分公司35106.074591.4336%稅控業(yè)務(wù)中心34934.384360.518%周村分公司44811.974324.8250%張店分公司94530.164168.2336%高新區(qū)分公司64013.383460.5031%用戶服務(wù)中心83773.113287.5128%質(zhì)量管理中心13626.723163.470%運(yùn)營(yíng)支持中心93466.523063.736%增值業(yè)務(wù)中心43153.362829.5919%公司平均4856.254364.0132%分析：通過(guò)以上圖表可以看出，公司非年薪人員月度人均應(yīng)發(fā)工資4856.25元，2016年淄博市城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位在崗職工的平均工資為5091.33元。其中超過(guò)我公司平均工資人員的占比為59.80%，低于平均工資人員的占比為 40.20%；建議2018年對(duì)提成占比與平均收入均低的運(yùn)營(yíng)支持中心、質(zhì)量管理