原材料倉(cāng)庫(kù)管理制度—、目的：通過制定原材料倉(cāng)庫(kù)管理制度及操作流程，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理員的日常行為規(guī)范，提高工作效率；二、適用范圍：原材料倉(cāng)庫(kù)所有工作人員；三、職責(zé)：1、采購(gòu)部：負(fù)責(zé)原材料采購(gòu)、退換貨、索賠等工作；2、品質(zhì)部：負(fù)責(zé)原材料來料檢驗(yàn)、車間退貨判定、物料報(bào)廢判定；3、生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)原材料的領(lǐng)?。?、收貨組：負(fù)責(zé)所有物料來料、退貨數(shù)量清點(diǎn)，負(fù)責(zé)與采購(gòu)對(duì)接送貨單、退貨單；5、倉(cāng)管員：負(fù)責(zé)所有物料的收發(fā)，進(jìn)銷存賬目處理，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)衛(wèi)生、消防、安全管理；6、物料員：負(fù)責(zé)協(xié)助倉(cāng)管員收發(fā)物料，協(xié)助倉(cāng)管員維護(hù)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)衛(wèi)生、消防、安全等；7、叉車司機(jī)：負(fù)責(zé)物料卸貨、周轉(zhuǎn)、裝車；負(fù)責(zé)機(jī)臺(tái)上料、補(bǔ)料，協(xié)助倉(cāng)管員整理倉(cāng)庫(kù)等；8、五金配貨組：負(fù)責(zé)五金配料工作；9、板材配貨組：負(fù)責(zé)板材備料工作；10、歐式分貨組：負(fù)責(zé)歐式分揀、入庫(kù)等工作；四、倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定：（一）原材料入庫(kù)：1、原材料到貨后，由采購(gòu)部門通知收貨組收貨；2、收貨組人員根據(jù)《送貨單》確認(rèn)到貨物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，確認(rèn)無誤后通知品質(zhì)部質(zhì)檢員驗(yàn)貨；3、質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后，在《送貨單》上簽字確認(rèn)，并通知供應(yīng)商送往相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)入倉(cāng)，不合格則由質(zhì)檢員開具《原材料質(zhì)量異常報(bào)告單》，經(jīng)相關(guān)部門指定人員判定處理；4、倉(cāng)管員收到物料后，對(duì)原材料物料名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量等再次核對(duì)，并確認(rèn)是否與原材料采購(gòu)計(jì)劃相符，與原材料采購(gòu)計(jì)劃不符時(shí)，倉(cāng)管員有權(quán)拒收；5、確認(rèn)無誤后指揮供應(yīng)商送貨人員將物料放入指定位置，要求擺放整齊，同一種物料放在同一個(gè)位置，若入庫(kù)時(shí)間不同則不能混放，應(yīng)本著“先進(jìn)先出”便于領(lǐng)用的原則擺放；若非規(guī)劃好的物料，需對(duì)物料明確標(biāo)識(shí)；6、倉(cāng)管員收貨完成后在《送貨單》上簽字確認(rèn)，并留底一聯(lián)做為入賬依據(jù)，然后阿凡達(dá)IMIS信息管理系統(tǒng)上進(jìn)行系統(tǒng)入庫(kù)處理；7、供應(yīng)商送貨人員入庫(kù)完成后，拿質(zhì)檢員、倉(cāng)管員簽字的《送貨單》找收貨組人員，收貨組再次確認(rèn)貨物已卸完后，在《送貨單》上簽字確認(rèn)，并留底一聯(lián)交采購(gòu)部；8、《送貨單》上須有收貨組人員、質(zhì)檢員、倉(cāng)管員三方簽字方為有效單據(jù)，才能作為財(cái)務(wù)付款結(jié)算依據(jù)；9、以快遞、物流、貨拉拉等形式送貨的，若送貨人員較急，收貨組可清點(diǎn)總件數(shù)，在快遞單或物流單上簽字確認(rèn)件數(shù)，然后再清點(diǎn)物料數(shù)量；（二）原材料出庫(kù)：1、備料：1.1、板材、封邊條由計(jì)劃部提供《計(jì)劃領(lǐng)料單》，物控部負(fù)責(zé)備料；1.2、鋁材豎框、百葉由車間提供《領(lǐng)料單》，物控部負(fù)責(zé)備料；1.3、板材、封邊條備料需提前4小時(shí)給《計(jì)劃領(lǐng)料單》，倉(cāng)庫(kù)在24小內(nèi)將材料備好;鋁材豎框、百葉在2小時(shí)內(nèi)備好，特殊情況提前溝通；1.4、物料備完后，倉(cāng)管員及時(shí)在阿凡達(dá)IMIS信息管理系統(tǒng)上進(jìn)行出庫(kù)處理；1.5、倉(cāng)庫(kù)將備好的物料交接給車間指定人員；1.6、車間生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)物料與生產(chǎn)實(shí)際需求不符，需及時(shí)反饋，若是倉(cāng)庫(kù)配錯(cuò)，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)及時(shí)更換，若是優(yōu)化等其他原因出錯(cuò)，需重新提供《計(jì)劃領(lǐng)料單》；2、其他領(lǐng)料：2.1、非倉(cāng)庫(kù)備料的物料，由車間領(lǐng)料人員開具《領(lǐng)料單》填寫清楚領(lǐng)料車間、領(lǐng)料日期、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量等信息，若手寫《領(lǐng)料單》，要求字跡工整、清晰，然后交車間負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)方可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料；2.2、倉(cāng)管員接到《領(lǐng)料單》后，核實(shí)《領(lǐng)料單》信息是否完善，如有不符有權(quán)拒絕發(fā)料，核實(shí)無誤后，將物料發(fā)給車間領(lǐng)料人員；2.3、在車間存放的原材料，當(dāng)班取用時(shí)，當(dāng)班拿取人員負(fù)責(zé)開具《領(lǐng)料單》填寫清楚領(lǐng)料車間、領(lǐng)料日期、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量等信息，若手寫《領(lǐng)料單》，要求字跡工整、清晰，然后交車間負(fù)責(zé)人簽字后，送交負(fù)責(zé)的倉(cāng)管員；2.4、倉(cāng)管員根據(jù)《領(lǐng)料單》上信息，及時(shí)在阿凡達(dá)IMIS信息管理系統(tǒng)進(jìn)行出庫(kù)處理;2.5、包裝材料到貨后，直接在阿凡達(dá)IMIS信息管理系統(tǒng)進(jìn)行出庫(kù)處理，由車間負(fù)責(zé)保（三）原材料存儲(chǔ)：1、原材料入庫(kù)后，存儲(chǔ)過程中，應(yīng)防止日曬雨淋、浸水、腳踏等，避免物料出現(xiàn)損失;2、原材料入庫(kù)后，應(yīng)根據(jù)不同類別按區(qū)域、按排、按層、按位定位存放，材料擺放整齊、庫(kù)容干凈整潔；3、倉(cāng)管員應(yīng)合理安排倉(cāng)庫(kù)庫(kù)容，給每種物料貼上標(biāo)識(shí)，做到先進(jìn)先出，若儲(chǔ)位不對(duì)、賬實(shí)不符、品質(zhì)問題等，應(yīng)及時(shí)反饋并處理；（四）不良品處理：1、倉(cāng)庫(kù)叉車、工人在裝卸、搬運(yùn)過程中造成損壞的，若還有利用價(jià)值，應(yīng)及時(shí)與車間溝通，優(yōu)先發(fā)給車間使用；2、在使用過程中，車間員工發(fā)現(xiàn)原材料不良的，應(yīng)及時(shí)通知品質(zhì)員判定，若確認(rèn)為供應(yīng)商原因?qū)е碌模囬g員工開具《退料單》退回倉(cāng)庫(kù)，《退料單》需填寫清楚退料車間、退料日期、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量等信息，注明供應(yīng)商來料不良，由品質(zhì)員簽字確認(rèn)；3、倉(cāng)管員及時(shí)反饋給采購(gòu)員，由采購(gòu)員與供應(yīng)商及時(shí)溝通處理；4、對(duì)于存放在倉(cāng)庫(kù)的原材料不良品，需明確標(biāo)識(shí)，避免錯(cuò)發(fā)、誤發(fā)；5、若客戶反饋原材料不良的，由客服通知品質(zhì)員判定，若確認(rèn)為供應(yīng)商原因?qū)е碌?