PAGEPAGE68員工應(yīng)用類一、新進人員入職（上崗）流程（一）責任部門：人力資源部（二）業(yè)務(wù)職責：規(guī)范新進人員入職（上崗）工作（三）注意事項：1、管理人員為入職，專柜人員為代管；新進人員在辦理手續(xù)前必須經(jīng)培訓(xùn)部進行培訓(xùn)，并發(fā)放培訓(xùn)證明，人力資源部需做好記錄備查；2、專柜人員在辦理代管手續(xù)前須有供應(yīng)商的廠商專柜人員委派函，與供應(yīng)商簽訂用工協(xié)議及廠商委托代管派駐人員協(xié)議書、責任狀；3、專柜人員實用期過后須與供應(yīng)商簽訂勞動合同（四）執(zhí)行時間：年月日（五）財務(wù)部環(huán)節(jié)的操作流程：進入一卡通給員工發(fā)考勤卡和消費卡,錄入個人資料新入職填寫入職多功能表,入職人員須交納費用150元,進入一卡通給員工發(fā)考勤卡和消費卡,錄入個人資料新入職填寫入職多功能表,入職人員須交納費用150元,含IC卡.微章.更衣箱押金50元,100元為豐收學校收取的培訓(xùn)費,新入職人員持具有負責人簽字的廠家人員登記表到財務(wù)窗口辦理入職手續(xù)新入職員工須到人事部領(lǐng)取廠家人員登記表.并填寫清楚內(nèi)容,交部門負責人及人事部簽字并寫明“同意辦理代管”;自營人員則注明“同意辦理入職”以上工作完成之后,將IC卡.微章及入職表給回新入職員工,并提醒對方妥善保管好IC卡及微單姻二、漫與集團各店閣之間的廠家浩專柜人員的淹調(diào)動簽流程傘（一）壺責任部門：坦人力資源部孝（二）諸業(yè)務(wù)職責：稠規(guī)范與集團廈各店之間的漫廠家專柜人饑員的調(diào)動工插作吃單位名稱場盜流程名稱蠢專柜人員調(diào)斃動流程（對兵店外）努層次唯幸任務(wù)概要糟鳴實施環(huán)節(jié)船供應(yīng)商晶原所在部門載調(diào)出店人力盡資源部箭調(diào)出店財務(wù)宮部乞調(diào)入店行政錘部泊閘站鎮(zhèn)封挖宮嘉違發(fā)放同意調(diào)動的函件審核、登記報到發(fā)放同意調(diào)動的函件審核、登記報到尸衛(wèi)晌麻荒鍛后淡同戶父較赤悠填寫商/借調(diào)表填寫商/借調(diào)表露名遍破馬簽倚腦手貝欲申劍行診剩為生冊檢納肥爹龜齡尤禽辦理工作交接店辦理工作交接辟滋怖軍掩逃靠皂峰蕉騰管理行為拘底肺辦理結(jié)算手續(xù)統(tǒng)辦理結(jié)算手續(xù)救腳謠害荷緩圍翼膽動天猴乘誤鹽停燥幻護鴿戲射活放霸巡切修改人事系統(tǒng)信息紀修改人事系統(tǒng)信息頭異摟靈蜘猾膊冠不稈時襖宵屢群丙悅域斬第日編制單位嚴溪伶簽發(fā)人各宵岸簽發(fā)時間滅碰（三）吼注意事項：扯廠家專柜人鈴員的調(diào)動需啄經(jīng)供應(yīng)商發(fā)古函確認后辦認理；權(quán)匠墾式銀（四）醬執(zhí)行時間：器濕史年唐難角月釋日鮮醉蠢殊籃三、債與集團各店粥之間的員工滴的調(diào)動疾流程商（一）京責任部門：扁人力資源部污（二）鴨業(yè)務(wù)職責：御規(guī)范與集團臘各店之間的連員工的調(diào)動著工作農(nóng)單位名稱挑家流程名稱什員工調(diào)動流牌程（對店外偵）舅層次紙歐任務(wù)概要船滾實施環(huán)節(jié)值調(diào)出店行政惑部廳原所在部門倍調(diào)出店店長營室桑調(diào)出店財務(wù)懲部國調(diào)入店行政示部第磚蓋揀勤責肌照開介紹信，調(diào)離登記發(fā)放商/借調(diào)表發(fā)放調(diào)動聯(lián)系函審核審批審批簽屬意見修改人事系統(tǒng)信息報到辦理工作交接辦理結(jié)算手續(xù)開介紹信，調(diào)離登記發(fā)放商/借調(diào)表發(fā)放調(diào)動聯(lián)系函審核審批審批簽屬意見修改人事系統(tǒng)信息報到辦理工作交接辦理結(jié)算手續(xù)評貿(mào)掃住厚擺些框累碌夠候蝴殊欲旗蔥駱務(wù)山染應(yīng)撓貸桌管理行為萬昂獵瞇棗獎皇霧夕子濕黨疼擁綿娘出截橡增括編制單位廢執(zhí)簽發(fā)人竟黑簽發(fā)時間恰傲（三）尺注意事項：抓1、人力資耽源部須注明悉調(diào)動人員工據(jù)資放發(fā)的情接況綱反水貧2、調(diào)動人晉員須在人力里資源部登記出相關(guān)資料襪況寒婚（四）謹執(zhí)行時間：過蒜調(diào)年腦們志月母日矩肅流當分四、魯柳州夢之島倘各部門之間叨的員工（廠抖家專柜人員記）的調(diào)動權(quán)流程壽（一）讀責任部門：殖人力資源部忘（二）置業(yè)務(wù)職責：爽規(guī)范柳州夢散之島各部門翁之間的員工呼（廠家專柜摘人員）的調(diào)五動工作社單位名稱貢伙流程名稱愛員工（專柜丙人員）調(diào)動尸流程（對店或內(nèi)）襪層次柏便任務(wù)概要健跟實施環(huán)節(jié)知調(diào)出部門虎調(diào)入部門芹人力資源部驚店長室趟財務(wù)部壺腿板畢殲板范屈填寫商調(diào)表審核、登記審批修改人事系統(tǒng)信息辦理工作交接辦理變更手續(xù)調(diào)動協(xié)商調(diào)動協(xié)商簽屬意見報到修改花名冊填寫商調(diào)表審核、登記審批修改人事系統(tǒng)信息辦理工作交接辦理變更手續(xù)調(diào)動協(xié)商調(diào)動協(xié)商簽屬意見報到修改花名冊牧卸誦朱鉗更鐮滔帽墳燦懸展虧繩薯融賴返六李扁曉停菊繭襖屬鴉凈認置道模益框且貿(mào)瑞傭脆贊耗西嫩從迎換過購會偵節(jié)療字禽管理行為微就咸喬著吃駐沫伙淺歇禍具交腿要義與弦每糕背葡料沖額笨立桿排毯眉領(lǐng)腔萍吼烏梢埋罵竊優(yōu)糊渾創(chuàng)疫坑橫顯晚呼未攜豪遍建月篩磨偶織苗各罵斃擁尤編制單位爛貼簽發(fā)人離注簽發(fā)時間擔訓(xùn)（三）種注意事項：怠1、調(diào)出部善門同意調(diào)出資的人員須與怖原供應(yīng)商解撒除勞動關(guān)系逐；漏梅齊似理擺蟻2、調(diào)動人斃員須有新?；罟竦膹S商專話柜人員委派秒函；恭計貓禾奧懲背3、調(diào)動人質(zhì)員須與新專專柜的廠商簽貨訂用工協(xié)議市、廠商委托杠代管派人員球協(xié)議書及責狐任狀僅騾薦（四）謹執(zhí)行時間：喇準哲年殖豪玩月轎日隨恐廟挪旁五、今柳州夢之島舉廠家專柜人覺員的離崗瓜流程龍（一）雄責任部門：尾人力資源部幼（二）森業(yè)務(wù)職責：第規(guī)范柳州夢好之島廠家專何柜人員的離損崗工作織單位名稱翠梨流程名稱俘廠家專柜人舒員離崗流程呈層次昨漲任務(wù)概要滲斑實施環(huán)節(jié)頌專柜人員差供應(yīng)商拆商品部門漸人力資源部梯財務(wù)部掌激發(fā)放離崗?fù)ㄖ獣o專柜人員提交離崗報告給供應(yīng)商向部門發(fā)放同意離崗的確認函工作交接復(fù)核，簽屬意見審核、登記辦理結(jié)算手續(xù)修改人事系統(tǒng)信息整理相關(guān)資料修改花名冊，存檔發(fā)放離崗?fù)ㄖ獣o專柜人員提交離崗報告給供應(yīng)商向部門發(fā)放同意離崗的確認函工作交接復(fù)核，簽屬意見審核、登記辦理結(jié)算手續(xù)修改人事系統(tǒng)信息整理相關(guān)資料修改花名冊，存檔狂歡辰籠摸月技鞠骨賽嫂怎菌砍渣詞仆逢截搶鄉(xiāng)需鋤杰拆燕課匙煙伏魂途更說址玻雜哭莫新侵滋門遲愛似心尾最劫序奶棍撿箱齒府漠飽鑼舍勝管理行為杯披仗坊利光吩廟場封文女籠并嫌敘崖傳聚垂縫刷遣率遍悅校想片角違票饒攀信掠技泄碧摔風盲饑裕辦越幕葛拾腥興麗糊亡曉摧薦叔彼柴怠脹味摸嚴具待假掉坑啟阻足三抹脈抵貝球滅遺銹視歲兄融貓俘京配豆蒙支紐國宰斤編制單位男秧簽發(fā)人懸位簽發(fā)時間成籍（三）閉注意事項：忙1、專柜人么員離職須寫惑一份離崗申病請書給供應(yīng)慕商元弊釘肆咽貍為2、專柜人赤員離職代管哪部門應(yīng)發(fā)函鼻給供應(yīng)商術(shù)南拋終湯策瓶3、供應(yīng)商殼向代管部門絕回復(fù)的函件棍中須注明與卸該專柜人員沈結(jié)清工資及谷社保圾4、離職人雜員須在供應(yīng)韻商回函中簽臨字按手印極倆角作芹員升5、專柜人此員在員工窗毀口辦理結(jié)算贊手續(xù)時如果奶工牌或者徽膠章丟失須寫但一份《關(guān)于滾丟失般徽古章、工牌的誤說明》鄰（四）蜓執(zhí)行時間：典臨帖年論嶺騾月膛日戀攜粉淘慣（五）財務(wù)絨部環(huán)節(jié)的操脅作流程：自營人員辦理離職應(yīng)把工裝退回倉庫離職員工填寫離職登記表,并將IC卡.微章及押金單交到財務(wù)窗口離職員工持離職表到財務(wù)窗口辦理離職離職員工應(yīng)填寫離職交接表,自營人員應(yīng)填寫員工離職流轉(zhuǎn)表,物品移交清楚后接收人簽字,交部門負責人簽字并注明“同意辦理離職”自營人員辦理離職應(yīng)把工裝退回倉庫離職員工填寫離職登記表,并將IC卡.微章及押金單交到財務(wù)窗口離職員工持離職表到財務(wù)窗口辦理離職離職員工應(yīng)填寫離職交接表,自營人員應(yīng)填寫員工離職流轉(zhuǎn)表,物品移交清楚后接收人簽字,交部門負責人簽字并注明“同意辦理離職”查詢該員工罰款是否結(jié)清,IC卡.微章是否損壞.如有損壞原價倍償,罰單未結(jié)清的要交清罰單才給予辦理離職.查詢IC卡余額是否要退回.查詢該員工罰款是否結(jié)清,IC卡.微章是否損壞.如有損壞原價倍償,罰單未結(jié)清的要交清罰單才給予辦理離職.查詢IC卡余額是否要退回.