倉儲治理系統(tǒng)風(fēng)險評估報告目的范圍

名目3、風(fēng)險評估小組人員及職責(zé)4、風(fēng)險評估流程5、物料治理風(fēng)險的識別、風(fēng)險等級、評估結(jié)果、風(fēng)險承受9、風(fēng)險溝通和審核10.評估結(jié)論前言：我公司對倉儲系統(tǒng)進(jìn)展了風(fēng)險評估，我們對該系統(tǒng)進(jìn)展評估，以檢查整改后的效果或其他風(fēng)險因素，從而更好的保證產(chǎn)品質(zhì)量。保關(guān)鍵要素能夠得到有效掌握，能夠降低可能造成的產(chǎn)品、物料質(zhì)量風(fēng)險。范圍：物料治理系統(tǒng)。成員分工職務(wù)成員分工職務(wù)姓名責(zé)任組長質(zhì)量負(fù)責(zé)人的最終審核成員生產(chǎn)部部長實施成員供給部庫管員風(fēng)險評估的起草、資料編寫、信息匯總成員QA負(fù)責(zé)制定降低風(fēng)險的措施成員質(zhì)檢部部長供給必要的評估信息成員供給部部長風(fēng)險評估審核、風(fēng)險溝通成員設(shè)備部長核、風(fēng)險溝通評估流程：風(fēng)險啟動風(fēng)險識別風(fēng)險啟動風(fēng)險識別溝通風(fēng)險評估風(fēng)險分析溝通險治理工具風(fēng)險掌握風(fēng)險評價風(fēng)險降低不行承受風(fēng)險承受溝通溝通風(fēng)險審核回憶大事5、物料治理風(fēng)險的識別〔魚骨圖〕風(fēng)險回憶人員產(chǎn)品發(fā)運產(chǎn)品物料質(zhì)量保物料治理蚊蟲鼠害入庫驗物料貯庫房安標(biāo)識及區(qū)域劃定等級分為5級。嚴(yán)峻程度的評定等級表嚴(yán)峻程度的評定等級表12345嚴(yán)峻程度風(fēng)險危害的嚴(yán)峻性低〔可無視〕〔微小〕風(fēng)險危害的嚴(yán)峻性較高，但尚未影響安全或是違反政府條例毫無預(yù)先警告發(fā)生頻率的評定等級表發(fā)生頻率的評定等級表等級等級12345發(fā)生的可能性發(fā)生率低〔發(fā)生率稀有〕〔不太可能發(fā)生〕發(fā)生率中度〔可能發(fā)生〕發(fā)生率較高〔很可能發(fā)生〕極易發(fā)生檢測性的評定等級表檢測性的評定等級表等級等級發(fā)生的可能性1易檢測〔易被覺察或被防止〕2較易檢測(由過程掌握覺察或防止)3能檢測(被覺察的可能性屬于中等)45難檢測〔被覺察的可能性格外小〕無法檢測〔不行能檢測出潛在的缺陷〕計算風(fēng)險優(yōu)先數(shù)RPN。陷，以便實行可能的預(yù)防措施.RPN:風(fēng)險優(yōu)先數(shù)量等級判定RPN≤20低對此類風(fēng)險本公司連續(xù)維持現(xiàn)行的治理制度操作規(guī)程。RPN:風(fēng)險優(yōu)先數(shù)量等級判定RPN≤20低對此類風(fēng)險本公司連續(xù)維持現(xiàn)行的治理制度操作規(guī)程。21≤RPN≥4021≤RPN≥40中對此類風(fēng)險本公司對現(xiàn)有治理制度及操作測性規(guī)程進(jìn)展改進(jìn)及加強治理。RPN≥41高對此類風(fēng)險現(xiàn)無治理制度的建立治理制度，對現(xiàn)有治理制度及操作規(guī)程進(jìn)展改進(jìn)及加強治理并強化治理，必要時進(jìn)展驗證。