XXXX有限公成品倉的理制度一目為規(guī)范成品倉庫進(jìn)、出、存作業(yè)程序，加強(qiáng)對成品倉庫的管理，確保不合格成品不入庫，不合成品不銷售出庫，成品儲存定置且保管不損壞、不混淆、不遺失，特制定本管理規(guī)定。二使范本管理規(guī)定適用于對我公司成品倉庫作業(yè)管理與對應(yīng)工作人員管理。三成倉作總程②IQC品檢①驗(yàn)收

③入庫④儲存保管⑤出庫⑥對賬、周期報(bào)表⑦客戶退四成入管入庫類：產(chǎn)入庫、退貨入庫、盤盈入庫。①生產(chǎn)入庫：是指我公司生產(chǎn)車間自制完成且檢驗(yàn)合格的成品入庫。②退貨入庫：即已銷售出庫的成品于客戶端退回到成品倉庫的入庫方式。③盤盈入庫：是指成品倉庫按公司規(guī)定盤點(diǎn)，出現(xiàn)實(shí)物數(shù)量多于賬面數(shù)量，為使賬物平衡而采的調(diào)整賬面的入庫方式。生產(chǎn)入：①公司生產(chǎn)部門車間產(chǎn)品生產(chǎn)完畢后，經(jīng)檢驗(yàn)人員批量檢驗(yàn)合格后，由相關(guān)統(tǒng)計(jì)人員填寫“出通知單確庫成品對應(yīng)的銷售訂單號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型、數(shù)量等，經(jīng)本人簽字后呈檢驗(yàn)組責(zé)人核對簽字后，攜帶“入庫單”與對應(yīng)待入庫成品至成品倉庫辦理入庫手續(xù)。②生產(chǎn)成品因已經(jīng)檢驗(yàn)通過勿再做流程②IQC品由成品倉庫倉管員執(zhí)入單”與交庫產(chǎn)品核對驗(yàn)收OK后直辦理入,核對項(xiàng)目包括：<1>“入庫單”填寫的規(guī)范性與簽的有效性。<2>交成品內(nèi)外包裝的完好性，是否有檢驗(yàn)合格標(biāo)識以確?？勺匪菪?。<3>交成品名稱、規(guī)格/型號款色、數(shù)量是否與“入庫單”填寫的一致。以上幾點(diǎn)核對無異后成品倉管方可“庫單上簽字確認(rèn)驗(yàn)收同獲“庫單記賬聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)保存；否則拒絕簽收。

