可行性研究報(bào)告公司名稱：保定星際展覽策劃有限公司項(xiàng)目名稱：小組成員:岳甜馬嬌萬(wàn)欣夢(mèng)施夢(mèng)超國(guó)新雨目錄SWOT分析……1市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析（展覽會(huì)所在行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)）……3財(cái)務(wù)分析……4項(xiàng)目執(zhí)行方案………………9五、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)……10結(jié)論和建議…………………11附錄（相關(guān)調(diào)研資料）……12SWOT分析河北保定舉辦茶葉紫砂藝術(shù)及佛事用品博覽會(huì)的優(yōu)勢(shì)分析保定市位于華北平原北部、河北省中部，大部分位于海河平原。冀中地區(qū)即指保定，與保定、天津構(gòu)成黃金三角，自古是“北控三關(guān)，南達(dá)九省，地連四部，雄冠中州”的“通衢之勢(shì)”。保定以前為直隸省會(huì)，是直隸總督駐地，也是河北省最早的省會(huì)，從1669年至1968年，長(zhǎng)期為河北的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心，是京津冀地區(qū)中心城市之一。河北保定舉辦茶葉紫砂藝術(shù)及佛事用品博覽會(huì)的優(yōu)勢(shì)具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：1、區(qū)位優(yōu)勢(shì)保定市是對(duì)外開(kāi)放城市、全國(guó)首個(gè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展示范市、WWF低碳試點(diǎn)城市、中國(guó)優(yōu)秀旅游城市、全國(guó)雙擁模范城、戲曲之鄉(xiāng)、游泳之鄉(xiāng)、全國(guó)乒乓球重點(diǎn)城市、第二批公交都市試點(diǎn)城市、第二批公交都市試點(diǎn)城市，也被稱為“長(zhǎng)壽之城”“冠軍之城”。入選2008年2012年中國(guó)魅力城市200強(qiáng)。保定地鐵規(guī)劃2025年建成“兩縱兩橫”的四條地鐵線路，2030年保定地鐵通向周邊地區(qū)。2、交通優(yōu)勢(shì)京廣鐵路、京昆高速公路、107國(guó)道、京港澳高速公路、津保高速公路、濱保高速公路、保滄高速公路、張石高速公路使保定擁有四通八達(dá)的交通網(wǎng)絡(luò)，由京港澳高速、榮烏高速、京昆高速、保滄—保阜高速在保定周邊互通連接。3、配套設(shè)施建設(shè)優(yōu)勢(shì)近年來(lái)保定發(fā)展迅速，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完善，大型酒店和賓館數(shù)量增多，這樣就可以滿足參展者召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)、招待酒會(huì)和參展人員的住宿需求，同時(shí)可以滿足游客的住宿、餐飲需求。4、具有一定的會(huì)展經(jīng)驗(yàn)近年，保定舉辦了河北汽車展銷會(huì)、2014宜興紫砂精品展覽會(huì)，為保定進(jìn)一步發(fā)展會(huì)展業(yè)積累了一定經(jīng)驗(yàn)，也為茶葉紫砂藝術(shù)及佛事用品博覽會(huì)的舉辦奠定了基礎(chǔ)。綜上所述，保定有能力和實(shí)力辦好茶葉紫砂藝術(shù)及佛事用品博覽會(huì)。河北保定舉辦茶葉紫砂藝術(shù)及佛事用品博覽會(huì)的劣勢(shì)分析保定要想舉辦一場(chǎng)展會(huì)自然會(huì)有不足，那么舉辦此次展會(huì)的劣勢(shì)主要表現(xiàn)在以下方面：1、知名度劣勢(shì)保定雖然在河北省享有很高的聲譽(yù)，但是畢竟沒(méi)有北京、上海等這些一線城市的知名度高，因此這就是它的劣勢(shì)。要想舉辦一次非常成功的展會(huì)，觀眾是必不可少的。如果知名度不高，那么對(duì)于吸引參展商和觀眾來(lái)說(shuō)是有點(diǎn)困難的。所以，與其他一些一線城市來(lái)比較，保定在知名度上就占一些劣勢(shì)。2、會(huì)展人才劣勢(shì)據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)已有百所院校開(kāi)設(shè)了會(huì)展類專業(yè)或方向，大多集中在珠三角與長(zhǎng)三角地區(qū)，華北地區(qū)開(kāi)設(shè)此專業(yè)的高校還不多，北京的和天津各有兩三所，河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)已招本科會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理專業(yè)學(xué)生，華北地區(qū)會(huì)展數(shù)量與規(guī)模雖然比不上以上海為核心的長(zhǎng)三角和以廣州深圳為支撐的珠三角，但環(huán)渤海地區(qū)也是會(huì)展的第三大陣地，本地區(qū)對(duì)專業(yè)人才需求未來(lái)將呈現(xiàn)遞增趨勢(shì)。就目前保定會(huì)展業(yè)從業(yè)人員現(xiàn)狀看，多是從廣告公司、裝飾公司轉(zhuǎn)型，人員來(lái)自各行各業(yè)，沒(méi)有經(jīng)過(guò)專門(mén)培訓(xùn)，會(huì)展業(yè)發(fā)展急需解決專業(yè)人才數(shù)量、素質(zhì)問(wèn)題。