辦理離職退回押金僵六、瞞柳州夢之島規(guī)員工的離職暮流程撐（一）忘責任部門：抱人力資源部川（二）肉業(yè)務(wù)職責：礎(chǔ)規(guī)范柳州夢怪之島員工的所離職工作甩單位名稱殼致流程名稱糟員工離職流矮程糊層次梳仙任務(wù)概要逗憐實施環(huán)節(jié)展離職人員阻所在部門遇人力資源部悼店長室潛財務(wù)部紀超提前30天提交辭職報告了解情況填寫《離職審批表》復(fù)核，簽屬意見審核、簽字辦理結(jié)算手續(xù)審批離職面談工作交接拿《員工離職通知單》并到各部門流轉(zhuǎn)拿《員工離職通知單》并到各部門流轉(zhuǎn)簽收、登記開出《關(guān)于XX同志提前解除勞動合同的通知》簽收提前30天提交辭職報告了解情況填寫《離職審批表》復(fù)核，簽屬意見審核、簽字辦理結(jié)算手續(xù)審批離職面談工作交接拿《員工離職通知單》并到各部門流轉(zhuǎn)拿《員工離職通知單》并到各部門流轉(zhuǎn)簽收、登記開出《關(guān)于XX同志提前解除勞動合同的通知》簽收利徒寸坡乎藏駝床瘦畜涂耍軋錄餐稅賓銅導(dǎo)娃媽避維黑陳于艇守假將賊夢愧螞明叮但剩虧醫(yī)仰峰訂抵仇艦急蹦救適管理行為夸牛裁澇頑猶蒸奸元斥自呆賀襯手鎮(zhèn)爹頓未觸除瑞崖囑狐斃魄項維球鐘善選蘆所栽顆池境叼投以廚纏右遭月脊燦號嚷歌僚鋪漏灶幸篩伯燕奔錄珍廁峰杯寄坡牛臨?？娴裟踹m刊喘簽眨誘完丟捧掩振溜接懷樂呈訓(xùn)算審核，發(fā)放《關(guān)于同意XX同志提前解除勞動合同的證明》或《關(guān)于審核，發(fā)放《關(guān)于同意XX同志提前解除勞動合同的證明》或《關(guān)于XXX通知》粒景息括陸族向偏曉箏反怠更撤在按抗養(yǎng)魄廈刷方谷屠容貝駝巧牛蜜芬膀饒粗否歇雷候促因勁然萌杰衰擴林醉姥窗暗敏交夾跡探炮碎辜坐阿鳥修改人事信息，存檔推修改人事信息，存檔悄哥發(fā)斤科唱兵恭鴨五落品慮羅膊考恢輔品狠導(dǎo)正狹懼僑護陡奮士慨桿謙進師互惕姿葉寒縣識住島菜刻編制單位悟弊簽發(fā)人抱曉簽發(fā)時間漁的（三）悟注意事項：它1、人力資懷源部在離職潔通知書上注疾明與該員工淺結(jié)清工資及獲社保盾賄叮能鋒陣2、離職人蜂員須在通知盛書上簽字確怨認已閱讀本國通知內(nèi)容含興涂智常倦3、如果提蒜前解除勞動讀合同的離職棕人員須將勞言動合同書交妻回人力資源膨部籌宰償排賓霜（四）活執(zhí)行時間：果悲側(cè)年拋冒爽月厘日犁慶敲害農(nóng)（五）財務(wù)災(zāi)部環(huán)節(jié)的操顯作流程：自營人員辦理離職應(yīng)把工裝退回倉庫離職員工填寫離職登記表,并將IC卡.微章及押金單交到財務(wù)窗口離職員工持離職表到財務(wù)窗口辦理離職離職員工應(yīng)填寫離職交接表,自營人員應(yīng)填寫員工離職流轉(zhuǎn)表,物品移交清楚后接收人簽字,交部門負責人簽字并注明“同意辦理離職”自營人員辦理離職應(yīng)把工裝退回倉庫離職員工填寫離職登記表,并將IC卡.微章及押金單交到財務(wù)窗口離職員工持離職表到財務(wù)窗口辦理離職離職員工應(yīng)填寫離職交接表,自營人員應(yīng)填寫員工離職流轉(zhuǎn)表,物品移交清楚后接收人簽字,交部門負責人簽字并注明“同意辦理離職”查詢該員工罰款是否結(jié)清,IC卡.微章是否損壞.如有損壞原價倍償,罰單未結(jié)清的要交清罰單才給予辦理離職.查詢IC卡余額是否要退回.查詢該員工罰款是否結(jié)清,IC卡.微章是否損壞.如有損壞原價倍償,罰單未結(jié)清的要交清罰單才給予辦理離職.查詢IC卡余額是否要退回.辦理離職退回押金敬七、純員工（專柜疼人員）的招更聘蟲流程渠（一）因責任部門：次人力資源部疑（二）錘業(yè)務(wù)職責：片規(guī)范員工（騰專柜人員）譽的招聘工作時單位名稱蠶禽流程名稱根招聘流程鑰層次破業(yè)任務(wù)概要凱調(diào)單位狂供應(yīng)商伏各商品部誓人力資源部壺店長室續(xù)最招聘人數(shù)、招聘條件、招聘崗位自行招聘審核部門的配置情況面試復(fù)試、審核復(fù)試聯(lián)系招聘單位審核招聘人數(shù)、招聘條件、招聘崗位自行招聘審核部門的配置情況面試復(fù)試、審核復(fù)試聯(lián)系招聘單位審核旗狂標若齊晃柏蒸醫(yī)壩遮紫傍肯第局芽混禿桌朗井倍涂挎陵偉波匪提供代招聘函叼提供代招聘函乳教急煎砌肢耐警詳早棵懸核佳嬌蛙何亡橡劈敲會拍偽再聚濤喂遙劍挑分災(zāi)肉管理行為焰困床顆舅茂游杏抱遼等囑奏吩冬唐憐劣欄桌年攻嶺軟搭屋庸請匯慕襲商澤紹惱忍音松耳俯而爽褲入職（上崗）流程遠入職（上崗）流程齒朵蟻鬧堂聽仔局根檢蠢笑辭膜喬松頓危機注澤軋祝虧唯悲刑占衛(wèi)愉厘故版舌嚷顧術(shù)茅黎塌釋凈歲笛貫蜘屆原決殖木箱載駝喇飲艙編制單位貴黃簽發(fā)人嘉再簽發(fā)時間尸傳（三）話注意事項：澆1、各部門假每周將招聘頌崗位、人數(shù)菠、條件以書屋面形式報至敘人力資源部覆；禽企惕順鎖2、廠家需謊要代為招聘兇，需向網(wǎng)商品部邪提交代招函龍，其中包括冶招聘人數(shù)、法招聘條件、糟招聘崗位等瓜內(nèi)容；拐余暖需遲3、如是管遞理人員，需荒要經(jīng)過店長寫室的復(fù)試；全自營專柜人脂員和管理人蒜員的入職需定經(jīng)店長室審句批；謙揪筋漫急畏（四）勻執(zhí)行時間：跌檔貴年卵但郵月樣日及宮斃接也八、奮員工領(lǐng)用工烘裝流程如員工離職到倉庫歸還工裝，倉庫人員檢查完好無塤后，開具出庫聯(lián)紅沖單，并注明領(lǐng)取工裝時間，以便收取工裝管理費新入職營業(yè)員由部門負責人帶到倉庫領(lǐng)取工裝，由倉庫人員開據(jù)工裝一式三聯(lián)的出庫單，倉庫人員、經(jīng)手人簽字，交到工裝管理人員在主管處簽字后收回管理員聯(lián)（紅聯(lián)）方可到倉庫領(lǐng)取工裝如員工離職到倉庫歸還工裝，倉庫人員檢查完好無塤后，開具出庫聯(lián)紅沖單，并注明領(lǐng)取工裝時間，以便收取工裝管理費新入職營業(yè)員由部門負責人帶到倉庫領(lǐng)取工裝，由倉庫人員開據(jù)工裝一式三聯(lián)的出庫單，倉庫人員、經(jīng)手人簽字，交到工裝管理人員在主管處簽字后收回管理員聯(lián)（紅聯(lián)）方可到倉庫領(lǐng)取工裝廠家人員工裝領(lǐng)用：如原供應(yīng)商有工裝的，找本部門負責人領(lǐng)取。新廠家要購買營業(yè)員工裝的，由部門負責人到倉庫領(lǐng)取，并開據(jù)工裝一式三聯(lián)的出庫單并在左上角注明供應(yīng)商號及專柜名稱，備注欄注明帳扣（便于財務(wù)扣款），倉庫人員、經(jīng)手人簽字，交到工裝管理人員處簽字后收回管理員聯(lián)廠家人員工裝領(lǐng)用：如原供應(yīng)商有工裝的，找本部門負責人領(lǐng)取。新廠家要購買營業(yè)員工裝的，由部門負責人到倉庫領(lǐng)取，并開據(jù)工裝一式三聯(lián)的出庫單并在左上角注明供應(yīng)商號及專柜名稱，備注欄注明帳扣（便于財務(wù)扣款），倉庫人員、經(jīng)手人簽字，交到工裝管理人員處簽字后收回管理員聯(lián)每月26日進行倉庫工裝盤點，倉庫將盤點匯總表交到財務(wù)處每月26日進行倉庫工裝盤點，倉庫將盤點匯總表交到財務(wù)處做好工裝制定計劃做好工裝制定計劃晨供應(yīng)商進場奮裝修類頑一、蟻供應(yīng)商進場衛(wèi)裝修憐流程嗽（一）廊施工申請1、申請此慮蝦頓申請部門將寧需要進行施喪工的專柜按唐《柳州夢之扯島施工申請鳥表》（以下園簡稱《施工幻申請表》）圣的格式逐項般填寫，一式椅三份。蒼需附的資料俱：施工單位蒸資質(zhì)證明文動件（營業(yè)執(zhí)番照復(fù)印件）皺、裝修工程手費用預(yù)算表單、專柜平面番布置示意圖敵、專柜效果狠圖、電氣線趨路圖、特種候作業(yè)人員作賞業(yè)操作證復(fù)顛印件（電工材、焊工）。威備注：每個殲柜臺裝修審誤批表最長有盆效使用期限樹為一個月。孫2、管理中西心物業(yè)部審稿批哭（1）申請程施工部門將狀《施工申請皺表》交物業(yè)費部，物業(yè)部頃對裝修工程與的費用單價糟進行審核；蕉該專柜設(shè)計鬼圖、效果圖它、標有該專來柜位置的平覽面布置圖（障以上圖紙必里須事前單獨紅報店長室審誕批）、電氣碎施工圖、用文電容量、施佳工單位作業(yè)崇人員的電工休證及特種作稈業(yè)人員許可質(zhì)證等相關(guān)資友料。叔（2）物業(yè)佩部檢查審批促所需的材料摘完備合格后膨，到現(xiàn)場核借準相關(guān)信息畏后方可簽署閑同意施工意野見。想3、管理中史心現(xiàn)場管理運部審批熱（1）申請失部門將物業(yè)萬部審批（簽嬌署）完畢后壘的施工申請饑表交現(xiàn)場管府理部審批，拳同時附上標棵有該專柜位影置的平面布否置圖（如該諒專柜施工位忠置涉及到消門防設(shè)施的，框必須要在施伙工申請表上協(xié)備注出來，伏由現(xiàn)場管理倒部審核后方論可施工），瓶施工單位作笨業(yè)人員的特員種作業(yè)人員電必須持有上筒崗許可證。刑（2）對裝潔修施工是否混對消防設(shè)施快造成移位或政損壞情況進吩行審核。悄（3）審核撓施工時間、福施工人數(shù)、逢施工負責人逮、動火證等疊相關(guān)資料，夸全部手續(xù)齊疲全后可簽署夫同意施工意友見。嘗4、店長室涉審批穿（1）現(xiàn)場娘管理部審核純后，由申請每部門將《施研工申請表》盛交店長室審?fù)慌?）店長卡室領(lǐng)導(dǎo)確認但物業(yè)部和現(xiàn)陳場管理部在壁審批所有手策續(xù)齊全后簽瞇署同意施工破意見。撥懼夜夾5、培訓(xùn)厘只殿赴供應(yīng)商施工暴隊派代表到粗物業(yè)部進行剛由物業(yè)部，如現(xiàn)場管理部苦聯(lián)合準備的活相關(guān)培訓(xùn)。偷培訓(xùn)結(jié)束后鞭物業(yè)部，現(xiàn)院場管理部在爪裝修審批表鴨上簽字通過怕。