③“庫單”存根聯(lián)、記賬聯(lián)與財(cái)務(wù)聯(lián)當(dāng)日整理呈倉儲部主管領(lǐng)導(dǎo)審核后做賬，賬畢，成品倉員直接將財(cái)務(wù)聯(lián)整理送財(cái)務(wù)部。退貨入:退貨入庫流程為：①驗(yàn)收→②IQC品檢③入庫驗(yàn)收：①發(fā)客戶退貨，成品倉庫倉管員須立即通知有關(guān)內(nèi)外銷業(yè)務(wù)人員到場確認(rèn)，退貨入庫驗(yàn)收時(shí)客戶“退貨單”與退貨產(chǎn)品核對，核對項(xiàng)目包括：<1>“退貨單”填寫的規(guī)范性與簽的有效性。<2>退貨產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、色、數(shù)量是否與“退貨單”填寫的一致。以上二點(diǎn)核對無異，有關(guān)業(yè)務(wù)人員、成品倉管員方可于“退貨單”上簽字確認(rèn)驗(yàn)收OK，同時(shí)獲取退貨單”有關(guān)聯(lián)次安全保存，否則拒絕簽收。②對收通過的退貨產(chǎn)品，成品倉管員立即定置退貨產(chǎn)品“待驗(yàn)區(qū)”的擺放并通檢組執(zhí)行品質(zhì)檢查。③對檢驗(yàn)完畢的退貨產(chǎn)品，立即填寫“入庫單”明確訂單號、退貨客戶、退貨時(shí)間、退貨產(chǎn)品稱、規(guī)格/型號、款色、數(shù)量、單價(jià)金額等并簽字確認(rèn)，退貨產(chǎn)品按品質(zhì)狀態(tài)于成品倉庫定置擺放而后對不合格可返修返產(chǎn)品通知有關(guān)生產(chǎn)部車間處理并辦理出庫，對不合格不能返/返工產(chǎn)品則填“報(bào)廢單”申請報(bào)廢，呈倉儲部主管領(lǐng)導(dǎo)審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行報(bào)廢出庫，定置廢料區(qū)。③退入庫的“入庫單”呈倉儲部主管領(lǐng)導(dǎo)審核后做賬，而后將記賬聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交內(nèi)外銷關(guān)業(yè)務(wù)人員核對簽字后由其將財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。盈庫盤入庫單是經(jīng)過盤點(diǎn)后際數(shù)量與賬面數(shù)量的差額而形成的單據(jù)，但盤盈物品一定要查原因，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后才能作賬務(wù)處理。五成庫管成品倉庫區(qū)規(guī)：倉庫庫存區(qū)域規(guī)劃時(shí)應(yīng)考慮“驗(yàn)收易、入庫易、儲存易、工作易、發(fā)貨易、搬運(yùn)易、盤點(diǎn)易”個(gè)因素進(jìn)行科學(xué)、合理的規(guī)劃，對我公司大致可規(guī)劃如下區(qū)域：一級規(guī)劃收發(fā)貨區(qū)待驗(yàn)區(qū)驗(yàn)退區(qū)庫存區(qū)廢料區(qū)儲存與管①儲存環(huán)境：

規(guī)劃說明即驗(yàn)收、發(fā)貨、處理賬務(wù)的區(qū)域。待品質(zhì)檢查物料暫存區(qū)域，區(qū)內(nèi)可根據(jù)采購與退貨進(jìn)行二級區(qū)域規(guī)劃，根據(jù)檢驗(yàn)緊急程度進(jìn)行三級區(qū)域規(guī)劃。驗(yàn)收不合格和驗(yàn)收超訂購量的成品暫存區(qū)域。合格產(chǎn)成品入庫儲存重點(diǎn)區(qū)域，區(qū)內(nèi)可根據(jù)客戶或產(chǎn)成品種類進(jìn)行二級或三級區(qū)域規(guī)劃。產(chǎn)生之包裝廢料、產(chǎn)成品不合格判定為廢料等的儲存區(qū)域。倉庫重地要做到通風(fēng)、干燥、清潔、安全、防塵和避光，有防火（消防器材）、防潮設(shè)施，裝報(bào)警裝置，且溫度控制在℃-45℃濕度控制在45℃-75℃,確保庫存產(chǎn)品安全。