會(huì)展基礎(chǔ)設(shè)施劣勢(shì)保定雖然有幾個(gè)展館，可以承辦一定的展會(huì)，但是仍然缺少大型展館，會(huì)展硬件基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后。經(jīng)濟(jì)劣勢(shì)保定的經(jīng)濟(jì)發(fā)展整體上處于工業(yè)化的第二階段，國(guó)際化進(jìn)程相對(duì)緩慢，產(chǎn)業(yè)效應(yīng)在國(guó)際化甚至國(guó)內(nèi)的影響力小，經(jīng)濟(jì)外向型差。舉辦一場(chǎng)盛大的展會(huì)需要強(qiáng)大的資金支持，當(dāng)然離不開(kāi)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，所以保定的經(jīng)濟(jì)發(fā)展在舉辦展會(huì)方面也是一個(gè)劣勢(shì)。軟環(huán)境劣勢(shì)就現(xiàn)狀看，保定的展會(huì)數(shù)量不少但規(guī)模較小，受利益的驅(qū)動(dòng)，有時(shí)，一年中在相隔不遠(yuǎn)的地方，甚至在同一展館會(huì)出現(xiàn)相同主題的展覽。直接結(jié)果是使展商和專業(yè)觀眾分流，各展商之間為爭(zhēng)客戶低價(jià)競(jìng)銷，惡性競(jìng)爭(zhēng)，還會(huì)引起招商的困難。某年保定在一個(gè)半月內(nèi)舉辦了3個(gè)汽車展，勞民傷財(cái)效果也不好。從管理體制上有時(shí)一個(gè)展會(huì)還沒(méi)開(kāi)起來(lái)，工商部門(mén)、城管等都主動(dòng)上門(mén)來(lái)追要各種費(fèi)用，另外，據(jù)參展商反映，有時(shí)在保定租賃同樣面積的展區(qū)，費(fèi)用比北京不便宜。河北保定舉辦茶葉紫砂藝術(shù)及佛事用品博覽會(huì)的機(jī)遇分析會(huì)展經(jīng)濟(jì)，是指通過(guò)舉辦各種形式的會(huì)議和展覽帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)社會(huì)財(cái)富增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，它可以給會(huì)展主辦方、會(huì)展場(chǎng)館方等帶來(lái)直接收益，拉動(dòng)本地旅游酒店、交通物流、金融保險(xiǎn)、廣告媒體、餐飲零售、郵電通訊等行業(yè)的發(fā)展。保定坐落在華北平原西部，北靠京津，西依太行，東連齊魯，西接秦晉，自古有“燕趙咽喉，南北通衢”之稱，交通發(fā)達(dá)，通訊方便快捷。近年來(lái)，市政府很重視會(huì)展業(yè)，會(huì)展經(jīng)濟(jì)也得到了較快發(fā)展，收到了很好的經(jīng)濟(jì)效益，如吳橋國(guó)際雜技節(jié)、石洽會(huì)、健康節(jié)等大型會(huì)展活動(dòng)在國(guó)內(nèi)外都產(chǎn)生了較大影響，為推動(dòng)保定市經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。會(huì)展行業(yè)作為一種新型的產(chǎn)業(yè)，正在迅速發(fā)展，它起源于歐洲和北美，目前已經(jīng)成為全球性的產(chǎn)業(yè)，而入世對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)又是一個(gè)好機(jī)會(huì)，經(jīng)濟(jì)全球化使我國(guó)經(jīng)濟(jì)與世界經(jīng)濟(jì)日益融合，而作為連接生產(chǎn)和流通最直接形式的會(huì)展業(yè)也隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)而發(fā)展迅猛。我國(guó)也頒布一系列政策促進(jìn)會(huì)展業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)我國(guó)會(huì)展的數(shù)量和質(zhì)量都有一個(gè)很大的整合和提升。綜上所述，有了國(guó)家政策和市政府政策的支持和鼓勵(lì)，河北茶葉紫砂藝術(shù)和佛事用品博覽會(huì)的舉辦一定會(huì)更加便利。河北保定舉辦茶葉紫砂藝術(shù)及佛事用品博覽會(huì)的威脅分析1、受周邊地區(qū)的威脅北京、天津等大都市作為世界性城市，在產(chǎn)業(yè)、人才、信息發(fā)展等方面具有較強(qiáng)的吸附能力，而保定作為新興城市可能在發(fā)展產(chǎn)業(yè)方面或會(huì)展方面面臨著被邊緣化的危險(xiǎn)?？陀^性威脅做每件事都有各種客觀條件，而對(duì)于舉辦展會(huì)來(lái)說(shuō)，客觀性威脅就是容易受到經(jīng)濟(jì)的影響，經(jīng)濟(jì)蕭條會(huì)嚴(yán)重影響展會(huì)的舉辦。行業(yè)發(fā)展尚不成熟，相關(guān)服務(wù)不完善，國(guó)家關(guān)于這方面的法律法規(guī)也不太完善。3、不確定威脅社會(huì)消費(fèi)方式的不利變動(dòng)或者天氣的突然變化、展會(huì)期間的意外狀況都會(huì)對(duì)展會(huì)的舉辦造成一些不確定的威脅。