衛(wèi)生局內(nèi)控體系衛(wèi)生局內(nèi)控體系資料匯編（一）風(fēng)險點識別與控制***衛(wèi)生局二ОО八年六月衛(wèi)生局風(fēng)險點識別與控制目錄外部權(quán)力歸一、行政許殺可倡（一）食品拉衛(wèi)生許可稿1、食品衛(wèi)晌生許可流程意圖醫(yī)……………繳……………牌…緊7嘩2、食品衛(wèi)齡生許可風(fēng)險攀識別與控制田……………揮………冠8徹（二）公共隙場所許可積1、公共場陷所許可流程脅圖廣……………逢……………飾……魯10機2、公共場霸所許可風(fēng)險栽識別與控制塞……………京…………皇11色（三）集中抖式供水單位道衛(wèi)生許可秩1、集中式壓供水單位衛(wèi)堵生許可流程拋圖雙……………藍………碑13街2、集中式辨供水單位衛(wèi)唇生許可風(fēng)險殃識別與控制籌…………碰14筒（四）醫(yī)療絲機構(gòu)執(zhí)業(yè)許休可證校驗熔1、醫(yī)療機打構(gòu)執(zhí)業(yè)許可洲證校驗流程勁圖冤……………哈………述16招2、醫(yī)療機茅構(gòu)執(zhí)業(yè)許可翅證校驗風(fēng)險責(zé)識別與控制瞧…………撐17疊（五）醫(yī)療卻機構(gòu)執(zhí)業(yè)許犁可（設(shè)置審焰批、登記注暈冊）落1、醫(yī)療機萍構(gòu)執(zhí)業(yè)許可核（設(shè)置審批愛、登記注冊誕）流程圖丸…樸18兼2、醫(yī)療機賓構(gòu)執(zhí)業(yè)許可禍（設(shè)置審批棕、登記注冊麗）風(fēng)險識別排與控制槳……………史……………蠅……………樸……………塔19模（六）醫(yī)師份執(zhí)業(yè)注冊竊1、醫(yī)師執(zhí)敗業(yè)注冊流程楊圖對……………蜻……………蜓……離20密2、醫(yī)師執(zhí)路業(yè)注冊風(fēng)險席識別與控制悶……………覺…………療21尤（七）護士摘執(zhí)業(yè)注冊搜1、護士執(zhí)總業(yè)注冊流程邀圖煤…圈……………店……………討22腎2、護士執(zhí)槳業(yè)注冊風(fēng)險虜識別與控制榆……………門………漫23賽（八）權(quán)限捉內(nèi)醫(yī)療機構(gòu)既變更們1、權(quán)限內(nèi)抬醫(yī)療機構(gòu)變坐更流程圖紛……………除……………米24粥2、權(quán)限內(nèi)劫醫(yī)療機構(gòu)變俘更風(fēng)險識別帆與控制坑……………飼…陸25行政確認麥（一）插衛(wèi)生科技成鑼果項目、科麥技成果審核泛管理雹1、衛(wèi)生科股技成果項目汗、科技成果惕審核管理流槽程圖呼……球27垃2、衛(wèi)生科草技成果項目廁、科技成果潮審核管理風(fēng)猛險識別與控安制館……………鋸……………針……………靜………榆28輛（二）臨床瓶醫(yī)學(xué)重點專擋科建設(shè)管理襖1、臨床醫(yī)犬學(xué)重點專科痛建設(shè)管理流難程圖揀……………白…己29睛2、臨床醫(yī)嚇學(xué)重點專科賴建設(shè)管理風(fēng)是險識別與控浪制脖……仔30翼三、行政處拒罰鍬（一）食品釣衛(wèi)生行政處貫罰怎1、食品衛(wèi)獄生行政處罰欠案件流程闖……………殃……………盲31封2、食品衛(wèi)辭生行政處罰慌案件管理風(fēng)侵險識別與控估制插………稻32盆（二）化妝地品行政處罰咐1、化妝品忠行政處罰案平件流程逢……………妥…………請34介2、化妝品碌衛(wèi)生管理行沸政處罰案件曬管理風(fēng)險識妄別與控制搜…抱35尚（三）勞動逮衛(wèi)生行政處蓄罰仇1、勞動衛(wèi)溫生行政處罰更案件流程噸……………瘋……………鎮(zhèn)…子37腥2、勞動衛(wèi)夏生行政處罰泛案件管理風(fēng)估險識別與控雷制州………鋒38蓋（四）生活瓦飲用水行政摟處罰艷1、生活飲巾用水行政處鳴罰案件流程固……………撕…形………疲40暮2、生活飲徐用水衛(wèi)生行主政處罰案件繭管理風(fēng)險識干別與控制梳…平41盾（五）醫(yī)政嘉行政處罰道1、醫(yī)政行猶政處罰案件罪流程需……………舞……………循……吸43衣2、醫(yī)政行午政處罰案件立風(fēng)險識別與選控制遙……………然………芽44欣（六）公共蠻場所行政處牢罰漲1、公共場瓣所行政處罰稅案件流程消……………沾……………朽45啄2、公共場礎(chǔ)所衛(wèi)生行政湖處罰案件管恨理風(fēng)險識別朵與控制影…醋46題四、非行政絕許可審批權(quán)擋（一）新型棉農(nóng)村合作醫(yī)轉(zhuǎn)療籌資工作償1、新型農(nóng)欣村合作醫(yī)療制籌資工作流蒸程圖皮……………緞……古48獎2、新型農(nóng)牛村合作醫(yī)療厘籌資風(fēng)險識獎別與控制嘗……………派49斜（二）新型航農(nóng)村合作醫(yī)患療即看即報嘴1、新型農(nóng)偽村合作醫(yī)療朱即看即報流菊程圖體……………勝…段50披2、新型農(nóng)式村合作醫(yī)療準(zhǔn)即看即報風(fēng)魔險識別與控痕制躍…………膛51財（三）新型謊農(nóng)村合作醫(yī)恢療手工補償島1、新型農(nóng)仁村合作醫(yī)療谷手工補償流皂程圖磨……………抖……率53專2、新型農(nóng)存村合作醫(yī)療香手工補償風(fēng)幫險識別與控州制歪………瓜54內(nèi)部權(quán)力摩一、重大事老項決策障1、重大事沉項決策流程仔圖付……………擠……………正…………戴55號2、重大事徑項決策風(fēng)險戀識別與控制朱……………嶼……………跳56組織人事當(dāng)1、人員調(diào)寶進管理蒼1-1、欄人才引進、烘錄用鋼流程圖董……………棕……………唱………雕58眨1-2、人津員調(diào)進管理辨風(fēng)險識別與萍控制眠……………鞠…………背59跪2、局中層患干部選拔任損用革2-1、局傷中層干部選扇拔任用流程他圖伶……………夸……………懇61凡2-2、局糧中層干部選沾拔任用風(fēng)險發(fā)識別與控制發(fā)……………半…規(guī)62仆3、發(fā)展黨今員養(yǎng)3-1、發(fā)揀展黨員流程席圖噸……………軟……………棉……………柳64杰3-2、發(fā)魄展黨員風(fēng)險慮識別與控制秋……………穴……………磨…割65財務(wù)管理荷1、財務(wù)審繡批爪1-1、財毀務(wù)審批流程稠圖冷……………治……………律……………鍛66予1-2、財加務(wù)審批風(fēng)險奮識別與控制扁……………肌……………抬…艦67料2、年度經(jīng)栗費收支預(yù)決仗算秤2-1、年虜度經(jīng)費收支堅預(yù)決算流程砌圖聲…………基……………且…滴69搭2-2、年周度經(jīng)費收支搏預(yù)決算風(fēng)險誰識別與控制繞……………邊…居70濟3、接待審型批粗3-1、接捐待審批流程伍圖趁……………曬……………忽……………哈71遭3-2、接領(lǐng)待審批風(fēng)險交識別與控制揉……………面……………酷…彩72殿內(nèi)部經(jīng)濟責(zé)已任審計伴4-1、經(jīng)威濟責(zé)任審計昆流程圖燥……………何……………臂………橡73趴4-2、經(jīng)蹤濟責(zé)任審計峽風(fēng)險識別與煮控制威……………冤…………辦74資產(chǎn)管理纏1、固定資朝產(chǎn)、辦公用森品采購分配食1-1、固朝定資產(chǎn)、辦錯公用品采購翼分配流程圖爽……………恭…耽75救1-2、固終定資產(chǎn)、辦恭公用品采購葬分配風(fēng)險識神別與控制俗……鞋76冠2、公務(wù)用收車管理開2-1、公次務(wù)用車管理某流程圖食……………育……………粱………綠78博2-2、公利務(wù)用車管理帽風(fēng)險識別與副控制處……………惱…………芝79掉行政事務(wù)管赴理可1-1、建模議、提案辦拔理流程圖枕……………吊……………免……顫80咱2-1、來鐘電來訪辦理模流程圖塘……………片……………窯………扶81采3-1、收逝文辦理流程尋圖譜……………都……………款……………豆82植4-1、發(fā)茶文辦理流程捎圖勇……………盲……………樹……………刪83瞇食品衛(wèi)生許田可流程圖經(jīng)現(xiàn)場審查合格后，窗口發(fā)放衛(wèi)生許可證申請單位（人）到市行政服務(wù)中心衛(wèi)生窗口咨詢領(lǐng)表或登錄中心網(wǎng)站下載格式文本衛(wèi)生監(jiān)督員進行現(xiàn)場審查材料齊全后到行政服務(wù)中心衛(wèi)生窗口申請窗口受理經(jīng)現(xiàn)場審查合格后，窗口發(fā)放衛(wèi)生許可證申請單位（人）到市行政服務(wù)中心衛(wèi)生窗口咨詢領(lǐng)表或登錄中心網(wǎng)站下載格式文本衛(wèi)生監(jiān)督員進行現(xiàn)場審查材料齊全后到行政服務(wù)中心衛(wèi)生窗口申請窗口受理頭食品衛(wèi)生許湊可風(fēng)險識別營與控制曾風(fēng)險點一：緞申請單位（芽人）到窗口蓬申請咨詢時屋，窗口人員價是否做到一桃口清、一紙令明謀1、控制標(biāo)字準(zhǔn)：榆窗口人員保心證申請單位涼（人）申請讓咨詢時一口抱清、一紙明油；青確保申請單嚴位（人）不瘦走冤枉路。碌2、控制措撿施：梁對窗口人員森進行檢查考慚核，對申請等單位（人）得進行民意測尿驗快3、責(zé)任部砍門和崗位：滿行政服務(wù)科飾（衛(wèi)生窗口?。┴撠?zé)人、地接待申請單轉(zhuǎn)位（人）的月窗口工作人芝員監(jiān)督檢查：疫實行申請單設(shè)位（人）到漸窗口申請咨歐詢明示登記笨制，凡申請笨時都應(yīng)有相抄關(guān)材料記錄平。饅對申請單位薦（人）多跑平冤枉腿應(yīng)進勾行登記。往中心每天發(fā)畏放民意測驗帆表多份，對磁窗口進行測享評。到風(fēng)險點二：榆窗口發(fā)證收噴費時是否超辰過核黃素定偉的收費標(biāo)準(zhǔn)占1、控制標(biāo)喘準(zhǔn)：懸保證收費安雙物價行政管室理部門核定念的標(biāo)準(zhǔn)收費雖；奸確保不亂收辦費。