wwui*55top?七白乳好好學習天天直上德信誠培訓網(wǎng)內(nèi)審查核表（依據(jù)GB/T19001-2016idtISO9001:2015標準編制）審核員:受審部門最高管理者負責人日期2018.10.15標準條款審核項目觀察結果記錄符合不符合/描述1.范圍4.1理解組織及其環(huán)境.組織QMS覆蓋范圍和過程是否有缺失？.組織QMS對標準條款是否剪裁？.組織是否確定與其目標和戰(zhàn)略方向相關并影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預期結果的各種外部和內(nèi)部因素？是否對這些相關信息進行監(jiān)視和評審查：執(zhí)行《質(zhì)量管理體系》新標準，全面覆蓋。查：按GB/T19001-2016/ISO9001：2015條款執(zhí)行，未作剪裁查：公司制定并發(fā)布了質(zhì)量目標和質(zhì)量方針，經(jīng)過統(tǒng)計分析，質(zhì)量目標與實際要求基本一致。JJJ更多免費資料下載請進：好好學習社區(qū)

wwui*55top?wwui*55top?七白乳好好學習天天直上德信誠培訓網(wǎng)內(nèi)審查核表審核員:受審部門最高管理者負責人日期2018.10.15標準條款審核項目觀察結果記錄符合不符合疆述理解相關方的需求和期望確定質(zhì)量管理體系的范圍組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有關的所有相關方？是否對這些相關方制定相關要求并進行監(jiān)視和評審？組織是否確定了質(zhì)量管理體系的范圍？查：公司確定：@）與質(zhì)量體系有關的相關方；b）這些相關方的要求：公司對這些相關方及其要求的相關信息進行監(jiān)視和評審。理解相關方的需求和期望可以幫助公司更好建立清晰的方針和目標，做到目的明確。查：有成文信息，如《質(zhì)量手冊》、《程序文件》等，文件中有對質(zhì)量管理體系的范圍作了詳細的說明。MM好好學習社區(qū)更多免費資料下載請進：http:〃

好好學習社區(qū)wwui*55top?wwui*55top?七白乳好好學習天天直上德信誠培訓網(wǎng)內(nèi)審查核表審核員:受審部門最高管理者負責人日期2018.10.15標準條款審核項目觀察結果記錄符合不符合/描述4.4質(zhì)量管理體系及其過程.組織是否按照標準要求建立、實施、保持和改進QMS？.組織QMS是否被確定和管理？過程間順序及關系是否被確定和管理？.組織QMS關鍵過程所需資源和信息是否充分，足以支持過程有效運行和監(jiān)控？.組織QMS及過程測量和監(jiān)控點是否確定并有效？對測量和監(jiān)控結果是否有分析、改進活動？查：有內(nèi)部管理評審、績效考核、外部評審等。通過領導、策劃、支持、運行、績效評價和改進等過程的管理查：過程所需的資源和信息得到保證，能足以支持過程有效運行和監(jiān)控。查：過程測量和監(jiān)控有有效的成文信息如《監(jiān)視和測量過程控制程序》《作業(yè)指導書》、《檢驗規(guī)程》等。有《質(zhì)量記錄單》、《數(shù)據(jù)分析控制程序》等測量分析措施。JJJJ好好學習社區(qū)更多免費資料下載請進：

好好學習社區(qū)wwui*55top?七白乳好好學習天天直上德信誠培訓網(wǎng)內(nèi)審查核表審核員:受審部門最高管理者負責人日期2018.10.15標準條款審核項目觀察結果記錄符合不符合/描述5.1領導作用和承諾5.1.1總則5.組織是否存在對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的外包過程？如有，在組織QMS中是否明確并實施了控制？1.最高管理者對滿足顧客要求有何想法？現(xiàn)以何方式傳達滿足顧客要求的重要性？組織確定的適用的法律法規(guī)有哪些？這些法律法規(guī)分管部門是否清楚并得到有效執(zhí)行？組織是否評價其行為和結果符合法律法規(guī)的情況，發(fā)現(xiàn)不符查：有對外包方進行評審，有供方調(diào)查表、供方質(zhì)量情況記錄表、《外包控制程序》等文件中有明確規(guī)定。查：有顧客滿意度情況調(diào)查表、顧客來回來訪記錄表和《信息溝通控制程序》。查：有《特種