4、相同展會(huì)的威脅在同一時(shí)間舉辦相同類型的展會(huì)也會(huì)造成一個(gè)相對(duì)性的威脅。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析茶葉藝術(shù)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析我國(guó)茶葉市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的界定依據(jù)完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的主要特點(diǎn)是市場(chǎng)的參與者是無(wú)限的，各廠商的產(chǎn)品是無(wú)差別的，信息是完全的，在這種條件下，市場(chǎng)價(jià)格由市場(chǎng)供需曲線決定，而廠商只是價(jià)格的接受者。壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的主要特點(diǎn)是市場(chǎng)中有比較多的企業(yè)生產(chǎn)同一種產(chǎn)品，這種產(chǎn)品的品質(zhì)是相似的但存在著一定的差別。我國(guó)茶葉市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的判定及其特點(diǎn)我國(guó)茶區(qū)分布廣，資源豐富，茶葉種類繁多，有紅茶、綠茶、烏龍茶、黃茶、白茶、黑茶六大茶類。我國(guó)內(nèi)銷茶葉市場(chǎng)上茶商與企業(yè)數(shù)量眾多，規(guī)模小，龍頭企業(yè)少。產(chǎn)品供應(yīng)充足，品種豐富，消費(fèi)者可以任意選擇。茶品的主要特點(diǎn)：高檔茶、名優(yōu)茶以手工茶為主；大宗茶以機(jī)制為主，同類產(chǎn)品的同質(zhì)化程度高；不同類產(chǎn)品的差異化程度也高。我國(guó)茶葉市場(chǎng)信息不夠通暢，信息不能及時(shí)獲取，獲取的信息也不完全不對(duì)稱，因此我國(guó)茶葉市場(chǎng)屬于壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。紫砂藝術(shù)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析從市場(chǎng)的角度來(lái)看，隨著紫砂藝術(shù)綜合化發(fā)展的趨勢(shì)日益顯現(xiàn)，使得市場(chǎng)需求多元化的發(fā)展也出現(xiàn)了新的趨勢(shì)，即紫砂藝術(shù)市場(chǎng)消費(fèi)多元化格局的形成不僅成為一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)，也使得紫砂藝術(shù)收藏市場(chǎng)結(jié)構(gòu)化趨勢(shì)日益明顯。佛事用品的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析隨著現(xiàn)代社會(huì)的發(fā)展和物質(zhì)文化生活的提高，民間宗教文化日益興盛起來(lái)，宗教用品經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)不斷擴(kuò)大。近兩年來(lái)，佛事用品行業(yè)內(nèi)的各大展會(huì)如雨后春筍般逐一登上世界舞臺(tái)，佛事用品經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)發(fā)展在近一年來(lái)達(dá)到一個(gè)鼎盛時(shí)期。南方佛事用品展行業(yè)市場(chǎng)日趨完美，而北方市場(chǎng)相對(duì)較為落后。不同于成熟完善的南方市場(chǎng)，北方佛事用品展市場(chǎng)有著很大的開(kāi)發(fā)潛力。南方佛事用品市場(chǎng)廣闊發(fā)達(dá)，目前是全國(guó)最完善的，因此佛事用品資源均集中在該區(qū)域，只是南北佛事用品差異不斷擴(kuò)大。相對(duì)于南方市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，北方佛事用品展市場(chǎng)正處于發(fā)展時(shí)期，還不成熟，北方佛事用品市場(chǎng)需求一直在不斷擴(kuò)大，然而卻沒(méi)有一樂(lè)類似廈門(mén)佛事用品展那般規(guī)模宏大、品質(zhì)較好，效益優(yōu)良的展會(huì)。茶葉紫砂藝術(shù)及佛事用品行業(yè)的發(fā)展?jié)摿统砷L(zhǎng)空間分析1、茶葉藝術(shù)我國(guó)現(xiàn)在的茶葉產(chǎn)業(yè)正在傳統(tǒng)茶業(yè)向現(xiàn)代茶業(yè)快速轉(zhuǎn)變，產(chǎn)業(yè)化模式日趨合理，區(qū)域分布特色明顯，新興茶區(qū)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，生產(chǎn)力水平和管理水平不斷提升，我國(guó)茶葉消費(fèi)潛力巨大，增長(zhǎng)加速，消費(fèi)區(qū)域特色明顯。紫砂藝術(shù)紫砂藝術(shù)創(chuàng)造美好的東西，激起人們對(duì)美的追求和向往，使人們?cè)诿赖奶找敝薪邮芤淮蚊赖南炊Y，在情感中得到一次升華，而這種美的效果是人類的本能和必然。紫砂藝術(shù)也應(yīng)該創(chuàng)造“丑”的東西，美與丑是兩個(gè)不同的陰陽(yáng)關(guān)系，但用紫砂藝術(shù)的形象來(lái)表達(dá)效果是一樣的，這是紫砂藝術(shù)具有的特殊魅力，因?yàn)樽仙八囆g(shù)也是反映生活的高級(jí)形式。