上汽通用五菱汽車股份采購及供應(yīng)鏈管理中心管理手SGMWPurchase.&SupplyDM/SGMW05.2B.12-2021版本號Version#:A受控發(fā)運操作規(guī)范ControlledShipmentOperationProcedure2021-12-1發(fā)布2021-1-1實施IssuedonDec1st,2021ImplementedonJan1st,2021上汽通用五菱汽車股份采購及供應(yīng)鏈管理中心發(fā)布IssuedbySAICGMWulingAutomobileCo.LtdPur.&Supply前言Forward本文件是上汽通用五菱汽車股份采購及供應(yīng)鏈管理中心管理手冊支持性文件,目的在于防止不合格品流向公司和最終用戶，并對供應(yīng)商限時實施永久性的整改措施。ItisasupportingdocumentformanagementmanualofPur.&SupplyChainDept.,itispurposetostopunqualifiedproductsflowingintocompanyandenduser,andexecutetime-limitedpermanentcontainmentmeasuretosupplier.本程序由上汽通用五菱汽車股份采購及供應(yīng)鏈管理中心提出。SuggestedbySGMW本程序由上汽通用五菱汽車股份采購及供應(yīng)鏈管理中心歸口。SupervisedbySGMW本程序由上汽通用五菱汽車股份采購及供應(yīng)鏈管理中心負責組織起草。DraftedbySGMW本程序主要起草人：汪杰強Maindrafter:WangJieqiang本程序如出現(xiàn)文字理解歧義，以中文為準。Ifthereisanydifferentunderstandingtothewordsofthisprocess,pleaserefertoitsChineseversion.審核Auditing：會簽Subscribe：批準Approval：上汽通用五菱汽車股份有限公司采購及供應(yīng)鏈管理中心2009-12-1發(fā)布2010-1-1實施上汽通用五菱汽車股份采購及供應(yīng)鏈管理中心管理手冊SGMWPur.&SupplyChain受控發(fā)運操作規(guī)范DM/SGMW05.2B.12-2021（0/A）1編制與適用范圍本文件由采購及供應(yīng)鏈管理中心負責編制，規(guī)定了實施受控發(fā)運的條件及退出準則；適用于批量生產(chǎn)時不合格品、PPM值較高或有重復PR＆R單的供應(yīng)商。2術(shù)語/縮寫PPM：百萬分之不合格品數(shù)。PRR：問題報告與處理。一級受控發(fā)運（CSL1）：由供應(yīng)商在供應(yīng)商現(xiàn)場獨立于生產(chǎn)線以外的遏制區(qū)域?qū)α慵嵤╊~外檢查的一種遏制不合格品程序，以確保不合格品不送到SGMW。二級受控發(fā)運（CSL2）：由SGMW或SGMW認可的第三方對供應(yīng)商零件實施額外檢查的一種不合格品遏制程序，以確保不合格品不送到SGMW。3一級受控發(fā)運規(guī)定3.1一級受控發(fā)運進入條件SGMW發(fā)布PR&R后，供應(yīng)商采取短期和長期措施實施后仍無法遏制問題的發(fā)生，重復發(fā)生相同的問題和類似的問題。2）發(fā)生重大質(zhì)量問題（涉及國家法規(guī)/安全/環(huán)保）。3）由于零件質(zhì)量問題對SGMW造成重大影響或損失（如：SGMW停線60min或以上，出現(xiàn)須對庫存整車進行返工50輛或以上，50分的GCA問題等）。4）供應(yīng)商違反PPAP程序（如擅自更改設(shè)計、原材料、分供方、工藝、檢驗標準等）。5)零件實物抽檢不合格（性能、材料）。6）供應(yīng)商產(chǎn)品存在質(zhì)量高風險時，SQE可發(fā)布CSL13.2職責3.2.1SQE職責1）確認供應(yīng)商質(zhì)量問題是否滿足進入一級受控發(fā)運的條件，完成供應(yīng)商進入一級受控發(fā)運審批（SQE提出，SQE經(jīng)理審核，SQ總監(jiān)批準）。SQE發(fā)布SGMW一級受控發(fā)運通知，同時通11DevelopandScopeThisProcessinitiatedbyPurchasing&SupplyChainCenterregulatesc2Terms/AbbreviationsPPM:partspermillionPRR:problemreportingandresolutionControlledshipmentlevel-1(CSL1):isacontainmentproceduretoprotectSGMWfromnon-confirmationthatasupplierimplementsextrainspectioninadditionaltonormalproduction.Controlledshipmentlevel-2(CSL2):isacontainmentproceduretoprotectSGMWfromnon-confirmationthatanSGMW-approvedthirdpartyimplementsextrainspectioninadditionaltonormalproduction.3CSL13.1Entrycriterion1)Supplier’sshort/longtermactioncannotcontainmentsameorsimilarproblemshappeningafteraPRRhasbeenissued.2)Majordisruption(relatedtoNationregulation/safety/environmentprotecting).3)SevereimpactorlosstoSGMWduetoqualityproblem(i.e.over60minsdowntime,morethan50vehiclesrework,upwardsof50pointsGCAdeduction).4)SupplieroffendingagainstPPAPprocedure.