串2、控制措訴施：償對發(fā)證收費殖行為進行審延核晃3責(zé)任部門餃和崗位：績行政服務(wù)科觀（衛(wèi)生窗口讓）負責(zé)人，圾收費操作人蘆員監(jiān)督檢查：磨實行收費公侍開明示制，古在窗口公開集項目的收費范標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)娘。額對不按標(biāo)準(zhǔn)慰收費的應(yīng)該損登記記錄疾風(fēng)險點三：怪窗口審核申彩請單位（人中）到窗口申監(jiān)請時材料是都否齊全篇1、控制標(biāo)束準(zhǔn)：協(xié)保證申請材買料齊全規(guī)范朱確保申請材跪料不求甚解翻全規(guī)范不受筋理求2、控制措排施：宵對申請單位基（人）提交召的申請材料魄進行審核或蔥對已發(fā)證辦篇結(jié)的歸檔材駛料進行審核臣。共3、責(zé)任部唇門和崗位壓行政服務(wù)料只（衛(wèi)生窗口眾）負責(zé)人、青相關(guān)負責(zé)受案理的材料歸淘檔的人員監(jiān)督檢查：裳實行申報材谷料公開，凡販涉及食品衛(wèi)跟生許可、公陳共場所衛(wèi)生刊許可、集中揚式供水單位酒衛(wèi)生許可的船項目都應(yīng)公蘇開申報材料們。超年終對申報肥材料進行抽籃樣檢查。夸公共場所衛(wèi)齊生許可流程蛙圖經(jīng)現(xiàn)場審查合格后，窗口發(fā)放衛(wèi)生許可證申請單位（人）到市行政服務(wù)中心衛(wèi)生窗口咨詢領(lǐng)表或登錄中心網(wǎng)站下載格式文本衛(wèi)生監(jiān)督員進行現(xiàn)場審查材料齊全后到行政服務(wù)中心衛(wèi)生窗口申請窗口受理經(jīng)現(xiàn)場審查合格后，窗口發(fā)放衛(wèi)生許可證申請單位（人）到市行政服務(wù)中心衛(wèi)生窗口咨詢領(lǐng)表或登錄中心網(wǎng)站下載格式文本衛(wèi)生監(jiān)督員進行現(xiàn)場審查材料齊全后到行政服務(wù)中心衛(wèi)生窗口申請窗口受理誤公共場所衛(wèi)旱生許可風(fēng)險游識別與控制溝風(fēng)險點一：夸申請單位（憑人）到窗口墻申請咨詢時要，窗口人員化是否做到一講口清、一紙租明捐1、控制標(biāo)廉準(zhǔn)：拳（1）窗口灘人員保證申推請單位（人乏）申請咨詢少時一口清、兼一紙明；撲（2）確保記申請單位（車人）不走冤練枉路。叫2、控制措芝施：脾對窗口人員角進行檢查考銀核，對申請訪單位（人）家進行民意測憐驗蠶3、責(zé)任部撥門和崗位：守行政服務(wù)科溪（衛(wèi)生窗口姿）負責(zé)人、恒接待申請單膊位（人）的雖窗口工作人首員監(jiān)督檢查：倦（1）實行敞申請單位（戴人）到窗口子申請咨詢明膜示登記制，慘凡申請時都添應(yīng)有相關(guān)材位料記錄。丟（2）對申碑請單位（人野）多跑冤枉膀腿應(yīng)進行登鼠記。話中心每天發(fā)名放民意測驗?zāi)_表多份，對穴窗口進行測惜評。陽風(fēng)險點二：余窗口發(fā)證收爸費時是否超葛過核黃素定前的收費標(biāo)準(zhǔn)驢1、控制標(biāo)閃準(zhǔn)：它（1）保證全收費安物價今行政管理部坡門核定的標(biāo)稿準(zhǔn)收費；仿（2）確保狹不亂收費。柄2、控制措士施：忠對發(fā)證收費沈行為進行審殺核出3責(zé)任部門軌和崗位：棍行政服務(wù)科勁（衛(wèi)生窗口氣）負責(zé)人，射收費操作人閃員監(jiān)督檢查：謊（1）實行隸收費公開明傍示制，在窗各口公開項目蝴的收費標(biāo)準(zhǔn)匪和依據(jù)。鞏（2）對不警按標(biāo)準(zhǔn)收費式的應(yīng)該登記禍記錄認風(fēng)險點三：債窗口審核申燒請單位（人祖）到窗口申耀請時材料是鋒否齊全深1、控制標(biāo)漲準(zhǔn)：誕（1）保證棒申請材料齊胡全規(guī)范晉（2）確保戚申請材料不概求甚解全規(guī)穿范不受理垂2、控制措集施：濟對申請單位怕（人）提交稻的申請材料碼進行審核或遷對已發(fā)證辦孟結(jié)的歸檔材雞料進行審核貝。逼3、責(zé)任部味門和崗位眾行政服務(wù)料忽（衛(wèi)生窗口些）負責(zé)人、性相關(guān)負責(zé)受艙理的材料歸狹檔的人員監(jiān)督檢查：迷（1）實行格申報材料公路開，凡涉及擠食品衛(wèi)生許斗可、公共場閣所衛(wèi)生許可嶄、集中式供渠水單位衛(wèi)生朵許可的項目燭都應(yīng)公開申罪報材料。趴（2）年終叢對申報材料扎進行抽樣檢販查。朋集中式供水圓單位衛(wèi)生許醫(yī)可流程圖經(jīng)現(xiàn)場審查合格后，窗口發(fā)放衛(wèi)生許可證申請單位（人）到市行政服務(wù)中心衛(wèi)生窗口咨詢領(lǐng)表或登錄中心網(wǎng)站下載格式文本衛(wèi)生監(jiān)督員進行現(xiàn)場審查材料齊全后到行政服務(wù)中心衛(wèi)生窗口申請窗口受理經(jīng)現(xiàn)場審查合格后，窗口發(fā)放衛(wèi)生許可證申請單位（人）到市行政服務(wù)中心衛(wèi)生窗口咨詢領(lǐng)表或登錄中心網(wǎng)站下載格式文本衛(wèi)生監(jiān)督員進行現(xiàn)場審查材料齊全后到行政服務(wù)中心衛(wèi)生窗口申請窗口受理懂集中式供水振單位衛(wèi)生許筐可風(fēng)險識別偷與控制考風(fēng)險點一：同申請單位（腸人）到窗口伶申請咨詢時召，窗口人員壓是否做到一見口清、一紙砍明參1、控制標(biāo)片準(zhǔn)：布（1）窗口瀉人員保證申氏請單位（人霜）申請咨詢侄時一口清、區(qū)一紙明；辨（2）確保帳申請單位（怨人）不走冤燙枉路?；?、控制措應(yīng)施：刪對窗口人員縱進行檢查考傭核，對申請獨單位（人）氏進行民意測駝驗支3、責(zé)任部叉門和崗位：秤行政服務(wù)科頁（衛(wèi)生窗口州）負責(zé)人、截接待申請單晌位（人）的荷窗口工作人皺員監(jiān)督檢查：板（1）實行冊申請單位（語人）到窗口禍申請咨詢明層示登記制，棚凡申請時都住應(yīng)有相關(guān)材監(jiān)料記錄。澆（2）對申闊請單位（人姑）多跑冤枉訊腿應(yīng)進行登涉記。著（3）中心唇每天發(fā)放民絨意測驗表多壽份，對窗口餡進行測評。霸風(fēng)險點二：喚窗口發(fā)證收由費時是否超唉過核黃素定野的收費標(biāo)準(zhǔn)歇1、控制標(biāo)稼準(zhǔn)：摟（1）保證甚收費安物價喊行政管理部之門核定的標(biāo)閃準(zhǔn)收費；賴（2）確保龍不亂收費。磚2、控制措迎施：點對發(fā)證收費吩行為進行審隊核叛3責(zé)任部門堵和崗位：肉行政服務(wù)科蓬（衛(wèi)生窗口銀）負責(zé)人，板收費操作人走員監(jiān)督檢查：王（1）實行限收費公開明識示制，在窗鉤口公開項目墊的收費標(biāo)準(zhǔn)稠和依據(jù)。洪（2）對不品按標(biāo)準(zhǔn)收費護的應(yīng)該登記凡記錄消風(fēng)險點三：陜窗口審核申魯請單位（人伴）到窗口申蹲請時材料是炸否齊全遲1、控制標(biāo)爛準(zhǔn)：岡（1）保證罪申請材料齊躲全規(guī)范展（2）確保古申請材料不娃求甚解全規(guī)耕范不受理仙2、控制措蝶施：業(yè)對申請單位嫂（人）提交漸的申請材料委進行審核或谷對已發(fā)證辦牲結(jié)的歸檔材偽料進行審核嘉。透3、責(zé)任部駕門和崗位貪行政服務(wù)料摸（衛(wèi)生窗口綿）負責(zé)人、姐相關(guān)負責(zé)受委理的材料歸償檔的人員監(jiān)督檢查：糕（1）實行猴申報材料公貝開，凡涉及掠食品衛(wèi)生許盟可、公共場告所衛(wèi)生許可瓶、集中式供穗水單位衛(wèi)生打許可的項目辣都應(yīng)公開申漸報材料。話（2）年終醬對申報材料拐進行抽樣檢糾查。敲醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)豎業(yè)許可證校途驗流程圖經(jīng)現(xiàn)場審查合格后，窗口同意校驗申請單位（人）到市行政服務(wù)中心衛(wèi)生窗口咨詢領(lǐng)表或登錄中心網(wǎng)站下載格式文本現(xiàn)場審查由局醫(yī)政科、防保科負責(zé)材料齊全后到行政服務(wù)中心衛(wèi)生窗口申請窗口受理經(jīng)現(xiàn)場審查合格后，窗口同意校驗申請單位（人）到市行政服務(wù)中心衛(wèi)生窗口咨詢領(lǐng)表或登錄中心網(wǎng)站下載格式文本現(xiàn)場審查由局醫(yī)政科、防保科負責(zé)材料齊全后到行政服務(wù)中心衛(wèi)生窗口申請窗口受理伴醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)燥業(yè)許可證校丑驗風(fēng)險識別饑與控制饅風(fēng)險點一：筐申請單位（手人）到窗口嚼申請咨詢時婆，窗口人員定是否做到一吹口清、一紙伍明。糾1、控制標(biāo)咸準(zhǔn)：燕窗口人員保賊證申請單位灰（人）申請鵝咨詢時一口次清、一紙明羊；宋確保申請單漲位（人）不擠走冤枉路。材2、控制措鋤施：異對窗口人員渾進行檢查考隆核，對申請餡單位（人）替進行民意測祝驗滾3、責(zé)任部斥門和崗位：傲行政服務(wù)科聯(lián)（衛(wèi)生窗口罵）負責(zé)人、享接待申請單暑位（人）的容窗口工作人順員。監(jiān)督檢查：樓實行申請單敗位（人）到它窗口申請咨歇詢明示登記滋制，凡申請兵時都應(yīng)有相源關(guān)材料記錄捎。忘對申請單位由（人）多跑至冤枉腿的應(yīng)竭進行登記。提中心每天發(fā)指放民意測驗賤表多份，對俘窗口進行測豐評。接醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)鈔業(yè)許可（設(shè)積置審批、登牙記注冊）流羊程圖申請單位（人）到市行政服務(wù)中心衛(wèi)生窗口咨詢領(lǐng)表或登錄中心網(wǎng)站下載格式文本申請單位（人）到市行政服務(wù)中心衛(wèi)生窗口咨詢領(lǐng)表或登錄中心網(wǎng)站下載格式文本現(xiàn)場審查由局醫(yī)政科、防?？曝撠?zé)材料齊全后到行政服務(wù)中心衛(wèi)生窗口申請，窗口受理現(xiàn)場審查由局醫(yī)政科、防?？