指指標(biāo)KPI順特電氣有限公司PIKPI(KeyPerformanceIndex)指標(biāo)體系，主要是對各部門(流程)工作績效的量化指標(biāo)體系。其內(nèi)容包括：市場開發(fā)(M＆D)、用戶滿意和品質(zhì)保證(CS＆QA)、研究開發(fā)(R＆D)、采購與供應(yīng)(P＆S)、制造與品質(zhì)控制(M＆QC)、人力資源(HR)。1．市場開發(fā)(M＆D).標(biāo)名稱銷售目標(biāo)達(dá)成率標(biāo)定義指年度銷售目標(biāo)經(jīng)分解后形成月度銷售目標(biāo)實(shí)際達(dá)成的比率。設(shè)立目的考核營銷門在銷售方面目標(biāo)與實(shí)際情況的對比。銷售目標(biāo)可以用KVA或金額作單位，計(jì)算公式銷售目標(biāo)達(dá)成率＝實(shí)際銷售發(fā)貨額(KVA)÷目標(biāo)銷售額(KVA)×100%相關(guān)說明財(cái)務(wù)報(bào)表：由財(cái)務(wù)部門提供務(wù)部每日、每月一次數(shù)據(jù)和趨勢圖標(biāo)名稱銷售增長率標(biāo)定義產(chǎn)品的銷售額(KVA)比去年同期增長的百分比。設(shè)立目的反映當(dāng)期產(chǎn)品銷售與去年同期銷售相比的增長情況。計(jì)算公式銷售增長率＝(本月實(shí)際銷售額(KVA)—去年同期銷售額(KVA))÷去年同期銷售額(KVA)×100%相關(guān)說明市場部、財(cái)務(wù)部市場部的銷售統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表務(wù)部月一次數(shù)據(jù)和趨勢圖標(biāo)名稱市場拓展投入產(chǎn)出比標(biāo)定義某一時(shí)期市場拓展銷售費(fèi)用支出占該月度銷售額的比率。設(shè)立目的考核市場開發(fā)和推廣中市場部門的工作業(yè)績。同時(shí)了解市場部門的市場開發(fā)投入產(chǎn)出比計(jì)算公式市場拓展投入產(chǎn)出比=市場拓展銷售費(fèi)用÷銷售額×100%相關(guān)說明.市場部的銷售統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)資料務(wù)部月一次數(shù)據(jù)和趨勢圖貨款貨款回收計(jì)劃完成率指在一定時(shí)期內(nèi)貨款回收金額與計(jì)劃回收金額之比考核市場部貨款回收的管理和業(yè)績。貨款回收計(jì)劃完成率＝貨款回款金額÷計(jì)劃回款金額×100%·該指標(biāo)可作每日管理工具由市場部每日自行累計(jì)，月度以財(cái)務(wù)報(bào)表為市場部、財(cái)務(wù)部市場部的貨款統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)資料務(wù)部每日、每月一次數(shù)據(jù)和趨勢圖標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計(jì)算公式相關(guān)說明標(biāo)名稱合同執(zhí)行比率標(biāo)定義況。設(shè)立目的該指標(biāo)針對市場部或業(yè)務(wù)員對合同的預(yù)審及追蹤力。計(jì)算公式合同執(zhí)行比率=當(dāng)期合同執(zhí)行金額(KVA)÷當(dāng)期合同應(yīng)執(zhí)行金額(KVA)×100%相關(guān)說明市場部、財(cái)務(wù)部市場部的貨款統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)資料務(wù)部每月、每年一次數(shù)據(jù)和趨勢圖.標(biāo)名稱成品庫存周轉(zhuǎn)率標(biāo)定義一定時(shí)期內(nèi)，成品實(shí)際庫存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù)設(shè)立目的計(jì)算公式反映市場部成品庫存周轉(zhuǎn)情況，即反映商品變現(xiàn)速度相關(guān)說明每月、每年一次成品庫存周轉(zhuǎn)率＝本期出貨金額÷((期出庫存額+期末庫存額÷2)×100%市場部的銷售統(tǒng)計(jì)、成品倉庫的庫存報(bào)表、財(cái)務(wù)部的財(cái)務(wù)報(bào)表務(wù)部標(biāo)名稱市場占有率標(biāo)定義設(shè)立目的通過了解每年在各地區(qū)產(chǎn)品市場中所擁有的份額情況，來反映市場開發(fā)中各類產(chǎn)品在市場情況，同時(shí)也間接了解競爭對手市場占有情況。