(i.e.Changingproductdesign,rawmaterial,sub-suppliers,processorinspectioncriterionwithoutSGMWapproval)5)Non-conformanceofnormalpartsactualcheck(performance,material)6)High-quality-riskofthesupplierproducts3.2Responsibility3.2.1SQEresponsibility1)Reviewsupplier’non-confirmationtoconfirmwhetherornotitcomplieswiththeentrycriterion.Ifapplicable,accomplishtheapprovalfortheCSL1(ProposedbySQE,confirmedbySQEmanager,approvedbySQDM/SGMW05.2B.12-2021（0/A）知生產(chǎn)采購科、計劃科、物流科及SQA。通過會議方式，使供應(yīng)商理解一級受控發(fā)運要求（包括退出標準）。審核、批準供應(yīng)商一級受控發(fā)運計劃/流程。審核供應(yīng)商的根本原因分析及糾正措施。監(jiān)控供應(yīng)商的遏制活動數(shù)據(jù)。審核供應(yīng)商過程控制改進成效。對供應(yīng)商進行控制計劃審核（PCPA）。審核供應(yīng)商是否滿足供應(yīng)商進入一級受控發(fā)運確定的退出標準，完成供應(yīng)商退出一級受控發(fā)運審批（供應(yīng)商提出，SQE同意，SQE經(jīng)理審核，SQ總監(jiān)批準）。10）向供應(yīng)商發(fā)布SGMW一級受控發(fā)運退出通知，同時通知生產(chǎn)采購科、計劃科、物流科及SQA。3.2.2采購員職責如果供應(yīng)商不配合執(zhí)行SGMW一級受控發(fā)運要求時，采購員必須介入并通知采購總監(jiān)，同時支持SQE開展一級受控發(fā)運。會同SQE就進入受控發(fā)運狀態(tài)的供應(yīng)商受控發(fā)運產(chǎn)品的具體問題及改進情況提出是否停止該供應(yīng)商該類產(chǎn)品或全部產(chǎn)品的新業(yè)務(wù)開展的建議。3.2.3供應(yīng)商職責立刻針對具體的質(zhì)量問題，建立與現(xiàn)有生產(chǎn)、檢查區(qū)域獨立的遏制區(qū)域。通知其他使用相同零件的顧客，告知該不合格情況，并且根據(jù)需要制定、采用遏制活動。3)跟蹤不合格品斷點，并向SGMW通報斷點信息。4)在產(chǎn)品最小單元的包裝上或料架上貼上經(jīng)供應(yīng)商主管質(zhì)量的最高領(lǐng)導簽字的綠色圓形一級受控發(fā)運標簽。5)提供執(zhí)行一級受控發(fā)運所需的平面布局圖、作業(yè)指導書、檢驗指導書，工裝（含檢驗工具）。Director.)2)SendCSL1noticetosupplierandinformPurchasingSection,PlanningsectionandSC,SQA.3CommunicateCSL1requirementstosuppliers(includingexitcriteria)viameeting.4)Verifyandapprovesupplier’sCSL1plan/process.5)Verifysupplierrootcauseanalysisandcorrectiveactions.6)Monitorsuppliercontainmentactivitydata7)Verifysupplierprocesscontrolimprovementeffectiveness.8)ConductPCPAatsupplier’splant9)CheckifsuppliermeetsallexitcriteriaofCSL1,ifapplicable,completeexitapproval,(proposedbysupplier,admittedbySQE,verifiedbySQEManager,approvedbySQEDirector.).10)SendexitnoticetosupplierandinformPurchasingsection,Planningsection,SCandSQA.3.2.2Buyerresponsibility1)Ifrequired,informPurchasingDirectorandsupportSQE,whenthesupplierisnotcooperativeinconductingCSL1perSGMWrequirements.2)TogetherwithSQEtoadvisewhetherornotimplementNewBusinessHoldontheCSL1-productorallproductsofthesupplierdependingontheCSL1problemandimprovementstatus.3.2.3Supplierresponsibility1)Immediatelyestablishaadditionalcontainmentactivityareafocusingthisspecificqualityproblem.2)Notifythenonconformancetoothercustomersusingthesamepart,andtakecontainmentactivitiesifnecessary.3)TrackbreakpointsofnonconformingmaterialandinformbreakpointinformationtoSGMW.4)MarkCSL1label,agreen-roundtagwithsignatureofthehighestqualityleader,onthesmallestpackageunitorrack.5)Providelayout,instructionsheet,inspectionsheet,tooling(includingcheckingtool)usedinCSL1.DM/SGMW05.2B.12-2021（0/A）6)發(fā)運前100%檢驗行動，并在遏制區(qū)域公布檢驗結(jié)果。每日組織會議來評審相關(guān)質(zhì)量數(shù)據(jù)和結(jié)果，確認糾正措施有效性。8）查找問題的根本原因,制定、實施長期糾正措施。9）更新相關(guān)的質(zhì)量文件（例如但不限于：過程流程圖，PFMEA，控制計劃，作業(yè)指導書，檢驗指導書等）。10）滿足退出一級受控發(fā)運的標準時，提出退出申請，并提供相關(guān)的支持性文件/證據(jù)。3.3一級受控發(fā)運退出準則SQE根據(jù)實際情況，在供應(yīng)商進入一級受控發(fā)運的同時，與供應(yīng)商確定適用的退出準則。原則上供應(yīng)商應(yīng)在兩個月內(nèi)退出一級受控發(fā)運。對售后重大問題，受控發(fā)運開始后經(jīng)市場驗證有效且沒有重復出現(xiàn)。對違反PPAP流程，立即恢復PPAP原狀態(tài)或新狀態(tài)申請并獲得批準。3）需進行控制計劃審核的，控制計劃審核結(jié)果在70分或以上，并制定有不合格項進一步的整改計劃。4）對實物抽檢不合格的，進行第二次抽檢應(yīng)合格。5）該問題從CSL1實施開始20個工作日內(nèi)在SGMW內(nèi)部缺陷數(shù)量為0。SQE根據(jù)問題的實際情況，可以制定相應(yīng)的其他退出標準，但需經(jīng)SQ總監(jiān)批準。4二級受控發(fā)運規(guī)定4.1二級受控發(fā)運進入條件處于一級受控發(fā)運的供應(yīng)商，仍無法遏制問題的發(fā)生。由于零件質(zhì)量問題對SGMW造成重大影響或損失（如：SGMW停線120min或以上，出現(xiàn)須對庫存整車進行返工100輛或以上等）。6)100%checkanddisplaytheresultsinCSL1area.7)Conductadailymeetingtoreviewqualitydataandtheresults,ensurethecorrectiveactionstakenareeffective.8)Findoutrootcause,develop,andimplementthepermanentcorrectiveactions,9)Updateallapplicabledocumentation,(suchasbutnotlimited.FlowDiagram,PFMEA,ProcessControlPlanandSOS,inspectionInstructionsetc.)10)RequestexitfromCSL1andprovidesupportingdocumentationwhenexitcriteriaismet.3.3ExitcriteriaforCSL1SQEdiscussandconfirmtheapplicableexitcriteriawithsupplierwhensupplierenteringCSL1.Inprinciple,suppliershallexitCSL1inthetwomonthssinceentry.1)Formarketissue,norepeatedissuehappenedafterimplementaspermarketvalidation.2)Foroffending-PPAPprocedureissue,immediategetbacktoinitialstatusornewstatusrequisitionapproved.3)PCPAresultismorethan70pointswithfurtherimprovementplanfornon-conformingifapplicable.4)TheresultofthesecondsampletakencheckshouldbeconformancewhentheactualsampletakenisNOK.5)ThereshouldbenodefectfoundinSGMWsincetheentryofCSL1.6)SQEcandefineotherexitingcriteriabutSQDirectorapprovalisessential.4.0Controlledshipmentlevel-24.1EnteringconditionofCSL21)InCSL1,butthesameproblemorsimilarproblemre-happenagain.2)SevereimpactorlosstoSGMWduetopartsquality(suchas;morethan120minutesdowntime,morethan100vehiclesrework).DM/SGMW05.2B.12-2021（0/A）導致產(chǎn)品召回或采取市場活動的重大質(zhì)量問題；供應(yīng)商違反PPAP流程并對SGMW造成重大質(zhì)量問題（如擅自更改設(shè)計、原材料、分供方、工藝、檢驗標準等）。實施GP-12的零件在SGMW仍然發(fā)現(xiàn)不合格品。6）供應(yīng)商產(chǎn)品存在質(zhì)量高風險時，SQE經(jīng)SQ總監(jiān)批準可發(fā)布CSL24.2職責4.2.1SQE職責確認供應(yīng)商質(zhì)量問題是否滿足進入二級受控發(fā)運的條件，完成供應(yīng)商進入二級受控發(fā)運審批（SQE提出，SQE經(jīng)理確認，SQ總監(jiān)批準）。向供應(yīng)商發(fā)布SGMW二級受控發(fā)運通知，同時通知生產(chǎn)采購科、計劃科、物流科及SQA。審核并批準供應(yīng)商對二級受控發(fā)運第三方的選擇（SQE經(jīng)理審核，SQ總監(jiān)批準）。主持與第三方及供應(yīng)商的二級受控發(fā)運啟動會議。審核、批準供應(yīng)商二級受控發(fā)運計劃/流程。審核供應(yīng)商的根本原因分析及糾正措施。監(jiān)控供應(yīng)商的遏制活動數(shù)據(jù)。審核供應(yīng)商過程控制改進成效。對供應(yīng)商進行控制計劃審核（PCPA）。10)審核供應(yīng)商是否滿足供應(yīng)商進入二級受控發(fā)運確定的退出準則，完成供應(yīng)商退出二級受控發(fā)運審批（二級受控發(fā)運第三方建議，SQE審核、SQE經(jīng)理確認、SQ總監(jiān)批）。11)向供應(yīng)商發(fā)布SGMW二級受控發(fā)運退出通知，同時通知生產(chǎn)采購科、計劃科、物流科、SQA及第三方機構(gòu)。4.2.2采購員職責如果供應(yīng)商不配合執(zhí)行SGMW二級受控發(fā)運要求時，采購員必須介入并支持SQE開展二級受控發(fā)運。