千里之行，始于足下讓知識(shí)帶有溫度。第第2頁/共2頁精品文檔推薦ERP系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理制度匯編ERP系統(tǒng)運(yùn)行管理制度

——第一階段

綜合管理部

2022年11月08日

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名目

1前言(3)

1.1目的(3)

1.2范圍(4)

1.3解釋權(quán)與生效時(shí)光(4)

2各部門（崗位）ERP職責(zé)及要求(4)

2.1綜合管理部ERP職責(zé)及要求(4)

2.2銷售部ERP職責(zé)及要求(4)

2.3選購部ERP職責(zé)及要求(5)

2.4庫房ERP職責(zé)及要求(6)

2.5研發(fā)部ERP職責(zé)及要求(7)

2.6生產(chǎn)部ERP職責(zé)及要求(7)

2.7財(cái)務(wù)部ERP職責(zé)及要求錯(cuò)誤!未定義書簽。

3.系統(tǒng)管理(8)

4.權(quán)限管理(8)

5.檢查與考核說明(8)

6.嘉獎(jiǎng)與處罰(8)

6.1.處罰條例(8)

6.2.嘉獎(jiǎng)條例(9)

1前言

1.1目的

為保證ERP系統(tǒng)第一階段的穩(wěn)定正常運(yùn)行，規(guī)范系統(tǒng)的使用和維護(hù)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)時(shí)、精確?????、規(guī)

范、完整，達(dá)到資源有效分享，結(jié)合公司的實(shí)際，特制定本制度。

1.2范圍

本制度對以下運(yùn)行管理方面加以明確：

（1）各部門（崗位）ERP職責(zé)及要求

（2）系統(tǒng)管理

（3）權(quán)限管理

（4）檢查與考核

（5）嘉獎(jiǎng)與處罰

本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司內(nèi)部ERP系統(tǒng)使用。

1.3解釋權(quán)與生效時(shí)光

本制度的解釋權(quán)屬公司綜合管理部。

本制度自發(fā)布之日起生效，各相關(guān)部門按本制度的執(zhí)行。

2各部門（崗位）ERP職責(zé)及要求

2.1綜合管理部ERP職責(zé)及要求

2.2銷售部ERP職責(zé)及要求

2.3選購部ERP職責(zé)及要求

2.4庫房ERP職責(zé)及要求

2.5研發(fā)部ERP職責(zé)及要求

2.6生產(chǎn)部ERP職責(zé)及要求

3.系統(tǒng)管理

●用戶端不得私自修改ERP軟件系統(tǒng)配置參數(shù)或相關(guān)計(jì)算機(jī)程序

●ERP專員負(fù)責(zé)根據(jù)系統(tǒng)平安規(guī)定定期對ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫和系統(tǒng)應(yīng)用程序舉行備份，并對系

統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫運(yùn)行全過程舉行監(jiān)控，保證系統(tǒng)平安運(yùn)行和數(shù)據(jù)傳遞通暢。

●網(wǎng)絡(luò)管理員定期對ERP服務(wù)器及各終端設(shè)備舉行防毒、殺毒處理。

●各用戶對自己錄入的單據(jù)負(fù)責(zé)，對需要用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)舉行核實(shí)，如有問題準(zhǔn)時(shí)通知ERP專

員，同時(shí)各相關(guān)部門指定專人對本部門的數(shù)據(jù)工作舉行檢查。

●ERP系統(tǒng)用戶在休假或因公外出時(shí)，必需將相關(guān)的工作內(nèi)容授權(quán)給其他用戶負(fù)責(zé)完成，并

給相應(yīng)人員申請暫時(shí)權(quán)限，不得延誤工作。

●做單必需要有依據(jù)，嚴(yán)禁在ERP系統(tǒng)中任意更改各種數(shù)據(jù)。

●對錄入超過半小時(shí)的單據(jù)，需要在不超過半個(gè)小時(shí)保存，以免單據(jù)走失。

●為提高ERP系統(tǒng)資源利用率，用戶在完成操作后，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)退出ERP避開其他用戶無法使

用系統(tǒng)。

●為提高系統(tǒng)運(yùn)行效率，各部門必需密切協(xié)作，錄入單據(jù)人員、各級(jí)審核人員應(yīng)履行本崗位

職責(zé)，單據(jù)錄入、審核在1個(gè)工作日內(nèi)辦理完，特別狀況在2個(gè)工作日內(nèi)辦理完。各種單據(jù)審批流見附表。

4.權(quán)限管理

●ERP專員必需遵守保密制度，嚴(yán)禁把自己的密碼轉(zhuǎn)告他人；不得泄露其他用戶的密碼，不

得在ERP系統(tǒng)上操作超越自己權(quán)限的信息；不得用不正值手段、辦法對模塊舉行修改。公

司需要數(shù)據(jù)修改時(shí)必需按規(guī)定程序執(zhí)行并準(zhǔn)時(shí)對數(shù)據(jù)庫舉行備份。

●各部門新增用戶權(quán)限、用戶權(quán)限的變更，應(yīng)提出書面申請，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，報(bào)

ERP專員舉行設(shè)置。

●用戶必需更改個(gè)人初始密碼，不得把用戶名和密碼借給他人使用。

5.檢查與考核說明

●ERP系統(tǒng)運(yùn)行檢查采納在系統(tǒng)上日常檢查和月度考評(píng)相結(jié)合的方式。

●每周對各部門實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)狀況與進(jìn)入系統(tǒng)業(yè)務(wù)的差異等舉行小結(jié)。

●按照ERP運(yùn)行的實(shí)際狀況，組織召開ERP系統(tǒng)各部門運(yùn)行檢查總結(jié)會(huì)，對一些文件舉行

分析，并提出解決計(jì)劃，以保障系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

6.嘉獎(jiǎng)與處罰

6.1.處罰條例

●提供數(shù)據(jù)不準(zhǔn)時(shí)、一月內(nèi)浮現(xiàn)三次以上錯(cuò)誤；錄入數(shù)據(jù)不準(zhǔn)時(shí)、一月內(nèi)浮現(xiàn)三次以上錯(cuò)誤；

各級(jí)審核人員未仔細(xì)履行職責(zé)，審核單據(jù)不準(zhǔn)時(shí)，未發(fā)覺數(shù)據(jù)錯(cuò)誤；單據(jù)流轉(zhuǎn)不準(zhǔn)時(shí)，造

成其它相關(guān)工作完成延遲。

●對違背上述條款的部門和個(gè)人按照情節(jié)輕重，分離賦予部門100~500元元不等的罰款，部

門負(fù)責(zé)人自行分解。

6.2.嘉獎(jiǎng)條例

●按照ERP系統(tǒng)運(yùn)行月度考核