佛事用品北方佛教文化歷史淵博，手悠久歷史文化的影響，大多數(shù)人擁有禮佛祈福的習(xí)慣，所以在北方有大悲院、獨(dú)樂(lè)寺、少林寺等上百處古跡名剎，但是北方的大型佛事用品展會(huì)很少，市場(chǎng)不完善，所以在北方的發(fā)展?jié)摿统砷L(zhǎng)空間都很大。綜上所述，茶葉紫砂藝術(shù)及佛事用品的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)有利于河北茶葉紫砂藝術(shù)及佛事用品博覽會(huì)在保定的成功舉辦。財(cái)務(wù)分析一、價(jià)格定位由于這是一個(gè)具有創(chuàng)新概念的展覽會(huì)，而且舉辦次數(shù)不多，市場(chǎng)接受程度和知名度不高，因此參展門(mén)檻不應(yīng)該設(shè)得太高。但考慮到市場(chǎng)上并沒(méi)有同類型的展會(huì)作為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，同時(shí)考慮到這是一個(gè)比較新型的展會(huì)，伴隨著一定的投資風(fēng)險(xiǎn)，因此價(jià)格也不能定的太低。為了打造一個(gè)相對(duì)高質(zhì)量的、專業(yè)的展會(huì)，展會(huì)的價(jià)格定位為中端。二、成本估計(jì)1、成本估計(jì)范圍（1）展覽場(chǎng)地費(fèi)用。這部分費(fèi)用包括：展覽場(chǎng)地租金、展館空調(diào)費(fèi)、層位特裝費(fèi)、標(biāo)準(zhǔn)層位搭建費(fèi)、展館地毯及鋪設(shè)地毯的費(fèi)用、展位搭裝加班費(fèi)等。

（2）展會(huì)宣傳推廣費(fèi)。包括廣告宣傳費(fèi)、展會(huì)資料設(shè)計(jì)和印刷費(fèi)、資料郵寄費(fèi)、新聞發(fā)布會(huì)的費(fèi)用等。

（3）招展和招商的費(fèi)用。

（4）相關(guān)括動(dòng)的費(fèi)用。包括展會(huì)開(kāi)幕式、嘉賓接待、酒會(huì)、展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)布置、禮品、請(qǐng)展會(huì)臨時(shí)工作人員的費(fèi)用等。

（5）辦公費(fèi)用和人員費(fèi)用。

（6）稅收

（7）其他不可預(yù)測(cè)的費(fèi)用

2、成本估計(jì)依據(jù)（1）此次展會(huì)，來(lái)自全國(guó)各地及東南亞的200多家茶葉、紫砂及佛事用品生產(chǎn)企業(yè)參展。本次展會(huì)設(shè)立展臺(tái)200多個(gè)，其中包括特裝展臺(tái)50多個(gè)，海外展臺(tái)數(shù)量占總數(shù)的四分之一，涵蓋產(chǎn)品一千多種。（2）其他不可預(yù)測(cè)的費(fèi)用按照所有費(fèi)用的10%估計(jì)3、成本估計(jì)表一、展覽場(chǎng)地費(fèi)用——885000元具體費(fèi)用展覽場(chǎng)地租金：共計(jì)：440000元場(chǎng)地：館內(nèi)平日100000元/天公眾假日120000元/天2、展館空調(diào)：324000元3000/元/小時(shí)/層——3000*2層*12小時(shí)*3天=216000元3、展館照明動(dòng)力用電費(fèi)：預(yù)算為60000元/4天4、展位特裝費(fèi)：6元/㎡/展期1800㎡的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)展位，共計(jì)10800元加上押金共計(jì)14400元施工單位提前與人民會(huì)堂聯(lián)系，辦理手續(xù)，交納施工管理費(fèi)及押金（8元/㎡/展期），方可進(jìn)館施工。5、標(biāo)準(zhǔn)展位搭建費(fèi)：38元/個(gè)共計(jì)102600元/展期6、展館地毯及鋪設(shè)費(fèi)用：12元/㎡共計(jì)42000元/展期備注：1、按實(shí)耗地毯面積計(jì)算2、各展位為同一地毯7、展位搭建加班費(fèi)：按展覽總面積計(jì)費(fèi)（不接受零星加班）1元/㎡/小時(shí)不足1小時(shí)以1小時(shí)計(jì)算備注：1、由主辦方統(tǒng)一聯(lián)系加班2、加班時(shí)間上限為4小時(shí)二、宣傳推廣相關(guān)費(fèi)用——146400元具體費(fèi)用1、廣告宣傳費(fèi)用共計(jì)127300元①電視廣告：11萬(wàn)元A、廣告創(chuàng)意、拍攝、制作費(fèi)：3萬(wàn)元B、電視廣告播放代理費(fèi)：6萬(wàn)元C、移動(dòng)電視廣告（公交）：2萬(wàn)元②紙質(zhì)廣告：9800元A、紙面廣告制作：300元B、報(bào)紙廣告刊登：彩板7000元,黑白2500元③網(wǎng)絡(luò)廣告：7500元A、廣告制作費(fèi)（logo）800元B、網(wǎng)絡(luò)廣告投入宣傳費(fèi)（網(wǎng)站合作、付費(fèi)搜索引擎或者其他）：6000元C、制作展會(huì)官網(wǎng)：700元2、新聞宣傳費(fèi)用共計(jì)：5500元①電視新聞3700元電視新聞、滾動(dòng)字幕播報(bào)：3000元網(wǎng)絡(luò)新聞投放：700元②新聞發(fā)布會(huì)新聞發(