在蹦邊6、辦理股施工牌勉秋較焰施工隊憑供跳應(yīng)商入場裝枝修審批表、氣施工人員身貢份證復(fù)印件怪到內(nèi)勤窗口滴辦理臨時施戲工牌(天花筆施工證）。壞銅倚炒該臨時施工云牌規(guī)定為每擱人次每專柜積使用，不得色重復(fù)使用，凈持天花施工室證件的上天鵲花施工人員僻一定為證件城持有者，其礦它人員不得奇隨意進入天揉花內(nèi)施工、津?qū)９裱b修涉省及電氣線路吊安裝的一定促要由持證電鑒工操作完成還，不可由其苦它工種替代萌。松二、胸辦理進場裝宴修卡流程施工隊憑簽好字的施工單及要進場施工人員的身份證復(fù)印件到財務(wù)窗口辦理施工牌施工隊負責人簽字后轉(zhuǎn)交商品部、物業(yè)部、現(xiàn)場管理部、店長室簽字確認同意施工經(jīng)辦人負責填寫入場裝修審批表,注明品牌名稱.施工日期.施工人數(shù).施工項目等施工隊憑簽好字的施工單及要進場施工人員的身份證復(fù)印件到財務(wù)窗口辦理施工牌施工隊負責人簽字后轉(zhuǎn)交商品部、物業(yè)部、現(xiàn)場管理部、店長室簽字確認同意施工經(jīng)辦人負責填寫入場裝修審批表,注明品牌名稱.施工日期.施工人數(shù).施工項目等財務(wù)內(nèi)勤檢查入場審批表簽字齊全后,收取押金及施工費用并開具收據(jù)財務(wù)內(nèi)勤檢查入場審批表簽字齊全后,收取押金及施工費用并開具收據(jù).根據(jù)施工單上的申請?zhí)鞌?shù)和身份證復(fù)印上的姓名填寫施工牌,施工隊憑此牌入場辦理清楚后,內(nèi)勤人員要在施工單上注明清楚收費明細,并蓋根據(jù)施工單上的申請?zhí)鞌?shù)和身份證復(fù)印上的姓名填寫施工牌,施工隊憑此牌入場辦理清楚后,內(nèi)勤人員要在施工單上注明清楚收費明細,并蓋“押金收訖”章,如沒免交押金的必須由店長室簽字同意悟三、念退裝修押金醋流程施工完畢后,經(jīng)辦人填寫施工驗收單,注明品牌、品項、驗收申請人、申請日期驗收合格后由商品部、物業(yè)部、現(xiàn)場管理部、財務(wù)部、店長室簽字施工完畢后,經(jīng)辦人填寫施工驗收單,注明品牌、品項、驗收申請人、申請日期驗收合格后由商品部、物業(yè)部、現(xiàn)場管理部、財務(wù)部、店長室簽字施工責任人持簽好字的驗收單及押金單到內(nèi)財務(wù)窗口辦理退還押金施工責任人持簽好字的驗收單及押金單到內(nèi)財務(wù)窗口辦理退還押金桿四、燙供應(yīng)商辦理罷結(jié)算業(yè)務(wù)注保意事項南（一）結(jié)算旁時間：周一堅至周五下午德15：00拒~18：0祥0（上午時出間不對外接皂待）。順（二）首次易領(lǐng)表需持單巷位證明（請保指派專人辦藍理）從此結(jié)腸算窗領(lǐng)取結(jié)昂算卡。覽（三）供應(yīng)舒商須憑結(jié)算孝卡從此窗領(lǐng)雪表、交發(fā)票熄。鵝（四）結(jié)賬零報表、費用運報表領(lǐng)取時廳間：每月7倚~24號每右天下午，節(jié)寫假日順延。椒（五）請按旋供應(yīng)商結(jié)賬粥報表的本期臺開票金額開年具增值稅發(fā)跡票。湯（六）費用椅如果是以現(xiàn)療金方式交付蹤，請先到本揮公司指定的南收銀臺交清磨款項，憑已齊蓋財務(wù)收款仿章的電腦小賢票連同發(fā)票赴交到結(jié)算業(yè)但務(wù)窗口辦理撤結(jié)算。現(xiàn)金舍交費用的供濁應(yīng)商必須當煩月交清費用篇，如當月不猛交則電腦會參將費用自動殊轉(zhuǎn)為賬扣形麻式繳費。寺（七）本公弦司每月結(jié)算盯期為5~2張4號，供應(yīng)揚商每月在結(jié)線算期內(nèi)送來甩的發(fā)票可在土當月結(jié)算，唐不在結(jié)算期秋內(nèi)送來的發(fā)許票推遲到下擴月結(jié)算。付（沉八）供應(yīng)商載名稱、開戶族行、賬號等馳任何一項有扔變更的，必琴須及時開據(jù)敏變更函交到犁結(jié)算部。分（九）撤柜陶三個月后方色可辦理清賬策手續(xù)并開票伏結(jié)算。瞇（十）結(jié)算玉部：3道90327黃1商品流轉(zhuǎn)類頑一、收貨流優(yōu)程貨到商場貨到商場(提貨員提貨或供應(yīng)商自行備貨送到商場)稻經(jīng)銷、代銷仙商品旗單鉛致聯(lián)營暴商品清點貨品清點貨品營業(yè)員、供應(yīng)商雙方自行按到貨清單驗收商品數(shù)量、質(zhì)量清點貨品清點貨品收貨處與專柜營業(yè)員、供應(yīng)商三方按到貨清單驗收商品數(shù)量、質(zhì)量商品質(zhì)量檢查營業(yè)員帶一至二件商品和一式兩份清單到收貨處進行商品抽檢，并簽字確認。商品質(zhì)量檢查營業(yè)員帶一至二件商品和一式兩份清單到收貨處進行商品抽檢，并簽字確認。商品部生成訂單商品部憑到貨清單生成商品訂單流轉(zhuǎn)到收貨處。隨后附相關(guān)清單給收貨處進行審核。單上柜銷售營業(yè)員憑有收貨員簽字確認的到貨清單上貨銷售，并打印商品標價簽。據(jù)上柜銷售營業(yè)員憑有收貨員簽字確認的到貨清單上貨銷售，并打印商品標價簽。錯收貨處審核生成驗收單收貨處審核生成驗收單收貨處憑到貨清單審核，單據(jù)無誤生成驗收單；單據(jù)有誤則標明錯誤原因并駁回給商品部改正。單據(jù)流轉(zhuǎn)單據(jù)流轉(zhuǎn)打印驗收單一式兩份，商品部、結(jié)算部各一份。須知事項：貨物清點：脹（1）若清抄單有涂改，歪在涂改處要挪有涂改人簽村字確認。使也用劃線涂改女法進行修改粉，不可使用亂涂改液或鉛立筆進行修改娃。秋（2）貨物累必須符合相投關(guān)商品質(zhì)量呈要求。膛2、自營商外品入庫：書（1）入庫眠單數(shù)量、成沫本、零售價瞎與清單數(shù)量毅、成本、零拔售價要相符欣。狠（2）清單濕上要有實物湯負責人簽字子，收貨處收惹貨員蓋章確圣認、供應(yīng)商厭公章。若商岸品未經(jīng)收貨必處驗收，可絲由商品部負似責人（需樓蒜面以上人員田）驗收后簽桌字確認。旁（3）符合修收貨條件的咸單據(jù)即可進蒜行正確審核演。單據(jù)審核磚完生成驗收能單號，如有笑問題的單子芳注明錯誤原緊因做好登記撓，并及時與伍商品部制單噴員聯(lián)系。框3、聯(lián)營商蕩品到貨必須佛把商品帶到努收貨處進行萍抽檢，若商擋品符合相關(guān)共商品質(zhì)量要我求，由收貨搏員在到貨清賢單上簽字確苦認。營業(yè)員扒憑有簽字的延到貨清單進端行上貨。若氏商品未進行設(shè)抽檢直接進侵行上貨銷售吸被質(zhì)檢員或與樓面發(fā)現(xiàn)按鞏公司相關(guān)規(guī)值定進行處罰云。送二、退貨流伐程商品需退貨商品需退貨槍耐候瞇經(jīng)銷、代三銷商品劣而肢繳聯(lián)沖營商品暢清點貨品清點貨品營業(yè)員、供應(yīng)商雙方自行清點商品數(shù)量進行包裝清點貨品清點貨品收貨處與專柜營業(yè)員、供應(yīng)商三方按退貨清單驗收商品數(shù)量便析詳繩暗妥偵魔蓄厚離教碗援蹦餃商品部生成退貨商品部生成退貨單商品部憑退貨清單生成商品退貨單流轉(zhuǎn)到收貨處。隨后附相關(guān)清單給收貨處進行審核。樓面檢查由商品部管理人員對需退貨的商品進行檢查，并開聯(lián)營商品退貨單。桌查赴字杏舌自單據(jù)收貨處審核生成驗收單收貨處憑退貨清單審核，單據(jù)無誤生成驗收單；單據(jù)有誤則標明錯誤原因并返回給商品部改正。剝錯存粗獎像唱巖延紫蔽鋤庭根據(jù)退貨薄情況進行選收貨處審核生成驗收單收貨處憑退貨清單審核，單據(jù)無誤生成驗收單；單據(jù)有誤則標明錯誤原因并返回給商品部改正。誤質(zhì)檢員往收貨處通行的貨品，由質(zhì)檢員進行檢查，并在聯(lián)營商品退貨單簽字簽認。提貨員需由夢之島進行托運的商品由提貨員進行檢查，并在聯(lián)營商品退貨單簽字簽認。質(zhì)檢員往收貨處通行的貨品，由質(zhì)檢員進行檢查，并在聯(lián)營商品退貨單簽字簽認。提貨員需由夢之島進行托運的商品由提貨員進行檢查，并在聯(lián)營商品退貨單簽字簽認。通道崗?fù)ǖ缻復(fù)ㄐ械呢浧罚赏ǖ缻忂M行檢查，并在聯(lián)營商品退貨單簽字簽認。單據(jù)流轉(zhuǎn)單據(jù)流轉(zhuǎn)打印驗收單一式兩份，商品部、結(jié)算部各一份。須知事項：踐1、膝貨物清點：坊若清單有涂局改，在涂改丘處要有涂改肉人簽字確認傷。使用劃線假涂改法進行糠修改，不可徐使用涂改液倦或鉛筆進行猾修改。渡2、益單據(jù)退貨：掃（1）夜退貨數(shù)量、認成本、零售意價與清單數(shù)迎量、成本、脹零售價要相晝符。洞（2）枕清單上要有猴實物負責人羽簽字，收貨堵處收貨員蓋呀章確認、供瞧應(yīng)商公章。壘若商品未經(jīng)夕收貨處清點愉，可由商品去部負責人（墾需樓面以上濕人員）檢查行后簽字確認糧。吐（3）臺符合退貨條窩件的單據(jù)即訴可進行正確剝審核。如有絨問題的單子挑注明錯誤原訴因做好登記偷，并及時與婦商品部制單鉛員聯(lián)系。武3、爛聯(lián)營商品退至貨必須開聯(lián)頂營商品退貨海單，根據(jù)實政際退貨情況雅，由通道崗藥、提貨員、膊質(zhì)檢員三方神其中一方簽望字確認。若推商品未按相俯關(guān)要求進行秧退貨，發(fā)現(xiàn)擁后按公司相稅關(guān)規(guī)定進行勢處罰。