3)Severemarketqualityissuessuchasrecallorfieldactionadopted.4)SupplieroffendagainstPPAPprocedureandgivequalityproblemtoSGMW(suchas:changedesign,rawmaterial,sub-supplier,engineering,checkstandardwithnotificationtoSGMW)5）ImplementGP12orpartsstillbeNOKatSGMWaftermassproductiondeliverycheck.6)High-quality-riskofthesupplierproducts4.2Responsibility4.2.1SQEresponsibilityConfirmsuppliertomeettheenteringconditionornot,completeCSL2enteringapproval.(SQEreleased,SQEmanagerconfirmed,SQDirectorapproval).IssueSGMWCSL2noticetosupplierandinformSGMWPSCPurchasingsection,planningsectionandSC,SQA.3)AuditandapprovetheCSL2providerselectionofsupplier(SQEmanagerconfirmed,SQDirectorapproval).4)HoldaCSL2kickoffmeetingwithsupplierandtheprovider.Audit,approvesupplier’sCSL2planningprocess.6)Auditsupplierrootcauseanalysisandcorrectiveaction.7)Monitoringsuppliercontainmentactivitydata.8)Auditsupplierprocesscontrolimprovementeffect.9)ConductPCPAatsupplier’plant.10)AuditexitingcriteriaofCSL2,completeexitingcriteriaapproval,(TheprovidersuggestedSQEagreed,SQEmanageraudit,SQDirectorapproval).11)IssueexitingnoticetosupplierandinformSGMWpurchasingsection,planningsection,SCandSQA,CSL2provider.4.2.2Buyerresponsibility1）IfSGMWdoesnotassorttoimplementCSL1buyershouldinvolvetosupportSQE.DM/SGMW05.2B.12-2021（0/A）通知采購總監(jiān)，如果需要采購員介入二級受控發(fā)運。3）會同SQE就進入受控發(fā)運狀態(tài)的供應(yīng)商受控發(fā)運產(chǎn)品的具體問題及改進情況提出是否停止該供應(yīng)商該類產(chǎn)品或全部產(chǎn)品的新業(yè)務(wù)開展的建議。4.2.3二級受控發(fā)運第三方職責在供應(yīng)商制造地或其它指定的地點做SGMW的代表，根據(jù)零件缺陷和重要程度確定檢查項目，實施發(fā)運前100%檢查，費用由供應(yīng)商承擔。2）跟蹤不合格品斷點，并向SGMW通報斷點信息。3）在產(chǎn)品最小單元的包裝上或料架上貼上綠色圓形標簽，由第三方檢查人員簽名，并印有“二級受控發(fā)運”字樣。4）滿足二級受控發(fā)運退出標準時，提出退出建議，并提供相關(guān)的支持性文件/證據(jù)。4.2.4供應(yīng)商職責1）確保理解不合格，立刻針對具體的質(zhì)量問題，建立與現(xiàn)有生產(chǎn)、檢查區(qū)域獨立的遏制活動區(qū)域。通知其他使用相同零件的顧客，告知該不合格情況，并且根據(jù)需要制定、采用遏制活動。在第三方檢驗前，需進行100%自檢。分析問題的根本原因，制訂、實施長期糾正措施。更新相關(guān)的質(zhì)量文件（例如但不限于：過程流程圖，PFMEA，控制計劃，作業(yè)指導書，檢驗指導書等）。通知質(zhì)量體系認證機構(gòu)與其他顧客。4.3二級受控發(fā)運退出準則SQE根據(jù)實際情況，在供應(yīng)商進入二級受控發(fā)運的同時，與供應(yīng)商確定適用的退出準則。原則上供應(yīng)商應(yīng)在60天內(nèi)退出二級受控發(fā)運。2）InformpurchasingDirectorifbuyerinvolved3）WithSQEconductingControlshipmentforsupplier.Accordingtoproductissuesandimprovementstatus,releasethesuggestionofnewbusinessholdforonekindofpartorall,getapprovalofSQDirectorandPurchasingDirector.thesuppliercangetnewbusinessagainafteritexitfromCSL.4.2.3TheCSL2providerresponsibility1）ActasGMrepresentativeonsiteattheSupplier’smanufacturingsiteorotherdesignatedlocation,decidecheckitembaseonpartdefectandseveredegree,implement100%inspectionbeforeshipment,chargeisbeardbysupplier.2）TrackbreakpointsofnonconformingmaterialandinformbreakpointinformationtoSGMW.3）Markindividualparts(orpartslabel)orrackwithaGreenroundlabelsignbysuppliertopqualitymanagement.4)RequestexitfromCSL2andprovidesupportingdocumentationwhenmeetexitingcriteria..4.2.4Supplierresponsibility1）Ensureunderstandingofthenonconformance.,Immediatelyestablishaseparatecontainmentactivityareafocusingthisspecificqualityproblem2）Notifyadditionalcustomerfacilitiesthatusethesamepart,informthemofthenonconformance,andprovidecontainmentactivitiesasnecessary3）Conduct100%self-inspectionbeforetheprovider‘sactivity.4)Findoutrootcause,develop,andimplementthepermanentcorrectiveactions,updateallapplicabledocumentation,(suchasbutnotlimited.FlowDiagram,PFMEA,ProcessControlPlanandSOS,inspectionInstructionsetc)5）Notifyqualitysystemattestationorganizationandothercustomers4.3ExitcriteriaofCSL2SQEdiscussandconfirmtheapplicableexitcriteriawithsupplierwhenenteringCSL2Inprinciple,suppliershallexitCSL2withintwomonthsafterentry.DM/SGMW05.2B.12-2021（0/A）1）對售后重大問題，受控發(fā)運開始后經(jīng)市場驗證有效且沒有重復出現(xiàn)。對違反PPAP流程，立即恢復PPAP原狀態(tài)或新狀態(tài)申請并獲得批準?？刂朴媱潓徍私Y(jié)果在70分或以上，并制定有不合格項進一步的整改計劃。該問題在第三方檢查期間連續(xù)20個工作日缺陷數(shù)量為0，期間若問題重復出現(xiàn)，則跟蹤日期重新計算。通過TS16949質(zhì)量體系認證機構(gòu)的追加審核。SQE根據(jù)問題的實際情況，可以制定相應(yīng)的其他退出標準，但需經(jīng)SQ總監(jiān)批準。5一級/二級受控發(fā)運退出說明供應(yīng)商提出書面退出受控發(fā)運申請給SQE。供應(yīng)商滿足在進入受控發(fā)運時確定的退出標準。提供更新的質(zhì)量文件，包括整改措施計劃、PFMEA、控制計劃、作業(yè)指導書、檢驗指導書等。受控發(fā)運期間內(nèi)的質(zhì)量數(shù)據(jù)。經(jīng)SQ總監(jiān)批準有效。6一級/二級受控發(fā)運啟動會應(yīng)明確以下內(nèi)容：闡述會議目的；描述問題；定義各方職責；評審過程流程圖/PFMEA/控制計劃/作業(yè)（檢驗）指導書；建立詳細計劃；定義退出準則；信息溝通（人員溝通方式，信息記錄格式（至少糾正措施和遏制狀態(tài)）/頻次/方法和反饋）。與會人員至少包括：SGMWSQE、采購員（按需），供應(yīng)商質(zhì)量經(jīng)理/工廠經(jīng)理，第三方（二級受控發(fā)運）。Formarketissue,validatetobeeffectivebymarketandnorepeatedissuehappenedafterimplementingCSL2ForoffendPPAPprocedureissue,immediatebacktoPPAPinitialstatusornewstatusrequisitionapproved,nosameorsimilarproblemhappenedatleast60daysafterimplementingCSL2PCPAresultismorethan70scoreandsupplierdevelopsadeeperimprovementplanfornon-conforming.4）NodefectfoundbytheCSL2providerforatleast20dayscontinuallysincetheimplementday.Ifnot,thecountwillrestart.5)PassadditionauditingofTS16949certificationorganization.6)SQEcandeveloprelatedotherexitingcriteriabutSQDirectorapprovalisessential.5.CSL1,2exitingcondition1）SupplierreleaserequisitionofexitingtoSQEinletter.2）SuppliermeetexitingcriteriadecidedwhenenteringCSL.3）Provideupdatedqualitydocument,includingimprovementactionplan,PFMEA,controlplan4）QualitydataduringCSL.5）ApprovedbySQDirector6.CSL1,2Kickoffmeetingcontent:1）Clarifymeetingpurpose2）Descriptionproblem3）Definealshockholdersresponsibility4）auditProcessdiagram/PFMEA/Controlplan/Operation(inspection)instruction.5）Setupdetailedplan6）Defineexitingcriteria7）Informationcommunication(peoplecommunicatingmethod,informationrecordformat(atleastincludingcorrectiveactionandcontainmentstatus)/frequency/methodandfeedback).DM/SGMW05.2B.12-2021（0/A）7.