fā)布會(huì)會(huì)場(chǎng)布置費(fèi)用：1800元3、海報(bào)宣傳：共計(jì)：3600元①設(shè)計(jì)制作、印刷、材料費(fèi)：3000元②海報(bào)張貼租金：600元4、宣傳資料共計(jì)：4600元①宣傳冊(cè)+秩序冊(cè)：4000元設(shè)計(jì)、印刷、材料（各1000本，2元/本，內(nèi)含參展商，贊助商信息等相關(guān)報(bào)道）：4000元：②資料郵寄：3000元5、宣傳人員辦公費(fèi)：3000元三、招展與招商費(fèi)用——191500元具體費(fèi)用1、招展代理費(fèi)用共計(jì)：171500元?jiǎng)趧?wù)費(fèi)：8萬(wàn)元差旅費(fèi)（外出招展人員）：24000元辦公費(fèi)（招展資料復(fù)印、印刷、辦公文具等）：5000元電話營(yíng)銷費(fèi)：2500元客戶聯(lián)系費(fèi)（參展商，專家，相關(guān)政府人員）：4萬(wàn)元宣傳推廣公關(guān)費(fèi)：2萬(wàn)元2、招商費(fèi)用：共計(jì)：16000元招商聯(lián)系費(fèi)（贊助商，供應(yīng)方，合作伙伴）：15000元辦公費(fèi)：1000元3、備用費(fèi)用：4000用于不可預(yù)見(jiàn)的支出費(fèi)用：4000元四、相關(guān)活動(dòng)費(fèi)用——19140元

具體費(fèi)用1、開(kāi)閉幕式共計(jì)：7800元①主席臺(tái)搭建（場(chǎng)地租金/地毯/背景板/擋板等）：5000元②花卉、綢帶彩球、貴賓胸花、升空小氣球等：1500元③彩旗、禮儀小姐等：800元④音響設(shè)備等：500元2、會(huì)議、研討會(huì)共計(jì)：6400元3、配對(duì)會(huì)晤：貴賓買(mǎi)家與參展商2440元共計(jì)：2440元4、其他特殊布置費(fèi)用：3300元五、其他相關(guān)費(fèi)用——232300元

具體費(fèi)用辦公費(fèi)用4500元①胸牌、席卡制作費(fèi)等4000元②文具紙張等相關(guān)用于辦公的費(fèi)用500元人員費(fèi)用2000元①邀嘉賓出場(chǎng)費(fèi)：1000元②嘉賓接待費(fèi)：1000元3、接待費(fèi)20000酒店房間、交通費(fèi)、餐飲：2萬(wàn)4、茶歇點(diǎn)心4000包括酒會(huì)、會(huì)議茶歇點(diǎn)心等：4000元5、裝飾品1800開(kāi)幕式、會(huì)議及展覽會(huì)場(chǎng)1800元6、服裝3000展覽會(huì)紀(jì)念LOGO衫3000元7、紀(jì)念品4000禮品環(huán)保袋+小禮品4000元8、門(mén)票制作1500設(shè)計(jì)、印刷1500元9、一次性物資費(fèi)1500一次性水杯等一次性用品1500元10、保險(xiǎn)費(fèi)用40000展品保險(xiǎn)、觀展客意外傷害保險(xiǎn)、會(huì)展設(shè)備安裝與拆卸工程保險(xiǎn)、會(huì)展融資信用保險(xiǎn)4萬(wàn)11、相關(guān)稅收15000015萬(wàn)六、其他不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用（賠償費(fèi)等）——12萬(wàn)總支出：1594340元二、收入預(yù)算一、展位費(fèi)收入：1830000元A區(qū)RMB5000/9平方米（標(biāo)準(zhǔn)展位）標(biāo)準(zhǔn)展位配置L9m2標(biāo)準(zhǔn)展位三圍板、地毯、一張咨詢臺(tái)、三把椅子、二只射燈、一個(gè)220V電源插座、參展單位楣板L36m2B區(qū)RMB16000/36平方米(標(biāo)準(zhǔn)展位)二、會(huì)議及相關(guān)活動(dòng)收入：共計(jì)：11萬(wàn)1、參會(huì)費(fèi)收入：3萬(wàn)元2、向服務(wù)商收取的差價(jià)：3萬(wàn)3、交易提成費(fèi)（由主辦方促成的項(xiàng)目）：5萬(wàn)三、贊助收入共計(jì)：95萬(wàn)1、廣告收入（擋板、幕墻廣告、展館內(nèi)廣告、宣傳手冊(cè)廣告等等）：25萬(wàn)2、金牌贊助：40萬(wàn)（5個(gè)名額）3、銀牌贊助：30萬(wàn)（5個(gè)名額）五、保險(xiǎn)賠償費(fèi)：3萬(wàn)六、其他相關(guān)收入：3萬(wàn)總收入：3150000萬(wàn)元收入2950000元支出1594340元利潤(rùn)1355660元項(xiàng)目執(zhí)行方案基本情況展會(huì)項(xiàng)目執(zhí)行方案應(yīng)從舉辦展會(huì)項(xiàng)目本身出發(fā)，并確定此方案足夠完備，并保證該展會(huì)計(jì)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。展會(huì)項(xiàng)目執(zhí)行方案主要包括，資金籌措、營(yíng)銷、人員安排、進(jìn)度安排、供應(yīng)商選擇等方面。在指定項(xiàng)目執(zhí)行方案之前，我們首先對(duì)計(jì)劃舉辦的展會(huì)的基本框架進(jìn)行了評(píng)估。展會(huì)的基本框架，也就是展會(huì)的基本內(nèi)容，包括展會(huì)的名稱、舉辦展會(huì)的地點(diǎn)、辦展機(jī)構(gòu)、辦展時(shí)間、展品范圍、辦展頻率、展會(huì)規(guī)模和展會(huì)定位等有關(guān)展會(huì)的基本信息。