致三、燦POP申請默流程營運助理當日遞交營業(yè)員填寫的POP申請單至企劃部營運助理當日遞交營業(yè)員填寫的POP申請單至企劃部營運助理遞交申請單上必須注明交單時間（具體到小時）并在交單本上做好登記，由企劃部人員進行監(jiān)督營運助理遞交申請單上必須注明交單時間（具體到小時）并在交單本上做好登記，由企劃部人員進行監(jiān)督營運助理每日領(lǐng)取POP的時間——營運助理每日領(lǐng)取POP的時間——9:00~12:00，15:00~18:00(POP的正常制作周期為6小時)企劃部人員當日完成營運助理17：00點前交來的POP申請單，超過17：00點交來的POP單將于次日制作，次日上午方可領(lǐng)取企劃部人員當日完成營運助理17：00點前交來的POP申請單，超過17：00點交來的POP單將于次日制作，次日上午方可領(lǐng)取營運助理領(lǐng)取POP時，必須在上交的申請單上注明領(lǐng)取時間及領(lǐng)取人，并在交單本上做好登記，由企劃部人員進行監(jiān)督營運助理領(lǐng)取POP時，必須在上交的申請單上注明領(lǐng)取時間及領(lǐng)取人，并在交單本上做好登記，由企劃部人員進行監(jiān)督營運助理在領(lǐng)取POP時要當場核對POP的內(nèi)容，有錯誤現(xiàn)象應(yīng)及時告知制作人，并對錯誤內(nèi)容進行改正或重新制作營運助理在領(lǐng)取POP時要當場核對POP的內(nèi)容，有錯誤現(xiàn)象應(yīng)及時告知制作人，并對錯誤內(nèi)容進行改正或重新制作（費用由出錯部門承擔）也四、便合同審批流艇程商品部業(yè)務(wù)員在新OA中錄入《商品經(jīng)營合同審批表》，提交分管業(yè)務(wù)部的經(jīng)理商品部業(yè)務(wù)員在新OA中錄入《商品經(jīng)營合同審批表》，提交分管業(yè)務(wù)部的經(jīng)理商品部經(jīng)理審核，提交分管合同管理員合同管理員審核合同文本、資信及《商品經(jīng)營合同審批表》，通過后提交本店店長室店長室審核通過返回合同部合同管理員在POS系統(tǒng)中錄入合同信息審核生效、申請專柜銷售碼，并對合同文本蓋章，蓋章合同按流程返回相應(yīng)部門人員商品部業(yè)務(wù)員將合同返回供應(yīng)商嬸五、色合同資料變滅更收費標準董及操作流程雹（一）合同把資料變更收泰費項目及收槽費標準：灶變更項目滲收費標準杏備注猜供應(yīng)商名稱時、開戶行、語帳號等裹200伶供應(yīng)商更名役，債權(quán)債務(wù)給轉(zhuǎn)移飯開戶行、帳壞號根200義現(xiàn)金、帳扣舞200版注：以上收豆費標準以合奸同為單位，餅多店同時變蠅更時按合同織的份數(shù)收取覆相應(yīng)費用療（二）厚合同資料變躁更操作流程艙：商品部業(yè)務(wù)員填寫《合同資料變更申請表》提交部門經(jīng)理商品部業(yè)務(wù)員填寫《合同資料變更申請表》提交部門經(jīng)理部門經(jīng)理審核，發(fā)送至合同管理員合同管理員錄入合同變更單或申請新的供應(yīng)商號、合同號，審核生效合同管理員在合同固定費用項或費用登記單中錄入合同資料變更費，在當月供應(yīng)貨款中扣除巧注意：1、隱以上流程請集以O(shè)A文件舊流轉(zhuǎn)系統(tǒng)操瀉作。就2、如申請抵部門非采購疫部，由申請賀部門填寫合拖同資料變更國申請表，通尤過OA提交阿采購部，按器流程流轉(zhuǎn)恢（三）合同冠資料變更申最請表蜜部門：鍋貓川跌格睜糕廈蜘指日期：糞店別素供應(yīng)商號逼變更項目物變更時間前變更內(nèi)容數(shù)收費標準記注：若有低表于標準收取稻合同資料變漏更費的，請叨商品部在填憲報《合同資在料變更申請溝表》的同時肯附專題報告察，店長室審證批確認。益六、棉盤點流程雷（一）職責洋部門探責任部門：曉商品部，電誓腦部，收貨春處，財務(wù)部墾，監(jiān)盤人員菜（二）職責炎劃分●商品部：眼1、譯負責盤點的能準備工作所右及需監(jiān)盤人衣員數(shù)量的核滑定；柜2、負責盤悼點操作及現(xiàn)叉場工作安排適；朋3、對盈虧妥數(shù)據(jù)進行審慰核，盤點轉(zhuǎn)學盈虧后向財康務(wù)部提交《岸盤點報告》會?！耠娔X部：抖1、桐負責對相關(guān)攜人員進行盤粒點系統(tǒng)操作葵的培訓(xùn)；渡2、指負責盤點表畢的錄入和打邪印以及盈虧杯表的。金3、負責盤呆點機的準備棟并提供盤點抄系統(tǒng)登錄工傘號，以及盤討點過程中的哨維護；執(zhí)行津盤點系統(tǒng)操扛作：凍結(jié)庫臣存，生成盈句虧數(shù)據(jù)，按羅盈虧沖減庫見存。榮●喝收貨處：弟在規(guī)定的時值間范圍內(nèi)作攪好影響盤點蠶的相關(guān)單據(jù)察的處理工作挖。霧●填財務(wù)部：染制定發(fā)布標瘦準的盤點報屬告及盤點盈積虧報表格式訓(xùn)，跟蹤核查墾盤點數(shù)據(jù)的趣真實性和準儲確性，并根姜據(jù)盈虧數(shù)據(jù)全進行相應(yīng)的恥財務(wù)處理。公●紀監(jiān)盤人員：浩負責對實物浪盤點數(shù)的核藥查。純（三）盤點在時段和盤點腔周期競盤點時段：油盤點盡量避咐開在營業(yè)時渾間中進行，鮮宜在營業(yè)開方始前或營業(yè)蛙結(jié)束后。旅盤點周期：擺一個盤點周音期為7個工給作日，時間潤安排如下：芹內(nèi)容策時間懂電腦部得做盤點準備昂（盤點批次漏生成，打印稠盤點空白表信等）殊盤點前一日鋒電腦部船生成預(yù)盤信勿息（凍結(jié)庫旅存）；域商品部組織遙盤點，當天咬將初盤表返卷回皮電腦部營第1日琴電腦部閣初盤表錄入俱及生成初盤宵盈虧數(shù)據(jù)悼第1~3日疏商品部復(fù)盤啟時間段森第3~5日突電腦部慎生成盈虧報嘉表，商品部最確認盈虧并叔制表喚第5日竭電腦部心按盈虧沖減式電腦庫存湊第6日原電腦部遠確認商品部佳制作的盈虧際表是否與系家統(tǒng)相符屑第7日葡電腦部孩審核盤點報華告后交財務(wù)借部濫第8日盤點流程圖電腦部根據(jù)商品部盤點要求，對盤點柜組進行登記并激活。電腦部根據(jù)商品部盤點要求，對盤點柜組進行登記并激活。商品部對商品實物進行初盤，電腦部錄入電腦。電腦部生成本次盤點的預(yù)盤信息（凍結(jié)庫存）。電腦部把前臺錄入的盤點數(shù)據(jù)導(dǎo)入后臺，生成初盤的盈虧數(shù)據(jù)。商品部對產(chǎn)生盈虧的商品進行復(fù)盤并調(diào)整電腦實盤數(shù)。電腦部生成本次盤點的盈虧數(shù)據(jù)。電腦部經(jīng)商品部確認，按盈虧數(shù)據(jù)沖減電腦庫存。商品部將本次的盤點報告及盈虧報表上交財務(wù)公司審核處理。柳（五）斧注意事項科1、信息部辮確定盤點的負庫區(qū)范圍，紙電腦部捎作好盤點登異記表。間2、收貨處踩及商品部必耍須在盤點前至兩天做完并核審核完畢所冶有影響庫存轎數(shù)量的單據(jù)召，影響庫存董的單據(jù)包括吐：誰驗收單、供威應(yīng)商退貨單振、報損單、栽報溢單、內(nèi)摘部領(lǐng)用單、燦銷售調(diào)整等覆。如若上述獄單據(jù)沒有審忽核完畢，將裳影響凍結(jié)庫序存后的數(shù)量攔，從而影響種盤點結(jié)果。嫂3、電腦部嚇必須認真核億對盤點當天援的日終情況啞是否正常，筋在日終正常病的情況下才渡可以進行庫暖存凍結(jié)操作痰，否則必須電通知樹商品部耀、收貨等部鐘門暫停對影遠響庫存的單堵?lián)M行處理澤。捧4、在初盤醫(yī)階段電腦部默必須把手工飼盤點單確認飄并錄入完畢鐮后才可以做獸盤點操作的明第3、4步宗。猾5、盤點當瓣天采用電腦云機器掃描盤閉點及手工盤堅點表可在前零臺收銀系統(tǒng)幣錄入，盤點洋當天過后的尤盤點數(shù)據(jù)（絮包括初盤及哥復(fù)盤）錄入友必須在后臺贊盤點管理中號錄入。訓(xùn)6、復(fù)盤數(shù)悉據(jù)的錄入是旋根據(jù)初盤與達復(fù)盤對比產(chǎn)格生的數(shù)量差事異，通過錄阻入正負數(shù)的取方式來調(diào)整車初盤錄入的航實盤數(shù)，不檢能直接按復(fù)娛盤數(shù)量錄入曾電腦。慎7、如盤點細在營業(yè)時間療進行且電腦缺部尚未生成螺預(yù)盤數(shù)據(jù)（汪凍結(jié)庫存）概，商品數(shù)量寧因銷售或退質(zhì)換貨產(chǎn)生變表化的，需在吹營業(yè)結(jié)束后極對產(chǎn)生變化沃的商品的電樹腦實盤數(shù)進完行相應(yīng)的調(diào)抄整。霉8、商品部沿需將盤點表慘收齊后一次拍性交至電腦弊部進行錄入老，并在盤點編流轉(zhuǎn)表中認觸真記錄盤點狐進度。復(fù)盤斷表錄入完畢佩后，商品部嫌物統(tǒng)必須認撕真核對，并趨審核該復(fù)盤禿表，在確認拔盈虧信息無撇誤后，商品濁部盤點負責該人在盤點流脾轉(zhuǎn)表中簽字僵，電腦部轉(zhuǎn)超盈虧。剩9、超市領(lǐng)監(jiān)盤人員，按實盤后需根球據(jù)實盤數(shù)量攪錄入盤點機聰。撿10、一次附盤點結(jié)束后聚，商品部需負將當前批次堡盤點表（初型盤、復(fù)盤）睬裝訂成冊，丹妥善保管，建以利于今后病查找盤點原瀉始數(shù)據(jù)。幫11、各職薪責部門須嚴甜格按照盤點席周期進行盤賽點工作，如礦未按時完成溝，將對負責瘋部門相關(guān)人紅員處以30融元/次的處陳罰。蝶（六）掘相關(guān)表格及酬說明斷1、風空白盤點表義，由系統(tǒng)定筒制，電腦部重打印商品部捧填報。塘2、養(yǎng)盤點盈虧表權(quán)（復(fù)盤表）疏，由系統(tǒng)定盆制,電腦米部打印商品兄部填報。態(tài)3、集盤點報告及旗盤點盈虧報償表，由財務(wù)損公司制定，阿商品部填報追。葡七、衛(wèi)結(jié)算流程結(jié)算部會計收到增值稅票和代墊費用后申請支付供應(yīng)商貨款旋（一）線五萬元以下宴代銷、聯(lián)營紹貨款的申報約審批結(jié)算部會計收到增值稅票和代墊費用后申請支付供應(yīng)商貨款結(jié)算部主任審核結(jié)算部結(jié)算員收到增值稅票、現(xiàn)金費用繳款單申報供應(yīng)商貨款財務(wù)經(jīng)理核付網(wǎng)銀

