05年經(jīng)營(yíng)管理工作總結(jié)和06年工作打算

進(jìn)入2023年以來，我礦廣闊干部職工仔細(xì)貫徹落實(shí)集團(tuán)公司和礦工作會(huì)議精神，緊緊圍繞我礦“三百萬、治理年、增效益、促進(jìn)展”的奮斗目標(biāo)，和我礦大經(jīng)營(yíng)、大治理格局的實(shí)現(xiàn)，通過強(qiáng)化內(nèi)部治理，完善內(nèi)控機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任、考核獎(jiǎng)懲，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)了經(jīng)營(yíng)治理秩序，使我礦2023年經(jīng)營(yíng)治理工作取得了預(yù)期效果，下面做以總結(jié)匯報(bào)。

一、2023年1-10月份經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成狀況：

1、2023年1—11月份商品煤質(zhì)量實(shí)際完成：綜合灰分27.87%，其中：外運(yùn)煤灰分31.46%，入洗煤灰分：25.56%。

2、1-10月份全礦發(fā)出商品煤275.1萬噸；其中：入洗煤152.3萬噸；外運(yùn)102.3萬噸，平均售價(jià)246.15元/噸，比去年同期價(jià)格提高58元/噸；已組煤銷售165萬噸，價(jià)格上升50元/噸；地銷21.5萬噸，價(jià)格比去年同期上升80元/噸。

3、今年1-10月份，我礦噸煤材料費(fèi)消耗為：46.3元/噸。全年估計(jì)為：47元/噸。

4、2023年，我礦職工人均收入估計(jì)由17385元/人，提高到23128元/人，人均增加工資5743元，增幅達(dá)33.03%。

5、2023年估計(jì)實(shí)現(xiàn)回收價(jià)值850萬，復(fù)用價(jià)值800萬，實(shí)現(xiàn)修舊利廢750萬元。

二、2023年我礦所做的主要工作

(一)、完善制度建立，加強(qiáng)紀(jì)律約束，經(jīng)營(yíng)治理工作有章可循。

圍繞集團(tuán)公司和礦2023年工作會(huì)議精神，結(jié)合我礦實(shí)際狀況，先后出臺(tái)和完善了《材料費(fèi)治理與考核方法》、《我礦煤質(zhì)治理規(guī)定》、《我礦煤質(zhì)治理風(fēng)險(xiǎn)抵押考核方法》《物資修舊利廢和復(fù)用方法》、《關(guān)于加強(qiáng)勞動(dòng)力治理的實(shí)施意見》、《關(guān)于加強(qiáng)辦事員治理實(shí)施意見》、《我礦勞動(dòng)力市場(chǎng)治理方法》、《關(guān)于工人技術(shù)大拿、技師、高級(jí)技師評(píng)聘考核方法》、《我礦職工獎(jiǎng)懲工作規(guī)定》、《我礦副職干部工資發(fā)放考核規(guī)定》、《工資科內(nèi)部掌握制度》、《我礦內(nèi)部承包治理方法》等治理規(guī)定和方法，標(biāo)準(zhǔn)了我礦的經(jīng)營(yíng)治理工作，提高了經(jīng)濟(jì)運(yùn)行可控性、可操作性。

（二）、以煤質(zhì)治理為中心，想盡一切方法，確保提質(zhì)增收。

2023年1—11月份商品煤質(zhì)量實(shí)際完成：綜合灰分27.87%，其中：外運(yùn)煤灰分31.46%，入洗煤灰分：25.56%。與去年同期相比，綜合灰分降低0.71個(gè)百分點(diǎn)，外運(yùn)煤灰分上升2.1個(gè)百分點(diǎn)，入洗煤灰分降低0.9個(gè)百分點(diǎn)。2023年商品煤質(zhì)量估計(jì)完成：綜合灰分28.38%，其中外運(yùn)煤灰分31.85%，更多經(jīng)典盡在.入洗煤灰分26.73%。

