經(jīng)典word整理文檔，僅參考，雙擊此處可刪除頁眉頁腳。本資料屬于網(wǎng)絡(luò)整理，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除，謝謝！中國XXXX集團(tuán)有限公司·數(shù)：8生效日期：2007年8月15日■企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)■操作規(guī)程文件變更原因：文件變更內(nèi)容簡述：受控編碼：2文件編號：CT10-XX-XX-001碼：1/1版本/修訂：A/0供應(yīng)商管理方案（匯編）版次更改記錄更改摘要生效日期持有部門：XX標(biāo)準(zhǔn)化辦公室發(fā)布3中國XXXX集團(tuán)有限公司·文件編號：CT10-XX-XX-001碼：1/2版本/修訂：A/0供應(yīng)商管理方案（匯編）生效日期：2007年8月15日4《供應(yīng)商管理方案》（匯編）主要由“供應(yīng)商管理基本制度”、“采購控制程序標(biāo)準(zhǔn)范本”、“供應(yīng)商管理基本流程”、“采購合同等標(biāo)準(zhǔn)范本”、“供應(yīng)商整合方案策劃”，“供應(yīng)商激勵(lì)和罰則”，以及附件“供應(yīng)商整合計(jì)劃”、“合格供應(yīng)商名冊”等組成。目的是為了子公司分公司采購的有序管理，降低采購成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)范管理，提高競爭力，做好XX品牌化建設(shè)。一、供應(yīng)商管理基本制度1、供應(yīng)商管理基本原則三、供應(yīng)商管理基本流程四、采購合同等標(biāo)準(zhǔn)范本1、采購合同2、供應(yīng)商戰(zhàn)略合作協(xié)議3、模具合同五、供應(yīng)商管理辦法策劃1、供應(yīng)商整合策劃2、供應(yīng)商培訓(xùn)策劃3、供應(yīng)商成本優(yōu)化策劃4、選擇合作伙伴策劃5、采購成本和價(jià)格策劃中國XXXX集團(tuán)有限公司·文件編號：CT10-XX-XX-0015版本/修訂：A/0供應(yīng)商管理方案（匯編）生效日期：2007年8月15日6中國XXXX集團(tuán)有限公司·文件編號：CT10-XX-XX-0027版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日8為引導(dǎo)子公司分公司規(guī)范供應(yīng)商管理、核價(jià)、采購等方面的行為，為與供應(yīng)商之間建立友好合作關(guān)系，獲得雙贏；不斷優(yōu)化供應(yīng)商的資源，保證企業(yè)供應(yīng)鏈系統(tǒng)的穩(wěn)定和高效運(yùn)轉(zhuǎn)，達(dá)到提升集團(tuán)系統(tǒng)競爭力、品牌化建設(shè)的目的。適用于所有提供給集團(tuán)及所屬子公司分公司的產(chǎn)品零部件、附件的供應(yīng)商管理，以及輔料、配件、工刃具、量具儀器等供應(yīng)商管理。3.1集團(tuán)制造中心負(fù)責(zé)供應(yīng)商的關(guān)系管理、供應(yīng)商管理規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)的制訂、對子公司分公司供應(yīng)商管理和價(jià)格管理等執(zhí)行情況的監(jiān)督。3.2子公司分公司負(fù)責(zé)供應(yīng)商的操作管理、有關(guān)供應(yīng)商管理操作流程文件的制訂和執(zhí)行。4、供應(yīng)商管理原則1）2）為更好的利用供應(yīng)商市場競爭的優(yōu)勢，集團(tuán)的每大類產(chǎn)品（如齒輪類、塑料件類）3－4家供應(yīng)商，每小類（如電鉆齒輪、機(jī)殼類）產(chǎn)品2－3家供應(yīng)商，一個(gè)供應(yīng)商的供應(yīng)量最多占整個(gè)集團(tuán)總量的60%。3）1）2）3）子公司分公司新品開發(fā)時(shí)，應(yīng)優(yōu)先根據(jù)集團(tuán)的規(guī)劃選擇供應(yīng)商，各公司使用的非通用類零部件，由子公司分公司負(fù)責(zé)選擇供應(yīng)商。當(dāng)現(xiàn)有的供應(yīng)商不能滿足新產(chǎn)品的要求或者明顯沒有優(yōu)勢時(shí)，再開發(fā)新的供應(yīng)商，按《供應(yīng)商開發(fā)和淘汰流9程》執(zhí)行。1）中國XXXX集團(tuán)有限公司·文件編號：CT10-XX-XX-00210版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日112）集團(tuán)采購管理部與子公司分公司應(yīng)每年一次組織對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評審考核，并根據(jù)考核結(jié)果優(yōu)化整合（獎(jiǎng)勵(lì)、整改、淘汰）。3）采購量應(yīng)向戰(zhàn)略型合作伙伴供應(yīng)商和交貨業(yè)績、價(jià)格、服務(wù)等綜合能力好的供應(yīng)商傾斜。