2015年KA系統(tǒng)促銷費用申請和核銷管理方法細(xì)則為了完善KA系統(tǒng)操作，規(guī)范和管控KA系統(tǒng)促銷費用，KA管理部依據(jù)公司要求制定KA系統(tǒng)促銷費用申請和核銷管理方法。此管理方法從2015第一部分促銷費用申請審批方法：（一）目的：規(guī)范重點KA系統(tǒng)促銷費用申報和審批流程，監(jiān)管和限制KA系統(tǒng)的費用投入產(chǎn)出比，發(fā)揮和提升KA系統(tǒng)管理的職能。（二）KA系統(tǒng)的界定：1）以公司現(xiàn)有直營和非直營KA系統(tǒng)為主；2）以區(qū)域為代表性重點KA系統(tǒng)；（三）KA系統(tǒng)促銷費用分類：1、KA系統(tǒng)費用的界定（以下字母編碼為營管部內(nèi)部入賬代碼）1）商超費用名稱：TM：條碼費、進(jìn)場費、品牌費；TC：特陳費、如地堆、端架、專柜、掛網(wǎng)、異型貨架等；TJ：特價費、捆綁費、驚爆價（含庫存處理）；DM：海報費、郵刊費；2）退貨費用TH：破包、破損、脹氣類產(chǎn)品退回或處理的費用；3）其它類費用QT：店招、包柱廣告、寄包柜廣告、臨時促銷費、場地費、免品物料費、臨促人員工資、商超臨促管理費、客情費等；（四）KA系統(tǒng)促銷費用擔(dān)當(dāng)方式：1、公司直營KA系統(tǒng)所產(chǎn)生的促銷費用由公司擔(dān)當(dāng)；2、經(jīng)銷商操作的重點KA系統(tǒng)所產(chǎn)生費用，促銷費用擔(dān)當(dāng)方式：★★新品進(jìn)場費用1）公司統(tǒng)一按100%比例擔(dān)當(dāng)費用；（局部區(qū)域除外）；2）費用計算方法：A、單品條碼費×條碼數(shù)×100%=我司擔(dān)當(dāng)費用；B、包干進(jìn)場費×100%=我司擔(dān)當(dāng)費?！铩锾仃愘M用1）公司在特定時間內(nèi)（節(jié)假日，店慶期，開業(yè)期等）或其它時期，以提升銷量和拉動品牌為目的的商超特陳費用。特陳活動必需與KA系統(tǒng)銷量掛鉤，同時必需與特價活動協(xié)作拉動。（現(xiàn)要求此類KA系統(tǒng)特陳費用核銷時，必需供應(yīng)KA系統(tǒng)銷量明細(xì)。）◆特陳活動是由公司、經(jīng)銷商、KA系統(tǒng)三方共同操作，并達(dá)成預(yù)期銷量目標(biāo)?！艚?jīng)銷商所提報的商超銷量必需屬實，由我司人員嚴(yán)格監(jiān)控。2）費用計算方法：特陳單月費用×月×我司擔(dān)當(dāng)比例=我司擔(dān)當(dāng)費用；★★其它費用1）店招、包柱廣告、寄包柜廣告費用，以當(dāng)?shù)貜V告制作公司實際發(fā)生的費用為準(zhǔn)；2）臨時促銷費、場地費、免品物料費、臨促人員工資、商超臨促管理費等，我司以實際發(fā)生的費用為準(zhǔn)。以上兩項費用核銷公司按比例擔(dān)當(dāng)。（五）KA系統(tǒng)促銷費用申請流程：為了提升KA系統(tǒng)的促銷和執(zhí)行效率，加強(qiáng)各系統(tǒng)的促銷管理?！鲆罁?jù)各系統(tǒng)的促銷檔期表，以季度進(jìn)行規(guī)劃促銷安排及費用投入比；■請規(guī)劃KA系統(tǒng)促銷各級負(fù)責(zé)人依據(jù)促銷安排必需提前60天進(jìn)行申請；■KA系統(tǒng)的促銷申請依據(jù)整個系統(tǒng)或門店必需單獨進(jìn)行申請；（1）、促銷費用申請流程；1）各市場依據(jù)公司指定KA系統(tǒng)（門店）費用申請需在每月8日前將KA系統(tǒng)（門店）后兩個月促銷申請方案進(jìn)行提報，安排并匯總管轄范圍內(nèi)KA系統(tǒng)的費用投入比KA系統(tǒng)總部促銷申請流程總經(jīng)理終批提報銷售總經(jīng)理終批提報銷售部審核KA專員幫助對口系統(tǒng)責(zé)任人提報提報KA管理部初審（六）各項促銷費用要求：1、月度促銷活動提報規(guī)定：■為了促使KA系統(tǒng)、促銷個案和緊急促銷個案得以順當(dāng)執(zhí)行，各辦事處業(yè)務(wù)人員必需與經(jīng)銷商或KA系統(tǒng)進(jìn)行事先溝通，確?