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文檔簡介

供應部部職責1.責1.1負責除玉米外的原輔材料、備品備件、化工原料、大宗商品等一切進廠物資的采購。1.2按照計劃的規(guī)定及時組織物品的供應，確保公司正常生產(chǎn)所需的各種物品的供應。1.3嚴格按照公司報檢、入庫、驗收、報審、結(jié)算等工作程序行事。1.4負責采購合同的簽訂。1.5建立各類供應商的合同、檔案管理工作，做到一戶一檔。1.6對除玉米外的其他物品的價格進行分析、預測。2.限2.1按照經(jīng)批準后的采購合同采購物品。2.2對與經(jīng)批準后的采購合同存在不一致的物品，及時上報。2.3采購工作按照“招標競價、全員參與”的方式進行，對于有一定采購數(shù)量和采購金額的物資以形成采購規(guī)模進行招標競價備件標準件輔料等。對于一般物料，采取貨比三家，比質(zhì)量、比價格、比售后服務等，尋求最優(yōu)性價比的產(chǎn)品，降低采購成本。2.4采購的物品必須經(jīng)公司質(zhì)檢部進行檢驗。2.5關注原材料的庫存及消耗。3.作關系3.1協(xié)助公司生產(chǎn)技術部辦理物品的采購工作。3.2協(xié)助公司質(zhì)檢部、生產(chǎn)技術部辦理物品的質(zhì)檢工作。3.3協(xié)助公司財務部辦理物品的入庫工作。3.4協(xié)助公司財務部辦理物品的付款工作。

物資采管流程生產(chǎn)部根據(jù)庫存和生產(chǎn)狀況提計劃（提前天）輔料計劃單（倉庫提計劃）

總經(jīng)理審核簽字

備品備件計劃單（通用配件倉庫提計劃）供應部通過各種渠道聯(lián)系廠家進行詢價、產(chǎn)品質(zhì)量、結(jié)算方式、運輸方式、售后服務等根據(jù)詢價、產(chǎn)品質(zhì)量、結(jié)算方式、運輸方式、售后服務等情況供應部選擇廠家訂立合同財務部審核報總經(jīng)理簽字執(zhí)行董事審批供應部執(zhí)行合同通知客戶送貨或加工貨到后客戶開正式發(fā)票和倉庫入庫單、過磅單、質(zhì)檢單附在一塊辦入庫（設備主管簽字）財務部長簽字總經(jīng)理簽字董事長簽字財務入賬總經(jīng)理簽字董事長簽字付

款

價格控管流程圖所需物資利用互聯(lián)網(wǎng)進行市場價和信息搜索向多家供應商詢問價分別了解各個價位的資的質(zhì)量、售后服務、付款方式等根據(jù)物資的本身特性估計出一個低價，

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