精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔一、原材料倉庫一般流程：按采購計劃收料——登錄到貨紀錄——按要求和標準驗收到貨物料——登錄驗收紀錄——分類碼放（合格品、待驗品、不合格品）——登錄收料臺帳——按公司規(guī)定發(fā)放物料——登錄發(fā)料臺帳和存貨——永續(xù)盤點——保管、保養(yǎng)、防火、防盜、防水等工作二、成品進倉管理流程：1、倉庫根據(jù)已審核《采購訂單》內(nèi)容準備成品收貨。

2、廠家送貨到達后，廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應(yīng)的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。

3、倉管員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對方。

4、倉管員在電腦上開具《采購單》，并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯(lián)，經(jīng)倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財務(wù)，第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務(wù)。5、返修品回倉，以對應(yīng)的《采購?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨，倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購?fù)朔祮巍?，注明原《采購?fù)素泦巍诽?，并?jīng)倉庫主管審核生效。

三、成品出倉管理流程：

1、倉庫主管根據(jù)營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗貨。質(zhì)檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應(yīng)的倉庫存放區(qū)域。

2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導(dǎo)出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。

3、倉管員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應(yīng)的《出倉單》（對于批發(fā)商）或《轉(zhuǎn)倉單》（對于加盟商）發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》一式二份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。四、營銷部業(yè)務(wù)流程：1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導(dǎo)出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。

2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后（由《裝箱單》匯總而成），由營銷部總監(jiān)確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》（對于批發(fā)客戶）或《轉(zhuǎn)倉單》（對于加盟商）傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》發(fā)貨。）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。

3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)交財務(wù)，第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。

4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，并向加盟商提出補貨、調(diào)撥等建議。

5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具《轉(zhuǎn)倉單》，將總公司倉庫的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品，開具《調(diào)撥單》。營銷部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關(guān)倉庫。由相關(guān)倉庫收貨、發(fā)貨。

6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應(yīng)的庫存和增加應(yīng)收款。

7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫存。

8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉(zhuǎn)倉單》，調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。

9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》，調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。五、倉庫盤點流程：

1、盤點準備倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。財務(wù)部將盤點日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放，存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情況。

2、盤點進行倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區(qū)域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結(jié)果。倉庫主管連同另外4名員工組成復(fù)盤小組，對初盤結(jié)果進行復(fù)盤，出現(xiàn)差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財務(wù)部，財務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復(fù)核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%，倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤通過的《盤點單》由財務(wù)部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務(wù)主管簽字，各持1份。

3、盤點后期工作倉庫主管將已審核《盤點單》導(dǎo)出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫存帳。4、盤點其他規(guī)定盤點工作規(guī)定每月進行一次，時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復(fù)盤工作，下午進行抽盤工作。參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一；名稱、貨號、規(guī)格必須明確；數(shù)量一定是實物數(shù)量，真實準確；絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數(shù)據(jù)不真實，責任人要負過失責任。對于盤點結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實物責任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經(jīng)濟賠償責任。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔一、倉庫原材料入庫流程 采購入庫采購入庫憑證：入庫單不合格產(chǎn)品不合格產(chǎn)品按規(guī)定退回采購（核對檢驗報告單和填寫借用單）核對數(shù)量，型號，開進料檢驗報告核對數(shù)量，型號，開進料檢驗報告單給質(zhì)檢補缺件做記錄（缺件單）補缺件做記錄（缺件單）缺件交給領(lǐng)料人，并在車間缺件單做上記錄特急合格產(chǎn)品入庫缺件交給領(lǐng)料人，并在車間缺件單做上記錄特急合格產(chǎn)品入庫已補缺件在缺件單已補缺件在缺件單上備注記錄發(fā)放時間與數(shù)量物料上架，填寫物料卡，核對數(shù)量，按缺件單補缺件將將入庫單交值班記賬員錄賬檔注意：1.特急為產(chǎn)線急需的或在一個小時之內(nèi)要用的物料，該物料進倉庫后第一時間補發(fā)給產(chǎn)線，其他產(chǎn)線在一個小時后要用的物料入庫后按規(guī)定補發(fā)；2.要求在單據(jù)上標明物料卡上產(chǎn)品的型號規(guī)格，二者保持一致，命名的修改要求特別說明二、成品入庫流程 車間憑任務(wù)單入庫單入庫車間憑任務(wù)單入庫單入庫倉庫管理人員倉庫管理人員核對數(shù)量，規(guī)格型號，以及項目名稱，準確無誤后簽收，入庫單財會倉庫聯(lián)交給記賬員，備庫成品入庫上架，填寫物料卡，項目成品作明顯標記，以便發(fā)貨查找方便注意注意成品擺放整齊，不成品擺放整齊，不得阻礙過道行走注意：成品分項目成品與備庫成品，要求在單據(jù)上標明物料卡上產(chǎn)品的型號規(guī)格，二者保持一致，命名的修改要求特別說明三、倉庫發(fā)料流程圖接收發(fā)料任務(wù)或者備料任務(wù)接收發(fā)料任務(wù)或者備料任務(wù)（書面依據(jù)由生產(chǎn)主管提供）BOMBOM清單復(fù)印，核對BOM是否有效（核對紅色印章）按領(lǐng)料單發(fā)料按領(lǐng)料單發(fā)料按BOM備料，要求準確按BOM備料，要求準確（精確到個）部分貼片除外保持卡與發(fā)料單名稱型號一致，交領(lǐng)料單給值班賬務(wù)缺少的標在清單備注欄，交記賬員整理出缺件單記賬員將記賬員將缺件單交給發(fā)料員，并報采購部購買發(fā)料時和領(lǐng)料人確認缺少材料是否與缺件單一致并分析查找誤差原因缺件單由發(fā)料人跟蹤缺件單由發(fā)料人跟蹤采購部，按缺件單補料，并在缺件單上注明補料時間數(shù)量缺件單缺件補齊交記賬員錄賬，并結(jié)束該任務(wù)單缺件單缺件補齊交記賬員錄賬，并結(jié)束該任務(wù)單注意：要求在單據(jù)上標明物料卡上產(chǎn)品的型號規(guī)格，二者保持一致，命名的修改要求特別說明四、倉庫發(fā)貨流程圖收到發(fā)貨收到發(fā)貨通知書核對發(fā)貨單上貨物是否入庫，數(shù)量名稱是否一致核對發(fā)貨單上貨物是否入庫，