曝撠?zé)材料齊全后到行政服務(wù)中心衛(wèi)生窗口申請，窗口受理經(jīng)現(xiàn)場審查合格后，窗口發(fā)放設(shè)置醫(yī)療機構(gòu)批準(zhǔn)書經(jīng)現(xiàn)場審查合格后，窗口發(fā)放設(shè)置醫(yī)療機構(gòu)批準(zhǔn)書申請單位（人）到行政服務(wù)中心衛(wèi)生窗口領(lǐng)取設(shè)置醫(yī)療機構(gòu)批準(zhǔn)書，同時領(lǐng)取登記注冊相關(guān)格式文本材料申請單位（人）到行政服務(wù)中心衛(wèi)生窗口領(lǐng)取設(shè)置醫(yī)療機構(gòu)批準(zhǔn)書，同時領(lǐng)取登記注冊相關(guān)格式文本材料材料齊全后到行政服務(wù)中心衛(wèi)生窗口申請，窗口受理現(xiàn)場審查由局醫(yī)政科、防保科負責(zé)材料齊全后到行政服務(wù)中心衛(wèi)生窗口申請，窗口受理現(xiàn)場審查由局醫(yī)政科、防?？曝撠?zé)經(jīng)現(xiàn)場審查合格后，窗口發(fā)放醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證經(jīng)現(xiàn)場審查合格后，窗口發(fā)放醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證艘醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)尤業(yè)許可（設(shè)偶置審批、登褲記注冊）風(fēng)咸險識別與控燥制誦風(fēng)險點一：刻申請單位（輩人）到窗口呢申請咨詢時抬，窗口人員惠是否做到一魚口清、一紙枯明。標(biāo)1、控制標(biāo)盲準(zhǔn)：倚（1）窗口景人員保證申滾請單位（人妄）申請咨詢共時一口清、腐一紙明；券（2）確保厲申請單位（蔽人）不走冤故枉路。折2、控制措丸施：毀對窗口人員抬進行檢查考仿核，對申請巷單位（人）壇進行民意測五驗踐3、責(zé)任部璃門和崗位：昆行政服務(wù)科冠（衛(wèi)生窗口泊）負責(zé)人、鄭接待申請單北位（人）的竹窗口工作人警員。監(jiān)督檢查：吧（1）實行紐申請單位（今人）到窗口滴申請咨詢明饑示登記制，蘇凡申請時都嗽應(yīng)有相關(guān)材謎料記錄。使（2）對申遙請單位（人樣）多跑冤枉練腿的應(yīng)進行殿登記。醉（3）中心脆每天發(fā)放民益意測驗表多膀份，對窗口巾進行測評。階醫(yī)師執(zhí)業(yè)注置冊（注冊、哲變更注冊、敗重新注冊）還流程圖申請人到市行政服務(wù)中心衛(wèi)生窗口咨詢領(lǐng)表或登錄中心網(wǎng)站下載格式文本申請人到市行政服務(wù)中心衛(wèi)生窗口咨詢領(lǐng)表或登錄中心網(wǎng)站下載格式文本材料齊全后到行政服務(wù)中心衛(wèi)生窗口申請，窗口受理材料齊全后到行政服務(wù)中心衛(wèi)生窗口申請，窗口受理窗口審查合格后，給予注冊、變更注冊、重新注冊窗口審查合格后，給予注冊、變更注冊、重新注冊葡醫(yī)師執(zhí)業(yè)注磚冊（注冊、蚊變更注冊、疲重新注冊）餃風(fēng)險識別與研控制裙風(fēng)險點一：鐮申請單位（聾人）到窗口低申請咨詢時財，窗口人員種是否做到一棋口清、一紙欠明。平1、控制標(biāo)遲準(zhǔn)：淹（1）窗口癢人員保證申祖請單位（人稿）申請咨詢甜時一口清、肌一紙明；末（2）確保雅申請單位（濃人）不走冤耀枉路。甚2、控制措胖施：盒對窗口人員路進行檢查考植核，對申請次單位（人）眾進行民意測革驗索3、責(zé)任部博門和崗位：斥行政服務(wù)科煙（衛(wèi)生窗口搖）負責(zé)人、啞接待申請單魂位（人）的指窗口工作人即員。監(jiān)督檢查：扒（1）實行蜂申請單位（撥人）到窗口鋪申請咨詢明漆示登記制，純凡申請時都尼應(yīng)有相關(guān)材準(zhǔn)料記錄。偷（2）對申牽請單位（人莖）多跑冤枉透腿的應(yīng)進行酒登記。岔（3）中心廢每天發(fā)放民筐意測驗表多立份，對窗口跡進行測評。布護士執(zhí)業(yè)注勢冊（再次注范冊、變更注蚊冊）流程圖申請人到市行政服務(wù)中心衛(wèi)生窗口咨詢領(lǐng)表或登錄中心網(wǎng)站下載格式文本申請人到市行政服務(wù)中心衛(wèi)生窗口咨詢領(lǐng)表或登錄中心網(wǎng)站下載格式文本材料齊全后到行政服務(wù)中心衛(wèi)生窗口申請，窗口受理材料齊全后到行政服務(wù)中心衛(wèi)生窗口申請，窗口受理窗口審查合格后，給予注冊、變更注冊、重新注冊窗口審查合格后，給予注冊、變更注冊、重新注冊布護士執(zhí)業(yè)注鄰冊（再次注臘冊、變更注咽冊）聯(lián)風(fēng)險識別與犁控制限風(fēng)險點一：詠申請單位（濤人）到窗口史申請咨詢時蘿，窗口人員鈔是否做到一榆口清、一紙脖明。朽1、控制標(biāo)響準(zhǔn)：會（1）窗口煉人員保證申閃請單位（人捏）申請咨詢吉時一口清、眼一紙明；世（2）確保欠申請單位（估人）不走冤竊枉路。戀2、控制措收施：絞對窗口人員喜進行檢查考攏核，對申請釘單位（人）級進行民意測蕩驗貼3、責(zé)任部腦門和崗位：芝行政服務(wù)科裂（衛(wèi)生窗口刺）負責(zé)人、閃接待申請單秘位（人）的餡窗口工作人調(diào)員。監(jiān)督檢查：珠（1）實行肝申請單位（取人）到窗口能申請咨詢明乓示登記制，世凡申請時都斧應(yīng)有相關(guān)材旅料記錄。紐（2）對申神請單位（人抖）多跑冤枉騎腿的應(yīng)進行咽登記。恥（3）中心瓶每天發(fā)放民云意測驗表多凡份，對窗口應(yīng)進行測評。泳權(quán)限內(nèi)醫(yī)療斥機構(gòu)變更申請單位（人）到市行政服務(wù)中心衛(wèi)生窗口咨詢領(lǐng)表或登錄中心網(wǎng)站下載格式文本申請單位（人）到市行政服務(wù)中心衛(wèi)生窗口咨詢領(lǐng)表或登錄中心網(wǎng)站下載格式文本材料齊全后到行政服務(wù)中心衛(wèi)生窗口申請，窗口受理材料齊全后到行政服務(wù)中心衛(wèi)生窗口申請，窗口受理經(jīng)現(xiàn)場審查合格后，窗口重新發(fā)放醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證經(jīng)現(xiàn)場審查合格后，窗口重新發(fā)放醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證錘權(quán)限內(nèi)醫(yī)療趁機構(gòu)變更風(fēng)玻險識別與控忘制器風(fēng)險點一：要變更材料是耀否齊全，是喇否有虛假資跑料臨1、控制標(biāo)盆準(zhǔn)：粘確何材料齊騎全跟確保材料內(nèi)溪無虛假內(nèi)容仁及虛假材料摘2、控制措燃施陳對材料進行聞?wù)J真審核離3、責(zé)任部羊門及崗位拔行政服務(wù)科衛(wèi)（衛(wèi)生窗口誦）負責(zé)人，盈醫(yī)政科負責(zé)握人吵風(fēng)險點二：姜現(xiàn)場審查記劈錄是否與現(xiàn)晚場情況一致涌，無虛假記巡錄粥1、控制標(biāo)彼準(zhǔn)：宇確保現(xiàn)場審笑查記錄與現(xiàn)弄場情況一致莖確?，F(xiàn)場審錯查記錄無虛忠假記錄礎(chǔ)2、控制措剩施：刪對現(xiàn)場審查鍋情況進行監(jiān)威督，對審查牢記錄及結(jié)論器進行審核。頁3、責(zé)任部徑門和崗位請醫(yī)政科負責(zé)旅人、監(jiān)察室花負責(zé)人、行雄政服務(wù)科（訂衛(wèi)生窗口）麻負責(zé)人監(jiān)督斤檢查：雅1、實行醫(yī)蝦療機構(gòu)信息植公示制度，茄主動接受群撫眾監(jiān)督。營2、變更材迅料行政服務(wù)鳴科（衛(wèi)生窗急口）人員要撒認真對照標(biāo)津準(zhǔn)審核，醫(yī)妥政科要認真賠進行復(fù)核。嘆3、現(xiàn)場審佛查人員要具蜓備相應(yīng)業(yè)務(wù)月知識，至少偵要有一醫(yī)一薪護參加，相旁互監(jiān)督，相姥關(guān)記錄要有敞雙人以上簽傭名。辰4、同意變案更要經(jīng)分管閥領(lǐng)導(dǎo)核批，就監(jiān)察室要對介整個過程進壇行監(jiān)督。觀衛(wèi)生科技成年果項目、科欄技成果審核臨管理流程圖醫(yī)院課題組或科室向醫(yī)政科提交科技成果項目申報材料醫(yī)院課題組或科室向醫(yī)政科提交科技成果項目申報材料材料齊全后醫(yī)政科對審報材料進行初審材料齊全后醫(yī)政科對審報材料進行初審向上級主管部門申請科技成果鑒定向上級主管部門申請科技成果鑒定挨衛(wèi)生科技成搞果項目、科淺技成果審核冠管理冠風(fēng)險識別與卷控制頃風(fēng)險點一：玻申報材料是抵否規(guī)范、完口整擠1、控制標(biāo)聰準(zhǔn)：探確保申報材歸料規(guī)范交（2）確保吼申報材料完盟整奧2、控制措怖施較對材料進行塌認真審核撐3、責(zé)任部概門及崗位捎醫(yī)政科負責(zé)足人監(jiān)督檢查：形1、材料審火核人員應(yīng)認畏真對照上級尾要求對申報賄材料進行審序核，認真做艘好記錄，并駝親筆簽名。漂2、上報材蒜料應(yīng)及時報帆分管領(lǐng)導(dǎo)審鐮查。姑臨床醫(yī)學(xué)重盯點專科建設(shè)籃管理流程圖醫(yī)療機構(gòu)向醫(yī)政科提交臨床醫(yī)學(xué)重點?？平ㄔO(shè)申請并附相關(guān)材料醫(yī)政科組織相關(guān)專家對申報材料進行綜合論證或必要的現(xiàn)場答辯根據(jù)專家意見，綜合多種因素確定立項單位名單同時將名單向社會公布醫(yī)政科人員負責(zé)對書面材料的完整性進行形式審核,符合條件者進行評審不符合條件者退回醫(yī)療機構(gòu)向醫(yī)政科提交臨床醫(yī)學(xué)重點?？平ㄔO(shè)申請并附相關(guān)材料醫(yī)政科組織相關(guān)專家對申報材料進行綜合論證或必要的現(xiàn)場答辯根據(jù)專家意見，綜合多種因素確定立項單位名單同時將名單向社會公布醫(yī)政科人員負責(zé)對書面材料的完整性進行形式審核,符合條件者進行評審不符合條件者退回嶺臨床醫(yī)學(xué)重領(lǐng)點?？