我們對(duì)構(gòu)成展會(huì)基本框架的各種因素從總體上進(jìn)行了一次完整的評(píng)估，并確定各種因素彼此已經(jīng)呈現(xiàn)出協(xié)調(diào)狀態(tài)，從總體上分析展會(huì)的基本框架是可行的。資金籌措本次展會(huì)的一部分資金來(lái)自于自有資金籌資，這部分資金主要包括兩部分，即現(xiàn)金和實(shí)物資產(chǎn)。現(xiàn)金可以用于支付租金、宣傳費(fèi)以及人員培訓(xùn)費(fèi)等開(kāi)支，具有很大的靈活性和自主性；實(shí)物資產(chǎn)如紙張、油墨等可以直接增加項(xiàng)目提供服務(wù)的能力。此次展會(huì)的另外一部分資金來(lái)自于贊助收入、會(huì)議參會(huì)費(fèi)、展位銷售費(fèi)、活動(dòng)門(mén)票費(fèi)、提供服務(wù)收入等。特別是展位銷售費(fèi)，是本次資金籌措中很重要的一部分。我們的籌資方式，是以最小的資金成本籌集到會(huì)展項(xiàng)目所需要的資金。三、營(yíng)銷1、營(yíng)銷原則：生命力（可持續(xù)發(fā)展）原則，專業(yè)化原則2、營(yíng)銷渠道：此次展會(huì)在招展、招商方面首先仍然會(huì)采取傳統(tǒng)的方式。另外，我們?cè)诰W(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷方面投入了大量的關(guān)注，比如首次設(shè)立此次展會(huì)的官網(wǎng)，在這個(gè)網(wǎng)絡(luò)化的時(shí)代，使網(wǎng)絡(luò)在營(yíng)銷中發(fā)揮更大的作用，這也反映了展會(huì)日益專業(yè)化的趨勢(shì)。3、營(yíng)銷計(jì)劃實(shí)施銷售方式在借鑒其他展會(huì)營(yíng)銷方式的基礎(chǔ)上，我們把此次的展會(huì)營(yíng)銷方式分為自行銷售和委托銷售。首先要組織一些專職的銷售人員，全面負(fù)責(zé)展位的銷售工作；還可以召集一批臨時(shí)的銷售管理人員。除自行銷售外，還可以利用一些有合作伙伴關(guān)系的銷售網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行委托銷售。媒體宣傳本次展會(huì)媒體宣傳力度較大，涵蓋電視、紙質(zhì)媒體、網(wǎng)絡(luò)等多方面，宣傳方式呈現(xiàn)多樣化的特點(diǎn)。電視廣告、報(bào)紙廣告刊登、網(wǎng)絡(luò)廣告、電視新聞、滾動(dòng)字幕、網(wǎng)絡(luò)新聞一一涵覆蓋。在電視廣告中，此次展會(huì)在移動(dòng)電視廣告中增加了宣傳，這也是本次宣傳推廣中的一大亮點(diǎn)。另外，展會(huì)官網(wǎng)的開(kāi)設(shè)，也使展會(huì)日趨專業(yè)化。展會(huì)無(wú)形資產(chǎn)的開(kāi)發(fā)與利用廣告資源可以按照“公正、公平、公開(kāi)”和“先到先得、價(jià)高者得”的原則面向社會(huì)拍賣(mài)、轉(zhuǎn)讓、以及招標(biāo)等。拍賣(mài)、轉(zhuǎn)讓、出售一些特許冠名權(quán)。積極征集展會(huì)贊助商、服務(wù)商。租賃展會(huì)期間展示場(chǎng)地的營(yíng)業(yè)攤位。5、人員安排（1）展會(huì)總統(tǒng)籌、督導(dǎo)：負(fù)責(zé)展會(huì)布置、人員工作安排、現(xiàn)場(chǎng)工作協(xié)調(diào)及調(diào)整、各個(gè)時(shí)段工作安排。（2）展會(huì)后勤：負(fù)責(zé)展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)督、每日開(kāi)場(chǎng)前人員考勤以及展會(huì)工作人員用餐安排。（3）禮儀小姐：負(fù)責(zé)引導(dǎo)觀眾、發(fā)放小禮品。（4）登記人員：負(fù)責(zé)登記觀眾信息、促使人流聚集。（5）接待人員：負(fù)責(zé)向觀眾介紹展會(huì)信息、邀請(qǐng)觀眾參觀。（6）主持人：負(fù)責(zé)帶動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)氣氛，并隨機(jī)對(duì)觀眾進(jìn)行采訪（7）保安：負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)秩序維護(hù)以及一般的問(wèn)詢工作。6、進(jìn)度安排（1）計(jì)劃立項(xiàng)（2）可行性研究報(bào)告（3）申請(qǐng)批文（4）聯(lián)系場(chǎng)地（5）聯(lián)系宣傳媒體（6)招展招商(7）相關(guān)活動(dòng)：舉辦研討會(huì)、技術(shù)交流會(huì)等，為參展商和觀眾提供附加活動(dòng)，從而提高展會(huì)形象（8）展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)：布展，展臺(tái)搭建、展位協(xié)調(diào)、物品運(yùn)輸開(kāi)展，現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)、觀眾組織、配套服務(wù)（9）展會(huì)后工作:參觀參展的意見(jiàn)反饋，后期了解工作供應(yīng)商選擇展會(huì)在進(jìn)行供應(yīng)商選擇時(shí)，注重以下三個(gè)原則：了解供應(yīng)商品