東博煤炭有限責(zé)任公司物資管理辦法（試行）總則一、目的為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低物資采購成本，確保公司各部門生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資供給，加強(qiáng)公司各項物資采購的監(jiān)督管理力度，規(guī)范采購行為；結(jié)合公司實際，特制定本管理辦法。二、適用范圍：本公司物資采購，土建、礦建、設(shè)備采購，備品配件，機(jī)電產(chǎn)品、生產(chǎn)技改、大修項目、以及綜合性原輔材料、行政物資采購。三、公司物資采購實行統(tǒng)一管理、集中采購、分級負(fù)責(zé)的體制。本辦法所稱物資采購管理包括物資采購計劃、實施、倉儲、供應(yīng)等全過程的管理、控制和監(jiān)督。四、物資采購遵守的原則1、未經(jīng)審核批準(zhǔn)的物資采購計劃一律不得采購；2、庫內(nèi)已有的閑置物資首先使用，不得采購；3、凡本地區(qū)能解決的，不到外地采購；4、采購金額達(dá)到5萬元以上的或外地采購的，必須簽訂經(jīng)濟(jì)合同；5、在比價過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類的企業(yè)比質(zhì)量，同樣的質(zhì)量比價格，同樣的價格比信譽(yù)，擇優(yōu)確定采購單位；6、對于先試用的物資，不得在試用鑒定前采購。7、堅持集中采購，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢；規(guī)范采購行為，實行陽光采購；第一章采購管理部門的職能職責(zé)公司供銷部（以下簡稱供銷部供應(yīng)）統(tǒng)一管理公司物資采購工作，貫徹執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度、及時了解國家的相關(guān)政策變化，建立健全各項管理制度，完善業(yè)務(wù)流程；全面負(fù)責(zé)物資的詢價、比價工作，所辦合同的草擬、簽定審批程序工作，實施招標(biāo)前的供應(yīng)商提供及聯(lián)絡(luò)工作；履行以下主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)物資采購管理制度及業(yè)務(wù)流程的制定；奇2、負(fù)責(zé)公藥司物資供應(yīng)屢商管理；咽3、負(fù)責(zé)公玉司物資采購售質(zhì)量管理工斑作；握4、負(fù)責(zé)大悼宗物資、原枝輔材料、縫設(shè)備、備品兇配件，機(jī)電唱產(chǎn)品、行政犁物資、貫工程項目所脂需物資的采淹購；寨5、負(fù)責(zé)所省采購物資的合質(zhì)量索賠和來供應(yīng)商售后銷服務(wù)跟蹤調(diào)標(biāo)查，參與供忍應(yīng)商推薦和譜考核工作；婦6、帖負(fù)責(zé)詢價后抽的計劃接收西，詢價、比陡價審批及采恰購工作；毛7、執(zhí)行集暴團(tuán)公司合同巧管理流程及瑞操作指南，熊參加本部門揭采購合同的多談判草擬、錄流程審批及躁合同簽定工每作；剃8、負(fù)責(zé)辦在理跟蹤物資染驗收、運(yùn)輸爛、入庫、交痕接、發(fā)票入往帳、資金支晉付、合同終烈止等全過程笑的控制履行羨工作；棟9、執(zhí)行貨更比三家的采余購原則，掌屈握材料供應(yīng)到來源，并對狠其進(jìn)行調(diào)研充、分析，進(jìn)脾行詢價、比盟價，過程中汽的實施控制圓；并對供應(yīng)鈴商進(jìn)行能力言評估，建立性供應(yīng)商檔案??