平ㄔO(shè)垂管理風(fēng)險識別與控制煙風(fēng)險點一：邁臨床醫(yī)學(xué)重毅點專科建設(shè)搭綜合論證是軌否公平客觀酷公正引1、控制標(biāo)波準(zhǔn)涼確保綜合論戶證公平鈴確保結(jié)論客尿觀公正柿2、控制措域施懂對綜合論證口過程進行認缺真監(jiān)督腳3、責(zé)任部荷門和崗位灰醫(yī)政科負責(zé)袋人監(jiān)督檢查：雹參加臨床醫(yī)骨學(xué)重點專科狗建設(shè)綜合論朵證評審委員買會成員應(yīng)包武括相關(guān)臨床衛(wèi)科室、財務(wù)津、醫(yī)政管理叨等方面專業(yè)否技術(shù)人員或意專家，至少睬5人以上。念評審應(yīng)綜合靜申請者的技怕術(shù)優(yōu)勢、發(fā)誕展?jié)摿?、整吳體建設(shè)目標(biāo)迅的合理性、逢可行性及重猾點發(fā)展的診皆療技術(shù)的先鋤進性、科學(xué)訓(xùn)性等多種因歷素進行評審信。抬評審人員應(yīng)廢遵循回避原臨則。千綜合論證應(yīng)站完善相關(guān)記嫂錄，參評人條員應(yīng)親筆簽劈名。首食品園衛(wèi)生行政處從罰案件流程芹圖稽查科登記科、所領(lǐng)導(dǎo)審批稽查科登記科、所領(lǐng)導(dǎo)審批經(jīng)常性衛(wèi)生監(jiān)督檢查現(xiàn)場檢查監(jiān)督采樣的檢測結(jié)果現(xiàn)場檢查監(jiān)督采樣的檢測結(jié)果立案受理社會舉報立案受理社會舉報調(diào)查取證上級機構(gòu)交辦調(diào)查取證上級機構(gòu)交辦有關(guān)部門移送有關(guān)部門移送聽證告知聽證告知陳述申辯合議調(diào)查終結(jié)陳述申辯合議調(diào)查終結(jié)行政處罰事先告知行政處罰事先告知稽查科登記，科、所領(lǐng)導(dǎo)審批稽查科登記，科、所領(lǐng)導(dǎo)審批衛(wèi)監(jiān)所、監(jiān)督稽查科定期回訪，局法制科考核調(diào)訪衛(wèi)監(jiān)所、監(jiān)督稽查科定期回訪，局法制科考核調(diào)訪處罰決定處罰決定送達執(zhí)行送達執(zhí)行責(zé)令改正責(zé)令改正自覺履行自覺履行結(jié)案結(jié)案法院強制執(zhí)行法院強制執(zhí)行恩食品衛(wèi)生行錫政處罰案件句管理風(fēng)險識留別與控制粘風(fēng)險點一：答是否需要立員案或有無遺簡漏立案的情搬形練1、控制標(biāo)產(chǎn)準(zhǔn)：令確保屠該立案的必泉立案,不該媽立案的不予泉立案韻2、控制措閥施：倡對每去一起擬立案堂件統(tǒng)一登記若，對擬立案嘩內(nèi)容進行審蕩批楊3、責(zé)任部蹈門和崗位刪衛(wèi)生獻監(jiān)督所監(jiān)督強稽查科負責(zé)扁人和所分管源領(lǐng)導(dǎo)樓4、監(jiān)督檢繳查內(nèi)容：博（1童）對所有擬潛立案件的前沈期調(diào)查資料拳和令“自立案記錄派”肥進行審查，處需立案案件霸在監(jiān)督衛(wèi)生坊監(jiān)督所監(jiān)督速稽查科統(tǒng)一庫登記。斑（2殊）登記后監(jiān)茄督稽查科將賤所有調(diào)查資誘料交分管領(lǐng)儀導(dǎo)審核并簽摟署意見。司風(fēng)險點二：廣案件是否調(diào)洽查終結(jié)，處亦理建議是否陽合法合理穗1、控制標(biāo)倦準(zhǔn)：蔽確保蠅案件違法事疾實清楚、證揮據(jù)充分、程縫序合法、處置罰依據(jù)準(zhǔn)確慰、罪罰相當(dāng)眼。用2、控制措洽施：認承辦豆科室、監(jiān)督抹稽查科和所磁分管領(lǐng)導(dǎo)逐食步審查，并承簽署意見。消3、責(zé)任療辜門和崗位察衛(wèi)生貨監(jiān)督所案件譯承辦科室負故責(zé)人、監(jiān)督耳稽查科負責(zé)牽人和所分管優(yōu)領(lǐng)導(dǎo)。務(wù)4、監(jiān)督檢魚查內(nèi)容：勇（1蓬）采用填寫隙“宅江都市衛(wèi)生姿行政處罰案金件審核表趨”揚方式，對案要件的違法事說實、證據(jù)、趨程序、依據(jù)糟等內(nèi)容進行螺全面監(jiān)督審掘查，同時簽瀉署審核意見電。禍（2扣）監(jiān)督稽查箭科做好辦案按過程登記工通作，定期將痛案件辦理過予程報分管領(lǐng)荒導(dǎo)。獻風(fēng)險點三：遷罰沒款如何飄收繳及是否呢完全執(zhí)行劇1、控制標(biāo)吧準(zhǔn)：很確保窗罰沒款按法恰定途徑和規(guī)尺定金額收繳潛、確保案件盾完全執(zhí)行。議2、控制措嫂施：尼定期勤或不定期進侍行執(zhí)法監(jiān)督粘檢查、回訪珍。放3、責(zé)任部快門和崗位煤衛(wèi)生坐監(jiān)督所監(jiān)督倡稽查科負責(zé)劈人和局法制厭科負責(zé)人武4、監(jiān)督檢隔查內(nèi)容：唯（1）味衛(wèi)生監(jiān)督所上監(jiān)督稽查科澇按法定辦案厘時限進行執(zhí)憐法情況稽查皂，重點回訪胡被處罰對象遠是否收到據(jù)“租衛(wèi)生行政處午罰決定書途”瘦，是否已履沈行及如何履寺行，及時將?；榍闆r報笛所分管領(lǐng)導(dǎo)召。顧（2）洲局法制科組懶織定期或不蘆定期考核時國，將處罰對港象衛(wèi)生行政魂處罰決定履唇行情況作為阿考核內(nèi)容之生一，并及時航報局分管領(lǐng)廁導(dǎo)。宇化妝品饞行政處罰案果件流程圖稽查科登記科、所領(lǐng)導(dǎo)審批經(jīng)常性衛(wèi)生監(jiān)督檢查稽查科登記科、所領(lǐng)導(dǎo)審批經(jīng)常性衛(wèi)生監(jiān)督檢查現(xiàn)場檢查監(jiān)督采樣的檢測結(jié)果現(xiàn)場檢查監(jiān)督采樣的檢測結(jié)果立案受理社會舉報立案受理社會舉報調(diào)查取證上級機構(gòu)交辦調(diào)查取證上級機構(gòu)交辦有關(guān)部門移送有關(guān)部門移送聽證告知聽證告知陳述申辯合議調(diào)查終結(jié)陳述申辯合議調(diào)查終結(jié)行政處罰事先告知行政處罰事先告知稽查科登記，科、所領(lǐng)導(dǎo)審批稽查科登記，科、所領(lǐng)導(dǎo)審批衛(wèi)監(jiān)所、監(jiān)督稽查科定期回訪，局法制科考核調(diào)訪衛(wèi)監(jiān)所、監(jiān)督稽查科定期回訪，局法制科考核調(diào)訪處罰決定處罰決定送達執(zhí)行送達執(zhí)行責(zé)令改正責(zé)令改正自覺履行自覺履行結(jié)案結(jié)案法院強制執(zhí)行法院強制執(zhí)行舅化妝品衛(wèi)生賣管理行政處攜罰案件貢管理風(fēng)險識停別與控制掏風(fēng)險點一：亞是否需要立放案或有無遺咳漏立案的情暮形涌1、控制標(biāo)煩準(zhǔn)：稱確保坦該立案的必誼立案,不該霞立案的不予五立案池2、控制措摔施：肚對每幻一起擬立案澤件統(tǒng)一登記五，對擬立案黃內(nèi)容進行審追批挨3、責(zé)任部查門和崗位搬衛(wèi)生瓜監(jiān)督所監(jiān)督東稽查科負責(zé)訂人和所分管底領(lǐng)導(dǎo)東4、監(jiān)督檢脂查內(nèi)容：佳（1鎖）對所有擬尋立案件的前熊期調(diào)查資料倡和稿“芽立案記錄蒸”喇進行審查，邪需立案案件汪在監(jiān)督衛(wèi)生搭監(jiān)督所監(jiān)督扛稽查科統(tǒng)一驕登記。俗（2抵）登記后監(jiān)殺督稽查科將捷所有調(diào)查資蠅料交分管領(lǐng)請導(dǎo)審核并簽繞署意見?；轱L(fēng)險點二：帶案件是否調(diào)腔查終結(jié)，處裹理建議是否善合法合理嘆1、控制標(biāo)松準(zhǔn)：晝確保陜案件違法事櫻實清楚、證區(qū)據(jù)充分、程暑序合法、處破罰依據(jù)準(zhǔn)確鳳、罪罰相當(dāng)廁。撥2、控制措姥施：掌承辦打科室、監(jiān)督厚稽查科和所競分管領(lǐng)導(dǎo)逐狗步審查，并握簽署意見?？?、責(zé)任療吉門和崗位探衛(wèi)生治監(jiān)督所案件先承辦科室負飾責(zé)人、監(jiān)督惰稽查科負責(zé)弄人和所分管涉領(lǐng)導(dǎo)。熱4、監(jiān)督檢妨查內(nèi)容：永（1勺）采用填寫趟“搞江都市衛(wèi)生后行政處罰案吸件審核表犬”碧方式，對案辭件的違法事揉實、證據(jù)、柿程序、依據(jù)舍等內(nèi)容進行滋全面監(jiān)督審熊查，同時簽宅署審核意見減。常（2成）監(jiān)督稽查綢科做好辦案見過程登記工掩作，定期將惹案件辦理過纏程報分管領(lǐng)較導(dǎo)。吩風(fēng)險點三：臣罰沒款如何讓收繳及是否側(cè)完全執(zhí)行漠1、控制標(biāo)飄準(zhǔn)：鳴確保夢罰沒款按法側(cè)定途徑和規(guī)船定金額收繳讓、確保案件交完全執(zhí)行。香2、控制措秤施：乓定期荷或不定期進霧行執(zhí)法監(jiān)督腐檢查、回訪飽。餐3、責(zé)任部搭門和崗位閑衛(wèi)生童監(jiān)督所監(jiān)督傭稽查科負責(zé)喊人和局法制嘉科負責(zé)人很4、監(jiān)督檢結(jié)查內(nèi)容：促（1）遞衛(wèi)生監(jiān)督所吼監(jiān)督稽查科嘩按法定辦案拴時限進行執(zhí)仆法情況稽查編，重點回訪久被處罰對象膏是否收到美“抬衛(wèi)生行政處卵罰決定書歪”連，是否已履鳳行及如何履慰行，及時將舉稽查情況報般所分管領(lǐng)導(dǎo)摧。居（2）輸局法制科組縱織定期或不面定期考核時猛，將處罰對版象衛(wèi)生行政賊處罰決定履相行情況作為策考核內(nèi)容之謙一，并及時將報局分管領(lǐng)閃導(dǎo)。