計(jì)算公式相關(guān)說明企業(yè)管理部市場調(diào)查、政府公報(bào)務(wù)部每年或半年一次數(shù)據(jù)和趨勢圖標(biāo)名稱市場競爭比率標(biāo)定義設(shè)立目的該指標(biāo)針對市場主要競爭對手，也可以衡量市場部的相對銷售能力。計(jì)算公式市場競爭比率=事業(yè)部實(shí)際銷售額÷主要競爭對手銷售額×100%相關(guān)說明各地競標(biāo)統(tǒng)計(jì).每月、每年一次數(shù)據(jù)和趨勢圖標(biāo)名稱標(biāo)定義設(shè)立目的考核市場部在品牌宣傳的成效計(jì)算公式品牌認(rèn)識度＝受訪的認(rèn)知人數(shù)÷受訪總?cè)藬?shù)×100%相關(guān)說明市場部或調(diào)查機(jī)構(gòu)每季度、半年、每年一次數(shù)據(jù)和趨勢圖2．客戶服務(wù)與管理標(biāo)名稱用戶滿意綜合指數(shù)標(biāo)定義用戶對技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面的綜合滿意程設(shè)立目的從用戶角度反映公司的服務(wù)水平。計(jì)算公式根據(jù)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。相關(guān)說明企業(yè)管理部企業(yè)管理部每半年一次數(shù)據(jù)和趨勢圖.標(biāo)名稱投訴處理率標(biāo)定義設(shè)立目的反映處理用戶投訴的工作態(tài)度和工作效率計(jì)算公式月投訴處理率=每月實(shí)際處理的投訴數(shù)量÷投訴總量×100%相關(guān)說明?？蛻敉对V管理部們用戶服務(wù)投訴受理部門客戶投訴管理部們每日、每月一次數(shù)據(jù)和趨勢圖標(biāo)名稱客戶檔案完整率標(biāo)定義表示各營業(yè)區(qū)域?qū)颓橘Y料的管理狀況。設(shè)立目的反映各地營業(yè)區(qū)域的營銷管理能力和表現(xiàn)計(jì)算公式客戶檔案完整率＝合格檔案數(shù)÷客戶總數(shù)×100%相關(guān)說明一次數(shù)據(jù)和趨勢圖3．研究開發(fā)(R&D)標(biāo)名稱標(biāo)定義某一時(shí)期，研發(fā)部門產(chǎn)品申請立項(xiàng)通過的比率設(shè)立目的考察科研中心產(chǎn)品立項(xiàng)質(zhì)量情況計(jì)算公式申請立項(xiàng)通過率＝產(chǎn)品立項(xiàng)通過數(shù)÷立項(xiàng)總數(shù)×100%相關(guān)說明研發(fā)部門研發(fā)部門企業(yè)管理部每半年、每年一次.統(tǒng)計(jì)方式統(tǒng)計(jì)方式數(shù)據(jù)和趨勢圖3．2項(xiàng)目及時(shí)完成率(月度計(jì)劃完成率)標(biāo)名稱項(xiàng)目及時(shí)完成率標(biāo)定義某一時(shí)期研發(fā)部門立項(xiàng)產(chǎn)品實(shí)際完成量與計(jì)劃完成量的比率設(shè)立目的考核研發(fā)部門的項(xiàng)目及時(shí)完成情況計(jì)算公式項(xiàng)目及時(shí)完成率＝實(shí)際完成量÷計(jì)劃完成量×100%相關(guān)說明研發(fā)部門研發(fā)部門企業(yè)管理部每半年、每年一次數(shù)據(jù)和趨勢圖標(biāo)名稱產(chǎn)品開發(fā)收益率標(biāo)定義某一時(shí)期開發(fā)產(chǎn)品的回款金額與同期研發(fā)部開發(fā)投入的比率設(shè)立目的考察產(chǎn)品的開發(fā)效益，是否具有開發(fā)價(jià)值計(jì)算公式產(chǎn)品開發(fā)收益率=開發(fā)產(chǎn)品的當(dāng)年回款額÷該產(chǎn)品同期投入×100%相關(guān)說明務(wù)部財(cái)務(wù)報(bào)表研發(fā)部門每半年一次數(shù)據(jù)和趨勢圖均產(chǎn)量某一時(shí)期，技術(shù)部門的產(chǎn)出換算成人均的KVA產(chǎn)量反映技術(shù)部的人均價(jià)值貢獻(xiàn)的變化人均產(chǎn)量＝交付量產(chǎn)圖紙數(shù)量KVA÷月平均人數(shù)標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計(jì)算公式.