供應商質(zhì)量管理體系監(jiān)查表,,,,,

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供應商名稱：,,,品質(zhì)管理部門,,

管理體系評價,,審核實施日期：07年月日,核準,審核,制定

"單項打分方法分5級

5分：好4分：較好3分：一般

2分：較差1分：差",,"審核方參加者：

",,,

體系總分＝（評分的合計/評分項目數(shù)）X20,,,,,

"A級：80分以上B級：70-79分

C級：60-69分D級：59分以下

（注）★為重要項目",,"被審核方參加者：

",,體系總分：,等級：

審核項目,NO.,具體的審核內(nèi)容,得分,記錄或建議事項,相關(guān)文件

質(zhì)量管理體系,1,★質(zhì)量保證體系有否建立,,,

,2,質(zhì)量手冊有否制定,,,

,3,文件發(fā)行前是否有得到批準,,,

,4,對外來文件的管理狀況如何,,,

,5,質(zhì)量記錄的管理狀況如何,,,

管理職責,1,★質(zhì)量方針，質(zhì)量目標的確立情況如何,,,

,2,針對目標的達成，跟蹤狀況如何,,,

,3,針對目標解決問題的行動是否有效,,,

,4,質(zhì)量管理職責，權(quán)限是否明確,,,

,5,內(nèi)部溝通途徑是否暢通,,,

,6,管理評審的執(zhí)行狀況如何,,,

資源管理,1,是否明確質(zhì)量相關(guān)的培訓需求并制定相關(guān)規(guī)定,,,

,2,技能訓練等的實施情況如何？是否有每個從業(yè)人員的教育培訓記錄,,,

,3,作業(yè)現(xiàn)場的環(huán)境是否好（5S),,,

產(chǎn)品實現(xiàn),1,合同評審實施狀況如何,,,

,2,采購要求是否明確地傳達給供應商,,,

,3,對供應商的管理情況如何,,,

,4,對客戶提供產(chǎn)品的管理狀況如何,,,

,5,制造或加工中的制造條件，管理項目是否完整明確,,,

,6,必要的管理項目的記錄是否完整有效,,,

,7,是否明確作業(yè)應達到的標準,,,

,8,異常發(fā)生時的聯(lián)絡途徑是否明確有效,,,

,9,工程的質(zhì)量狀況的把握處置情況如何,,,

,10,如何進行特殊工程技能認定,,,

,11,必要的作業(yè)指導書是否揭示，內(nèi)容是否合適,,,

,12,是否明確合適機器設備的保養(yǎng)檢修標準,,,

,13,是否適時地實施了機器設備的保養(yǎng)檢修,,,

,14,檢驗記錄是否完善,,,

,15,檢驗是否按照圖紙，指導書的要求等實施,,,

,16,檢查狀態(tài)的標識是否明確有效,,,

,17,批量的構(gòu)成是否明確，可具追溯性,,,

,18,檢驗結(jié)果由管理者確認情況如何,,,

,19,必要的檢測儀器是否完備,,,

,20,定期校正是否按時實施,,,

,21,檢測儀器的精度是否滿足生產(chǎn)所要求的計測精度,,,

,22,計測儀器的管理情況如何,,,

,23,“先進，先出”的處置情況如何,,,

,24,防止產(chǎn)品的損傷，變壞的處置情況如何,,,

,25,保存期間，長期保存品的處理是否合適,,,

,26,有否進行設計開發(fā),,,

,27,對設計開發(fā)，更改，確認的記錄是否保存,,,

,28,設計安全性是否充分考慮到,,,

測量，分析與改進,1,★對不合格品的處置是否形成文件,,,

,2,對不合格品的處置情況如何,,,

,3,★糾正，預防措施是否形成文件,,,

,4,對不合格品是否實施糾正和預防措施,,,

,5,糾正預防對策的跟蹤情況如何,,,

,6,不合格品的糾正預防措施的記錄是否完善,,,

,7,不合格品的標識是否明確有效,,,

,8,對客戶抱怨如何處理,,,

,9,對顧客滿意狀況調(diào)查是否進行,,,

,10,過程的監(jiān)視和測量情況如何,,,

,11,是否明確產(chǎn)品的接收準則,,,

,12,是否指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員,,,

,13,內(nèi)部質(zhì)量審核的執(zhí)行狀況如何,,,

,14,如何體現(xiàn)持續(xù)改進,,,

"特記事項：

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備注：,,,,,

"綜合評價（采用建議）：

日期：年月日