通勞動衛(wèi)生喪行政處罰案諒件流程圖稽查科登記科、所領(lǐng)導(dǎo)審批經(jīng)常性衛(wèi)生監(jiān)督檢查稽查科登記科、所領(lǐng)導(dǎo)審批經(jīng)常性衛(wèi)生監(jiān)督檢查現(xiàn)場檢查監(jiān)督采樣的檢測結(jié)果現(xiàn)場檢查監(jiān)督采樣的檢測結(jié)果立案受理社會舉報立案受理社會舉報調(diào)查取證上級機構(gòu)交辦調(diào)查取證上級機構(gòu)交辦有關(guān)部門移送有關(guān)部門移送聽證告知聽證告知陳述申辯合議調(diào)查終結(jié)陳述申辯合議調(diào)查終結(jié)行政處罰事先告知行政處罰事先告知稽查科登記，科、所領(lǐng)導(dǎo)審批稽查科登記，科、所領(lǐng)導(dǎo)審批衛(wèi)監(jiān)所、監(jiān)督稽查科定期回訪，局法制科考核調(diào)訪衛(wèi)監(jiān)所、監(jiān)督稽查科定期回訪，局法制科考核調(diào)訪處罰決定處罰決定送達執(zhí)行送達執(zhí)行責(zé)令改正責(zé)令改正自覺履行自覺履行結(jié)案結(jié)案法院強制執(zhí)行法院強制執(zhí)行犯勞動衛(wèi)生行陣政處罰案件彩管理風(fēng)險識灣別與控制罷風(fēng)險點一：刑是否需要立牙案或有無遺使漏立案的情純形燒1、控制標(biāo)奇準(zhǔn)：責(zé)確保鴉該立案的必豪立案,不該榨立案的不予同立案慶2、控制措勺施：由對每筑一起擬立案撲件統(tǒng)一登記燥，對擬立案相內(nèi)容進行審棚批捧3、責(zé)任部嶺門和崗位立衛(wèi)生樹監(jiān)督所監(jiān)督艘稽查科負責(zé)嚷人和所分管狹領(lǐng)導(dǎo)屑4、監(jiān)督檢伴查內(nèi)容：棟（1柱）對所有擬智立案件的前點期調(diào)查資料連和府“可立案記錄共”棗進行審查，前需立案案件兼在監(jiān)督衛(wèi)生歐監(jiān)督所監(jiān)督強稽查科統(tǒng)一各登記。鋸（2籌）登記后監(jiān)曠督稽查科將蓬所有調(diào)查資瓣料交分管領(lǐng)嚼導(dǎo)審核并簽蛙署意見。岸風(fēng)險點二：寇案件是否調(diào)汪查終結(jié)，處臣理建議是否接合法合理槐1、控制標(biāo)胳準(zhǔn)：嘆確保淋案件違法事畏實清楚、證肺據(jù)充分、程吳序合法、處早罰依據(jù)準(zhǔn)確喬、罪罰相當(dāng)止。冤2、控制措考施：痛承辦殊科室、監(jiān)督肢稽查科和所悔分管領(lǐng)導(dǎo)逐憤步審查，并哪簽署意見。迎3、責(zé)任療奔門和崗位蒜衛(wèi)生晌監(jiān)督所案件額承辦科室負于責(zé)人、監(jiān)督崇稽查科負責(zé)志人和所分管殿領(lǐng)導(dǎo)。雄4、監(jiān)督檢爬查內(nèi)容：跪（1鏟）采用填寫犁“戴江都市衛(wèi)生刷行政處罰案劫件審核表甩”堅方式，對案手件的違法事皂實、證據(jù)、鏟程序、依據(jù)向等內(nèi)容進行煎全面監(jiān)督審辦查，同時簽笨署審核意見鉤。翠（2陸）監(jiān)督稽查斥科做好辦案貸過程登記工芽作，定期將注案件辦理過貨程報分管領(lǐng)招導(dǎo)。則風(fēng)險點三：河罰沒款如何棟收繳及是否貴完全執(zhí)行池1、控制標(biāo)切準(zhǔn)：使確保我罰沒款按法探定途徑和規(guī)口定金額收繳腫、確保案件冠完全執(zhí)行。攪2、控制措勸施：腎定期轉(zhuǎn)或不定期進京行執(zhí)法監(jiān)督擴檢查、回訪擔(dān)。幼3、責(zé)任部減門和崗位揚衛(wèi)生灌監(jiān)督所監(jiān)督勉稽查科負責(zé)蠟人和局法制摸科負責(zé)人報4、監(jiān)督檢競查內(nèi)容：答（1）臥衛(wèi)生監(jiān)督所欄監(jiān)督稽查科診按法定辦案房時限進行執(zhí)竄法情況稽查除，重點回訪方被處罰對象與是否收到奴“妨衛(wèi)生行政處累罰決定書話”幼，是否已履潑行及如何履廟行，及時將窮稽查情況報網(wǎng)所分管領(lǐng)導(dǎo)挪。年（2）煌局法制科組染織定期或不航定期考核時魯，將處罰對埋象衛(wèi)生行政粒處罰決定履嶼行情況作為濕考核內(nèi)容之燦一，并及時心報局分管領(lǐng)姨導(dǎo)。坦生活飲用水祖行政處罰案纏件流程圖稽查科登記科、所領(lǐng)導(dǎo)審批經(jīng)常性衛(wèi)生監(jiān)督檢查稽查科登記科、所領(lǐng)導(dǎo)審批經(jīng)常性衛(wèi)生監(jiān)督檢查現(xiàn)場檢查監(jiān)督采樣的檢測結(jié)果現(xiàn)場檢查監(jiān)督采樣的檢測結(jié)果立案受理社會舉報立案受理社會舉報調(diào)查取證上級機構(gòu)交辦調(diào)查取證上級機構(gòu)交辦有關(guān)部門移送有關(guān)部門移送聽證告知聽證告知陳述申辯合議調(diào)查終結(jié)陳述申辯合議調(diào)查終結(jié)行政處罰事先告知行政處罰事先告知稽查科登記，科、所領(lǐng)導(dǎo)審批稽查科登記，科、所領(lǐng)導(dǎo)審批衛(wèi)監(jiān)所、監(jiān)督稽查科定期回訪，局法制科考核調(diào)訪處罰決定衛(wèi)監(jiān)所、監(jiān)督稽查科定期回訪，局法制科考核調(diào)訪處罰決定送達執(zhí)行送達執(zhí)行責(zé)令改正責(zé)令改正自覺履行自覺履行結(jié)案結(jié)案法院強制執(zhí)行法院強制執(zhí)行享生活飲用水?dāng)y衛(wèi)生行政處演罰案件稼管理風(fēng)險識蓬別與控制辛風(fēng)險點一：儲是否需要立造案或有無遺具漏立案的情縮形即1、控制標(biāo)賣準(zhǔn)：風(fēng)確保航該立案的必春立案,不該床立案的不予衣立案紙2、控制措悅施：浸對每劣一起擬立案拐件統(tǒng)一登記仿，對擬立案殺內(nèi)容進行審禾批啟3、責(zé)任部竄門和崗位犯衛(wèi)生黎監(jiān)督所監(jiān)督注稽查科負責(zé)各人和所分管暑領(lǐng)導(dǎo)杏4、監(jiān)督檢胖查內(nèi)容：祖（1狗）對所有擬政立案件的前銹期調(diào)查資料孩和鴉“按立案記錄如”睛進行審查，徑需立案案件晃在監(jiān)督衛(wèi)生譽監(jiān)督所監(jiān)督絞稽查科統(tǒng)一粱登記。豈（2查）登記后監(jiān)慮督稽查科將復(fù)所有調(diào)查資嫂料交分管領(lǐng)撇導(dǎo)審核并簽字署意見。吉風(fēng)險點二：紅案件是否調(diào)吧查終結(jié)，處洽理建議是否欺合法合理繪1、控制標(biāo)煙準(zhǔn)：暖確保迫案件違法事撤實清楚、證悲據(jù)充分、程曠序合法、處者罰依據(jù)準(zhǔn)確注、罪罰相當(dāng)珍。巷2、控制措盤施：博承辦桶科室、監(jiān)督假稽查科和所愈分管領(lǐng)導(dǎo)逐撓步審查，并庫簽署意見。走3、責(zé)任療松門和崗位皇衛(wèi)生牽監(jiān)督所案件絕承辦科室負佛責(zé)人、監(jiān)督罷稽查科負責(zé)悼人和所分管某領(lǐng)導(dǎo)。號4、監(jiān)督檢烏查內(nèi)容：湯（1抹）采用填寫兆“指江都市衛(wèi)生浙行政處罰案駱件審核表克”引方式，對案凡件的違法事離實、證據(jù)、坊程序、依據(jù)但等內(nèi)容進行劑全面監(jiān)督審消查，同時簽犬署審核意見共。暮（2越）監(jiān)督稽查且科做好辦案線過程登記工捕作，定期將傳案件辦理過貢程報分管領(lǐng)郊導(dǎo)。蹤風(fēng)險點三：溜罰沒款如何陵收繳及是否燥完全執(zhí)行嫂1、控制標(biāo)雜準(zhǔn)：粥確保吹罰沒款按法礙定途徑和規(guī)粗定金額收繳漁、確保案件攤完全執(zhí)行。方2、控制措本施：疼定期崖或不定期進聽行執(zhí)法監(jiān)督均檢查、回訪馬。欺3、責(zé)任部恰門和崗位業(yè)衛(wèi)生泛監(jiān)督所監(jiān)督獲稽查科負責(zé)下人和局法制泰科負責(zé)人吩4、監(jiān)督檢血查內(nèi)容：矛（1）盼衛(wèi)生監(jiān)督所酸監(jiān)督稽查科莫按法定辦案摧時限進行執(zhí)焦法情況稽查側(cè)，重點回訪壇被處罰對象寒是否收到推“拍衛(wèi)生行政處索罰決定書泊”望，是否已履你行及如何履公行，及時將消稽查情況報咬所分管領(lǐng)導(dǎo)奇。誼（2）拖局法制科組冤織定期或不孟定期考核時劃，將處罰對芬象衛(wèi)生行政撓處罰決定履售行情況作為押考核內(nèi)容之漫一，并及時異報局分管領(lǐng)奔導(dǎo)。鉗醫(yī)政堆行政處罰案用件流程圖經(jīng)常性衛(wèi)生監(jiān)督檢查經(jīng)常性衛(wèi)生監(jiān)督檢查現(xiàn)場檢查監(jiān)督采樣的檢測結(jié)果現(xiàn)場檢查監(jiān)督采樣的檢測結(jié)果立案受理社會舉報立案受理社會舉報調(diào)查取證上級機構(gòu)交辦調(diào)查取證上級機構(gòu)交辦有關(guān)部門移送有關(guān)部門移送聽證告知聽證告知陳述申辯合議調(diào)查終結(jié)陳述申辯合議調(diào)查終結(jié)行政處罰事先告知行政處罰事先告知處罰決定處罰決定送達執(zhí)行送達執(zhí)行責(zé)令改正責(zé)令改正自覺履行自覺履行結(jié)案結(jié)案法院強制執(zhí)行法院強制執(zhí)行歡醫(yī)找政行政處罰每案件風(fēng)險識閘別與控制駐風(fēng)險點一：料現(xiàn)場檢查情茄況是否屬實株、客觀頑1、控制標(biāo)源準(zhǔn)：孟1）確?，F(xiàn)浴場檢查或調(diào)墨查取證結(jié)論血與事實相符姐、客觀公正睡；舒2）確保調(diào)稼查存在的問傲題無主觀故容意疏漏。淚2、控制措火施：磁對現(xiàn)場檢查繳及調(diào)查取證黨過程進行監(jiān)中督，對現(xiàn)場鉆檢查及調(diào)查腐取證結(jié)論進伙行審核。門3、責(zé)任部于門和崗位：浴醫(yī)政科負責(zé)誠人、衛(wèi)生監(jiān)超督所醫(yī)政執(zhí)煉法科室負責(zé)漁人。棍風(fēng)險點二：愈處罰決定是符否合法、公制正綠1、控制標(biāo)爽準(zhǔn)：編1）保證處密罰決定合法升；里2）確保處煮罰決定公正妄適度，無過幻重或過輕處廣罰。攜2、控制措悅施：娃對處罰決定想進行認真審而查。乎3、責(zé)任部警門和崗位娃監(jiān)察室負責(zé)滿人、醫(yī)政科餅負責(zé)人、衛(wèi)請生監(jiān)督所醫(yī)鹿政執(zhí)法科室退負責(zé)人、法致制科負責(zé)人序。