相關(guān)說相關(guān)說明技術(shù)部生產(chǎn)調(diào)度的圖紙接收量和人力資源部的人數(shù)資料生產(chǎn)調(diào)度、人力資源部月一次數(shù)據(jù)和趨勢圖設(shè)設(shè)計(jì)及時(shí)完成率某一時(shí)期技術(shù)部設(shè)計(jì)實(shí)際完成量與計(jì)劃完成量的比率考核技術(shù)部門的項(xiàng)目及時(shí)完成情況設(shè)計(jì)及時(shí)完成率＝實(shí)際按期完成量÷計(jì)劃完成量×100%技術(shù)部門技術(shù)部門企業(yè)管理部月一次數(shù)據(jù)和趨勢圖標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計(jì)算公式相關(guān)說明標(biāo)名稱設(shè)計(jì)損失率標(biāo)定義統(tǒng)計(jì)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)所產(chǎn)生的成本損失設(shè)立目的經(jīng)由本數(shù)據(jù)提供設(shè)計(jì)部在設(shè)計(jì)品質(zhì)上的挖潛計(jì)算公式相關(guān)說明務(wù)部財(cái)務(wù)報(bào)表技術(shù)部門每半年一次數(shù)據(jù)和趨勢圖.標(biāo)名稱錯(cuò)誤再發(fā)生數(shù)標(biāo)定義顯示某一位設(shè)計(jì)者同樣的錯(cuò)誤再發(fā)生的次數(shù)設(shè)立目的考核并提醒設(shè)計(jì)者不要發(fā)生同樣的錯(cuò)誤以減少損失計(jì)算公式相關(guān)說明技術(shù)部門技術(shù)部門技術(shù)部門月一次數(shù)據(jù)和趨勢圖標(biāo)名稱技術(shù)服務(wù)度標(biāo)定義顯示技術(shù)部在產(chǎn)、銷上的技術(shù)支援服務(wù)的滿意度設(shè)立目的提倡技術(shù)是為服務(wù)而產(chǎn)生價(jià)值的精神計(jì)算公式調(diào)研滿意度相關(guān)說明企業(yè)管理部資料技術(shù)部每半年一次數(shù)據(jù)和趨勢圖5．采購與供應(yīng)(P&S)標(biāo)名稱采購價(jià)格指數(shù)標(biāo)定義指采購部門對供應(yīng)商開發(fā)以及市場價(jià)格、價(jià)格談判的管理能力設(shè)立目的通過該指標(biāo)表現(xiàn)采購部門對供應(yīng)商開發(fā)、輔導(dǎo)以及市場價(jià)格的掌握、優(yōu)勢談判等所創(chuàng)造計(jì)算公式價(jià)格指數(shù)＝(單價(jià)變動(dòng)額×當(dāng)期用量)÷當(dāng)期原料標(biāo)準(zhǔn)成本總額相關(guān)說明供應(yīng)部采購.MRPMRPⅡ系統(tǒng)務(wù)部月一次數(shù)據(jù)和趨勢圖4．2采購達(dá)成率標(biāo)名稱采購達(dá)成率標(biāo)定義表現(xiàn)對外原材物料采購的管理效益設(shè)立目的反映采購部門對供應(yīng)商的選擇與管理的情況計(jì)算公式采購達(dá)成率＝交貨完成的采購筆數(shù)÷到交期的請購筆數(shù)×100%相關(guān)說明部MRPⅡ系統(tǒng)MRPⅡ部門月一次數(shù)據(jù)和趨勢圖5．3供應(yīng)商交貨一次合格率供供應(yīng)商交貨一次合格率指供應(yīng)商交貨到廠經(jīng)品管檢驗(yàn)一次合格的比例1-通過該指標(biāo)表現(xiàn)采購部門對供應(yīng)商開發(fā)、輔導(dǎo)的管理。供應(yīng)商交貨一次合格率＝1－(退貨批數(shù)＋特采批數(shù))÷交貨批數(shù)×100%·該指標(biāo)為供應(yīng)商管理與輔導(dǎo)的重要指標(biāo)，建議作為管理要項(xiàng)而質(zhì)檢科部月一次數(shù)據(jù)和趨勢圖標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計(jì)算公式相關(guān)說明標(biāo)名稱標(biāo)定義原料庫存周轉(zhuǎn)率.