精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物料搬運作業(yè)規(guī)范一、目的為確保物料的搬運工具及方法受到有效的控制，從而保證物料品質及員工安全，特制訂本規(guī)范。二、范圍適用于從原料進廠到產成品出貨所有搬運作業(yè)。三、內容3.1搬運工具之管制：3.0 管制項目工具名稱搬運限度操作作業(yè)維護4.0 1.0 高度（m）重量（t）責任者要領保養(yǎng)1.0 1.0 機動叉車32.5作業(yè)員依操作說明依保養(yǎng)說明1.0 1.0 手動叉車1-1.50.3作業(yè)員依操作說明依保養(yǎng)說明1.0 1.0 貨運電梯22作業(yè)員依操作說明依保養(yǎng)說明1.0 3.2 原材料、半成品搬運說明：3.2.1 進出料過程使用機動叉車及手動叉車，必須依其操作說明小心搬運，以免傷及他人或物品。3.2.2 在把物料交生產部時，必須借助貨運電梯，應嚴格遵循“電梯操作說明”。3.2.3 在裝卸大件沉重物料時，必須供助機動叉車，應嚴格遵循“機動叉車操作說明”。3.2.4 安全搬運之要領：搬運人員在機動叉車裝貨時要小心輕放，排放整齊，以免損壞物料，當升降叉上升時。嚴禁任何人站在升降叉下面作業(yè)，以免操作失手或出現機械故障時，升降叉及貨物墜下壓傷人。3.3 成品搬運管制：3.3.1 貨倉人員從成品倉將成品用于手動叉車運到裝貨廣場，再用機動叉車交將成品一卡板一卡板送到貨柜里，貨柜里面的人員負責擺放整齊。3.3.2 成品裝貨柜時，每卡板成品高度不能超過2.0M3.3.3 成品放于貨物運到貨柜頭，以免擠壞貨物。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔文件變更履歷表修訂版次修訂人修訂頁次生效日期變更說明A0閔誠2017-06-10新增1.0目的：規(guī)范物料申購程序，提高采購工作效率。 2.0適用范圍：適用于本廠及松崗新廠所有物料申購。3.0定義： 將物料申購分為兩大類： 3.1、原料申購(生產用料/辦公文具/勞保用品) 3.2、非原料采購（設備及配件、生產工具、辦公硬件）4.0職責：4.1各申購部門：負責提交申購物品的準確名稱/規(guī)格型號/數量/交貨期;4.2物控部：負責生產物料的申購及非生產物料申購單的匯總及進度跟進;4.3采購部:負責采購的實施和跟催.5.0內容： 5.1原料申購流程物控主管審批物控工程師申請物控主管審批物控工程師申請說明：1.原料包括所有生產物料、辦公文具、勞保用品2.每月集中大量采購下月的原料需按此流程3.月中分批少量補貨采購可由物控經理審批生效采購部出P/O先行采購,定期集中給總經理補辦采購單的審批采購部出P/O手續(xù);物控經理審批4.倉庫依P/O和送貨單收貨.物控經理審批總經理審批總經理審批實施采購實施采購倉庫驗收倉庫驗收部門出請購單5.2非原料的物料申購流程部門出請購單說明:（非原料包括設備及配件/辦公硬件/生產工具/表單表格）1.機器設備及配件由維修部申請部門主管/經理審批部門主管/經理審批物控部統(tǒng)計員統(tǒng)計物控主管審核2.報表類由各部門申請;物控部統(tǒng)計員統(tǒng)計物控主管審核3.電腦打印機由各部門申請須網絡維護工程師確認;4.生產部申請生產工具(如掛具,壓轆包膠等)5.新增工具/設備和物料需同時提交評估報告;采購部實施采購總經理審核物控經理審核采購部出P/O6.各部門的申購單經部門經理審批后交到物控主管審核,采購部實施采購總經理審核物控經理審核采購部出P/O由物控統(tǒng)計員登記后交采購部7.MC部統(tǒng)計員負責每日向各部門通報采購購進度;8.原則上采購部不接收各部門直接遞交的申購單和查詢9.特急申購(如急用配件),申購部門可以將申購單直接遞交物控經理處理,手續(xù)后補10.特創(chuàng)廠采購由董總審批;松崗廠采購由張總審批.倉庫收貨11.部分非生產物料是無P/O采購的,倉庫可依據物控經理審倉庫收貨批的請購單收貨