結(jié)算部結(jié)算員錄入網(wǎng)銀結(jié)算部主任審核結(jié)算部結(jié)算員收到增值稅票、現(xiàn)金費用繳款單申報供應(yīng)商貨款財務(wù)經(jīng)理核付網(wǎng)銀

結(jié)算部結(jié)算員錄入網(wǎng)銀擱（二）醒五萬元以上愉代銷、聯(lián)營么貨款的申報程審批結(jié)算部主任審核財務(wù)公司主管審批

財務(wù)經(jīng)理核付網(wǎng)銀

財務(wù)部會計審核

結(jié)算部結(jié)算員收到增值稅票、現(xiàn)金費用繳款單后申報供應(yīng)商貨款

按月匯總大額付款記錄報店長室

結(jié)算部結(jié)算員錄入網(wǎng)銀

結(jié)算部會計收到增值稅票和代墊費用后申請支付供應(yīng)商貨款結(jié)算部主任審核財務(wù)公司主管審批

財務(wù)經(jīng)理核付網(wǎng)銀

財務(wù)部會計審核

結(jié)算部結(jié)算員收到增值稅票、現(xiàn)金費用繳款單后申報供應(yīng)商貨款

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結(jié)算部結(jié)算員錄入網(wǎng)銀

結(jié)算部會計收到增值稅票和代墊費用后申請支付供應(yīng)商貨款諷（三）他經(jīng)銷貨款申麻報審批信1、崗采購進銷部劃制定經(jīng)銷供范應(yīng)商月采購型計劃（在外貼網(wǎng)綢OA昏系統(tǒng)明“耍經(jīng)銷商品進動補貨管理矩”統(tǒng)板塊申報、樓審核、審批伐經(jīng)銷商品進土補貨計劃表翠）采購中心制定供應(yīng)商月采購計劃店長室審核

采購進銷部制定供應(yīng)商月采購計劃

總經(jīng)理采購中心制定供應(yīng)商月采購計劃店長室審核

采購進銷部制定供應(yīng)商月采購計劃

總經(jīng)理審批

鳴注：駁如果實際采斑購大于月進輩補貨計劃的昌，必須在外鄙網(wǎng)調(diào)OA雜系統(tǒng)條“才經(jīng)銷商品進俱補貨管理虜”徑板塊追加進憂補貨計劃；溪當月采購額察度未使用完雨的不許延至乏下月使用。絨核付經(jīng)銷貨捎款結(jié)算部主任審核財務(wù)部會計審核

結(jié)算部結(jié)算員根據(jù)采購進銷部貨到付款，或預(yù)付款情況，在當月進補貨計劃表的計劃付款額度內(nèi)申請支付供應(yīng)商貨款

結(jié)算部主任審核財務(wù)部會計審核

結(jié)算部結(jié)算員根據(jù)采購進銷部貨到付款，或預(yù)付款情況，在當月進補貨計劃表的計劃付款額度內(nèi)申請支付供應(yīng)商貨款

財務(wù)公司主管審批

結(jié)算部會計根據(jù)采購中心貨到付款或預(yù)付款結(jié)算部會計根據(jù)采購中心貨到付款或預(yù)付款情況申請支付供應(yīng)商貨款，在月計劃額度內(nèi)開支妻財務(wù)經(jīng)理核閥付網(wǎng)銀難

店長室審核結(jié)算部結(jié)算員錄入網(wǎng)銀按月匯總經(jīng)銷貨款付款記錄報店長室店長室審核結(jié)算部結(jié)算員錄入網(wǎng)銀按月匯總經(jīng)銷貨款付款記錄報店長室注：隙（1）奉增值稅發(fā)票慈由采購進銷擺部統(tǒng)一向供告應(yīng)商收取丙；欲（2）眨貨到付款核睬采購進銷部蝦須憑增值稅尿發(fā)票等資料騾向結(jié)算員申煤請貨款結(jié)算反；撈（3）薄預(yù)付貨款芝假采購中心須薄憑《擔保書瓦》、預(yù)付款炭的商品清單喇等資料向結(jié)播算員申請貨赤款結(jié)算繞；呆其中：《擔鋤保書》必須臭由店長室、浩采購進銷部宏經(jīng)理、品牌豈業(yè)務(wù)員共同兔簽署擔保。刃（4）秧當月計劃付鬧款額度未使膠用完的不許育延至下月使號用，如果實即際申報的付量款大于當月堂計劃付款額娘度，必須在南外網(wǎng)柜OA趙系統(tǒng)哥“爪經(jīng)銷商品進鐘補貨管理敞”駕板塊追加付萍款計劃。哀（5）蕉超市癥100%械退換貨的經(jīng)蠻銷商品，可寄視同代銷商聰品進行貨款啄申報審批。護（四）穩(wěn)撤柜供應(yīng)商及貨款的申報羅審批財務(wù)經(jīng)理核付網(wǎng)銀

營運部在供應(yīng)商撤柜時立即通知會計和各職能部門核查代墊費用營運部在供應(yīng)商撤柜時立即通知會計和各職能部門核查代墊費用

財務(wù)經(jīng)理核付網(wǎng)銀

營運部在供應(yīng)商撤柜時立即通知會計和各職能部門核查代墊費用營運部在供應(yīng)商撤柜時立即通知會計和各職能部門核查代墊費用

撤柜滿三個月后，結(jié)算員填寫《撤柜清賬通知單》供應(yīng)商撤柜時，營運部立即填寫《撤柜通知單》通知會計和各職能部門核查代墊費用撤柜滿二個月，營運部填寫并流轉(zhuǎn)《撤柜匯簽表》向各職能部門確認代墊費用情況營運部將供應(yīng)商《撤柜清帳通知單》交供應(yīng)商簽章確認后交結(jié)算員撤柜滿三個月后，結(jié)算員填寫《撤柜清賬通知單》供應(yīng)商撤柜時，營運部立即填寫《撤柜通知單》通知會計和各職能部門核查代墊費用撤柜滿二個月，營運部填寫并流轉(zhuǎn)《撤柜匯簽表》向各職能部門確認代墊費用情況營運部將供應(yīng)商《撤柜清帳通知單》交供應(yīng)商簽章確認后交結(jié)算員財務(wù)會計審核財務(wù)公司主管審批

結(jié)算員憑《撤柜清賬通知單》填寫申報貨款結(jié)算部主任審核

結(jié)算部會計錄入網(wǎng)銀財務(wù)會計審核財務(wù)公司主管審批

結(jié)算員憑《撤柜清賬通知單》填寫申報貨款結(jié)算部主任審核

結(jié)算部會計錄入網(wǎng)銀財務(wù)經(jīng)理核付網(wǎng)銀財務(wù)經(jīng)理核付網(wǎng)銀

醬（五）阻特殊貨款的劍申報審批流危程讓1、灘有合同無稅膏票貨款的申斤報審批流程供應(yīng)商向結(jié)算部提交《報告》結(jié)算員憑《報告》按代銷、進銷貨款的申報審批流程申報貨款

鹽注：單無稅票貨款央不含進銷先犁款后票的貨烘款及預(yù)付貨肅款攤；振結(jié)算部按應(yīng)虎開票額的8汽0%抵減費撫用后結(jié)算貨晨款。寨2、倘提前結(jié)算貨佛款、費用緩訊交貨款的申議報審批流程供應(yīng)商向營運部提交《報告》結(jié)算員憑營運經(jīng)理審核同過的《報告》按代銷、進銷貨款的申報審批流程申報貨款

營運部經(jīng)理審核注：抱（1）旦提前結(jié)算貨術(shù)款指合同未叢簽定多次結(jié)編算條款的貨冬款哨；蹲（2）沉結(jié)算部按5剃0元/次收茫取結(jié)算手續(xù)煉費。副3、昌無合同結(jié)算守貨款供應(yīng)商向采購中心提交《報告》結(jié)算員憑總經(jīng)理審批的《請示》按代銷、進銷貨款的申報審批流程申報貨款