2023年1—7月份入洗煤灰分均在23%以下，創(chuàng)3年來首次入洗煤質(zhì)量連續(xù)數(shù)月優(yōu)質(zhì)。

2023年杜絕了商務(wù)糾紛和質(zhì)量事故，創(chuàng)連續(xù)3年來我礦商務(wù)糾紛和質(zhì)量事故均為零的記錄。

2023年煤質(zhì)方面所做的主要工作如下：

1、2023年初，我礦依據(jù)集團(tuán)公司2023年工作會(huì)議精神的要求，建立、健全、完善了煤炭生產(chǎn)、運(yùn)輸加工、儲(chǔ)裝、質(zhì)檢和銷售等環(huán)節(jié)的煤質(zhì)治理體系。成立了煤質(zhì)治理小組，建立了月煤質(zhì)分析會(huì)制度。我礦以文件的形式下發(fā)并實(shí)施了《我礦煤質(zhì)治理規(guī)定》和《我礦煤質(zhì)治理風(fēng)險(xiǎn)抵押考核方法》，其中《我礦煤質(zhì)治理規(guī)定》是依據(jù)我礦煤層賦存條件和市場(chǎng)對(duì)煤炭產(chǎn)品質(zhì)量的要求制定的切實(shí)可行有效的治理方法，今年8月份我礦又依據(jù)集團(tuán)公司下發(fā)的“煤炭產(chǎn)品質(zhì)量本錢浮動(dòng)考核方法”的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合第四季度井下的詳細(xì)狀況，又制訂并實(shí)施了“我礦煤質(zhì)治理補(bǔ)充規(guī)定”。這三個(gè)文件的實(shí)施，加大了獎(jiǎng)罰力度，提高了全礦干部職工的質(zhì)量意識(shí)和責(zé)任心，確保了煤質(zhì)措施的落實(shí)。

2、立足源頭，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)

（1）、加強(qiáng)掘進(jìn)和采煤工作面的現(xiàn)場(chǎng)毛煤治理，對(duì)不同采面、掘進(jìn)巷道，堅(jiān)決落實(shí)分掘、分采、分運(yùn)措施，杜絕煤矸混出，以保證毛煤質(zhì)量；同時(shí)，充分利用現(xiàn)有的井上、下全部煤倉(cāng)及運(yùn)輸系統(tǒng)和己二排矸倉(cāng)，對(duì)不同煤種和不同質(zhì)量的煤實(shí)施分時(shí)、分運(yùn)、分儲(chǔ)、分裝，確保按用戶的要求裝車發(fā)運(yùn)；加強(qiáng)煤場(chǎng)治理，保證地銷煤質(zhì)量。

（2）、煤質(zhì)治理人員分區(qū)、包頭、包面、明確責(zé)任，重點(diǎn)頭面專人負(fù)責(zé)，現(xiàn)場(chǎng)跟班，落實(shí)一頭一面一措施。

（3）、堅(jiān)持采、掘工作面定期采樣化驗(yàn)，依據(jù)采樣化驗(yàn)和檢查結(jié)果準(zhǔn)時(shí)調(diào)整煤質(zhì)治理的重點(diǎn)并修改完善煤質(zhì)治理專項(xiàng)措施，增加煤質(zhì)治理的針對(duì)性和預(yù)見性，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)治理。

（4）、加強(qiáng)煤樓振動(dòng)篩、螺旋篩的使用治理和煤樓系統(tǒng)的手選工作；充分利用快灰檢測(cè)儀和礦洗煤廠的水洗、風(fēng)洗作用，堵塞煤質(zhì)治理漏洞，杜絕了商務(wù)糾紛和質(zhì)量事故。

（三）、緊盯客戶需求，優(yōu)化產(chǎn)品構(gòu)造，加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)銷平衡。

1-10月份全礦發(fā)出商品煤275.1萬噸；其中：入洗煤152.3萬噸；外運(yùn)102.3萬噸，平均售價(jià)246.15元/噸，比去年同期外運(yùn)下降39.4萬噸，價(jià)格提高58元/噸；已組煤銷售165萬噸，比去年同期多100噸，價(jià)格上升50元/噸；地銷21.5萬噸，價(jià)格比去年同期上升80元/噸；實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)銷平衡。

今年運(yùn)銷工作所實(shí)行的主要措施：

1、今年集團(tuán)公司統(tǒng)一銷售后，運(yùn)銷站、銷售科等相關(guān)部門團(tuán)結(jié)協(xié)作，親密聯(lián)系集團(tuán)公司相關(guān)處室，加強(qiáng)攻關(guān)，多要車皮，保證了原煤外運(yùn)和直達(dá)專列準(zhǔn)點(diǎn)運(yùn)行，滿意了用戶的需求，贏得了市常

2、充分用足用好集團(tuán)公司有關(guān)政策，做好田莊洗煤廠、焦化公司等單位的售前售后效勞工作，大力加強(qiáng)了已組煤的銷售。已組煤銷售連創(chuàng)我礦歷史新紀(jì)錄。并且杜絕了質(zhì)量糾紛，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)銷平衡，為我礦利潤(rùn)增長(zhǎng)做出了應(yīng)有的奉獻(xiàn)。其中元月份首創(chuàng)已組煤外運(yùn)22萬噸歷史紀(jì)錄，10月份有日裝車255車的歷史最高水平。