，由客服反饋給采購(gòu)員，采購(gòu)員負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通退換貨、索賠等，并確認(rèn)是否要發(fā)回，若供應(yīng)商要求發(fā)回，則通知客戶發(fā)回；6、客戶發(fā)回不良品由倉(cāng)管員收貨，倉(cāng)管員收到貨后及時(shí)通知采購(gòu)員處理；（五）呆滯、淘汰物料處理：1、倉(cāng)管員每月上報(bào)淘汰、呆滯物料明細(xì)，注明物料名稱、規(guī)格型號(hào)、單位數(shù)量、供應(yīng)商等信息；2、物控部、品質(zhì)部、采購(gòu)部、研發(fā)部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人判定，給出呆滯、淘汰物料的處理意見，如：供應(yīng)商回收、變賣、緩慢消耗、報(bào)廢等；3、待各部門判定結(jié)束后，交事業(yè)部負(fù)責(zé)人批示；

（六）單據(jù)處理：1、進(jìn)倉(cāng)、退貨單采購(gòu)聯(lián)由收貨員負(fù)責(zé)收集上交采購(gòu)；2、進(jìn)倉(cāng)、退貨單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)由倉(cāng)管員收集，入庫(kù)后上交倉(cāng)庫(kù)主管保留；3、領(lǐng)料單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)由倉(cāng)管員收集，出庫(kù)后交倉(cāng)庫(kù)主管保留；五、安全及衛(wèi)生管理：1、倉(cāng)庫(kù)作業(yè)人員每天都要對(duì)倉(cāng)庫(kù)及衛(wèi)生管轄區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，并將物料整理到指定存放位置，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求；2、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保證安全通道的暢通，不可堵塞消防通道、消防設(shè)施；3、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火；4、下班前倉(cāng)管員必須檢查門窗是否關(guān)閉；六、獎(jiǎng)懲制度：（—）獎(jiǎng)勵(lì)：1、積極維護(hù)倉(cāng)庫(kù)管理制度，對(duì)各種違紀(jì)行為敢于制止、批評(píng)和檢舉揭發(fā)者，視情況獎(jiǎng)勵(lì)20-100元；2、積極向公司提出倉(cāng)庫(kù)管理合理化建議被公司采納者，獎(jiǎng)勵(lì)20-100元；3、公司財(cái)產(chǎn)受到損失時(shí)，積極參與搶救，使公司財(cái)產(chǎn)避免或減少損失在500元以上者，獎(jiǎng)勵(lì)100元起；（二）懲罰：1、禁止任何人在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙和使用明火，發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。倉(cāng)管員有權(quán)利監(jiān)督和禁止任何人在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙，使用明火，若監(jiān)督不力，公司管理人員在地面發(fā)現(xiàn)一個(gè)煙頭，處罰倉(cāng)管員5元/個(gè)；2、材料出、入庫(kù)手續(xù)不全，違規(guī)辦理入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)的每次罰款50元；單據(jù)遺失等出入庫(kù)憑據(jù)不全者，倉(cāng)管員每次罰款50元；3、物料未按要求擺放，胡亂堆放者，如：物料直接放置在地上、板材未放墊條等，會(huì)給物料帶來變形、生銹等隱患，罰款10元/次；；4、庫(kù)存物料應(yīng)保持整潔，需要保護(hù)的物料必須要有包裝保護(hù)，嚴(yán)禁踩踏物料，若倉(cāng)庫(kù)內(nèi)發(fā)現(xiàn)有未保護(hù)好的物料，或物料上有腳印等，罰款10元每次；5、倉(cāng)庫(kù)配