對遏制區(qū)域的要求1）遏制區(qū)域必須做到目視化（與其他區(qū)域明確區(qū)分），并且有充分的照明和設(shè)施，必須明確物流線路和區(qū)域。2）遏制區(qū)域內(nèi)不能對零件進行返工。3）遏制區(qū)域必須獨立于供應(yīng)商的生產(chǎn)線之外。4）在信息墻或遏制區(qū)域其他顯著的地方公布不合格情況、措施、行動計劃和狀態(tài)、以及遏制行為的結(jié)果。5）相關(guān)的圖表、數(shù)據(jù)必須每天及時更新，并由供應(yīng)商質(zhì)量管理層進行評審。6）制定出現(xiàn)問題的解決流程的反應(yīng)計劃，并記錄相關(guān)的數(shù)據(jù)和信息。7）必須對遏制區(qū)域相關(guān)操作人員進行充分培訓，在工作現(xiàn)場應(yīng)有工作指導書、質(zhì)量標準、邊界樣本（如適用）、相關(guān)工具和設(shè)備等。8）適用時，應(yīng)進行預防性維護。8受控發(fā)運標簽（見附件1）9流程圖(見附件2)10相關(guān)文件DM/SGMW05.02B.11-2021問題報告與解決管理規(guī)范11相關(guān)表式11.1表05.02B.12-01一級受控發(fā)運通知單11.2表05.02B.12-02二級受控發(fā)運通知單11.3表05.02B.12-03受控發(fā)運提交資料清單7Requirementforcontainmentarea1）Thisareamustbevisible(separatedfromotherareas),withenoughlightandequipment,logisticrouteandareamustbeclear.2）Noreworkactivityincontainmentarea.3）Separatedfromsupplier’snormalproductionarea4）Displaythenon-conformingstatus,action,actionplanandstatus,containmentactivityresultontheinformationwallorothermarkedlocationofcontainmentarea5）Relateddiagramanddatamustbeupdatedeveryday,supplierqualitymanagementmustreviewit.6）Developreactiveplanforproblemresolutionprocessandrecordrelateddataandinformation7）Therelatedoperatorsmustgetrelatedtrainingwithincontainmentarea,thereareoperatinginstruction,qualitystandard,boundarysample(ifapplicable),relatedworkandequipment.8）Conductpreventivemaintenanceifapplicable8.0Controlshipmentlabel(seeappendix1)9.0Flowchart(seeappendix2)10.RelateddocumentDM/SGMW05B.09-2021Problemreportingandresolution11.Relatedterms11.105.2B.12-01CSL1notice11.205.2B.12-02CSL2notice11.305.2B.12-03CSLdocumentsubmissionlistDM/SGMW05.2B.12-2021（0/A）附件1Appendix1：受控發(fā)運標簽Controlledshipmentlabel一級受控發(fā)運標簽CSL一級受控發(fā)運標簽CSL1label檢驗員checker:出廠日期Dateofleavingfactory：供應(yīng)商質(zhì)量代表Supplierqualitydelegate：：二級受控發(fā)運標簽CSL2label檢驗員checker:出廠日期Dateofleavingfactory：第三方代表DelegateoftheProvider：DM/SGMW05.2B.12-2021（0/A）附件二Appendix2：受控發(fā)運流程圖CSLflowchart采購零件發(fā)生質(zhì)量問題采購零件發(fā)生質(zhì)量問題PurchasedpartsqualityproblemSQE判斷是否滿足受控發(fā)運條件？SQEjudgeSQE判斷是否滿足受控發(fā)運條件？SQEjudgeYSQE辦理受控發(fā)運審批手續(xù)SQEdealwithapprovalSQE辦理受控發(fā)運審批手續(xù)SQEdealwithapprovalSQE通知供應(yīng)商進入受控發(fā)運SQEinformsuppliertoenterSQE通知供應(yīng)商進入受控發(fā)運SQEinformsuppliertoenterCSL供應(yīng)商與第三方（指CSL2）實施受控發(fā)運conductCS供應(yīng)商與第三方（指CSL2）實施受控發(fā)運conductCS供應(yīng)商申請退出受控發(fā)運supplierrequesttoexit（二級受控可由第三方建議）(供應(yīng)商申請退出受控發(fā)運supplierrequesttoexit（二級受控可由第三方建議）(providerrequestforCSL2)SQE與第三方（指SQE與第三方（指CSL2）評估供應(yīng)商是否滿足退出條件？Evaluateexitornot N 退出受控發(fā)運審批exitapprovalY退出受控發(fā)運審批exitapprovalNYSQE發(fā)布受控發(fā)運退出通知SQEissueexitnoticeSQE發(fā)布受控發(fā)運退出通知SQEissueexitnotice資料歸檔資料歸檔AchievementDM/SGMW05.2B.12-2021（0/A）表05.02B.12-01（0/A）上汽通用五菱一級受控發(fā)運進入/退出通知單ControlledshipmentnoticeNo：供應(yīng)商Supplier聯(lián)系人ContactTel:零件號PartNo.