牌市場(chǎng)定位、注重品牌的發(fā)展?jié)摿Α⒆⒅毓?yīng)商文化定位風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)政策風(fēng)險(xiǎn)：1、營(yíng)業(yè)稅改增值稅在初始階段加重會(huì)展企業(yè)負(fù)擔(dān)，影響企業(yè)的參展積極性，加大會(huì)展場(chǎng)館的費(fèi)用2、中央八項(xiàng)規(guī)定和務(wù)實(shí)節(jié)儉的新風(fēng)給會(huì)展行業(yè)帶來(lái)了震動(dòng)，甚至是沖擊財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：1、前期資金籌措存在缺口，嚴(yán)重影響項(xiàng)目實(shí)施2、展位的租賃價(jià)格制定不合理，過(guò)高或過(guò)低，直接影響了展位的出租和參展商參與的積極性3、財(cái)務(wù)收入在展位銷售、門(mén)票銷售、廣告收入等的比例制定不合理、不規(guī)范，導(dǎo)致資金回籠困難，出現(xiàn)虧損4、贊助商過(guò)少，資助資金少導(dǎo)致前期資金投入過(guò)大，資金流轉(zhuǎn)困難市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)評(píng)估錯(cuò)誤，市民購(gòu)買(mǎi)能力低于預(yù)期，市場(chǎng)狹小同時(shí)期同類展會(huì)競(jìng)爭(zhēng)大，直接影響市場(chǎng)占有率。展會(huì)舉辦時(shí)間選擇不當(dāng)，同時(shí)期出現(xiàn)同類展會(huì)，參展商以及觀眾被分化，直接影響了展會(huì)的規(guī)模和規(guī)格，導(dǎo)致盈利遠(yuǎn)低于預(yù)期前期宣傳推廣力度不夠，降低市場(chǎng)份額展品等級(jí)分配不當(dāng)，高檔茶葉過(guò)多（或過(guò)少),中低檔茶葉過(guò)少（或過(guò)多）導(dǎo)致觀眾無(wú)法購(gòu)買(mǎi)到滿意的高檔或中低檔茶葉，參展期望得不到實(shí)現(xiàn)，參展商商品銷售受阻，盈利少甚至入不敷出技術(shù)、設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)：展會(huì)中出現(xiàn)停電、設(shè)施故障等問(wèn)題，阻礙展會(huì)的進(jìn)行通訊設(shè)施，安保設(shè)施出現(xiàn)突發(fā)故障合作風(fēng)險(xiǎn)：與企業(yè)合作不順，廣告投放不當(dāng)、展位設(shè)施提供不到位，不能如期達(dá)到各參展企業(yè)的預(yù)期效果，從而導(dǎo)致誤會(huì)與沖突，嚴(yán)重影響展會(huì)的進(jìn)行與形象其他風(fēng)險(xiǎn)：展會(huì)前招展工作不盡人意，參展商數(shù)量遠(yuǎn)低于預(yù)期，數(shù)量過(guò)少展會(huì)搭建質(zhì)量不過(guò)關(guān)或載重過(guò)大導(dǎo)致坍塌、毀壞，損毀展品甚至造成人員傷亡出現(xiàn)惡劣天氣，影響展會(huì)活動(dòng)展館被緊急征用、改造交通管制結(jié)論和建議：會(huì)展業(yè)作為一個(gè)新興的服務(wù)行業(yè)，影響面廣，關(guān)聯(lián)度高。會(huì)展經(jīng)濟(jì)逐步發(fā)展成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)，而且會(huì)展業(yè)是發(fā)展?jié)摿Υ蟮男袠I(yè)之一。會(huì)展業(yè)作為戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)將得到更大的發(fā)展。無(wú)論是中央還是河北省政府都給予會(huì)展業(yè)鼓勵(lì)政策，尤其是《河北省人民政府關(guān)于加快會(huì)展業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》頒布在很大程度上促進(jìn)保定地區(qū)的會(huì)展業(yè)發(fā)展。隨著人民生活水平的不斷提高和健康生活觀念的普及，祖國(guó)傳統(tǒng)飲茶文化得到了新的發(fā)展和弘揚(yáng)。愛(ài)茶、品茶作為一種調(diào)節(jié)身心的綠色生活方式日益為廣大市民所青睞。以原茶、茶具、茶藝、功能性茶飲料為核心的茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展方興未艾。保定是國(guó)務(wù)院定位的華北重要商阜中心城市，鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)，交通四通八達(dá)，交通區(qū)位明顯，并且也是北方重要的茶葉貿(mào)易集散地。目前，保定常住茶葉經(jīng)銷商上千家，河北省全年消費(fèi)茶葉2萬(wàn)多噸。綜合而言，本次展會(huì)的舉辦具有一定的政策優(yōu)勢(shì)、場(chǎng)館區(qū)位優(yōu)勢(shì)，以及一定的經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)，具有舉辦的必要性和價(jià)值。