設(shè)設(shè)立目的計(jì)算公式原料庫存周轉(zhuǎn)率=生產(chǎn)領(lǐng)料總金額÷((期出庫存額+期末庫存額)÷2)×100%相關(guān)說明倉管科MRPⅡ系統(tǒng)務(wù)部每月、每年一次數(shù)據(jù)和趨勢圖6．制造與品質(zhì)控制(M&QC)標(biāo)名稱工資毛利潤貢獻(xiàn)率標(biāo)定義公司某一定時(shí)期的稅前利潤額與核發(fā)工資的比較設(shè)立目的計(jì)算公式工資毛利潤貢獻(xiàn)率＝(毛利潤÷核發(fā)工資)×100%相關(guān)說明務(wù)部財(cái)務(wù)報(bào)表月一次數(shù)據(jù)和趨勢圖標(biāo)名稱產(chǎn)品一次合格率標(biāo)定義指產(chǎn)品從生產(chǎn)的第一道工序始到最后一道工序止的一次合格數(shù)量占總產(chǎn)量的比率設(shè)立目的反映生產(chǎn)部門的生產(chǎn)水平和質(zhì)量保證水平、加工水平計(jì)算公式一次合格率=1－(月不良產(chǎn)次量÷月產(chǎn)量)×100%相關(guān)說明質(zhì)檢科車間一次數(shù)據(jù)和趨勢圖.標(biāo)名稱在制品周轉(zhuǎn)率標(biāo)定義一定時(shí)期內(nèi)，生產(chǎn)部門實(shí)際庫存的平均周轉(zhuǎn)次數(shù)設(shè)立目的反映生產(chǎn)車間內(nèi)庫存周轉(zhuǎn)情況，即反映車間資金積壓速度計(jì)算公式在制品周轉(zhuǎn)率＝入庫成品原料總成本÷((在制品期初庫存額＋在制品期末庫存額)÷2)×100%相關(guān)說明務(wù)部財(cái)務(wù)報(bào)表車間每月、每年一次數(shù)據(jù)和趨勢圖標(biāo)名稱標(biāo)定義是指生產(chǎn)部門的投入工時(shí)的有效利用率設(shè)立目的反映生產(chǎn)管理對人員、設(shè)備和制程的管理效率計(jì)算公式相關(guān)說明車間一次數(shù)據(jù)和趨勢圖標(biāo)名稱原料收率標(biāo)定義是指生產(chǎn)部門的投入原料的有效利用率設(shè)立目的反映生產(chǎn)管理對人員、設(shè)備和制程的管理在原料上產(chǎn)生的效益計(jì)算公式相關(guān)說明.務(wù)部每日、每月一次數(shù)據(jù)和趨勢圖設(shè)設(shè)備時(shí)間利用率是指設(shè)備在時(shí)間上的有效利用率反映生產(chǎn)部門對設(shè)備的維修、保養(yǎng)與使用的管理效益設(shè)備利用率＝1－(停機(jī)總工時(shí)÷設(shè)備可用總工時(shí)×100%)、缺料待修、故障等因素停機(jī)。設(shè)備停機(jī)記錄每日、每月一次數(shù)據(jù)和趨勢圖標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計(jì)算公式相關(guān)說明設(shè)設(shè)備有效生產(chǎn)率是指生產(chǎn)部門對設(shè)備的有效利用率反映生產(chǎn)部門對設(shè)備的維修、保養(yǎng)與使用管理效益設(shè)備利用率＝(設(shè)備開機(jī)總工時(shí)－外部停機(jī)總工時(shí))÷設(shè)備開機(jī)總工時(shí)×100%設(shè)備停機(jī)記錄每日、每月一次數(shù)據(jù)和趨勢圖標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計(jì)算公式相關(guān)說明.標(biāo)名稱合同準(zhǔn)時(shí)完成率標(biāo)定義是指生產(chǎn)部門對合同交期的管理能力設(shè)立目的計(jì)算公式合同準(zhǔn)時(shí)完成率＝1－(當(dāng)月延遲合同數(shù)量÷當(dāng)月應(yīng)交貨合同數(shù)量)×100%相關(guān)說明合同&出貨單每日、每月一次數(shù)據(jù)和趨勢圖7．