；哲10、聯(lián)絡(luò)徒、提供招議贊標(biāo)廠家，做誠好招標(biāo)前的些詢價工作；跨及時提供招蠅標(biāo)項目的技鎖術(shù)資料、資泰質(zhì)，廠家信癢譽(yù)等相關(guān)信艦息，供招標(biāo)銅委員參考；池11、負(fù)責(zé)斃對不合格產(chǎn)王品的組織、鋪聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)絡(luò)、處置工作微；您12、負(fù)責(zé)謠本部門各項挨資料匯總和港存檔工作；咬第二章物捕資的采購供筑應(yīng)及監(jiān)督勸一、液公司對所屬鉗物資采購管拌理按年度進(jìn)劈行考核，具喇體考核辦法記由總合管理袖部、財務(wù)部擴(kuò)共同確定。典采購前的控軟制由綜合管法理部對詢價基全過程的監(jiān)挺督，財務(wù)應(yīng)愁當(dāng)對詢價后不全程跟進(jìn)督世查；迎二、起公司和所屬夠綜合管理部纏、財務(wù)部門翼按照各自的煎職責(zé)范圍，商對物資采購電工作進(jìn)行定自期或?qū)ｍ棇彸逃?、監(jiān)察，蹦由監(jiān)察部門積對違規(guī)行為漲進(jìn)行處理。紹違反本辦法麗規(guī)定，有下窯列情形之一怎的，給予批依評教育，情你節(jié)較重的，擦按照《公司崇管理人員違澡紀(jì)違規(guī)行為貍處分規(guī)定》墓給予處分：般1、未按照聲規(guī)定訂立書檢面采購合同意，或未按照款規(guī)定方式進(jìn)攻行采購的；索2、無計劃充采購非應(yīng)急蒙物資，或盲森目制定采購曾物資計劃造報成物資積壓蒙的；斑3、擅自采央購未授權(quán)物搜資的；端4、采購質(zhì)橡量不合格物胞資的；熱三、胸監(jiān)督部門要西對供銷部自糞行組織采購猴的物資要實遠(yuǎn)行嚴(yán)格的監(jiān)佩督檢查，對朽采購行為可余以采取實地堵調(diào)查、知咨詢、信息拋化查詢，對竿采購方式是啄否實行了比予價采購，采再購價格與備網(wǎng)案的（三方禍詢價經(jīng)審批崖后的）價格栗對照等手段像進(jìn)行監(jiān)督；逢對采購質(zhì)量君要聽取使用陷部門的反饋獨意見等有效輛地對采購的慕物資實施監(jiān)企督和管理。蝕四、狂對生產(chǎn)急需竟、緊急搶險破以及不可預(yù)劑料因素而急坑需材料、設(shè)釘備、配件的餅采購，咐請示分管領(lǐng)券導(dǎo)后執(zhí)行采賞購，采購結(jié)踩束后5天內(nèi)響必須補(bǔ)辦有壓關(guān)手續(xù)（計浩劃、審批單縱）。物資的管理胳一、采購審北批權(quán)限：調(diào)1、公司實突行集中采購描制，凡是需跳采購的物資懸必須由部門掌負(fù)責(zé)人審核鍋，報公司主掏管領(lǐng)導(dǎo)審批痛后實施。采郊購物資計劃概實行動態(tài)管飲理，供銷部罩根據(jù)實際情寺況及時進(jìn)行獵調(diào)整。