從SWOT以及各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)等方面綜合考慮，可以得知該展會(huì)具有舉辦的可能性，但為了讓本次展會(huì)更完善，更大程度的體現(xiàn)其價(jià)值，我們需要進(jìn)行以下幾方面的改進(jìn)：提高宣傳力度，擴(kuò)大知名度保定作為一個(gè)三線城市，知名度不能與北上廣等一線城市相比，知名度相對(duì)較低，而保定的茶葉展在知名度上更是存在著先天的劣勢(shì)，因此在展會(huì)籌備階段亟須提高展會(huì)的宣傳力度，廣而告之，擴(kuò)大知名度。知名度的擴(kuò)大也可以增強(qiáng)展會(huì)的競(jìng)爭(zhēng)力，降低可能出現(xiàn)的同時(shí)期同類展會(huì)的沖擊，穩(wěn)定市場(chǎng)。校企合作，創(chuàng)新人才培養(yǎng)、任用模式河北省的會(huì)展業(yè)發(fā)展較慢，行業(yè)內(nèi)更多的是旅游、廣告等方面的非專業(yè)人才，采用兼職形式從事會(huì)展業(yè)，缺乏專業(yè)的會(huì)展人才，直接制約了展會(huì)向更高層次發(fā)展。為了將本次展會(huì)規(guī)格提高，應(yīng)該實(shí)行校企合作的新型人才培養(yǎng)，促進(jìn)展會(huì)的可持續(xù)性，提高展會(huì)生命力。合理分配收入來(lái)源比例，以保證資金回籠及時(shí)，避免虧損展會(huì)收入一般來(lái)源于展位銷售、門(mén)票收入、廣告收入、企業(yè)贊助以及其他收入。收入來(lái)源分配不合理，會(huì)直接導(dǎo)致收入低于預(yù)期，甚至低于投入成本，出現(xiàn)虧損。因此，應(yīng)合理安排收入來(lái)源，確定好每項(xiàng)收入額度。做好各方面應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)對(duì)好突發(fā)狀況事先與電力部門(mén)聯(lián)系，準(zhǔn)備應(yīng)急發(fā)電裝置，確保不會(huì)出現(xiàn)停斷電問(wèn)題，影響展會(huì)。與物流公司聯(lián)系合作，確保展品及時(shí)完好送到展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，以避免展品展覽延誤現(xiàn)象，同時(shí)進(jìn)一步提高展會(huì)服務(wù)水平，為參展商提供一條龍服務(wù)，提高展會(huì)生命力。附錄（相關(guān)調(diào)研資料）第四屆石家莊茶博會(huì)開(kāi)幕，中國(guó)茶葉，2011（9）。由禪林法語(yǔ)“茶禪一味”之由來(lái),想到--河北茶史四件事催開(kāi)中國(guó)禪茶文化之門(mén)，舒曼，河北省茶文化學(xué)會(huì)。羅秋菊;保繼剛參展商參展目的、績(jī)效評(píng)估及其相關(guān)關(guān)系研究-以東莞展覽會(huì)為例2007(10)。廣州茶博會(huì)品牌之路探究，蘇斐，中國(guó)電子商務(wù)，2012（13）。中國(guó)第一茶展再奉春茶盛宴，廣東茶葉，2011（1）。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 1第一節(jié)項(xiàng)目背景 1第二節(jié)項(xiàng)目編制依據(jù)、原則及范圍 3第三節(jié)可行性研究的內(nèi)容概要和結(jié)論 4第二章市場(chǎng)分析及建設(shè)規(guī)模 8第一節(jié)市場(chǎng)分析 8第二節(jié)建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 9第三章項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)分析 11第一節(jié)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)及建筑需求分析 11第二節(jié)國(guó)產(chǎn)陶板優(yōu)勢(shì)分析 14第三節(jié)市場(chǎng)前景分析 17第四節(jié)企業(yè)自身優(yōu)勢(shì)分析 17第五節(jié)產(chǎn)業(yè)政策分析 18第四章建設(shè)條件與廠址選擇 19第一節(jié)建設(shè)條件 19第二節(jié)廠址選擇 24第五章工藝技術(shù)方案 26第六章總圖布置 34第七章公用工程 37第一節(jié)土建工程 37第二節(jié)給排水工程 38第三節(jié)供電工程 40第四節(jié)動(dòng)力工程 40第八章環(huán)保、消防與節(jié)能 42第一節(jié)環(huán)境保護(hù) 42第二節(jié)消防 52第三節(jié)節(jié)能 53第九章組織機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) 57第一節(jié)組織結(jié)構(gòu)、勞動(dòng)定員 57第二節(jié)人員培訓(xùn) 58第十章勞動(dòng)安全 59第一節(jié)設(shè)計(jì)依據(jù) 59第二節(jié)職業(yè)危害分析 59第三節(jié)職業(yè)危害防治措施 59第十一章項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 61第一節(jié)實(shí)施計(jì)劃 61第二節(jié)項(xiàng)目管理 63十二章投資估算和資金籌措 64第一節(jié)投資估算 64第二節(jié)資金籌措與使用計(jì)劃 64第十三章財(cái)務(wù)效益和社會(huì)效益評(píng)價(jià) PAGEREF_To