估，各關(guān)鍵要素的風(fēng)險分析，評估及結(jié)果見下表失效模式和效果分析〔FMEA〕工可能的失敗嚴(yán)可能的緣由發(fā)生檢測RPN風(fēng)險降低風(fēng)險的措施序模式重頻率等級級別度購物料不符合5供給商未進(jìn)展審核1210低風(fēng)險進(jìn)展供給商評估入標(biāo)準(zhǔn)多處購置115低風(fēng)險在確定的供給商購置物料不合格3345高風(fēng)險每批取樣檢測質(zhì)量部檢驗不合格4檢驗偏差2216低風(fēng)險建立質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)程儲存物料混淆、穿插污染5存放2110低風(fēng)險放2110低風(fēng)險特別治理物料未按規(guī)定存放2110低風(fēng)險2330中風(fēng)險符合要求3溫濕度超出要求3218低風(fēng)險溫濕度未按遮光、密閉、密封、3218低風(fēng)險通風(fēng)等要求存放存放物料、產(chǎn)品5未定期檢查物料2220低風(fēng)險有治理規(guī)程過了有效期出要求發(fā)放2110低風(fēng)險有治理規(guī)程，先進(jìn)先出、進(jìn)效期先動身放蟲鼠污染5做好防蟲防鼠措施4480高風(fēng)險發(fā)發(fā)放錯誤5發(fā)錯品種2110低風(fēng)險有物料發(fā)放治理標(biāo)準(zhǔn)，放按指令發(fā)放發(fā)出不合格、待驗產(chǎn)品2110低風(fēng)險有物料發(fā)放治理標(biāo)準(zhǔn)物料數(shù)量發(fā)放錯誤3未按領(lǐng)料票發(fā)放216低風(fēng)險有物料發(fā)放治理標(biāo)準(zhǔn)，按領(lǐng)料票發(fā)放稱量錯誤2318銷售投訴、召回4包裝問題2216產(chǎn)品質(zhì)量3224人放行制度不良反響3224中風(fēng)險建立不良反響報告與監(jiān)測治理制度及操作規(guī)程共人員素養(yǎng)4人員不符安康規(guī)定218低風(fēng)險每年進(jìn)展體檢同責(zé)任心差、賭氣有心情3560高風(fēng)險無存2216低風(fēng)險在心大意帶徒工作的風(fēng)記錄不準(zhǔn)時或偽造4232中風(fēng)險按規(guī)定即時記錄險低風(fēng)險低風(fēng)險中風(fēng)險低風(fēng)險低風(fēng)險中風(fēng)險定期對稱量儀器進(jìn)展QA復(fù)核人放行制度/高風(fēng)險工程的重評估。見下表：工序可能的失敗?？赡艿氖∮皣?yán)可能的緣由發(fā)檢RPN改進(jìn)措施風(fēng)險式響重度生頻率測等級級別購入物料不合格物料不合格5不合格2110有治理制度，對供給商定驗，加強治理低風(fēng)險存儲物料代碼治理混亂、重碼代碼重復(fù)4代碼編制錯誤2216建立治理制度及操作規(guī)程，確保代碼唯一性低風(fēng)險蟲鼠污染蟲鼠破壞5人員治理2220建立治理制度及檢查記錄低風(fēng)險不到位銷售投訴、召回問題4差異2216建立不良反響報告與監(jiān)測生不良反響準(zhǔn)時處理低風(fēng)險人員素養(yǎng)有心情4力大2216樂條件低風(fēng)險記錄不準(zhǔn)時或偽造記錄不準(zhǔn)時或偽造4未按規(guī)定操作2216按規(guī)定即時記錄，強化監(jiān)控，杜絕偽造低風(fēng)險為承受風(fēng)險的最低限度，物料采供必需保證明施。風(fēng)險溝通和位員工清楚該崗位存在的風(fēng)險點。嚴(yán)格依據(jù)規(guī)程操作，避開給產(chǎn)品、物料帶來風(fēng)險。同時在日常治理過程中留意收集，整理，拓展可能的風(fēng)險，為物料系統(tǒng)產(chǎn)品、物料質(zhì)量風(fēng)險的掌握和改進(jìn)供給支持。評估結(jié)論經(jīng)對物料治理系統(tǒng)各關(guān)鍵要素的風(fēng)險評估，確定的關(guān)鍵工程見下表：序號工序名稱關(guān)鍵周期確定結(jié)果1購入供給商評估一年供給商評估治理規(guī)程物料檢驗每批檢驗物料和產(chǎn)品放行治理規(guī)程2儲存?zhèn)}庫溫濕度每天記錄倉庫治理規(guī)程防蟲防鼠定期檢查維護(hù)倉庫治理規(guī)程3投訴、召回產(chǎn)品質(zhì)量每批都按放行治理規(guī)程操作物料和產(chǎn)品放行治理規(guī)程不良反響每次都