槍2、凡是公導(dǎo)司內(nèi)需采購猶的物資計劃耽，根據(jù)權(quán)限精報相關(guān)分管挨領(lǐng)導(dǎo)審批的訂：閑（1）采購蟲概算在5萬膝元以下的，糖由經(jīng)辦部門轟分管領(lǐng)導(dǎo)審悅批；胖（2）采購鄭概算在5萬婦元以上，3情0萬元以下夢的，由經(jīng)辦汁部門分管領(lǐng)狐導(dǎo)、總經(jīng)理娛審批；霜（3）采購狂概算在30浮萬元以上的廊，由董事長確/總經(jīng)理或中其授權(quán)人審梯批；夠（4）設(shè)備繼、固定資產(chǎn)捐等重大物資疾由董事長或浴集團(tuán)公司高鐵管審批；咸3、凡是需飾采購的物資經(jīng)計劃未按規(guī)賠定執(zhí)行審批旗程序的供銷析部一律不接伏收計劃或?qū)嵵奘┎少?。補(bǔ)二、采購計洞劃：吃1、物資采穿購實行計劃典管理。所有延采購物資必此須依據(jù)財務(wù)品預(yù)算安排編亞制采購計劃凡，按照分級黃管理權(quán)限，定經(jīng)計劃或預(yù)久算管理部門語審核后，按吼計劃實施上源報；公2、物資采乞購計劃分為款月度采購計慧劃和零星采婚購計劃、行趁政物資采購材計劃。月度成采購計劃由姨生產(chǎn)技術(shù)部殃統(tǒng)一負(fù)責(zé)編狗制，零星采棗購計劃由所萍屬部門負(fù)責(zé)烏編制；行政齒物資采購計蠅劃由綜合管倚理部負(fù)責(zé)編謠制；津3、編制物斥資采購計劃狡須明確物資旁的名稱、規(guī)歌格、型號、載數(shù)量、用途傭、技術(shù)要求永、供貨時間響、采購方式微、標(biāo)準(zhǔn)、建蓋議生產(chǎn)廠家偽等內(nèi)容。醉4、物資采寒購計劃依據(jù)瀉物資需求建化議計劃，綜狡合平衡庫存污、期貨等資白源進(jìn)行編制宇。能夠調(diào)劑笑平衡的，不亦得列入當(dāng)期捕采購計劃；蜻5、物資需并求建議計劃睡由物資需求糠單位提出，棚報公司主管盆領(lǐng)導(dǎo)審批；逼物資需求建拘議計劃分為病年度、季度顏和工程項目釘需求建議計隆劃。年度需課求建議計劃耽應(yīng)當(dāng)依據(jù)本債公司物資消靠耗規(guī)律和儲藏備定額編制膜；季度和工即程項目需求尊建議計劃應(yīng)勿當(dāng)依據(jù)生產(chǎn)百、礦建、建葵設(shè)任務(wù)、投賓資計劃、財膽務(wù)預(yù)算、供岸貨周期等進(jìn)估行編制。編賭制需求建議迅計劃應(yīng)按標(biāo)遼準(zhǔn)選用技術(shù)在成熟、性能笨穩(wěn)定、安全問可靠的物資吼。周6、物資采扛購計劃按以救下程序編制命：廁（1）盞各部室物資誓采購計劃要大按程序進(jìn)行搖上報。在每進(jìn)月的25日托之前上報下暫個月的采購系計劃，由生作產(chǎn)技術(shù)部編緩報；零星物驗資采購計劃獵應(yīng)在當(dāng)月的鮮10號前上稅報，由各部避室編報；行棟政物資采購沫計劃應(yīng)在當(dāng)迫月的20號擇前上報供銷狗部，由綜合瓣管理部編報肢；朗各部室如不跪按規(guī)定時間衛(wèi)上報計劃，齡造成物資缺顯口及發(fā)生的后經(jīng)濟(jì)損失，威由遲報部室屈承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)株任。黑（2）計劃贊外急需采購總的物資，由養(yǎng)部室填制《顆急需物資采侵購計劃單》涌，負(fù)責(zé)人簽夾字，分管領(lǐng)店導(dǎo)簽署意見猶，總經(jīng)理批股準(zhǔn)。負(fù)（3）諸工程項目所測需物資需要巖提前采購的啦，有關(guān)采購沫計劃應(yīng)報公葉司總經(jīng)理審漂批提前20煩天上報。打7、物資采方購計劃已經(jīng)量實施必須嚴(yán)奶格執(zhí)行。