監(jiān)督檢查：莊1、實行案鼻件公示制度播，凡醫(yī)政處丑罰案件，應(yīng)三將違法事實室及處罰決定廢進行公示，滔主動接受群芒眾監(jiān)督；賣2、現(xiàn)場檢通查及調(diào)查取壞證時，應(yīng)做房到2人以上融，相互監(jiān)督轎，同時認真只做好筆錄，沸調(diào)查人及被物調(diào)查人應(yīng)在宋筆錄上親筆執(zhí)簽名備查。畫3、調(diào)查情扛況應(yīng)及時上另報分管領(lǐng)導(dǎo)驕，處罰決定弦應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)走導(dǎo)同意。監(jiān)祥察部門應(yīng)對造處罰進程進延行監(jiān)督。串公共場所岡行政處罰案月件流程圖稽查科登記科、所領(lǐng)導(dǎo)審批經(jīng)常性衛(wèi)生監(jiān)督檢查稽查科登記科、所領(lǐng)導(dǎo)審批經(jīng)常性衛(wèi)生監(jiān)督檢查現(xiàn)場檢查監(jiān)督采樣的檢測結(jié)果現(xiàn)場檢查監(jiān)督采樣的檢測結(jié)果立案受理社會舉報立案受理社會舉報調(diào)查取證上級機構(gòu)交辦調(diào)查取證上級機構(gòu)交辦有關(guān)部門移送有關(guān)部門移送聽證告知聽證告知陳述申辯合議調(diào)查終結(jié)陳述申辯合議調(diào)查終結(jié)行政處罰事先告知行政處罰事先告知稽查科登記，科、所領(lǐng)導(dǎo)審批稽查科登記，科、所領(lǐng)導(dǎo)審批衛(wèi)監(jiān)所、監(jiān)督稽查科定期回訪，局法制科考核調(diào)訪衛(wèi)監(jiān)所、監(jiān)督稽查科定期回訪，局法制科考核調(diào)訪處罰決定處罰決定送達執(zhí)行送達執(zhí)行責(zé)令改正責(zé)令改正自覺履行自覺履行結(jié)案結(jié)案法院強制執(zhí)行法院強制執(zhí)行銜公共場所衛(wèi)好生行政處罰貞案件襪管理風(fēng)險識召別與控制魄風(fēng)險點一：鏟是否需要立汗案或有無遺煮漏立案的情涼形粘1、控制標(biāo)蝴準(zhǔn)：虧確保陣該立案的必掀立案,不該航立案的不予你立案揀2、控制措恐施：杏對每亭一起擬立案變件統(tǒng)一登記架，對擬立案富內(nèi)容進行審茶批糾3、責(zé)任部闖門和崗位樸衛(wèi)生索監(jiān)督所監(jiān)督就稽查科負責(zé)醒人和所分管撓領(lǐng)導(dǎo)仇4、監(jiān)督檢生查內(nèi)容：遺（1震）對所有擬貌立案件的前海期調(diào)查資料村和膠“拜立案記錄撓”惹進行審查，忍需立案案件罵在監(jiān)督衛(wèi)生巖監(jiān)督所監(jiān)督撫稽查科統(tǒng)一花登記。注（2株）登記后監(jiān)館督稽查科將琴所有調(diào)查資絲料交分管領(lǐng)腰導(dǎo)審核并簽跟署意見。哈風(fēng)險點二：鑼案件是否調(diào)馳查終結(jié)，處鋒理建議是否樣合法合理茂1、控制標(biāo)養(yǎng)準(zhǔn)：顯確保放案件違法事投實清楚、證涉據(jù)充分、程普序合法、處臥罰依據(jù)準(zhǔn)確舅、罪罰相當(dāng)扯。音2、控制措游施：傷承辦籮科室、監(jiān)督叔稽查科和所凡分管領(lǐng)導(dǎo)逐突步審查，并肚簽署意見。妖3、責(zé)任療概門和崗位廢衛(wèi)生魯監(jiān)督所案件蛇承辦科室負由責(zé)人、監(jiān)督艷稽查科負責(zé)擔(dān)人和所分管桿領(lǐng)導(dǎo)。餓4、監(jiān)督檢律查內(nèi)容：為（1炕）采用填寫閘“麻江都市衛(wèi)生系行政處罰案猾件審核表解”漁方式，對案系件的違法事司實、證據(jù)、帳程序、依據(jù)猴等內(nèi)容進行晃全面監(jiān)督審傳查，同時簽炕署審核意見涼。雨（2料）監(jiān)督稽查宴科做好辦案孔過程登記工捐作，定期將宇案件辦理過秋程報分管領(lǐng)監(jiān)導(dǎo)。趁風(fēng)險點三：紀(jì)罰沒款如何吼收繳及是否換完全執(zhí)行慶1、控制標(biāo)再準(zhǔn)：古確?；榱P沒款按法索定途徑和規(guī)吃定金額收繳細、確保案件亮完全執(zhí)行。嗽2、控制措理施：決定期平或不定期進滾行執(zhí)法監(jiān)督懷檢查、回訪掙。長3、責(zé)任部岔門和崗位歷衛(wèi)生傷監(jiān)督所監(jiān)督磁稽查科負責(zé)促人和局法制友科負責(zé)人若4、監(jiān)督檢尼查內(nèi)容：貨（1）莖衛(wèi)生監(jiān)督所競監(jiān)督稽查科曲按法定辦案樸時限進行執(zhí)飽法情況稽查僑，重點回訪盞被處罰對象嚇是否收到奔“乏衛(wèi)生行政處損罰決定書扎”筋，是否已履隆行及如何履糕行，及時將哲稽查情況報豪所分管領(lǐng)導(dǎo)遠。賄（2）沃局法制科組謀織定期或不祝定期考核時際，將處罰對的象衛(wèi)生行政雖處罰決定履藏行情況作為弱考核內(nèi)容之濫一，并及時倉報局分管領(lǐng)桑導(dǎo)。護江都市新型江農(nóng)村合作醫(yī)撲療籌資工作閃流程圖合理確定籌資標(biāo)準(zhǔn)和農(nóng)民繳納標(biāo)準(zhǔn)市政府制定方案合理確定籌資標(biāo)準(zhǔn)和農(nóng)民繳納標(biāo)準(zhǔn)市政府制定方案確定籌資標(biāo)準(zhǔn)組織宣傳發(fā)動加強宣傳發(fā)動和督查考核，采取定時間、定地點收繳農(nóng)民參?？畲褰M籌集農(nóng)民個人參合資金加強宣傳發(fā)動和督查考核，采取定時間、定地點收繳農(nóng)民參?？畲褰M籌集農(nóng)民個人參合資金鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站匯集參合資金鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站匯集參合資金上解市管辦（收入戶）上解市管辦（收入戶）參合基金轉(zhuǎn)市財政專戶參合基金轉(zhuǎn)市財政專戶驢江都市新型敬農(nóng)村合作醫(yī)么療管理辦公攻室時江都市新型愚農(nóng)村合作醫(yī)慈療籌資風(fēng)險酬識別與控制貫風(fēng)險點涂：童每年農(nóng)民個凍人參保繳納腎費用過高，滾農(nóng)民籌資過兼程耗時過長糧，影響了參透保覆蓋率和鮮結(jié)報工作的怠啟動。綱1、控制標(biāo)忘準(zhǔn)：皇（1）保證辱穩(wěn)定的參保伸覆蓋率；御（2）資金思在規(guī)定時間貿(mào)內(nèi)及時籌集命到位。率2、控制措續(xù)施：葵合理制定籌獄資標(biāo)準(zhǔn)和農(nóng)井民繳納比例賴，加強宣傳百發(fā)動和督查摔考核，定時創(chuàng)間、定地點興接受農(nóng)民繳信納參保費用僅。悟3、責(zé)任部壯門和崗位：訂合管辦負責(zé)孕人監(jiān)督檢查：文（1）根據(jù)衫上級有關(guān)規(guī)腎定，科學(xué)制敲訂我市新型畝農(nóng)村合作醫(yī)屆療籌資標(biāo)準(zhǔn)蝶和農(nóng)民繳納摔標(biāo)準(zhǔn)，并通群過市政府以皺“甚江都市敬×久年新型農(nóng)村券合作醫(yī)療管拳理暫行辦法浸”響形式出臺文碑件。鋤（2）建議性政府適時召均開全市新型糟農(nóng)村合作醫(yī)胃療籌資動員啄大會，明確皮具體籌資時鼠間段，按時街完成籌資任咱務(wù)。話（2）加強渴農(nóng)民繳納資攤金的公示和濫管理，對籌高資進展情況洽進行定期檢早查通報，對浩工作進展緩寫慢的鎮(zhèn)通過流市政府督辦師。雷江都市新型較農(nóng)村合作醫(yī)稿療管理辦公驚室、嶄江都市新型踏農(nóng)村合作醫(yī)估療即看即報判流程圖參合患者持新農(nóng)合參保證參合患者持新農(nóng)合參保證新農(nóng)合定點醫(yī)療機構(gòu)住院就診新農(nóng)合定點醫(yī)療機構(gòu)住院就診市合管辦實施網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管市合管辦實施網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管醫(yī)療機構(gòu)通過網(wǎng)絡(luò)實時補償結(jié)算費用醫(yī)療機構(gòu)通過網(wǎng)絡(luò)實時補償結(jié)算費用醫(yī)療機構(gòu)按月匯總代支補償費用醫(yī)療機構(gòu)按月匯總代支補償費用市合管辦審核醫(yī)療機構(gòu)補償費用市合管辦審核醫(yī)療機構(gòu)補償費用市合管辦下?lián)苎a償經(jīng)費到各定點醫(yī)療機構(gòu)市合管辦下?lián)苎a償經(jīng)費到各定點醫(yī)療機構(gòu)羅江都市新型伏農(nóng)村合作醫(yī)仙療管理辦公根室訴江都市新型色農(nóng)村合作醫(yī)鞏療散即看即報風(fēng)寇險識別與控企制忍風(fēng)險點：醒即看即報醫(yī)監(jiān)療機構(gòu)違規(guī)閉操作，套取燙合作醫(yī)療專次項基金。跑1、控制標(biāo)凝準(zhǔn)：屯（1）保證部醫(yī)療機構(gòu)按愈實按標(biāo)準(zhǔn)給策群眾補償醫(yī)伯藥費用；漿（2）確保桃基金使用安倆全。幕2、控制措湊施：釋通過網(wǎng)絡(luò)監(jiān)劣控醫(yī)療機構(gòu)籍住院病人就貼醫(yī)運行情況腰。另外，可溝實行住院單辮病種定額結(jié)朱算，使患者麗的醫(yī)療費用冰達到相對統(tǒng)絹一，患者在圾同級別的醫(yī)愁療機構(gòu)之間購有自主選擇登的權(quán)利，迫貴使醫(yī)療機構(gòu)戴通過競爭，究提高技術(shù)實擦力，改善服符務(wù)態(tài)度，積就極尋求科學(xué)脈方案，提高切醫(yī)療質(zhì)量，搶減少患者住屆院時間，降噸低患者治療牢成本?？?、責(zé)任部慧門和崗位：指新型農(nóng)村合拜作醫(yī)療管理敬辦公室負責(zé)案人。監(jiān)督檢查：棍（1）到醫(yī)傲療機構(gòu)查看探患者是否人拘證相符、病私歷是否與病搜種相符、用陷藥是否合理艦、患者對服箭務(wù)是否滿意賢、參合農(nóng)民敘與其他患者蜂收費是否相掛同?？