可編輯修改廣州

有限公司2018度質(zhì)體系持續(xù)進(jìn)計(jì)文件編:YC-04-ZJ-036受控

非受控

2018年1月

年1月3

2018年1月3

可編輯修改屬各部門：根據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求和為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，特制訂2018年度質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。望各部門認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行。2018年質(zhì)體持改計(jì)一、目與意義制年度質(zhì)量理體系改進(jìn)計(jì)劃的目的是公司進(jìn)一步落實(shí)GB/T19001-2008/ISO9001:2015質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，不斷增強(qiáng)顧客滿意的程度，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)。通過制定和實(shí)施質(zhì)量管理體系改進(jìn)計(jì)劃有利于明確質(zhì)量管理體系改進(jìn)方向和目標(biāo)利于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)有利于落實(shí)質(zhì)量管理體系的要求有利于質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，有利于進(jìn)一步提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量增強(qiáng)顧客滿意，有利于企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。二、工任務(wù)1、依據(jù)通過質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的建立，確定改進(jìn)的方向和追求；通過數(shù)據(jù)分析，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)；通過內(nèi)部審核和管理評(píng)審，發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)；通過糾正措施或預(yù)防措施的實(shí)施，避免不合格的發(fā)生或再發(fā)生。2、改進(jìn)方向和過程

依據(jù)“組織應(yīng)策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程”的要求，應(yīng)實(shí)施如下改進(jìn)方向和過程：a）證實(shí)產(chǎn)品的符合性；b）保證質(zhì)量管理體系的符合性；c）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。三、具措施1、認(rèn)真貫徹實(shí)質(zhì)量管理體系

人力資源的配備和培訓(xùn)：對(duì)全體工作人員進(jìn)行合理配,根據(jù)崗位職責(zé)要求對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn),制訂出培訓(xùn)計(jì),確保員工得到

可編輯修改與其工作崗位相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系培訓(xùn),滿足崗位專業(yè)工作的要求。2加強(qiáng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)和理解采取糾正措施是組織用于持續(xù)改進(jìn)的主要方法任何組織為了滿足用戶的要求就應(yīng)該不斷地糾正發(fā)生的不合格項(xiàng)目采取措施消除不合格項(xiàng)目產(chǎn)生的原因防止不合格項(xiàng)目的再發(fā)生使組織的產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進(jìn)和提高所以應(yīng)正確理解糾正、糾正措施、預(yù)防措施的基本概念，正確理解它們之間的聯(lián)系和區(qū)別以及糾正預(yù)防措施與持續(xù)改進(jìn)的關(guān)系。3、全面、充分收集信息

體系運(yùn)行的信息往往體現(xiàn)在動(dòng)態(tài)審核內(nèi)部審核記錄、管理評(píng)審記錄外部審核記錄客滿意度調(diào)查或投訴記錄設(shè)備運(yùn)行操作記錄、工藝狀況記錄檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄計(jì)量?jī)x表監(jiān)測(cè)記錄其他數(shù)據(jù)分析記錄等上面，作為分析人員就要著重收集上述記錄盡可能不要有遺漏以確保尋找到可利用的信息。4、原因分析要到位