確避因生產(chǎn)建設(shè)殲計劃或設(shè)計模變更等原因塞需要調(diào)整的銹，在物資采浙購計劃實施儲前，可變更貴物資采購計圣劃必須報總窩經(jīng)理批準(zhǔn)；綿8、因物資旗采購計劃變畏更造成的盈苗虧，由申請汽部門或單位倡承擔(dān)。對積在壓物資，生死產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)酬通過調(diào)劑、熱代用等措施完加以利用；樓9、扁多報計劃致弟使設(shè)備、大萬型材料（備監(jiān)用除外）閑編置一個月以鈔上者，每發(fā)挽現(xiàn)一臺/次量，績效考核狂扣除申報部禽門1分，月常度內(nèi)除正?；⒍斡媱澩鈽專辉试S報出一次應(yīng)急計柿劃外，每多戶報一次，績廁效考核扣除粉申報部門1梅分。裂10、物資睡采購計劃表較格式統(tǒng)一（川后附）窩三、供應(yīng)商痛管理影1、公司對計物資供應(yīng)商室實行統(tǒng)一歸效口管理，統(tǒng)勉一建立公司舅物資供應(yīng)商介庫，供銷部鬧負(fù)責(zé)物資供聲應(yīng)商管理；斯2、公司實睡行供應(yīng)商準(zhǔn)蔥入制度。供幕應(yīng)商準(zhǔn)入必驕須具備以下價基本條件：叔（1）具有括法人資格；序（2）具備開國家和公司忘要求必須取濤得的質(zhì)量、沉安全、環(huán)?？约捌渌挟a(chǎn)經(jīng)營資格吳；釘（3）具有逢良好的商業(yè)奉信譽(yù)和業(yè)績傲，近三年經(jīng)勁營活動中無熄違法記錄；舅具有完善的倚質(zhì)量保證體芳系，近三年姨在國家、行攪業(yè)以及集團(tuán)包公司、地方密政府質(zhì)量監(jiān)丙督檢查中無疑不合格情況兇；除3、提供經(jīng)兇國家有關(guān)部揪門認(rèn)可的新胸產(chǎn)品、節(jié)能呆環(huán)保型產(chǎn)品珠、具有自主付知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)弱品的供應(yīng)商敘和集團(tuán)公司曲內(nèi)部符合準(zhǔn)牛入條件的生職產(chǎn)企業(yè)，應(yīng)洪當(dāng)優(yōu)先準(zhǔn)入疤；肢4、采購物膊資供應(yīng)商準(zhǔn)活入由綜合管灰理部組織招惰標(biāo)的或組織藏有關(guān)部門、份專業(yè)技術(shù)人腦員、使用單小位評審確定朋；準(zhǔn)入供應(yīng)搬商有效期為改三年，期滿覽后復(fù)審。復(fù)蛇審合格的，厘列入合格供賊應(yīng)商；不合無格的，取消幼合格供應(yīng)商損資格；扶5、供銷部判和所屬部門儲每年對供應(yīng)紐商進(jìn)行一次打考評，考評妄內(nèi)容包括交椒貨數(shù)量、物早資質(zhì)量、合搖同履約、售宇后服務(wù)、誠懶信經(jīng)營等。估考評結(jié)果作宣為確定供應(yīng)匠商是否繼續(xù)戴有效和供應(yīng)顧商分等級管刑理的主要依提據(jù)，并予以前公布；碼采購物資供餃應(yīng)商由供銷屯部組織有關(guān)遲部門、專業(yè)通技術(shù)人員和搶使用單位考棵評，考評結(jié)蜘果報綜合管騙理部備案。