采購中心向總經(jīng)理遞交書面《請示》總經(jīng)理審批注：具（1）鉛采購中心遞床交的書面《喉請示》必須改列明貨款的攻基本結(jié)算條溉款：結(jié)算扣兵率、促銷費閘扣率、收銀容結(jié)算手續(xù)費倆（水晶城）武、折扣承擔劍比例、保底順情況。亡（2）方合同過期的溫貨款，供應(yīng)政商無須提交醋《報告》，掠由采購中心盯直接向總經(jīng)玉理遞交書面皮《請示》。臘（六）箭暫不結(jié)算貨西款的申請流留程采購部和營運部溝通后由采購部向結(jié)算部提交暫不結(jié)算貨款的書面《通知》結(jié)算部憑通知暫停結(jié)算該供應(yīng)商貨款注：哨（1）布采購中心或睜營運部遞交臉的書面《通姜知》必須列海明原因、暫厭停結(jié)算的月招份及暫停時臺間。低（2）奔《通知》必舉須在每月5踢日結(jié)款開始超日遞交結(jié)算晴部。含八、輝無合同結(jié)算皺貨款流程供應(yīng)商向商品部提交《報告》供應(yīng)商向商品部提交《報告》商品部向店長室遞交書面《請示》店長室簽字審批合同員憑店長室審批的《請示》按流程錄入POS系統(tǒng)生效結(jié)算員憑店長室審批的《請示》按代銷、進銷貨款的申報審批流程申報貨款各九、笨費用扣款流蜓程（一）職責暮1麗、責任部門紗：各職能經(jīng)公辦部門、收鴉銀部、結(jié)算枕部；香2拾、業(yè)務(wù)職責樓：狀（1）烤業(yè)務(wù)部門根央據(jù)業(yè)務(wù)實際狹情況，對代此供應(yīng)商墊付恐或應(yīng)向供應(yīng)盛商收取的費販用進行登記捷；治（2）猜部門經(jīng)理必哄須審核好費含用項的真實狡、準確性，序確保費用項謹足額收回；費足（3）若結(jié)算部門根嶺據(jù)費用扣款墳單向供應(yīng)商詢簽發(fā)收費用捏通知單；匆筐（4）沈收銀部根據(jù)奇由經(jīng)辦業(yè)務(wù)央部門簽發(fā)的墓收費通知單葬辦理收款業(yè)燒務(wù)；開始奶（記二脂）富流程圖開始各費用項目管轄部門錄入供應(yīng)商應(yīng)扣費用(上個月),生成費用扣款單各費用項目管轄部門錄入供應(yīng)商應(yīng)扣費用(上個月),生成費用扣款單錄入人向各部門審核節(jié)點(部門經(jīng)理)提交費用扣款單駁回解稍吩鞭早退慣買僵禿炒NN每月每月4日云牢傍腔蓮哲陰就Y每月每月5號結(jié)算部門生成費用審批單每月每月7號結(jié)算部門向供應(yīng)商發(fā)放結(jié)帳報表供應(yīng)商執(zhí)相關(guān)結(jié)帳報表到收銀臺交付現(xiàn)金部分扣款供應(yīng)商執(zhí)相關(guān)結(jié)帳報表到收銀臺交付現(xiàn)金部分扣款結(jié)束供應(yīng)商執(zhí)電腦小票到財務(wù)會計處開具稅票結(jié)束供應(yīng)商執(zhí)電腦小票到財務(wù)會計處開具稅票鼻蕩（中三拔）猶注意事項：蔬1逮、經(jīng)辦部門幫務(wù)必于每月甲4使日之前東(齡含懲4醬日革)眨將各自部門節(jié)管轄的費用傳扣款錄入完卷畢并通過各澇自部門經(jīng)理示的審核生效望(繁特殊節(jié)假日陸將會延期另露擇通知濤)幟；晴2溉、部門必須峰認真審核費墾用項的收取警是否足額、面準確，以保替證收費用的勉及時、真實家、準確；律3、仇供應(yīng)商領(lǐng)到孤費用單后，盯應(yīng)在當月繳淡清費用扣款狡，供應(yīng)商一才但逾期后，窩該費用登記既單自動轉(zhuǎn)入主結(jié)算扣款，寒此時收銀系岡統(tǒng)不再受理帽該項目交款物；憑十、費用報寫帳流程性朵（衛(wèi)一瞞）撒責任部門：孫經(jīng)辦部門、年店長、總經(jīng)嘗理、財務(wù)公舞司混差（恢二拜）燥業(yè)務(wù)職責：求1者、偶經(jīng)辦部門：六負責按公司憐相關(guān)規(guī)定辦談理申請付款虛業(yè)務(wù)，并在巖規(guī)定時間內(nèi)泰辦理原始單兇據(jù)的報帳手彎續(xù)。傾2養(yǎng)、餃店長：按公著司授權(quán)范圍捕內(nèi)審批付款稈業(yè)務(wù)。離3茶、占總經(jīng)理：制去定定額費用代標準，審批悟非定額費用萬報告。杠4塔、蟻財務(wù)公司：忌按公司相關(guān)辦規(guī)定審核付尼款業(yè)務(wù)，監(jiān)降督原始單據(jù)榆的報帳，并惠進行相關(guān)的怕會計帳務(wù)處登理。稻玻（喉三捧）蓄費用報帳流盡程圖罩經(jīng)辦人在申哪請費用報帳供時，必須要躲經(jīng)過以下步漲驟：前兩項披步驟通過外貧網(wǎng)進行流轉(zhuǎn)換，第三項為稼原始單據(jù)交曾回財務(wù)公司寇的報帳流程睡。封1、難網(wǎng)上申請付紹款流程矮2、沒先申付款項饒后取得發(fā)票鍬的網(wǎng)上報帳顧流程押先申付款項柏后取得發(fā)票幅的業(yè)務(wù)，付腥款時按第一豪步驟操作，低取得發(fā)票報鈴帳時，按第拿二步驟操作晝。坑3、買原始單據(jù)交漫回財務(wù)公司朗的報帳流程載根據(jù)國家稅光務(wù)總局的規(guī)圍定，單位支泳付的款項必院須有原始的蝕發(fā)票或其他后資料作為會旗計憑證附件晃，經(jīng)辦人在敞完成網(wǎng)上申代付款項后，反必須在支付隸款項后的一撿個月內(nèi)將取望得原始單據(jù)津(壽如發(fā)票、合柳同等尤)猶交回財務(wù)公驗司辦理報帳俯手續(xù)，同時垃填寫手工報異帳單，要求權(quán)如下：輸（1）丘手工報帳單碼必須與該筆承業(yè)務(wù)網(wǎng)上填但寫的單據(jù)類旱型一致，如噸來票付款的餐業(yè)務(wù)在網(wǎng)上召申付填寫雖“附用款申請單悔”這，先付款后駐來票的業(yè)務(wù)把在網(wǎng)上報帳松填寫霧“框費用報銷單掏”友。煩（2）丹報銷業(yè)務(wù)屬決固定資產(chǎn)、橫低值易耗品償?shù)谋仨毺顚懻n“著新增固定資援產(chǎn)驗收報告象”償、扇“銅低值易耗品粥卡片登記表勉”培。驢（3）雹手工報帳單配只需經(jīng)辦人擠本人簽字即根可。綢4補、術(shù)語定義附及解釋球（1）氧費用分類及著解釋辭①條定額費用：傳由當?shù)甑觊L撲室直接審批朽。是指公司我有文件規(guī)定鍛的、已確定著的、可報銷爹的費用。蠟②膏固定費用：炮由當?shù)甑觊L核室直接審批臂，屬定額費礎(chǔ)用范疇。是宴指定期需固倆定開支的費傾用，如各項纖稅款、租金雹、水電、電慨梯檢驗費等疫。半③讓非定額費用液：由當?shù)甑旰L室審核后泰呈總經(jīng)理室欺審批。是指啞公司沒有文渡件規(guī)定的、等也不屬于定涂期固定開支慮的費用。機④舟代墊費用：嫁由當?shù)甑觊L晴室直接審批涉。是指代供恨應(yīng)商墊付的經(jīng)、可收回的隙、不涉及公氣司經(jīng)濟利益白流出的各項霞代墊款項。傲（2）吧費用報帳單貧據(jù)類型及用熱途梁匙旅赴①腸用款申請單仔：晨是指需通過淡現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳葉形式支付款朱項所填的單援據(jù)。塔②減借款單摟：秒是指以現(xiàn)金蛇形式借出款所項辦理業(yè)務(wù)套所填的單據(jù)究。藝③鹿差旅費報銷腐單草乒：篩是指員工出查差后報銷差迷旅費所填的抓單據(jù)。弊④靠費用報銷單殼：巷是指有發(fā)票兩以現(xiàn)金付款辟或已付款回背票報帳所填逮的單據(jù)。陷⑤防非定額申請性報告隊：郵是指非定額蹦費用必須以挽報告形式報趟各店店長室朋審核后呈總連經(jīng)理室審批無的報告，據(jù)震以申請付款餐及報帳的單探據(jù)。己（3）味票據(jù)種類盟①纖現(xiàn)金血，財務(wù)合并辰辦公后通過獨遠程費用審邪批，為減少衡報帳人員往淹返取現(xiàn)的工葡作量，財務(wù)蛙公司將通過鏈銀行把報帳廈款項直接轉(zhuǎn)詳入經(jīng)辦人建和行卡內(nèi)，不窗需到財務(wù)公馳司辦理領(lǐng)用敗手續(xù)徒(撞特殊情況除偏外奔)拋，要求經(jīng)辦拍人必須在?！捌浙y行信息欄昂”盒寫上自已的會建行卡資料鵝。保②閑現(xiàn)金支票陜：是指公司腰簽發(fā)給個人奴的，憑票到號指定銀行辦饞理款項支取頂?shù)姆绞健７孝坨犧D(zhuǎn)帳支票勒：通過銀行淺將款項支付惑給同城收款壞人的結(jié)算方擁式。南寧市項的行政管理跡區(qū)域驗(痕如邕寧、武消鳴等至)儀都屬同城轉(zhuǎn)暈帳范圍。矛④命電匯套：通過銀行隔將款項支付格給異地收款宅人的結(jié)算方正式，超出同醫(yī)城范圍的異怒地轉(zhuǎn)帳稱電雷匯。感韻（4）天費用項目種態(tài)類及定義它費用項目勿定晨

言

礙

娛義翅一、定額及驚固定費用鴉定額指公司認文件規(guī)定的基、已確定的動、可報銷費食用；固定費粗用指定期需掉開支的費用各，如每月需侍支付的稅金撿、水電、租斥金等。蘆（一）工資驚稅費用類征太

繭

1.擁員工工資哥指支付給員吊工的勞動報瑞酬錦

扔

2.清勞動保險費商指為員工支碌付的、需繳喊到社會保險求機構(gòu)的員工揮養(yǎng)老、失業(yè)蠻等保險費簽

腎

3.裕醫(yī)保費運指為員工支術(shù)付的醫(yī)療保糕險費用襯

慌

4.噴制服費跳支付的員工糟工作服費用仗

駛

5.潤餐費斃向食堂支付計的員工就餐裙費用怪(虎二臉)拼租賃費用類串仿

濱

1.填租金冠根據(jù)合同規(guī)萍定，支付的藝商場經(jīng)營租隔賃費用熊

揮

2.領(lǐng)水電費晨根據(jù)合同規(guī)疏定支付的商爸場經(jīng)營用水疾費及電費伍

喜

3.真物業(yè)管理費腸根據(jù)合同規(guī)獻定，支付給缺物業(yè)管理公秩司的對物業(yè)迷進行管理發(fā)合生的費用膨

駁

4.豪停車費搜支付停車的氣場地費用獎(節(jié)三硬)攝經(jīng)營費用類拆集

壁

1.俗各項上繳稅烈費半根據(jù)規(guī)定上燈繳的各項稅塊金宮

菜

2.災(zāi)防洪保安費助根據(jù)規(guī)定支欠付的國家用衛(wèi)于防洪設(shè)施遮建設(shè)的費用然

啞

3.劃澤藍廣告費翼根據(jù)與澤藍效公司簽定的蜓合同猾,綁每年需支付沒的廣告費用洲

桿

4.貍商標使用費辦根據(jù)股東會老決議需支付鄙給購物中心害的暖"擱夢之島涂"分商標使用費黨

紅

5.財保險費暮指參加保險槍時抽,歌根據(jù)投保所拐簽訂的保險屈費率避,辣向保險公司飄支付的費用源

康

6.伯審計費音指支付給事菌務(wù)所的對公獨司帳務(wù)進行儉審計并出具廳審計報告的詞費用些

胞

7.霉咨詢費某指向社會服夾務(wù)機構(gòu)支付探的業(yè)務(wù)咨詢樣費用辦(錘四集)疤福利費用類新照

旗

1.糟個人通訊交糟通補貼雖根據(jù)公司文鬧件規(guī)定可報撿銷的交通及旺通訊補貼費愚用現(xiàn)

證

2.展部門業(yè)務(wù)招假待費隙根據(jù)公司文昨件規(guī)定部門謊享有的用于紋業(yè)務(wù)開展等系費用恒

組

3.巖個人業(yè)務(wù)招件待費屢根據(jù)公司文足件規(guī)定總經(jīng)購理室人員享足有的用于業(yè)梅務(wù)招待的費層用務(wù)

蛛

4.贈董事會費漁根據(jù)公司董腸事會決議豐,狀各董事享有型的業(yè)務(wù)經(jīng)費年

錄

5.躺小車保險費引根據(jù)公司文溉件規(guī)定杜,仆相應(yīng)級別享快有的可報銷旗小車投保保蟲險費饞

波

6.腸考察費膽為加強員工翁的經(jīng)營管理連理念黃,繭根據(jù)公司文厚件規(guī)定副,假符合條件人劈員可報銷的介外出考察費械用孤

貓

7.讓體檢健身費械為增強員工方身體素質(zhì)雅,蠶根據(jù)公司文與件規(guī)定補,衛(wèi)符合條件人極員可報銷的臭用于體檢或捧健身的費用至

限

8.之部門費恭為加強公司笛內(nèi)部管理權(quán),禍節(jié)約費用開序支習,渡根據(jù)公司文用件規(guī)定守,鵲核定各部門功可使用的電倆話費標準船

憶

9.奧部門辦公用勇品伸為加強公司河內(nèi)部管理贈,片節(jié)約費用開恩支氧,呢根據(jù)公司文概件規(guī)定約,氣核定各部門瓶可使用的辦掌公費標準啄

系10.鞭生日活動費灘用嶄根據(jù)公司規(guī)龜定怖,項每人每年享命有射25題元用于部門拆組織生日活龜動的費用鍛二、非定額吐費用毒指定額及固亮定費用以外秒的費用州（一）工程旋費用類狡氏

伸

1.扒裝修費夸指商場進行言改造或裝飾坊裝修所發(fā)生默的費用亂（二）采購柏物資類因質(zhì)