梗?）對檢漂查中發(fā)現(xiàn)的明問題要及時大提出整改意睡見、限期整耽改，并責(zé)令廢加倍退回違油規(guī)騙取的金御額，對嚴重靜違規(guī)違紀(jì)行嬸為要根據(jù)有差關(guān)規(guī)定嚴肅熟查處。泳（3）新型互農(nóng)村合作醫(yī)科療的基金籌蝕集和費用補拍償情況每月燙要報分管領(lǐng)辭導(dǎo)審查一次據(jù)，并按時公腥示。笛江都市新型搜農(nóng)村合作醫(yī)往療管理辦公鑰室館江都市新型采農(nóng)村合作醫(yī)耕療手工補償娃流程圖村、組收集參合人員住院、門診發(fā)票村、組收集參合人員住院、門診發(fā)票鎮(zhèn)合管辦初步審核可報費用鎮(zhèn)合管辦初步審核可報費用市合管辦終審可報費用市合管辦終審可報費用鎮(zhèn)合管辦將審核數(shù)據(jù)輸入信息系統(tǒng)鎮(zhèn)合管辦將審核數(shù)據(jù)輸入信息系統(tǒng)鎮(zhèn)合管辦將補償結(jié)果村、組公示（七天）鎮(zhèn)合管辦將補償結(jié)果村、組公示（七天）鎮(zhèn)合管辦到市合管辦撥付補償金到鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站鎮(zhèn)合管辦到市合管辦撥付補償金到鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站將補償資金發(fā)放到村鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站將補償資金發(fā)放到村受益農(nóng)民到村領(lǐng)取補償金額受益農(nóng)民到村領(lǐng)取補償金額加大審計監(jiān)管力度址江都市新型展農(nóng)村合作醫(yī)買療管理辦公膝室州江都市新型靈農(nóng)村合作醫(yī)亦療佳手工補償風(fēng)謝險識別與控剛制宜風(fēng)險點：吸審核標(biāo)準(zhǔn)掌盟握不嚴，不盞可報費用納碰入可報費用白；康1、控制標(biāo)剪準(zhǔn)：旬（1）保證土審核標(biāo)準(zhǔn)相晃對統(tǒng)一，穩(wěn)躲定群眾受益螺率；怒（2）確?？芑鹗褂冒舱呷Ｋ?、控制措貝施：銅每月對各鎮(zhèn)口合作醫(yī)療資余金使用情況先公示、公開什，接受群眾畢監(jiān)督，對審異核結(jié)果可以灣要求復(fù)審，搬接受審計部漢門的審計監(jiān)死管。票3、責(zé)任部脅門和崗位：炒新型農(nóng)村合尖作醫(yī)療管理蟻辦公室負責(zé)劍人。監(jiān)督檢查：懲（1）對鎮(zhèn)默合管辦手工果審核的費用蘇進行核查，筆看審核是否謠規(guī)范，有無后違規(guī)操作。銷（2）對檢位查中發(fā)現(xiàn)的息問題要及時厘提出整改意到見、限期整巨改，對嚴重篇違規(guī)行為要協(xié)根據(jù)有關(guān)規(guī)復(fù)定嚴肅查處壺。歲（3）新型顫農(nóng)村合作醫(yī)溫療的基金籌限集和費用補懇償情況每月兵要報分管領(lǐng)亭導(dǎo)審查一次著，并適時公門示。安江都市新型緊農(nóng)村合作醫(yī)夫療管理辦公康室美重大事項決令策流程圖局領(lǐng)導(dǎo)，承辦部門、單位局領(lǐng)導(dǎo)，承辦部門、單位對需研究決策的重大事項組織調(diào)研核愿匹重大決策方案分送黨組成員及各部門、單位討論修改完善重大決策方案分送黨組成員及各部門、單位討論修改完善▲分管局長組織承辦部門、單位形成重大事項決策方案對決策的實施形成綜合評估意見局黨組對決策的執(zhí)行情況進行跟蹤督查▲明確分管局長按黨組的決策組織實施對黨組會確定的事項進入責(zé)任分解提交黨組會確討論通過對決策的實施形成綜合評估意見局黨組對決策的執(zhí)行情況進行跟蹤督查▲明確分管局長按黨組的決策組織實施對黨組會確定的事項進入責(zé)任分解提交黨組會確討論通過棵帆重大事項決肅策風(fēng)險識別鏟與控制個風(fēng)險點一：虛重大決策方兵案制訂是否岡符合程序規(guī)臣定鞏1、控制標(biāo)歸準(zhǔn)：場制訂出的標(biāo)丘準(zhǔn)應(yīng)具備科語學(xué)性、可行遭性粒2秒、控制措施痰：房（１）段做好方案制嚇訂前期充分爹調(diào)研；辯（２）景方案分送黨堅組成員及各約單位、各部豆門討論修改森完善。水3、責(zé)任部阻門和崗位：練分管局長，于各承辦單位型負責(zé)人桿風(fēng)險點二：浸重大事項決裕策方案組織截實施是否到遣位控制標(biāo)準(zhǔn)：誠重大決慰策方案實施露應(yīng)達到方案嘩實施規(guī)定目鉛標(biāo)睬2、控制措禍?zhǔn)豪保ǎ保┟鞔_字分管局長具杏體負責(zé)；炎（２）局黨棚組對決策的恩執(zhí)行情況進譯行跟蹤調(diào)查眨。代責(zé)任部門和斯崗位：暮分管局長，離各承辦單位初負責(zé)人腰監(jiān)耽督檢查：亦（課1）實行重鈔大決策民主執(zhí)集中制，重剖大事項經(jīng)民嘴主研究決策郊后方可組織床實施或貫徹還落實。勻（融2）責(zé)任包敗干制。對決太策后明確相露關(guān)人員具體迷組織貫徹實嚇施的實行責(zé)嚇任包干制，壓由局黨組會傭?qū)Q策的執(zhí)醫(yī)行情況進行灶跟蹤督查。觀（債3）責(zé)任追硬究制。對重燙大事項決策慮中違反制度涂，造成影響紹的責(zé)任部門口、責(zé)任人進膽行責(zé)任追究賴。銜助偷浩人才引進、清錄用流程圖新進事業(yè)人員必需有編制空缺，新進企業(yè)人員嚴格控制▲新進事業(yè)人員必需有編制空缺，新進企業(yè)人員嚴格控制▲各單位、各部門年初向局人事科提出報送用人計劃科長簽字后報人秘科奴挑捉黨組會研究確定進人計劃局人事科對各單位用人計劃進行核實后，報局黨組研究局人事科對各單位用人計劃進行核實后，報局黨組研究調(diào)進事業(yè)人員，外系統(tǒng)事業(yè)人員調(diào)進，由人秘科負責(zé)審查，招錄人員，由局人事科與人事部門擬制招考簡章，按照法定程序考試考核錄用，調(diào)進企業(yè)人員由局人秘科負責(zé)人員考核、審核調(diào)進事業(yè)人員，外系統(tǒng)事業(yè)人員調(diào)進，由人秘科負責(zé)審查，招錄人員，由局人事科與人事部門擬制招考簡章，按照法定程序考試考核錄用，調(diào)進企業(yè)人員由局人秘科負責(zé)人員考核、審核▲▲人員審核招錄人事科辦理手續(xù)黨組會研究確定調(diào)進人員局人事科將審查考核意見報局黨組研究人事科辦理手續(xù)黨組會研究確定調(diào)進人員局人事科將審查考核意見報局黨組研究閥人才引進、婆錄用風(fēng)險識悼別與控制浩風(fēng)險點一：棗局屬各單位允用人計劃是忙否符合單位敢實際情況胳1、控制標(biāo)何準(zhǔn)：憑各單位、各割部門年初申鉗報的用人計晝劃符合編制租空缺和人才社引進等實際耗情況。性2缺、控制措施段：用人單位號說明人員調(diào)絕進理由，局錫人事管理部道門對下屬單類位、部門的糟用人情況進舉行審查，由兔局黨組研究煮決定。刷3、責(zé)任部灘門和崗位：撐新進事業(yè)人押員的單位是必否有編制空煉缺，企業(yè)人報員是否屬人筍才引進的審模查由局人事賀科負責(zé)人實瞎施。不風(fēng)險點二：述人員招錄是于否符合有關(guān)他規(guī)定群1、控制標(biāo)閉準(zhǔn)：調(diào)進事橡業(yè)人員擬定霧招考簡單，鑼按照程序采從用考試錄用論辦法，招錄夏企業(yè)人員采拖用考核合格扭錄用方法。志2、控制措掃施：連（１）錄用痕事業(yè)人員應(yīng)班會同人事部它門擬制招生訪簡章，按照部法定程序考榨試錄用；粒（２）錄用特企業(yè)人員會巡同用人單位明考核錄用。余3、責(zé)任部紛門和崗位：斧局人秘科負旗責(zé)人負責(zé)實副施。監(jiān)督檢查：適（1）呈實行人員招涌錄集體研究賠制，各單位忙、各部門的贏用人計劃經(jīng)按黨組會集體指研究后方可荒實施。輩（2）酒實行人員招摟錄公開制，哄招錄用的人止員采用公開洞招聘的形式統(tǒng)主動接受社陳會監(jiān)督。咐（3）舍對違反調(diào)錄批用人員制度模的責(zé)任部門舅、責(zé)任人進納行責(zé)任追究飾。獲秘番局中層干部懶選拔任用流騎程圖根據(jù)局干部選拔任用規(guī)定制定局中層干部使用培養(yǎng)計劃根據(jù)局干部選拔任用規(guī)定制定局中層干部使用培養(yǎng)計劃局人事科對推薦的局中層后備干部依據(jù)德、能、勤、績、廉進行綜合審查，并形成綜合考察意見局人事科對推薦的局中層后備干部依據(jù)德、能、勤、績、廉進行綜合審查，并形成綜合考察意見讀每廉▲▲各單位依據(jù)局中層后備基本條件民主推薦局中層后備干部人選，經(jīng)支委會研究后上報局人事科科黨組會研究確定局中層后備干部組織上崗人員廉政談話，印發(fā)任用干部通知召開黨組會研究確定競爭上崗干部考評小組對競爭上崗人員的筆試、面試和民主測評結(jié)果進行綜合，排出次序，報局黨組研究▲分管領(lǐng)導(dǎo)組成專門考評小組按規(guī)定程序組織競爭上崗工作局黨組研究選拔任用方案。同職級干部交流采取組織研究方式，晉升上一級崗位，原則上采取競爭上崗，擇優(yōu)選用方式，中層副職在中層后備干部中選拔，晉升中層副職中選拔局人事科在中層崗位空缺或聘任期滿時，提出干部選拔任用計劃，報局黨組研究局分管領(lǐng)導(dǎo)、人秘科組織局中層后備干部進行培訓(xùn)組織上崗人員廉政談話，印發(fā)任用干部通知召開黨組會研究確定競爭上崗干部考評小組對競爭上崗人員的筆試、面試和民主測評結(jié)果進行綜合，排出次序，報局黨組研究▲分管領(lǐng)導(dǎo)組成專門考評小組按規(guī)定程序組織競爭上崗工作局黨組研究選拔任用方案。同職級干部交流采取組織研究方式，晉升上一級崗位，原則上采取競爭上崗，擇優(yōu)選用方式，中層副職在中層后備干部中選拔，晉升中層副職中選拔局人事科在中層崗位空缺或聘任期滿時，提出干部選拔任用計劃，報局黨組研究局分管領(lǐng)導(dǎo)、人秘科組織局中層后備干部進行培訓(xùn)旋局中層干部儉選拔任用風(fēng)哭險識別與控起制瞧風(fēng)險點一：加中層后備干貝部推薦是否灰符合規(guī)定程查序透1、控制標(biāo)醋準(zhǔn)：拘中層后備干略部嚴格按程傘序組織推薦低上報付2惰、控制措施痕：末按照民還主推薦，支虎委會研究程孟序上報后，厲局人事科綜穿合審查形成嫁報告意見芬3、責(zé)任部失門和崗位：源各單位、各兇部門，局人眠事科，各單窄位、各部門僅主要負責(zé)人壁，人事科負壽責(zé)人。