椒6、供應(yīng)商瘡有下列情形念之一的，取盛消合格供應(yīng)患商資格，并駕在集團(tuán)公司嗚范圍內(nèi)通報探：削（1）考核氣不合格的；差弄虛作假的胡；露（2）不履加行或不當(dāng)履鈔行合同義務(wù)帶造成公司損嗽失的；屑（3）有價樂格欺騙行為甚的，或者采殼取不正當(dāng)競助爭手段的；添（4）因故磚意、過失提且供不合格物勢資的；其它肆違法違規(guī)行叉為的。候7、任何部醋門和個人不災(zāi)得違反規(guī)定括向供應(yīng)商收屋取費用。湊四、起詢、比價管陽理能1、物資采寧購價格根據(jù)診不同的采購眨方式分別確魄定，但因價著格原因造成曠采購金額高評于批準(zhǔn)概算鵲或年度投資棄計劃的，重容新履行采購盲程序或按管拴理權(quán)限報總蟲經(jīng)理審核后婚方能執(zhí)行：男（1）采用擊招標(biāo)采購的短，根據(jù)中標(biāo)尺結(jié)果確定；另（2）采用蘇、實地凡調(diào)研方式采李購的，由欺供銷嗽部組織制定倍定價方式，肢并確定價格恐；并按管理杠權(quán)限報批后尸執(zhí)行；當(dāng)（3）豆根據(jù)市場調(diào)趨研，制定合挑理的材料、掙設(shè)備、配件糟、低值易耗豈品等物資的桃采購最高限賄價，確保以盒合理的價格篩采購到合格筒的產(chǎn)品，應(yīng)逼嚴(yán)格采用同脾等質(zhì)量比價跑格、同等價鼓格比質(zhì)量，旺同等價格質(zhì)禍量比售后服罪務(wù)、到貨是鴿否及時來擬緣定供應(yīng)商；估（3）對于艇小型設(shè)備、驚材料采購時宮要做到貨比逐三家，必須買了解至少三像家以上廠商伐產(chǎn)品價格及末質(zhì)量、信譽(yù)隙等情況然后倉確定價格。毀對于用量大趴的原材料、禽設(shè)備、配件婚、低值易耗妄品等物資，俘以生產(chǎn)廠家怒出廠價格為蕉基準(zhǔn)進(jìn)行比嬌價；膏（4）詢價豎員應(yīng)經(jīng)常到喝周邊市場進(jìn)燕行常用的各盆種材料價格好調(diào)研，了解終準(zhǔn)確的市場床價格、市場擦分布；濫2、頃供銷鏡部負(fù)責(zé)組織用建立物資采雜購價格信息我?guī)?，對物資勢采購價格進(jìn)斯行采集、匯初總、分析、譜預(yù)測和發(fā)布顫，作為確定助物資價格的雁參考依據(jù)；苦果3、哀每年至少兩言次進(jìn)行大面伐積的市場調(diào)邀研，全面掌趣握材料整體菠市場動態(tài)，塞市場分布情府況，質(zhì)量信播譽(yù)情況；對梳常用的固定挖廠家材料，害要掌握準(zhǔn)確顏的價格變動塔情況；蝴4、壇建立材料價翻格信息庫。客五、質(zhì)量管腎理聞1、漢閣隙李袍欣座冶腳恭沃鄰姓逐抓古啊何賀碼賠采購物資嚴(yán)息格執(zhí)行有關(guān)達(dá)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，黎實行標(biāo)準(zhǔn)化低設(shè)計、標(biāo)準(zhǔn)潮化采購。任估何單位、部習(xí)門或個人不植得以設(shè)計指也定、技術(shù)指訴定、使用指甩定等方式指孤定采購特殊洋物資；拋3、除特殊邊原因外，供值銷部采購應(yīng)亞從公司供應(yīng)庭商庫中選擇汁供應(yīng)商，并勞對供應(yīng)商質(zhì)辱量保證能力帖進(jìn)行檢查或盆驗證；傾4、訂立物藝資采購合同尿，必須明確傘物資質(zhì)量標(biāo)損準(zhǔn)或要求，貫約定質(zhì)量驗勾收方法和質(zhì)勁量責(zé)任的承伙擔(dān)。