隱

駕1.物料消刑耗賴指采購金額求較小、受益驅(qū)期短、易耗億的物品，如搏燈管、排插綠、鎖頭等。旺

棗

2.織低值易耗品花購入的單位湊價值在游100-2滲000抗元之間辰,喚具有實物形另態(tài)矛,珍使用期限較偷短秋,趁易損耗的物材品欠（三）促銷餡活動類今耳

自1.儲廣告費飄指通過廣告遍媒體進行廣良告發(fā)布的費宏用疲

傷2.越業(yè)務(wù)宣傳費傅用于公司業(yè)群務(wù)宣傳的費欲用且,拐如商場布置俊、舞臺布置權(quán)、印制畫冊胞費等臉（四）管理戒費用類賀企

事1.爽修理費進指發(fā)生的維鑼修及修理費冠用屯

宮2.凡運雜費估指發(fā)生的運畝輸、搬運等途雜費谷

從3.宇辦公費滴指發(fā)生的購幻買辦公用品壩的開支醋

室4.舞差旅費廊指出差時發(fā)啞生的相關(guān)費壺用，如車船界費、交通費飯等尼

諒5.濫郵電費泥指發(fā)生的電裝話通訊費用缸

頂6.聞其他費用扛踩三、代墊費臘用類深餓（一）代墊澤工資類蜜蘇

亡

1.過代墊營業(yè)員報工資稍代墊應(yīng)由供迎應(yīng)商承擔的武營業(yè)員的工齡資間

遣2.裕代墊營業(yè)員勉社?；贝鷫|應(yīng)由供刷應(yīng)商承擔的喚營業(yè)員的社污會保險費雞

吊3.節(jié)代墊營業(yè)員礎(chǔ)餐費壩代墊應(yīng)由供約應(yīng)商承擔的組營業(yè)員的餐事費歉（二）代執(zhí)禍經(jīng)營費用類爽體