；顒臃桨傅玫娇蛻粲行Т_認(rèn)后進(jìn)行提報；■每月必需提報KA系統(tǒng)統(tǒng)一的模板進(jìn)行上報。每月8號前由各辦事處提報到KA經(jīng)理處匯總后，提交營銷管理部審批，總經(jīng)理終批；依據(jù)KA系統(tǒng)規(guī)劃提報的個案，由營銷管理部終批；■市場如有突發(fā)事務(wù)發(fā)生，各辦事處依據(jù)當(dāng)?shù)赝话l(fā)狀況，實時制定緊急促銷個案上報，但每月的緊急促銷個案不得超過3個，特別狀況的需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；■由于KA系統(tǒng)新品上市的不勻稱（產(chǎn)品、上市時間），可以實行個案的形式申報；3、促銷活動的執(zhí)行與監(jiān)控：■各區(qū)域在執(zhí)行過程中因客觀緣由的影響,如有對提報的KA系統(tǒng)促銷個案、緊急促銷個案的促銷活動方式等內(nèi)容須要變更的，必需提前三天，出具書面說明，并按更改的內(nèi)容附上新的促銷活動變更申請表?！鰡喂P促銷活動內(nèi)容變更，但未超出預(yù)算規(guī)定及擔(dān)當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)的，必需上報營銷管理部審核批準(zhǔn)并備案后執(zhí)行；■單筆超出促銷費用預(yù)算規(guī)定及擔(dān)當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)的促銷費用，必需報營銷管理部審核營銷總經(jīng)理批準(zhǔn)，營銷管理部備案后執(zhí)行?！鼋?jīng)銷商或銷售人員操作KA系統(tǒng)供應(yīng)的促銷活動地址或聯(lián)系方式有誤，造成市場督察無法精確核查、促銷方式私自變異的，營銷管理部將按不屬實處理。其次部分促銷費用核銷方法：（一）目的：為使公司KA系統(tǒng)促銷推廣活動在實施過程中更加規(guī)范、明確，達(dá)到預(yù)期實施效果，特制定本方法。（二）KA系統(tǒng)核報費用界定：1）辦事處負(fù)責(zé)幫助經(jīng)銷商操作或公司直營各KA系統(tǒng)進(jìn)行促銷活動的申請、執(zhí)行限制和費用資料上報；2）總部KA人員負(fù)責(zé)各系統(tǒng)的銷售、費用投入?yún)R總進(jìn)行評估，發(fā)覺問題并提出整改措施；3）營銷管理部負(fù)責(zé)促銷申請中各項需求的協(xié)調(diào)解決；并負(fù)責(zé)促銷申請中費用額度、促銷方式審核和促銷費用稽核。4）財務(wù)部負(fù)責(zé)促銷費用核報和掛賬；5）促銷費用的核銷報賬要求：■要求每個KA系統(tǒng)（門店）活動檔期結(jié)束后，六天內(nèi)上交結(jié)案報告。■品嘗活動及其它推廣活動需提交的結(jié)案憑證有：已批復(fù)申請表，活動期間銷量的結(jié)案報告，活動確認(rèn)函，現(xiàn)場照片，場地費用發(fā)票及物料選購 發(fā)票，需外聘臨時人員的需增加：A、人員相關(guān)資料證明和身份證復(fù)印件，B、人員費用發(fā)票及工資收條（人員費用發(fā)票主要是指：部分超市所收的人員管理費用發(fā)票）?！鲂蜗笳故荆ǖ囟眩思?