零件名稱PartName問題描述Description受控發(fā)運條件TermSGMW發(fā)布PR&R后，供應(yīng)商采取短期和長期措施后仍無法遏制問題的發(fā)生，重復發(fā)生相同的問題和類似的問題。發(fā)生重大售后質(zhì)量問題（涉及國家法規(guī)/安全/環(huán)保）。Majorafter-salequalityincidentoccurrence.由于零件質(zhì)量問題對SGMW造成重大影響或損失（如：SGMW停線60min或以上，出現(xiàn)須對庫存整車進行返工50輛或以上，50分的GCA問題）。供應(yīng)商違反PPAP程序（如擅自更改設(shè)計、原材料、分供方、工藝、檢驗標準等）一般零件實物抽檢不合格（性能、材料）。6）供應(yīng)商產(chǎn)品存在質(zhì)量高風險。受控發(fā)運要求Requirement一級受控發(fā)運供應(yīng)商實施發(fā)運前100%檢查零件，保證零件滿足要求。供應(yīng)商在料架上貼上綠色圓形標貼，并在其上加印“一級受控發(fā)運”字樣供應(yīng)商職責supplierresponsibility立刻針對具體的質(zhì)量問題，建立與現(xiàn)有生產(chǎn)、檢查區(qū)域獨立的遏制活動區(qū)域。通知其他使用相同零件的顧客，告知該不合格情況，并且根據(jù)需要制定、采用遏制活動。跟蹤不合品斷點，并向SGMW通報斷點信息。在產(chǎn)品最小單元的包裝上或料架上貼上經(jīng)供應(yīng)商主管質(zhì)量的最高領(lǐng)導簽字的綠色圓形一級受控發(fā)運標簽。提供執(zhí)行一級受控發(fā)運所需的平面布局圖、作業(yè)指導書、檢驗指導書，工裝（含檢驗工具）。發(fā)運前100%檢驗行動，并在遏制區(qū)域公布檢驗結(jié)果。每日組織會議來評審相關(guān)質(zhì)量數(shù)據(jù)和結(jié)果，確認糾正措施有效性。查找問題的根本原因，制訂、實施長期糾正措施。更新相關(guān)的質(zhì)量文件（例如但不限于：過程流程圖，PFMEA，控制計劃，作業(yè)指導書，檢驗指導書等）。滿足進入一級受控發(fā)運確定的退出標準時，提出退出申請，并提供相關(guān)的支持性文件/證據(jù)。簽發(fā)issuedSQE審核auditSQE經(jīng)理批準approvalSQ總監(jiān)退出準則exitcriteriaSQE根據(jù)實際情況，在供應(yīng)商進入一級受控發(fā)運的同時，與供應(yīng)商確定適用的退出標準(原則上供應(yīng)商應(yīng)在兩個月內(nèi)退出一級受控發(fā)運)。對售后重大問題，受控發(fā)運開始后經(jīng)市場驗證有效且沒有重復出現(xiàn)。對違反PPAP流程，立即恢復PPAP原狀態(tài)或新狀態(tài)申請并獲得批準。需進行控制計劃審核的，控制計劃審核結(jié)果在70分或以上，并制定有不合格項進一步的整改計劃。對實物抽檢不合格的，進行第二次抽檢應(yīng)合格。該問題從CSL1實施開始20個工作日內(nèi)在SGMW內(nèi)部缺陷數(shù)量為0。SQE根據(jù)問題的實際情況，可以制定相應(yīng)的其他退出標準，但需經(jīng)SQ總監(jiān)批準。供應(yīng)商提交更新后質(zhì)量文件documentupdated□過程流程圖□PFMEA□控制計劃□作業(yè)/檢驗指導書□其他結(jié)論可以退出不能退出簽發(fā)issuedSQE審核auditSQE經(jīng)理批準approvalSQ總監(jiān)DM/SGMW05.2B.12-2021（0/A）表05.02B.12-02（0/A）上汽通用五菱二級受控發(fā)運進入/退出通知單ControlledshipmentnoticeNo：供應(yīng)商Supplier聯(lián)系人ContactTel:零件號DrawingNo.零件名稱PartName問題描述Description受控發(fā)運條件Term1）處于一級受控發(fā)運的供應(yīng)商，仍無法遏制問題的發(fā)生。2）由于零件質(zhì)量問題對SGMW造成重大影響或損失（如：SGMW停線120min或以上，出現(xiàn)須對庫存整車進行返工100輛或以上等）。3）導致產(chǎn)品召回或采取市場活動的重大質(zhì)量問題。4）供應(yīng)商違反PPAP流程并對SGMW造成重大質(zhì)量問題（如擅自更改設(shè)計、原材料、分供方、工藝、檢驗標準等）。5）實施GP-12或量產(chǎn)發(fā)運檢查的零件在SGMW仍然發(fā)現(xiàn)不合格品。6）供應(yīng)商產(chǎn)品存在質(zhì)量高風險時，SQE可發(fā)布CSL2受控發(fā)運要求Requirement二級受控發(fā)運Secondlevelcontrolledshipment由采購及供應(yīng)鏈管理中心指定的第三方實施發(fā)運前檢查，費用由供應(yīng)商承擔。Receivinginspectionbythethirdparty,thesupplierbearsthecharge.實施檢查的第三方在料架上貼上綠色圓形標貼，并印有“二級受控發(fā)運”字樣。Thethirdpartysticksthegreenroundlabelonthematerialframe,adding“secondgradecontrolledshipment”.第三方職責thethirdpartyresp.在產(chǎn)品最小單元的包裝上或料架上貼上綠色圓形標貼，由第三方檢查人員簽名，并印有“二級受控發(fā)運”字樣供應(yīng)商職責supplierresp.1）確保理解不合格，立刻針對具體的質(zhì)量問題，建立與現(xiàn)有生產(chǎn)、檢查區(qū)域獨立的遏制活動區(qū)域。2）通知其他使用相同零件的顧客，告知該不合格情況，并且根據(jù)需要制定、采用遏制活動。3）在第三方檢驗前，需進行100%自檢。4）分析問題的根本原因，制訂、實施長期糾正措施。更新相關(guān)的質(zhì)量文件（例如但不限于：過程流程圖，PFMEA，控制計劃，作業(yè)指導書，檢驗指導書等）。通知質(zhì)量體系認證機構(gòu)與其他顧客。