原因分析是否到位對(duì)糾正和預(yù)防措施取得良好效果起著至關(guān)重要的作用。它主要體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面①密切結(jié)合實(shí)際：避免純理論和空洞的分析。②找出主導(dǎo)因素：主導(dǎo)因素的確定應(yīng)在全面分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行。5、如果把糾正和預(yù)防措施的管理過程看作一個(gè)網(wǎng)絡(luò)。措施的制訂和實(shí)施就是這個(gè)網(wǎng)絡(luò)的骨架。應(yīng)從以下三個(gè)方面把握①重點(diǎn)針對(duì)主導(dǎo)因素：抓住了主導(dǎo)因素也就抓住了糾正和預(yù)防措施的關(guān)鍵同時(shí)，還要考慮到次要因素，以便使措施取得更好的效果。②措施要具體并可實(shí)施措施不具體就無從下手，不可實(shí)施無疑是紙上談兵。如果在措施中加大技術(shù)措施和硬件的分量效果更好。③確保措施實(shí)施到位6效果驗(yàn)證如何使糾正和預(yù)防措施更加得力呢判斷糾正和預(yù)防措施是否實(shí)施得力，應(yīng)以效果作為衡量標(biāo)準(zhǔn)。在進(jìn)行效果驗(yàn)證時(shí)，主要應(yīng)抓住以下三個(gè)方面：第一方面，明確驗(yàn)證內(nèi)容①原因分析中找出主導(dǎo)因素。②制訂與主導(dǎo)因素相對(duì)應(yīng)的措施③措施是否按計(jì)劃進(jìn)行④措施效果如何⑤措施如何鞏固第二方面，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證只有到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證能掌握第一手材料則就不能驗(yàn)證到真實(shí)情況，也就不能進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)。第三方面，明確驗(yàn)證人員

內(nèi)部審核由內(nèi)審員進(jìn)行。其余驗(yàn)證歸口管理部門人員進(jìn)行驗(yàn)證應(yīng)對(duì)措施是否完成作出明確的結(jié)論確保3

效果并形成記錄。7、調(diào)整優(yōu)化投入,備適當(dāng)資源

可編輯修改按照規(guī)范和體系文件要求,結(jié)合上述存在的問題,合理配置適應(yīng)的環(huán)境設(shè)置檢測(cè)設(shè)備過程設(shè)備計(jì)量器具定期檢定并進(jìn)行有效標(biāo)識(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審;優(yōu)化作業(yè)場(chǎng)所的布局、流程;加強(qiáng)各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的對(duì)接,對(duì)整個(gè)工作過程的關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行控,爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)設(shè)置合理、過程規(guī)范、控制全面的工作流程。8、落實(shí)日常監(jiān)督,細(xì)化內(nèi)部質(zhì)量審核①根據(jù)常態(tài)核查的目的要求,針對(duì)體系要素,產(chǎn)品質(zhì)量的符合性,依據(jù)質(zhì)量體系文件,制定我公司更詳盡的工作質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)部門主要質(zhì)量職能為主線按照考核方案、考核標(biāo)準(zhǔn)、考核時(shí)間要求實(shí)施實(shí)行逐級(jí)考核制度制定具體的獎(jiǎng)懲辦,有計(jì)劃地定期和不定期地對(duì)各部門進(jìn)行質(zhì)量考核將考核結(jié)果向全公司反饋,及時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格和偏差,制定出糾正預(yù)防措施。②內(nèi)審的側(cè)重點(diǎn):如管理層及各部門的職責(zé)履行情況,審員要熟悉標(biāo)準(zhǔn),一定要記錄事實(shí),按條款不要漏項(xiàng)過內(nèi)審發(fā)現(xiàn)體系文件是否符合規(guī)范的要求體系運(yùn)行是否符合文件規(guī)定,運(yùn)行效果是否符合預(yù)期的目標(biāo)。9、按照規(guī)范完善質(zhì)量管理體系搞好體系修訂

質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)包括體系的符合性改進(jìn)和提高性改進(jìn)。需要及時(shí)修訂體系文件在體系中建立相關(guān)過程、設(shè)備等的確認(rèn)程序,新的或有變化的過程、設(shè)備要事先評(píng)價(jià),確保其質(zhì)量、有效性和可靠性;建立不合格項(xiàng)的識(shí)別報(bào)告調(diào)查和處理程序規(guī)范人員培訓(xùn)的相關(guān)程序,建立由培訓(xùn)計(jì)劃訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)后考核形成一套完整的書面培訓(xùn)記錄。附件：

公質(zhì)體持改計(jì)項(xiàng)實(shí)狀統(tǒng)表

可編輯修改附：2018公司質(zhì)量體持續(xù)改計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)狀況統(tǒng)表序