3、今年4、5月份，煤炭市場(chǎng)發(fā)生了一些變化，市場(chǎng)需求下降，造成原煤庫(kù)存8萬噸；與此同時(shí)，由于下半年生產(chǎn)條件變化，煤質(zhì)消失了較大的反復(fù)，這些問題一度給給銷售工作造成很大壓力。對(duì)此我們想方設(shè)法，頂著壓力，迎難而上。首先爭(zhēng)取了集團(tuán)公司有關(guān)部門的支持，積極加強(qiáng)與新、老客戶的溝通與聯(lián)系，大搞優(yōu)質(zhì)效勞、用真情打動(dòng)用戶；其次是實(shí)行有效措施，實(shí)施分儲(chǔ)分運(yùn)，做好落地返裝；再次是拓寬銷售渠道，加強(qiáng)地銷工作，使煤場(chǎng)準(zhǔn)時(shí)“消腫”，為全年的`銷售工作奠定了扎實(shí)基矗

（四）、增加本錢意識(shí)，嚴(yán)控材料消耗，努力實(shí)現(xiàn)節(jié)支降耗。

今年1-10月份，我礦噸煤材料費(fèi)消耗為：46.3元/噸。估計(jì)全年為：47元/噸。超出規(guī)劃的緣由主要是井上、下質(zhì)量達(dá)標(biāo)大幅增加和采掘戰(zhàn)線材料消耗過大所致。今年材料治理方面我們主要把好了“四關(guān)”：

1、把好“本錢關(guān)”，圍繞降低噸煤本錢做工作，嚴(yán)格掌握材料消耗。

今年出臺(tái)了材料費(fèi)治理與考核方法。對(duì)公司下達(dá)的60種定額物資指標(biāo)進(jìn)展了明文規(guī)定。即：實(shí)行定量與定額雙向掌握；有定量沒有材料費(fèi)指標(biāo)不能領(lǐng)，有材料費(fèi)指標(biāo)超定額不能領(lǐng)。同時(shí)，加大了考核力度，把定額指標(biāo)分解到各戰(zhàn)線乃至區(qū)隊(duì)，并與戰(zhàn)線材料費(fèi)指標(biāo)掛勾，節(jié)獎(jiǎng)超罰。

對(duì)局部定額物資中的小型設(shè)備及工具，實(shí)行租賃，按使用時(shí)間，使用周期和易損程度，折算收取材料費(fèi)。避開了重復(fù)投入，提高了使用率。

嚴(yán)格對(duì)各單位小倉(cāng)庫(kù)和留礦物資進(jìn)展逐項(xiàng)盤點(diǎn)，實(shí)行交舊領(lǐng)新制度，掌握了新品投入。

2、把好“規(guī)劃關(guān)”，促進(jìn)了材料消耗標(biāo)準(zhǔn)有序。

對(duì)各用料單位報(bào)來的下月度材料消耗規(guī)劃進(jìn)展仔細(xì)匯總、審核、對(duì)庫(kù)，避開重報(bào)、漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)。使物資規(guī)劃的精確率、涵蓋率、兌現(xiàn)率達(dá)95%以上，規(guī)劃的領(lǐng)用率到達(dá)100%，臨時(shí)規(guī)劃掌握在5%以下。對(duì)安全生產(chǎn)急用料，準(zhǔn)時(shí)上報(bào)臨時(shí)規(guī)劃，合理安排到貨時(shí)間，督促駐礦進(jìn)貨，保障物資供給。

我們根據(jù)集團(tuán)公司的要求，會(huì)同我礦各戰(zhàn)線、各部門，依據(jù)明年估計(jì)原煤產(chǎn)量、開拓進(jìn)尺、材料消耗、安全生產(chǎn)等需要，統(tǒng)籌考慮，合理安排，仔細(xì)編制出2023年度我礦物資需求和材料消耗規(guī)劃，并準(zhǔn)時(shí)上報(bào)了駐礦供給站。

3、把好“審批關(guān)”，加強(qiáng)材料使用的跟蹤治理，杜絕材料消耗漏洞。

嚴(yán)格、仔細(xì)地審核物資的使用范圍，掌握非生產(chǎn)用料。對(duì)各單位領(lǐng)用物資從規(guī)劃、審批、發(fā)放、使用、庫(kù)存進(jìn)展全方位、全過程的跟蹤治理；現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)使用去向，建立健全各類物資治理臺(tái)帳；每月對(duì)各戰(zhàn)線、各隊(duì)材料消耗狀況進(jìn)展仔細(xì)分析，找出材料治理中存在的深層次問題，反應(yīng)給各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，準(zhǔn)時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)決策供應(yīng)牢靠精確的依據(jù)。

對(duì)各單位領(lǐng)用材料實(shí)行配送治理，實(shí)現(xiàn)批料、發(fā)料、用料三方協(xié)同作業(yè)，相互監(jiān)視，杜絕跑、冒、滴、漏。

4、把好“檢驗(yàn)關(guān)”，加強(qiáng)監(jiān)視治理，做好物資質(zhì)檢驗(yàn)收工作。

質(zhì)檢人員