依據(jù)合再同金額的大山小必須約定普質(zhì)量保證金搏為10%，據(jù)質(zhì)量保金支曲付期限一般扣要求在六個編月以上，重滿要材料、設(shè)施備在十二個梢月以上；對5、所屬部絮門對重要物泊資或國家規(guī)寺定需要進(jìn)行作質(zhì)量檢驗的頂物資，委托占質(zhì)量檢測機(jī)糕構(gòu)進(jìn)行檢驗銳。小型材料沿、設(shè)備必須大由虧使用部門、證采購員聯(lián)合私檢驗，齡檢驗不合格伐的，不得入日庫。并由簽渣訂采購合同悔部門向供應(yīng)翅商索賠。閑六、物資驗刪收入庫管理荒1、繩物資的驗收榮由使用部門名牽頭、獵生技部設(shè)備克員問、采購員參拆加。應(yīng)按照黨合同條款及猴技術(shù)協(xié)議規(guī)攝定驗收。驗飼收后發(fā)現(xiàn)有躲問題，涉及吩到違反合同萌或不滿足合樓同要求時，基需要進(jìn)行索水賠等有關(guān)事胸項的，由合段同簽定部門原牽頭，相關(guān)就部門協(xié)助。斬有關(guān)索賠事炸項，應(yīng)在訴暑訟時效期間津內(nèi)處理質(zhì)量訂和其他有關(guān)碼問題，避免找造成經(jīng)濟(jì)上晶不應(yīng)有的損賞失；糊2、練物資入庫時置，保管員要花與交貨人、慮采購員辦理做驗收手續(xù)，秀核對清點物捎資名稱、規(guī)汪格、質(zhì)量、按數(shù)量是否與峽計劃合同及攻購貨憑證相晉符，檢查包浪裝封印是否是完好，計量侮物資按凈重償驗收，計件箏物資按清點箏驗收，保管艇員、使用單午位、采購員酬應(yīng)按驗收單忍上的要求簽奮字，以履行靜其職責(zé)；廉3、眾在經(jīng)驗收中發(fā)現(xiàn)歇問題的，要幣及時通知供酒銷部，并同肌時做出記錄擁備案，分清豈責(zé)任，責(zé)任掉不清時嚴(yán)禁憑驗收入庫。樣驗收中的東不合格物資候，嚴(yán)禁接收銹，如出現(xiàn)工猾作失誤或故傷意驗收，保腰管員負(fù)全部陽經(jīng)濟(jì)責(zé)任；慈4、跳物資驗收后耍應(yīng)由生技部捷設(shè)備員填寫攜“爪物資驗收單陽”恩，使用部門拾、分管經(jīng)理森簽字后交采副購員一份（討附發(fā)票入帳女）、財務(wù)一眾份，設(shè)備員徑一份存檔。浮七、疑物資的發(fā)放寒管理蜂1、衛(wèi)物資的領(lǐng)用幟、發(fā)放，須仇按厘“棍先進(jìn)先出，次計劃供應(yīng)，踐節(jié)約用料丹”藏的原則進(jìn)行尺發(fā)料，發(fā)料仿時要堅持一褲核對、二簽扯字、三記賬磁、四盤點的發(fā)程序，對違掃反發(fā)料原則莖造成物資失測效、霉變、壽大料小用、世優(yōu)材劣用以府及差錯等損嗓失，保管員嘉承擔(dān)全部經(jīng)臂濟(jì)責(zé)任；取2、各部室悟領(lǐng)用物資時嶺，須填制捆“程部門領(lǐng)料單包”繳，部門負(fù)責(zé)弓人簽字，憑估“拴部門領(lǐng)料單投”出到倉庫領(lǐng)取稅物資，領(lǐng)取條物資時要有擠保管員、領(lǐng)掠用人、部門干負(fù)責(zé)人、分疫管經(jīng)理的簽憲字；寬3、保管人鳥員應(yīng)嚴(yán)格遵然守先辦理領(lǐng)雖料手續(xù)后出艦貨的原則，萄嚴(yán)禁先出貨媽后補(bǔ)辦手續(xù)壁和白條發(fā)貨推；偶4、各部室躬領(lǐng)用材料時閃，應(yīng)嚴(yán)格按訓(xùn)照部門領(lǐng)料竄單規(guī)定的內(nèi)驗容和要求填烘寫，不準(zhǔn)在濁部門領(lǐng)料單接上作任何更前改，如填寫度錯誤必須重禁寫；對不符說合規(guī)定的領(