項(xiàng)目

內(nèi)容

措施

責(zé)任

實(shí)施

完成

確認(rèn)號(hào)

部門

日期

日期制定2018制定公司

質(zhì)量部按照公司質(zhì)量

質(zhì)20182018

已完1

年公司質(zhì)量目標(biāo)人力資源培

2018年的質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量意識(shí)培

方針編制公司2018年質(zhì)量目標(biāo)。行政部制定2018年培

量部行

年1年1月月見培見培訓(xùn)

成2

訓(xùn)

訓(xùn)、內(nèi)審員

訓(xùn)計(jì)劃，按培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)

政

訓(xùn)計(jì)

計(jì)劃做

培訓(xùn)行培訓(xùn)好按計(jì)劃要求公司各單位照要求

部公司

劃見審

20183

GB/GJB/AS

進(jìn)行年審

做好審核準(zhǔn)備

各部

核計(jì)

年12年審工作

門

劃

月1.商務(wù)部按照要求對(duì)顧客滿意測(cè)量的抱怨顧客滿意

和糾正措施要求進(jìn)行

商務(wù)2018

2018年4

顧客滿意

的測(cè)量和

準(zhǔn)確測(cè)量。

部

年1

12月改進(jìn)計(jì)劃

2.商務(wù)部要按照顧客滿意度的分析報(bào)告編

月5

可編輯修改各部門更

制改進(jìn)計(jì)劃1.質(zhì)量部檢查公司的5

文件控制

新受控文

所有文件按照要求規(guī)

各部

2018

2018年件清單

定進(jìn)行編號(hào)。

門

年8

10月

已完2.各部門對(duì)受控文件清單進(jìn)行更新。

月

成1.制定關(guān)鍵工序的控制要求2.技術(shù)部技

技術(shù)部制定關(guān)鍵工序的工藝要求和控制方法。技術(shù)部和質(zhì)量部匯總

技術(shù)部技術(shù)

2018年1月2018

2018年1月2018

已完成生產(chǎn)過程

術(shù)文件的更

產(chǎn)品資料

部、

年1

年126

的控制

新

質(zhì)量

月

月部3.持續(xù)改進(jìn)

對(duì)生產(chǎn)直通率不達(dá)標(biāo)

生產(chǎn)2018

2018分析報(bào)告1.生產(chǎn)部對(duì)外部進(jìn)行資料整理

及可持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行分析，評(píng)估生產(chǎn)部對(duì)外部合格供方進(jìn)行評(píng)價(jià)

部生產(chǎn)部

年1月2018年1月

年12月2018年6月

已完成7

外包和2.采購(gòu)合同

商務(wù)部修改合同，從采購(gòu)過程

的修改。對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)

2018年開始使用新的合同格式。注意技術(shù)標(biāo)

商務(wù)部

2018年1

2018年1月

已完成行控制，對(duì)合格供方進(jìn)行二方審核

準(zhǔn)的統(tǒng)一，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)制定措施，并計(jì)劃進(jìn)行合格供方二方審核。質(zhì)量部修改不合格品

月6

可編輯修改對(duì)不合格控制程序，質(zhì)量部修改

質(zhì)20182018不合格品

品的控制不合格品處理單并識(shí)

量

年1年128

的控制

程序進(jìn)行別不合格的類型。定期

部

月

月修改對(duì)公司生

召開質(zhì)量分析會(huì)，分析公司不合格品的原因和解決措施。質(zhì)量部對(duì)公司生產(chǎn)過

20189

風(fēng)險(xiǎn)控制

產(chǎn)過程的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行

程的風(fēng)險(xiǎn)按照風(fēng)險(xiǎn)控制程序進(jìn)行評(píng)估

質(zhì)量部

年1月

2018年6月

已完成評(píng)估新產(chǎn)品試制

按要求對(duì)新產(chǎn)品試

技術(shù)部按《新產(chǎn)品試制控制程