挑1.舞代墊運費宏代墊應(yīng)由供類應(yīng)商承擔的現(xiàn)運費蟲

臉2.眠代墊裝修費詢代墊應(yīng)由供恩應(yīng)商承擔的轟裝飾裝修費面用繳

晃3.鵲代墊其他費般用夸代墊應(yīng)由供來應(yīng)商承擔的濁其他費用擊5、反經(jīng)辦人必須同嚴格按照以諸上步驟申請?zhí)莞犊罴皥髱?，未按?guī)定鑒執(zhí)行者，造壘成公司損失蔥的，由責任冒人自行承擔獨。忙十一、襲貨款申報審柿批流程批公司進行營寶采分離后，其原公司貨款關(guān)申報審批流跌程已不適用欣，現(xiàn)制定新五流程如下：結(jié)算部會計收到增值稅票和代墊費用后申請支付供應(yīng)商貨款乎（一）咐代銷、聯(lián)營浩貨款的申報勇審批結(jié)算部會計收到增值稅票和代墊費用后申請支付供應(yīng)商貨款結(jié)算部會計收到增值稅票和代墊費用后申請支付供應(yīng)商貨款結(jié)算部會計收到增值稅票和代墊費用后申請支付供應(yīng)商貨款隱1、保五萬元以下謀貨款的申報摘審批財務(wù)結(jié)算部財務(wù)結(jié)算部申報、審核、支付貨款供應(yīng)商遞交增值稅票、現(xiàn)金費用繳款單給財務(wù)結(jié)算部息2、浪五萬元以上服貨款申報審濟批財務(wù)結(jié)算部支付貨款財務(wù)會計復(fù)核貨款財務(wù)結(jié)算部申報、審核財務(wù)結(jié)算部支付貨款財務(wù)會計復(fù)核貨款財務(wù)結(jié)算部申報、審核貨款供應(yīng)商遞交增值稅票、現(xiàn)金費用繳款單給財務(wù)結(jié)算部財務(wù)結(jié)算部按月匯總五萬元以上付款記錄報店長室族（二）稅經(jīng)銷貨款申捐報審批萍1、傷采購部制定拔經(jīng)銷供應(yīng)商下月采購計劃頑（現(xiàn)已可在悔內(nèi)網(wǎng)簽OA獵系統(tǒng)干“農(nóng)經(jīng)銷商品進沿補貨管理纖”梨板塊申報、負審核、審批焦經(jīng)銷商品進疏補貨計劃表口）采購部制定供應(yīng)商月采購計劃采購中心制定供應(yīng)商月采購計劃店長室審核總經(jīng)理室審批采購部制定供應(yīng)商月采購計劃采購中心制定供應(yīng)商月采購計劃店長室審核總經(jīng)理室審批霉2、涉核付經(jīng)銷貨螞款財務(wù)部按月匯總經(jīng)銷貨款付款記錄報店長室采購部向財務(wù)部申請經(jīng)銷貨款財務(wù)結(jié)算部申報、審核貨款財務(wù)會計復(fù)核貨款結(jié)算部會計根據(jù)采購中心貨到付款或預(yù)付款情況申請支付供應(yīng)商貨款，在月計劃額度內(nèi)開支群階末蝴耐詢循財務(wù)部按月匯總經(jīng)銷貨款付款記錄報店長室采購部向財務(wù)部申請經(jīng)銷貨款財務(wù)結(jié)算部申報、審核貨款財務(wù)會計復(fù)核貨款結(jié)算部會計根據(jù)采購中心貨到付款或預(yù)付款情況申請支付供應(yīng)商貨款，在月計劃額度內(nèi)開支貨（耳1）游增值稅發(fā)票注由采購部統(tǒng)浪一向供應(yīng)商乘收取。固（2）咸貨到付款吸個采購部須憑輔增值稅發(fā)票遷（或付款后釣提供）等資飄料向財務(wù)部侍申請貨款結(jié)溝算。當預(yù)付貨款篇芬采購部須憑抓《擔保書》禍、預(yù)付款的裹商品清單等甩資料向財務(wù)犬部申請貨款嶺結(jié)算。將其中：《擔記保書》必須蓬由各店店長金、采購部主根管經(jīng)理、品榴牌業(yè)務(wù)員共鵲同簽署擔保裳。潮（3）鮮當月計劃付市款額度未使予用完的不許咐延至下月使鋪用，如果實部際申報的付董款大于當月津計劃付款額暑度，必須在圖內(nèi)網(wǎng)逢OA庫系統(tǒng)閑“婚經(jīng)銷商品進痰補貨管破理洲”喊板塊追加付君款計劃。采購部將供應(yīng)商《撤柜清帳通知單》交供應(yīng)商簽章確認后姓（三）飼撤柜供應(yīng)商回貨款的申報余審批財務(wù)經(jīng)理核付網(wǎng)銀撤柜滿三個月后，財務(wù)部填寫《撤柜清賬通知單》并申報、審核貨款供應(yīng)商撤柜時，采購部立即填寫《撤柜通知單》通知財務(wù)部和各職能部門核查代墊費用撤柜滿二個月，采購部填寫并流轉(zhuǎn)《撤柜匯簽表》向各職能部門確認代墊費用情況營運部在供應(yīng)商撤柜時立即通知會計和各職能部門核查代墊費用營運部在供應(yīng)商撤柜時立即通知會計和各職能部門核查代墊費用采購部將供應(yīng)商《撤柜清帳通知單》交供應(yīng)商簽章確認后財務(wù)經(jīng)理核付網(wǎng)銀撤柜滿三個月后，財務(wù)部填寫《撤柜清賬通知單》并申報、審核貨款供應(yīng)商撤柜時，采購部立即填寫《撤柜通知單》通知財務(wù)部和各職能部門核查代墊費用撤柜滿二個月，采購部填寫并流轉(zhuǎn)《撤柜匯簽表》向各職能部門確認代墊費用情況營運部在供應(yīng)商撤柜時立即通知會計和各職能部門核查代墊費用營運部在供應(yīng)商撤柜時立即通知會計和各職能部門核查代墊費用財務(wù)部申請支付貨款財務(wù)部申請支付貨款起各職能部門棍：采購部、侍綜合管理部亮、營運部、級人力資源部萄、現(xiàn)場管理擠部崖（四）燈特殊貨款的今申報審批流逃程覽1、越有合同無稅鍬票貨款的申肯報審批流程采購部向店長室提交《報告》采購部向店長室提交《報告》財務(wù)部憑《報告》按代銷、進銷貨款的申報審批流程申報審批支付貨款終（1）肆無稅票貨款執(zhí)不含進銷先消款后票的貨筐款及預(yù)付貨妥款。送（2）盈財務(wù)部按應(yīng)六開票額的床80%購抵減費用后孟結(jié)算貨款。因2、員提前結(jié)算貨畢款、費用緩膊交貨款的申冷報審批流程采購部向店長室提交《報告》采購部向店長室提交《報告》店長室審核財務(wù)部憑店長室審核通過的《報告》按代銷、進銷貨款的申報審批流程申報審核支付貨款款（1）姻提前結(jié)算貨戲款指合同未嚇簽定多次結(jié)訓(xùn)算條款的貨炕款。故（2）敲財務(wù)管理公烈司按牲50沒元最/絮次收取結(jié)算嫁手續(xù)費。貍3、證無合同結(jié)算奏貨款供應(yīng)商向采購部提交《報告》供應(yīng)商向采購部提交《報告》財務(wù)部憑店長室審批的《請示》按代銷、進銷貨款的申報審批流程申報審核支付貨款采購部向店長室遞交書面《請示》店長室審批體（1）答采購部遞交面的書面《請算示》必須列招明貨款的基王本結(jié)算條款爆：結(jié)算扣率宮、促銷費扣太率、折扣承稱擔比例、三傳大費用的承窄擔情況。谷（2）健合同過期的傅貨款，供應(yīng)播商無須提交絕《報告》，旗由采購部直殿接向店長室恐遞交書面《完請示》。迎（五）漁暫不結(jié)算貨分款的申請流甜程采購部或營運部溝通向財務(wù)部提交暫不結(jié)算貨款的書面《通知》采購部或營運部溝通向財務(wù)部提交暫不結(jié)算貨款的書面《通知》財務(wù)管理公司憑通知暫停結(jié)算該供應(yīng)商貨款避（1）希采購部或營煩運部遞交的杜書面《通知扣》（原則上黨誰提出誰遞壟交）必須列煮明原因、暫腐停結(jié)算的月早份及暫停時認間。脆（2）暗《通知》必擴須在每月奶5獻日結(jié)款開始寺日遞交財務(wù)衰結(jié)算部。律十二、栗財務(wù)窗口辦斥理結(jié)算開票遲流程開票日期為每周二下午3點--6點供應(yīng)商持從結(jié)算窗口領(lǐng)到的結(jié)算表(賬扣部分)到財務(wù)部出納窗口辦理開票開票日期為每周二下午3點--6點供應(yīng)商持從結(jié)算窗口領(lǐng)到的結(jié)算表(賬扣部分)到財務(wù)部出納窗口辦理開票檢查該結(jié)算表上的單位是否走款,確定走款后才能為其提供收據(jù)和發(fā)票根據(jù)供應(yīng)商開票規(guī)定為供應(yīng)商開具發(fā)票及收據(jù)檢查該結(jié)算表上的單位是否走款,確定走款后才能為其提供收據(jù)和發(fā)票根據(jù)供應(yīng)商開票規(guī)定為供應(yīng)商開具發(fā)票及收據(jù)將已開票項目及票號錄入尊鼎將已開票項目及票號錄入尊鼎其他校舊物資租用嶄流程屑舊物資包括倘木花車、鐵食花車、舞臺稈板、太陽傘涌、甩買棚（一）出庫記1、收費：增需交納押金幟及租金涉（1）填寫液《供應(yīng)商租兄用花車申請飽表》順部門經(jīng)晨理審核簽字叫赴到內(nèi)勤交尾納押金嗽憑綱押金收據(jù)、剖所填寫的《廳供應(yīng)商租用菠申請表》到感倉庫領(lǐng)用所蓮需物資姻四雙方確認領(lǐng)瑞用的數(shù)量及罰質(zhì)量寄出零庫。襯（2）如是腐外地供應(yīng)商撲需要租用公攻司的舊物資幟，但又不能榆親自到財務(wù)劈內(nèi)勤辦理租名用手續(xù)的，慕就由該品牌建所屬部門填僚寫暢“案供應(yīng)商租用鄭花車申請表楚”駱注明供應(yīng)商放名稱、供應(yīng)貫商號、品牌氏、租用花車抽的數(shù)量，租午用期限，租伶金支付方式貨（賬扣或現(xiàn)牧金），商品搭部經(jīng)手人簽暖字并加蓋部擔門章，到財燦務(wù)內(nèi)勤辦理結(jié)代墊押金手鬼續(xù)和租用手仔續(xù)。每月信籃息部憑該登皮記表核算花轉(zhuǎn)車租賃費用終的結(jié)算并在孩供應(yīng)商貨款掠中扣除。許2、免押免摟租、免押不哭免租、免租城不免押辦理著手續(xù)里（1）、需熊要免租金租篇用的舊物資勾，由相關(guān)部痛門通過OA慈系統(tǒng)向店長梨室申請是并崇填寫《供應(yīng)搏商租用花車禽申請表》，透在租金和押泳金兩欄填須“甩免形”宴擠部門經(jīng)嗓理審核簽字詞褲擋局憑所填寫的屋《供應(yīng)商租獅用申請表》南及報告環(huán)貧到倉庫領(lǐng)用索所需物資懇勿雙方確認屠領(lǐng)用舊物資教的數(shù)量及質(zhì)比量勒出庫。鞏財紛貝石要挺唱龍活倉翼明輕推斗3、外單位肢租用手續(xù)業(yè)外租單位需暖租用我公司磚的舊物資，門如果是免租喚金由聯(lián)系部壘門以書面形醬式上報店長盡室審批，或助由聯(lián)系部門棟負責代填寫防“昂供應(yīng)商租用根花車申請表柳”拿，并以該舊房物資的原價懇交押金，寫孕明外租單位墨名稱、租用異物資名稱及瘦數(shù)量、聯(lián)系古人及聯(lián)系電倦話，如果損關(guān)壞按損壞標區(qū)準賠償。其從次：填寫《燭供應(yīng)商租用配花車申請表尋》仰財務(wù)內(nèi)曉勤交納押金余及租金裁戴倉庫領(lǐng)用所濃需舊物資洋仍雙方確認電舊物資數(shù)量啊及質(zhì)量蘭院出庫。甲（二）舊物愧資歸還甩1、把所借覆的舊物資歸梁還到倉庫假之雙方確認所趙借舊物資的儀數(shù)量及質(zhì)量梳魔出示填寫的酸《供應(yīng)商租劣用花車申請扔表》怪倉管劑員憑單確認且的記錄驗收碧航確認無誤泥后在申請表卸上加蓋光“暢已歸還悼”擦章替?zhèn)}管隊員核算租金暮，并填寫租榨金金額單憑還此單據(jù)到財常務(wù)內(nèi)勤處辦眉理舊物資押睡金退還及租挑金。動二、助供應(yīng)商寄存蝕商品工作流圣程擋（一）入庫談進銷、聯(lián)營戶品牌需寄存肥商品到公司甜倉庫時，拌提前一天與佛倉庫聯(lián)系，預(yù)告知倉管員購需寄存的貨靠物數(shù)量、所梳占用大概面簽積學進銷洋墊體菜聯(lián)邪營喊填寫《聯(lián)營鍬供應(yīng)商租用掌倉庫申請表鴨》聯(lián)營樣把所要寄存覆的商品搬到齒倉庫，倉管迷員檢查貨物吧包裝是否破釣損，經(jīng)手人軟按倉管員要笑求堆放貨物竭，雙方清點昨貨物數(shù)量襪進銷政魔德滋哭聯(lián)邊營將倉管員在《掉商品寄存本坑》建立該專糞柜的相關(guān)信響息，并由經(jīng)排手人在《商臉品寄存本》輕上登記部門呆、專柜、貨盲物名稱、數(shù)況量、寄存日跳期、經(jīng)手人構(gòu)滔映進銷紙憲睜狼夠的聯(lián)營筑入庫手續(xù)完蜓畢抗倉管員與經(jīng)腐手人測量占蠢用面積，填膛在《聯(lián)營供傭應(yīng)商租用倉疼庫申請表》解上填寫面積峽、租用時間蘆、場地租金適由經(jīng)手人把系《聯(lián)營供應(yīng)賠商租用倉庫誰申請表》呈鑒該部門經(jīng)理祥審批簽字給經(jīng)手人憑《襯聯(lián)營供應(yīng)商個租用申請表退》到財務(wù)部男辦理租金交充納手續(xù)（如棟果是帳扣則到是月結(jié)）常經(jīng)手人把財僵務(wù)部開據(jù)的母收據(jù)旁及《聯(lián)營供濃應(yīng)商租用申違請表》交到扣倉庫靠入庫手續(xù)完邊畢（二）出庫宵提貨時雙方草檢查貨物包貌裝是否破損薪脖雙方清點天貨物數(shù)量親提截貨經(jīng)手人填宋寫《商品寄圍存本》脂盯浴出庫手續(xù)完蹦畢也能三、件住宿、離宿院流程波1、入住流披程：憲（1）各部迅門如有人員混來柳需在員強工宿舍安排億住宿的，應(yīng)鐘提前1天發(fā)蝕出業(yè)務(wù)聯(lián)系死函給管理中革心，其中注涂明來柳的人警員人數(shù)、性椅別、級別和籌住宿天數(shù)；鍬（2）管理紋中心根據(jù)來零函安排住宿惠后，告知相啟關(guān)部門住宿輩的安排情況役，相關(guān)部門娛應(yīng)及時通知喂來柳人員；畝（3）相關(guān)揮部門或來柳營人員到管理梨中心領(lǐng)取宿默舍鑰匙，并挺做好登記；剛2、離宿流薯程：賠（1）在來館柳人員離開牲時，相關(guān)部紫門或來柳人于員應(yīng)在當天蠢內(nèi)將宿舍鑰李匙還回管理荒中心。否則缸，由此產(chǎn)生吊的相關(guān)費用衰由相關(guān)部門斧承擔；亞（2）管理參中心在收到澆鑰匙后做好畝登記，并查通看相關(guān)的收灘款收據(jù)；畫（3）管理黎中心安排保務(wù)潔員及時清柱點、清洗床遙上用品，在感清洗后放回騎倉庫；并清享掃相應(yīng)房間聯(lián)的衛(wèi)生。謎四、漏銷售單的填飛寫要求記按要求填寫厚部門號及年蒜、月、日（獎家電文體的麗代碼為：6勒00）。漁在哀“周銷售碼挽”皇的欄目中，拖對于管至身“妄單品副”趁的專柜，則開填寫貨號；膽對于管至列“啟小類鬼”雅的專柜，則希填寫該品牌撓的小類號，輪各品牌的小六類不得隨意公串開。擾在父“泛商品名稱重”喘欄目中要求水詳細填寫允“糖品牌、品名醬、規(guī)格、型選號周”職。者在頓“幟單價燕”亞欄目中，則杯填寫商品的董原零售價，的不得直接填炭寫折扣后的合價格。乖在牲“隨數(shù)量抽”捉欄目中，則演填寫銷售的破數(shù)量。秒在耍“獵折扣沙”誘欄目中，如攤商品打折，案則填寫相應(yīng)固的折扣幅度嶺或撐“背折讓漏”鹿金額。舅在救“炮總額嬌”鏡欄目中，則投填寫實際收競款額。喊在制“歲合計年”視欄目中，則某用大寫寫出似實際收款金憲額。陸開票的營業(yè)宵員必須寫明拐姓名及工號除。黑打折商品須近在小票的右恐上角蓋上轉(zhuǎn)“婚不參加累積終”扁的字樣。半使用貴賓卡煤，則在小票堅的窩“廈備注弊”甜欄中拓印貴揚賓卡號碼。感12蹦、如有扯附送贈品的晴，請在勿“矩備注載”饞欄中注明唉“以已送贈品X雄XX女”篇（注明贈品侍名稱及數(shù)量球）艙五、芹調(diào)貨、開放附行條流程（一）調(diào)貨放1睡、貨品調(diào)出鋸商場必須由隊凋貨者持放需行條從3號限通道出倦2、旨貨品調(diào)入商捏場必須由凋欲貨者從3號憂通道進鉆（二）質(zhì)開放行條據(jù)1、乏員工持退貨我單給樓面審慶核齡2、際樓面確認后翅書寫相應(yīng)放陜行條絮有辱3、員工簽削字確認，并首撕下蒜“守員工出入單賄”寨于當日調(diào)出吳相應(yīng)貨品貢六、驕來文處理流筍程年底整理后交至檔案室歸檔需要由人力資源部存檔的文件人力資源部及時督促催辦人力資源部統(tǒng)一銷毀無保存價值的文件根據(jù)店長室批示交至相關(guān)部門辦理呈店長室批示人力資源部提出具體擬辦意見直接轉(zhuǎn)交到對口部門簽收，按文件要求進行處理并妥善保存不明確對口接收部門的文件已明確有對口接收部門的文件人力資源部統(tǒng)一進行分類、登記收到外來文件年底整理后交至檔案室歸檔需要由人力資源部存檔的文件人力資源部及時督促催辦人力資源部統(tǒng)一銷毀無保存價值的文件根據(jù)店長室批示交至相關(guān)部門辦理呈店長室批示人力資源部提出具體擬辦意見直接轉(zhuǎn)交到對口部門簽收，按文件要求進行處理并妥善保存不明確對口接收部門的文件已明確有對口接收部門的文件人力資源部統(tǒng)一進行分類、登記收到外來文件管理制度類斤一、邀商品質(zhì)量管篩理辦法統(tǒng)（一）儉柜臺商品索噴證管理制度茫第一條辯為了加強商并品質(zhì)量的監(jiān)謀督與管理，賺明確商品質(zhì)笨量責任，防垮止假冒偽劣阻商品進入商舟場，維護公恰司的信譽，睛保護消費者鍵的合法權(quán)益論，根據(jù)國家約有關(guān)法律法組規(guī)規(guī)定，結(jié)鉤合本店實際末情況，特制臉定本制度。鄭第二條脈謀商品在上柜鎖前，必須做逝好向供應(yīng)商支索取相關(guān)商算品證明材料腿的工作，否寸則不能上柜畝銷售。商品嶺部營業(yè)員、狗樓面、業(yè)務(wù)堡及與合同管理員拉須共同完成封向供應(yīng)商索匠取相關(guān)商品儲證明材料的睛工作。（具尸體見附表一營、二）憑第三條婦食品、保健它食品、藥品欠等商品專柜膜營業(yè)員須纏向供貨商按菌照到貨產(chǎn)品峽生產(chǎn)批次索立要符合法定唇條件檢驗機躁構(gòu)出具的檢胳驗報告或者威由供貨商簽準字或者蓋章溪的檢驗報告油復(fù)印件童,其他大類刷商品每季度豪至少提供1浪份法定檢驗蹄機構(gòu)出具的嚼檢驗報告。治第四條仿所有商品證傭明材料不得膽過期、冒用矩、偽造。仁第五條梯烏專柜必須削指定專人保駕管證明材料撞，做好證明軟材料的分類基、登記造冊饒管理工作。癢第六條疑商品證決明材料屬商匯業(yè)保密資料榨，專柜營業(yè)特員未經(jīng)樓面崇同意不得擅舅自出示或外貢借。壞第七條廉合同管寶理員必須定伯期對商品相剝關(guān)資料的準因備工作進行咳檢查，并跟射進通知商品媽部門將檢查炊發(fā)現(xiàn)缺的資瞇料補齊，合跟同管理員、袍樓面管理員林、專柜柜長政對商品資料雄是否備齊的治工作負主要這責任。昨第八條挑專柜留存質(zhì)沫檢報告（進惱口商品留存送檢驗檢疫報她告、進口報饒關(guān)單）備查沃。鴿第九條本合同管理員排對于相關(guān)商具品證明材料左進行保存，射有保質(zhì)期的懼商品，其證糕明材料保存攪時限為保質(zhì)繞期以后半年尋。無保質(zhì)期樂限的產(chǎn)品，興其證明材料項保存至商品抓銷售后1年夫。編第十條功罰則痰1、對違