，陳設(shè)，專柜，包柱、掛網(wǎng)等)提交的結(jié)案憑證有：已批復(fù)申請表，陳設(shè)協(xié)議或活動確認(rèn)函，實物照片，結(jié)案報告（活動第一個月的銷量），廣告制作協(xié)議原件，費用發(fā)票；■DM特價海報須要提交的結(jié)案憑證有：已批復(fù)申請表，DM宣揚冊和結(jié)案報告（在DM宣揚期間的銷量），有特陳支持供應(yīng)照片，如經(jīng)銷商操作的KA系統(tǒng)要有商超進(jìn)貨驗收單（簽名或蓋章），特價收銀小票，費用發(fā)票；■買贈活動須要提交的結(jié)案憑證有：已批復(fù)申請表，完整的電腦小票或期間的賣場蓋章的銷售清單，活動確認(rèn)函，照片（陳設(shè)照片），結(jié)案報告；■新品進(jìn)場須要提交的憑證有：已批復(fù)進(jìn)場申請表，進(jìn)場協(xié)議書（特別狀況另行說明），費用發(fā)票。（如不能開發(fā)票或名稱不能開條碼費的另行說明），經(jīng)銷商操作KA系統(tǒng)新品進(jìn)場要有零售電腦小票或商超條碼產(chǎn)品進(jìn)貨入庫驗收單。（經(jīng)銷商出貨單無超市蓋章則無效）；■支付駐店導(dǎo)購、促銷人員工資須要憑證有：原促銷申請表，人員資料及身份證復(fù)印件、聯(lián)系方式，工資簽收表（由經(jīng)銷商先墊付，也可報公司財務(wù)干脆發(fā)放），月銷售統(tǒng)計表；（三）KA系統(tǒng)促銷費用核銷流程：1、KA直營系統(tǒng)總部促銷費用部分報帳流程KA系統(tǒng)總部促銷結(jié)束后由系統(tǒng)責(zé)任人（KA專員幫助）提交結(jié)案報告及費用憑證總經(jīng)理終批KA系統(tǒng)總部促銷結(jié)束后由系統(tǒng)責(zé)任人（KA專員幫助）提交結(jié)案報告及費用憑證總經(jīng)理終批提報營管部復(fù)審提報KA管理部評估審核由財務(wù)賜予沖賬由財務(wù)賜予沖賬2、經(jīng)銷商操作KA系統(tǒng)費用部分報帳流程提報KA管理部評估審核由KA專員核對評估辦事處/區(qū)域經(jīng)理提報KA管理部評估審核由KA專員核對評估辦事處/區(qū)域經(jīng)理結(jié)案整理經(jīng)銷商打算相關(guān)費用憑證由財務(wù)賜予沖賬總經(jīng)理終批提報營管部復(fù)審由財務(wù)賜予沖賬總經(jīng)理終批提報營管部復(fù)審（四）KA直營系統(tǒng)費用發(fā)票核銷要求：1、公司干脆操作的KA系統(tǒng)部分:（1）每次KA系統(tǒng)開具的扣款發(fā)票，由財務(wù)在KA系統(tǒng)網(wǎng)上下載扣款明細(xì)進(jìn)行核對；如有問題對應(yīng)KA系統(tǒng)負(fù)責(zé)人要查清該筆費用扣款緣由后進(jìn)行核銷沖賬；（2）如KA系統(tǒng)網(wǎng)上不能在付款同時供應(yīng)付款明細(xì)的，財務(wù)可將貨款計入其他應(yīng)收款，待取得付款明細(xì)后再行沖帳；（3）如某些KA系統(tǒng)網(wǎng)上無沖賬明細(xì)的，對應(yīng)KA系統(tǒng)負(fù)責(zé)人剛好對方財務(wù)人員聯(lián)系申請供應(yīng)付款明細(xì)，以便財務(wù)沖賬；（4）財務(wù)在沖賬的時候應(yīng)依據(jù)KA系統(tǒng)供應(yīng)的付款明細(xì)逐筆沖賬，以保證賬目清晰，杜絕后帳沖前帳現(xiàn)象；（5）合同內(nèi)的扣款請財務(wù)人員依據(jù)合同各項費用要求逐筆進(jìn)行核對沖賬，避開KA系統(tǒng)亂扣款現(xiàn)象；（6）合同外的扣款費用，對應(yīng)KA系統(tǒng)負(fù)責(zé)人要供應(yīng)費用申請、費用協(xié)議及相關(guān)的憑證，交給財務(wù)人員沖賬；2、經(jīng)銷商操作的KA系統(tǒng)部分：（1）經(jīng)銷商操作