人力資源(HR)標(biāo)名稱動(dòng)率標(biāo)定義一定時(shí)期內(nèi)公司員工流動(dòng)的比率設(shè)立目的借該指標(biāo)考察部門的穩(wěn)定性和人員代謝計(jì)算公式員工自然流動(dòng)率＝離職人數(shù)÷在編的平均人數(shù)×100%相關(guān)說明人力資源部人力資源部月一次數(shù)據(jù)和趨勢圖標(biāo)名稱人員需求達(dá)成率標(biāo)定義一定時(shí)期內(nèi)各部門于編制內(nèi)提出人員增補(bǔ)需求的完成狀況設(shè)立目的顯示人力資源部門對各單位服務(wù)的績效計(jì)算公式人員需求達(dá)成率＝報(bào)到人數(shù)÷需求人數(shù)×100%相關(guān)說明.人人力資源部人員需求申請單部門月一次數(shù)據(jù)和趨勢圖標(biāo)名稱培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率標(biāo)定義指在一定時(shí)期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行狀況設(shè)立目的考察員工受培訓(xùn)及人才培養(yǎng)的執(zhí)行計(jì)算公式培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率＝培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行總時(shí)數(shù)÷培訓(xùn)計(jì)劃總時(shí)數(shù)×100%相關(guān)說明·培訓(xùn)指對員工進(jìn)行有關(guān)公司文化、專業(yè)技能、外部培訓(xùn)、委托培養(yǎng)等方面正式的有組織人力資源部培訓(xùn)通知或記錄部門月一次數(shù)據(jù)和趨勢圖標(biāo)名稱結(jié)算延遲天數(shù)標(biāo)定義表示財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)效和日常單據(jù)處理的能力設(shè)立目的考核財(cái)務(wù)部門的人員工作效率計(jì)算公式結(jié)算延遲天數(shù)以規(guī)定的結(jié)算完成日計(jì)算相關(guān)說明廠長辦公室結(jié)算資料務(wù)部每月、每年一次數(shù)據(jù)和趨勢圖.標(biāo)名稱支出審核失誤率標(biāo)定義表示財(cái)務(wù)部門在稽核功能上的表現(xiàn)狀況設(shè)立目的考核財(cái)務(wù)部門的單據(jù)與出納管理能力計(jì)算公式支出審核失誤率＝不當(dāng)支出金額÷支出總額相關(guān)說明當(dāng)支出為超出核決權(quán)限而付款的請款單據(jù)務(wù)部每月、季一次數(shù)據(jù)和趨勢圖標(biāo)名稱資金調(diào)度達(dá)成率標(biāo)定義對財(cái)務(wù)部門提供資金需求的服務(wù)能力設(shè)立目的考核財(cái)務(wù)部門的資金管理和運(yùn)籌的能力計(jì)算公式相關(guān)說明資金調(diào)度達(dá)成率＝資金調(diào)度完成金額÷經(jīng)核準(zhǔn)的資金需求總額務(wù)部務(wù)部企業(yè)管理部每半年一次數(shù)據(jù)和趨勢圖標(biāo)名稱投資成功率標(biāo)定義表示對投資評估、審核與管理的嚴(yán)謹(jǐn)性設(shè)立目的考核投資項(xiàng)目的成功比率計(jì)算公式投資成功率＝投資成功件數(shù)÷投資總件數(shù)×100%相關(guān)說明·投資評估可以投資回收年限或投資報(bào)酬率為基準(zhǔn)。務(wù)部財(cái)務(wù)報(bào)表企業(yè)管理部每半年一次、每件投資案結(jié)案時(shí)數(shù)據(jù)和趨勢圖.標(biāo)名稱投資預(yù)算超支比率標(biāo)定義對投資項(xiàng)目的預(yù)算核算、審核與執(zhí)行的管理能力設(shè)立目的考核投資項(xiàng)目的預(yù)算管理的評價(jià)計(jì)算公式相關(guān)說明務(wù)部財(cái)務(wù)報(bào)表目經(jīng)理每半年一次、每件投資案結(jié)案時(shí)數(shù)據(jù)和趨勢圖標(biāo)名稱投資延遲天數(shù)標(biāo)定義對投資項(xiàng)目的進(jìn)度規(guī)劃與進(jìn)行的管理能力設(shè)立目的考核投資項(xiàng)目的執(zhí)行進(jìn)程管理的評價(jià)計(jì)算公式相關(guān)說明企業(yè)管理部報(bào)告目經(jīng)理每半年一次、每件投資案結(jié)案時(shí)數(shù)據(jù)和趨