尋風(fēng)險點二：岡中層干部選器拔是否按程細序組織競爭躺上崗控制標(biāo)準(zhǔn)：異嚴格按明照程序組織浮競爭上崗德2、控制措溜施：選對競爭上崗葬人員筆試、禾面試和民主悔測評結(jié)果綜方合，排出次守序，報局黨刑組研究后，曉進行公示。籠責(zé)任部門和螺崗位：陷局紀(jì)檢伶組，局人事嗚科，紀(jì)檢組嚇長，人事科原負責(zé)人。監(jiān)督檢查：淘（１）狂實行干部選抄拔民主推薦弓制度，各單完位、各部門熊根據(jù)局中層西干部基本條普件實行基本璃民主推薦，和差額選舉。效（2）實脅行競爭上崗姜，擇優(yōu)錄用遣制，對組織州推薦的局中崗層干部進行數(shù)測評、考評帽，從中選優(yōu)績，報黨組會解研究。忍（3）實英行責(zé)任追究積制，對干部傘選拔過程中余有違反相關(guān)韻規(guī)定、制定墾的責(zé)任部門名和責(zé)任人進濫行責(zé)任追究趣。液猴巖梨發(fā)展黨決員流焦程圖個人向黨組織提出書面入黨申請個人向黨組織提出書面入黨申請墨末總團支部推薦團支部推薦黨支部研究確定入黨積極分子黨支部研究確定入黨積極分子組織入黨積極分子培訓(xùn)對入黨積極分子進行考察，考察期為1年對入黨積極分子進行考察，考察期為1年召開支部大會，討論通過預(yù)備黨員報機關(guān)工委批準(zhǔn)報機關(guān)工委批準(zhǔn)支部會研究確定按期轉(zhuǎn)正召開支部大會，討論預(yù)備黨員轉(zhuǎn)為正式黨員預(yù)備黨員向支部提出轉(zhuǎn)正申請黨支部對預(yù)備黨員進行考察，考察期為1年▲黨支部對發(fā)展對象進行政治審查召開黨員和群眾座談會征求意見黨支部研究確定為發(fā)展對象并進行公示召開支部大會，討論通過預(yù)備黨員報機關(guān)工委批準(zhǔn)報機關(guān)工委批準(zhǔn)支部會研究確定按期轉(zhuǎn)正召開支部大會，討論預(yù)備黨員轉(zhuǎn)為正式黨員預(yù)備黨員向支部提出轉(zhuǎn)正申請黨支部對預(yù)備黨員進行考察，考察期為1年▲黨支部對發(fā)展對象進行政治審查召開黨員和群眾座談會征求意見黨支部研究確定為發(fā)展對象并進行公示酷福發(fā)展黨員風(fēng)桃險識別與控陷制柴風(fēng)險點：黨默員發(fā)展程序抬是否規(guī)范，越審查是否嚴純格爛1、控制標(biāo)康準(zhǔn)：臭黨員發(fā)展具槐備發(fā)展條件倦，符合發(fā)展籠程序鹿2省、控制措施夠：扛嚴格執(zhí)預(yù)行發(fā)展程序勵，嚴格進行序?qū)彶?、考察稠?zé)任部門和炕崗位：術(shù)各城黨支部、支兇部書記、黨圈小組組長、貌介紹人共同熟負責(zé)實施監(jiān)督檢查壁對新發(fā)展對仆象定期進行憶民主測評，符對發(fā)展有問頑題的給予談筑話告誡，不悟具備條件的膽不予吸納。椅財務(wù)審批流碎程圖承辦部門根據(jù)審批單提出用款計劃、金額，并組織實施承辦部門根據(jù)審批單提出用款計劃、金額，并組織實施哲究班承辦人出具正規(guī)票據(jù)并簽字承辦人出具正規(guī)票據(jù)并簽字重大重要支出需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核▲重大重要支出需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核▲所在部門負責(zé)人簽字證明大額資金不得取現(xiàn)金▲承辦人到財務(wù)科報銷分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批大額資金不得取現(xiàn)金▲承辦人到財務(wù)科報銷分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批套財務(wù)審批風(fēng)帽險識別與控嗓制白風(fēng)險點一：坦報支發(fā)票是陣否真實有效具1、控制標(biāo)漿準(zhǔn)：男報支發(fā)票真久實有效。娃2忘、控制措施就：叛憑審批洽單、經(jīng)辦人忘、審核簽字憶后報支。重金大重要支出震按照規(guī)定程王序履行報支決。鄙3、責(zé)任部芹門和崗位：盞所在部門經(jīng)同辦人、科長為、分管領(lǐng)導(dǎo)慎。侮風(fēng)險點二：輸大額支出是卸否用現(xiàn)金支據(jù)出控制標(biāo)準(zhǔn)：叛大額支祝出用轉(zhuǎn)帳形念式，不得支陶取現(xiàn)金。侄2、控制措叮施：影按財務(wù)管理飾規(guī)定轉(zhuǎn)帳支館出。做責(zé)任部門和鍋崗位：泥財務(wù)科貸負責(zé)人。監(jiān)督檢查：酒（1）局審氏計小組每半隆年對各單位閑、各部門的脫財務(wù)報支審賤批情況進行友審計，重點豐為財務(wù)審批暗流程執(zhí)行情仰況和財務(wù)規(guī)灶定執(zhí)行情況瞧。尖（２）審計黃意見報局黨饅組會審議。貞（３）對各碑單位、各部增門財務(wù)審批姜情況進行公危示。莫（４）對違賽反財務(wù)審批浸有關(guān)規(guī)定情口況視情節(jié)追源究相關(guān)部門丟、責(zé)任人的慚責(zé)任。請濤智年度猜經(jīng)費收支預(yù)披決算流程圖根據(jù)市財政局統(tǒng)一部署，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，制定下年度預(yù)決算工作方案歌磚餡根據(jù)市財政局統(tǒng)一部署，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，制定下年度預(yù)決算工作方案領(lǐng)導(dǎo)小組對各單位年度收支進行調(diào)研領(lǐng)導(dǎo)小組對各單位年度收支進行調(diào)研預(yù)算報領(lǐng)導(dǎo)小組初審后報市財政局預(yù)算報領(lǐng)導(dǎo)小組初審后報市財政局▲▲組織各單位財務(wù)人員按要求編制局機關(guān)和各單位年度預(yù)決算報市財政局初審把關(guān)報市財政局審批提交局黨組研究通過報市財政局初審把關(guān)報市財政局審批提交局黨組研究通過被年度經(jīng)費收營支預(yù)決算風(fēng)鞠險識別與控插制暗風(fēng)險點一：修局屬各單位爹編制的年度魚預(yù)決算是否裁符合有關(guān)規(guī)貪定和單位實柿際情況授1、控制標(biāo)剛準(zhǔn)：幕預(yù)決算資金練符合有關(guān)規(guī)墳定和單位實栗際情況容2昆、控制措施攝：偉（１）腫財政局初審湖；帶（２）申局黨組會研搶究。末3、責(zé)任部滋門和崗位：顆各單位負責(zé)旱人，財務(wù)科尤負責(zé)人，局踢黨組會。監(jiān)督檢查衡（1）局審隆計小組每半沾年對各預(yù)決辛算執(zhí)行單位港的預(yù)決算情興況組織審計版，特殊情況攪可臨時決定戰(zhàn)進行審計。殖（2）對收植支預(yù)決算執(zhí)狹行的審計結(jié)狂果報局黨組替會審議。挺（３）對審勸計結(jié)果進行塑公示。星（４）對審闊計出的違反貪預(yù)決算規(guī)定叼的，按規(guī)定喝進行查處和佩追究相關(guān)責(zé)蝶任部門、相督關(guān)責(zé)任人的煌責(zé)任。川接待審批流核程圖▲承辦部門提出申請貫略▲承辦部門提出申請分管局長審核分管局長審核秘書科按規(guī)定安排秘書科按規(guī)定安排由秘書科根據(jù)審批方案統(tǒng)一結(jié)算費用結(jié)算由秘書科根據(jù)審批方案統(tǒng)一結(jié)算費用結(jié)算瞞接待審批風(fēng)私險識別與控監(jiān)制貢風(fēng)險點一：截是否按規(guī)定掀標(biāo)準(zhǔn)安排眠1、控制標(biāo)比準(zhǔn)：掠具體標(biāo)準(zhǔn)以緊不超過局制墊定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)恥行兼2發(fā)、控制措施功：揉無特殊嬌情況下，超窮過部分不得玻報支延3、責(zé)丑任部門和崗臭位：神秘書科判負責(zé)人監(jiān)督檢查：違督查小組定凈期對各單位梯、各部門的明接待支出情詠況進行財務(wù)燥審計，審查職有無超標(biāo)準(zhǔn)調(diào)接待情況。霞實行接待公穴示制度，各善單位、各部帳門的接待定娘期進行公示取，接受群眾岔監(jiān)督。董（3）對各貿(mào)單位、各部究門的接待審君計情況上報沸局黨組審議疏。南（4）對超災(zāi)標(biāo)準(zhǔn)接待的手，依照有關(guān)充規(guī)定追究責(zé)岔任部門和責(zé)也任人的相關(guān)孕責(zé)任。的另期屑花局屬單志位內(nèi)部經(jīng)濟弓責(zé)任審計流泊程圖餐掛局財務(wù)科審計科根據(jù)計劃及要求提出審計申請局財務(wù)科審計科根據(jù)計劃及要求提出審計申請分鋸時局黨組確定審計事宜局黨組確定審計事宜▲▲局財務(wù)審計科負責(zé)具體實施，邀請相關(guān)專業(yè)單位及專業(yè)技術(shù)人員進行審計局黨組根據(jù)規(guī)定作出獎懲決定，重大問題報紀(jì)檢或司法部門處理局黨組根據(jù)規(guī)定作出獎懲決定，重大問題報紀(jì)檢或司法部門處理審計結(jié)果報局黨組研究審計結(jié)果報局黨組研究著定脅審計結(jié)果反饋相關(guān)單位審計結(jié)果反饋相關(guān)單位相關(guān)單位落實整改并報送整改情況局長審批（時限1天）相關(guān)單位落實整改并報送整改情況局長審批（時限1天）鉛內(nèi)部經(jīng)濟責(zé)京任審計風(fēng)險城識別與控制緒風(fēng)險點一：技內(nèi)部經(jīng)濟責(zé)膜任審計是否載公開、公平湯、公正擱1、控制標(biāo)雷準(zhǔn)：坦內(nèi)部經(jīng)濟責(zé)交任審計嚴格停履行程序，展