②安全規(guī)定：<1>倉庫員要嚴(yán)格倉庫保衛(wèi)制度禁止非本庫工作人員擅自入庫。<2>倉管員要懂得使用消防器材必要的防火知識，工作期間經(jīng)常巡視倉庫，加強(qiáng)火源、電源管理，檢查可疑跡象，消除安全隱患，認(rèn)真執(zhí)行“十防”安全管理工作（即:防火、防水、防腐、防蛀、磨、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形到庫存保管不丟失，不磕、不碰、不劃、不傷，不混淆不亂放。發(fā)現(xiàn)家具缺少或質(zhì)量上的問題（如開裂、受潮、掉漆、老化、變質(zhì)或損壞等）應(yīng)及時(shí)通報(bào)，以在不知情的情況下造成延遲發(fā)貨或無法發(fā)貨的情況出現(xiàn)。?<3>倉管員每日上、下班前，要查倉庫、庫區(qū)周圍是否存在不安全的隱患，門、窗、鎖、電源是否完好，如有異常應(yīng)采取必要措施并及時(shí)向有關(guān)部門反做到早發(fā)現(xiàn)早處理。<4>在規(guī)定禁止吸煙的地段和庫內(nèi)，應(yīng)嚴(yán)禁明火及吸煙，倉庫禁止攜入火種。各類貨物之間、貨架之間應(yīng)留有一定的防火通道。倉管應(yīng)保持庫區(qū)內(nèi)的消防設(shè)備、器具的完整、清潔，不許他人隨意挪用；對他人在庫區(qū)內(nèi)進(jìn)行不安全作業(yè)的行為，有權(quán)監(jiān)督和制止。③儲存要求：<1>倉管員應(yīng)根據(jù)庫存區(qū)域規(guī)劃制倉庫平面圖，表明各類產(chǎn)品存放位置，并貼于明顯處。<2>倉管員應(yīng)依照產(chǎn)品特征、數(shù)、分庫、分區(qū)、分類存放，按“定置管理”的要求做到定區(qū)、定位、定標(biāo)識。<3>庫存成品標(biāo)識包括產(chǎn)品名稱編號、型號、規(guī)格、現(xiàn)庫存量，由倉管員用“存貨標(biāo)識卡”做出。<4>庫存擺放應(yīng)做到過目見數(shù)、點(diǎn)方便、成行成列、堆碼整齊，離地、離墻10-20厘并與屋頂保持一定距離，貨架與貨架之間有適當(dāng)間隔，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù)，以防損壞產(chǎn)品④其要求：<1>倉管員對庫存、待驗(yàn)、驗(yàn)退品負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任，應(yīng)建立健全崗位責(zé)任制，堅(jiān)持做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管；庫存物資如有損失，貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，倉管員應(yīng)及報(bào)倉儲部主管領(lǐng)導(dǎo)，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理；倉管員得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。<2>倉管員離職或調(diào)動工作時(shí)，定要辦理交接手續(xù)。屬工作失職造成的虧損，除原價(jià)賠償外，還要給予紀(jì)律處分。⑤成倉庫應(yīng)執(zhí)行5S管。整理：工作現(xiàn)場，區(qū)別要與不要的東西，只保留有用的東西，撤除不需要的東西；<2>整頓：把要用的東西，按規(guī)位置擺放整齊，并做好標(biāo)識進(jìn)行管理；<3>清掃：將不需要的東西清除，保持工作現(xiàn)場無垃圾，無污穢狀態(tài)；<4>清潔：維持以上整理、整頓清掃后的局面，使工作人員覺得整潔、衛(wèi)生；<5>素養(yǎng)：通過進(jìn)行上述的動，讓每個(gè)員工都自覺遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣，做到“以公司為家、以公司為榮”的地步。六產(chǎn)出銷售庫必須憑有效“發(fā)貨通知單成品倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨通單”由內(nèi)外銷關(guān)聯(lián)

業(yè)務(wù)人員填寫，營銷部門負(fù)責(zé)人審核生效。成品管員接收“發(fā)貨通知單先審閱其簽核的有效性、填寫的規(guī)范性，確發(fā)貨訂單、發(fā)往客戶、發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨時(shí)間、交付方式等，而后根據(jù)“發(fā)貨通知單”顯示信息查實(shí)有關(guān)庫存，定是否有足額庫存量及是否能按時(shí)發(fā)貨。成品管員根發(fā)貨通知單時(shí)按量發(fā)貨時(shí)務(wù)確保發(fā)貨正確數(shù)準(zhǔn)確時(shí)規(guī)范填出庫單”并簽字確認(rèn)。倉庫員確認(rèn)貨品無誤，填寫《送貨單單倉庫管理員，銷售部負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后安排出貨對內(nèi)客戶自提貨我雙方當(dāng)場交接清楚后由客戶提貨人員“出庫單上認(rèn)簽字單收貨單位聯(lián)回執(zhí)提貨人員帶回客戶單位。對內(nèi)我方送貨的須提前通知有關(guān)送貨人員貨單”交送貨人隨貨帶往客戶