簽發(fā)SQE審核SQE經(jīng)理批準SQ總監(jiān)退出準則exitcriteriaSQE根據(jù)實際情況，在供應(yīng)商進入二級受控發(fā)運的同時，與供應(yīng)商確定適用的退出準則（原則上供應(yīng)商應(yīng)在60天內(nèi)退出二級受控發(fā)運）。1）對售后重大問題，受控發(fā)運開始后經(jīng)市場驗證有效且沒有重復出現(xiàn)。2）對違反PPAP流程，立即恢復PPAP原狀態(tài)或新狀態(tài)申請并獲得批準。3）控制計劃審核結(jié)果在70分或以上，并制定有不合格項進一步的整改計劃。4）該問題在第三方檢查期間連續(xù)20個工作日缺陷數(shù)量為0，期間若問題重復出現(xiàn)，則跟蹤日期重新計算。5）通過TS16949質(zhì)量體系認證機構(gòu)的追加審核。6）SQE根據(jù)問題的實際情況，可以制定相應(yīng)的其他退出標準，但需經(jīng)SQ總監(jiān)批準。供應(yīng)商提交更新后質(zhì)量文件updateddocument□過程流程圖□PFMEA□控制計劃□作業(yè)/檢驗指導書□其他結(jié)論可以退出不能退出簽發(fā)SQE審核SQE經(jīng)理批準SQ總監(jiān)DM/SGMW05.2B.12-2021（0/A）表05.02B.12-03（0/A）受控發(fā)運提交資料清單供應(yīng)商名稱Suppliername：供應(yīng)商編碼Suppliercode：零件名稱Partname：零件號PartNo.：CSL提交日期Submissiondate序號No.受控發(fā)運資料CSLmaterial遞交Submission

Yes無要求遞交

N/A備注

Note1CSL啟動會會議紀要kick-offmtgminute2過程流程圖PFD3PFMEA4生產(chǎn)控制計劃Controlplan5作業(yè)指導書operationsheet6檢驗指導書inspectionsheet7遏制區(qū)平面圖CSLarealay-out8CSL期間的質(zhì)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)CSLqualitydata9整改措施實施情況actionimplementstatus10工裝/檢具驗證報告tool/checkerreport11零件試驗報告testreport12PRR報告PRRclosingreport13PCPA報告PCPAreport14質(zhì)量體系認證方報告Qualitysystemcertificationreport15符合SGMW其它要求的記錄otherssuitable供應(yīng)商Supplier編制Edit批準Approval打印姓名Printedname：職務(wù)Title：簽字/日期Sign/date：SGMW-SQE主管Supervisor：經(jīng)理Manager：

咖啡店創(chuàng)業(yè)計劃書第一部分：背景在中國，人們越來越愛喝咖啡。隨之而來的咖啡文化充滿生活的每個時刻。無論在家里、還是在辦公室或各種社交場合，人們都在品著咖啡?？Х戎饾u與時尚、現(xiàn)代生活聯(lián)系在一齊。遍布各地的咖啡屋成為人們交談、聽音樂、休息的好地方，咖啡豐富著我們的生活，也縮短了你我之間的距離，咖啡逐漸發(fā)展為一種文化。隨著咖啡這一有著悠久歷史飲品的廣為人知，咖啡正在被越來越多的中國人所理解。第二部分：項目介紹第三部分：創(chuàng)業(yè)優(yōu)勢目前大學校園的這片市場還是空白，競爭壓力小。而且前期投資也不是很高，此刻國家鼓勵大學生畢業(yè)后自主創(chuàng)業(yè)，有一系列的優(yōu)惠政策以及貸款支持。再者大學生往往對未來充滿期望，他們有著年輕的血液、蓬勃的朝氣，以及初生牛犢不怕虎的精神，而這些都是一個創(chuàng)業(yè)者就應(yīng)具備的素質(zhì)。大學生在學校里學到了很多理論性的東西，有著較高層次的技術(shù)優(yōu)勢，現(xiàn)代大學生有創(chuàng)新精神，有對傳統(tǒng)觀念和傳統(tǒng)行業(yè)挑戰(zhàn)的信心和欲望，而這種創(chuàng)新精神也往往造就了大學生創(chuàng)業(yè)的動力源泉，成為成功創(chuàng)業(yè)的精神基礎(chǔ)。大學生創(chuàng)業(yè)的最大好處在于能提高自己的潛力、增長經(jīng)驗，以及學以致用;最大的誘人之處是透過成功創(chuàng)業(yè)，能夠?qū)崿F(xiàn)自己的理想，證明自己的價值。第四部分：預算1、咖啡店店面費用咖啡店店面是租賃建筑物。與建筑物業(yè)主經(jīng)過協(xié)商，以合同形式達成房屋租賃協(xié)議。協(xié)議資料包括房屋地址、面積、結(jié)構(gòu)、使用年限、租賃費用、支付費用方法等。租賃的優(yōu)點是投資少、回收期限短。預算10-15平米店面，啟動費用大約在9-12萬元。2、裝修設(shè)計費用咖啡店的滿座率、桌面的周轉(zhuǎn)率以及氣候、節(jié)日等因素對收益影響較大?？Х瑞^的消費卻相對較高，主要針對的也是學生人群，咖啡店布局、格調(diào)及采用何種材料和咖啡店效果圖、平面圖、施工圖的設(shè)計費用，大約6000元左右3、裝修、裝飾費用具體費用包括以下幾種。(1)外墻裝飾費用。包括招牌、墻面、裝飾費用。(2)店內(nèi)裝修費用。包括天花板、油漆、裝飾費用，木工、等費用。(3)其他裝修材料的費用。玻璃、地板、燈具、人工費用也應(yīng)計算在內(nèi)。整體預算按標準裝修費用為360元/平米，裝修費用共360*15=5400元。4、設(shè)備設(shè)施購買費用具體設(shè)備主要有以下種類。(1)沙發(fā)、桌、椅、貨架。共計2250元(2)音響系統(tǒng)。共計450(3)吧臺所用的烹飪設(shè)備、儲存設(shè)備、洗滌設(shè)備、加工保溫設(shè)備。共計600(4)產(chǎn)品制造使用所需的吧臺、咖啡杯、沖茶器、各種小碟等。共計300凈水機，采用美的品牌，這種凈水器每一天能生產(chǎn)12l純凈水，每一天銷售咖啡及其他飲料100至200杯，價格大約在人民幣1200元上下。咖啡機，咖啡機選取的是電控半自動咖啡機，咖啡機的報價此刻就應(yīng)在人民幣350元左右，加上另外的附件也不會超過1200元。磨豆機，價格在330―480元之間。冰砂機，價格大約是400元一臺，有點要說明的是，最好是買兩臺，不然夏天