lǐng)增料單，保管論員有權(quán)拒絕團(tuán)發(fā)放材料；冬5、辦公用技品的領(lǐng)用，乖由綜合管理副部審核、分正管經(jīng)理審批慰，領(lǐng)取后作跑登記；區(qū)6、生產(chǎn)用膝原料、勞動則工具、維護(hù)名材料(包括俯設(shè)備配件等紀(jì))的領(lǐng)用由貨各部室負(fù)責(zé)痛人審核，分事管經(jīng)理審批意，領(lǐng)用后作茄登記管理，止工具采用交貪舊領(lǐng)新制；融7、屬于勞恥保用品，一錫律按《勞動換保護(hù)用品發(fā)鉤放條例》執(zhí)辨行，領(lǐng)用時籠由各部室申片請，安環(huán)部掃審核，分管捆領(lǐng)導(dǎo)審批。殘超出條例范朱圍領(lǐng)用的需唯經(jīng)總經(jīng)理審竿批；影8、物資出袍庫后要及時尺登記賬簿，擋保管員按月偉與材料會計藍(lán)核對賬目，污保管員按時臭填報材料購總?cè)?、消耗日蝕報表，保管耗員半年、年斥終必須各盤竭點一次，做宏到賬賬相符券，賬物相符婚，賬卡相符勉，卡物相符然；之9、所有發(fā)隨料憑證、原語始單據(jù)應(yīng)由炎保管員妥善采保管，發(fā)料創(chuàng)憑證、原始呆單據(jù)交財務(wù)掃的需及時傳鴨遞辦理進(jìn)帳牌手續(xù)，不可禾丟失，否則扭，應(yīng)承擔(dān)全轎部經(jīng)濟(jì)責(zé)任達(dá)；艦10、嚴(yán)禁異將物資借給饅外單位(個端人)使用，車違者罰款5蓬00元，同裁時追回外借獻(xiàn)物資，追回檢物資磨損、晝損壞的，由攜責(zé)任人按價綿賠償。脹八、采購實謝施管理沙1、供銷雕部負(fù)責(zé)匯總族詢價后的材屠料采購計劃農(nóng)。根據(jù)具體觸物資種類、窮數(shù)量、金額悅進(jìn)行分類匯寫總。計劃樂由痰供銷部詢價異；深詢價后并賊填寫下“屆購置材料詢鐵價表揪”額經(jīng)分管經(jīng)理件對廠家、價唱格、質(zhì)量審琴核作出批復(fù)乏意見后，報凍總經(jīng)理簽字伏批準(zhǔn)后方能萍實施采購。商對未批復(fù)的惜材料計劃一避律不得采購渠。緊急情況倡的采購，事番前必須蜻請示分管經(jīng)角理，采購結(jié)稠束3天內(nèi)補(bǔ)徹辦手續(xù)；筐2、段堂經(jīng)常性的零土星物資、易等耗品、消耗討材料的采購敬可以采用比肝價確定固定死供應(yīng)商，但銜應(yīng)根據(jù)市場嘩定期調(diào)整價司格；勢3、癥比價后需確閣定采購的物魄資由供銷部腳填寫叛“床購置材料定傭價表躺”束必須經(jīng)部門搏負(fù)責(zé)人、分芽管經(jīng)理、總插經(jīng)理簽字確卻認(rèn)后方可實返施采購；渠4、單一物敞資的標(biāo)的額煤達(dá)到5萬元畜，需簽定購杰貨合同，要皺填寫足“繼合同審批流眠程表界”甘并由相關(guān)負(fù)惱責(zé)人簽批才卷視為有效合俘同。（附合屬同審批流程枯表）南5、供銷部狼負(fù)責(zé)合同的稱起草、修繕晴工作；謊分管經(jīng)理橋?qū)贤氖虑崡l款及內(nèi)敏容負(fù)責(zé)；法攪務(wù)工作人員親對合同條款述及內(nèi)容的合襪法性、嚴(yán)密帝性負(fù)責(zé)；財駝務(wù)負(fù)責(zé)人對寒合同付款方悶式、付款期廢限等進(jìn)行審香核并負(fù)責(zé)；慈6、合同經(jīng)墳辦部門在合凝同簽署后的仔三個月航內(nèi)，必須將確生效合同原淹件，《合同踢