根據(jù)考核結(jié)果，分成Ⅰ類、Ⅱ類和Ⅲ類供應(yīng)商，確定后續(xù)供應(yīng)商的發(fā)展規(guī)劃、新產(chǎn)品的供應(yīng)商規(guī)劃，老產(chǎn)品的采購比例原則上為Ⅰ類60%、Ⅱ類30%、Ⅲ類10%，或者Ⅰ類60%、Ⅱ類40%。4.4供應(yīng)商的淘汰和更換1）分公司根據(jù)發(fā)展需要，經(jīng)過對現(xiàn)有供應(yīng)商在質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)、交期等綜合考核后，不能滿足公司的要求時(shí)（如月度業(yè)績考核連續(xù)三次被評為D級供應(yīng)商、價(jià)格明顯偏高、質(zhì)量和交期不能滿足公司要求）及發(fā)生重大原則性事故（發(fā)票、泄密、質(zhì)量原因?qū)е鹿驹斐删薮髶p失的）等等，分公司必須列明淘汰或更換計(jì)劃，按相關(guān)流程進(jìn)行供應(yīng)商的淘汰或更換。2）更換后的供應(yīng)商必須在價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)、交期、創(chuàng)新等某方面有明顯的優(yōu)勢。如果由于價(jià)格原因更換供應(yīng)商的，一般料件的價(jià)格必須低于原供應(yīng)商的4％以上，關(guān)鍵料件的價(jià)格必須低于原供應(yīng)商的6％以上。應(yīng)重點(diǎn)對合格供應(yīng)商資料庫里戰(zhàn)略(緊密)供應(yīng)商與年度評審考核優(yōu)秀的供應(yīng)商予以培訓(xùn)與扶持,資金政策與采購量上的傾斜。管理培訓(xùn)與技術(shù)支持，各子公司分公司應(yīng)對此類供應(yīng)商建立與完善相關(guān)管理程序、檢驗(yàn)卡片、工藝流程卡片、計(jì)劃管理等，每年不少與四家。其他子公司5、供應(yīng)商的價(jià)格管理1）2）為確保價(jià)格的公正，無論分公司還是集團(tuán)辦給供應(yīng)商定價(jià)，必須有兩人以上經(jīng)手核算，由上一級部門核準(zhǔn)。1）集團(tuán)制造中心負(fù)責(zé)建立價(jià)格公式，并協(xié)助分公司核價(jià)。2）子公司123）集團(tuán)已經(jīng)建立明確的計(jì)價(jià)公式的，分公司參考計(jì)價(jià)公式核算零部件的價(jià)格，中國XXXX集團(tuán)有限公司·文件編號：CT10-XX-XX-00213碼：3/3版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日4）5.3價(jià)格的調(diào)整和維護(hù)1）2）集團(tuán)下屬公司幾個(gè)或全部使用的通用零部件，制造中心應(yīng)考慮集中幾個(gè)公司的采購量，提出降價(jià)的目標(biāo)和建議，協(xié)助分公司每年對價(jià)格進(jìn)行一次檢討和整理。各公司使用的非通用零部件，由子公司分公司負(fù)責(zé)，根據(jù)實(shí)際情況價(jià)格調(diào)整和維護(hù)，并知會(huì)制造中心采購管理部。3）子公司分公司應(yīng)及時(shí)將變動(dòng)過的材料與料件價(jià)格信息輸入到ERP系統(tǒng)上，確保ERP價(jià)格準(zhǔn)確。4）子公司分公司應(yīng)密切注意材料的漲跌行情，當(dāng)超過規(guī)定比例時(shí)，可以進(jìn)行價(jià)格調(diào)整，尤其是材料下跌到規(guī)定比例時(shí)，子公司分公司應(yīng)及時(shí)降價(jià)。6、激勵(lì)機(jī)制1）為更好地激勵(lì)采購人員的工作積極性，促進(jìn)公司采購成本的降低、采購零部件質(zhì)量的提升。子公司分公司和集團(tuán)公司有關(guān)供應(yīng)商提升和采購成本降低的情況按《降低采購成本和開發(fā)供應(yīng)商激勵(lì)辦法》執(zhí)行。2）對月度業(yè)績考核連續(xù)多次被評為A級或年度綜合評審考核A級的供應(yīng)商,應(yīng)列入戰(zhàn)略供應(yīng)商扶持對象或予以獎(jiǎng)勵(lì)，例如在貨款支付周期、采購量、管理培訓(xùn)與扶持等進(jìn)行傾斜。供應(yīng)商隊(duì)伍里，對管理、成本、產(chǎn)品質(zhì)量與優(yōu)化生產(chǎn)工藝有突出貢獻(xiàn)的予以獎(jiǎng)勵(lì)（是獎(jiǎng)給供應(yīng)商的管理者或工人,不是老板）。7、集團(tuán)的監(jiān)督工作1）2）3）子公司14供應(yīng)商評審管理程序1．流程目的規(guī)范供應(yīng)商評審流程，保證企業(yè)供應(yīng)鏈系統(tǒng)的穩(wěn)定和高效運(yùn)作,以便建立一認(rèn)可供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，使各相關(guān)負(fù)責(zé)采購的業(yè)務(wù)人員在進(jìn)行采購時(shí)有所規(guī)范，不需要在浪費(fèi)太多的人力資源進(jìn)行重復(fù)供應(yīng)商篩選，但主要監(jiān)控點(diǎn)需要制度的配合。2．適用范圍本流程適用向公司提供產(chǎn)品的所有供應(yīng)商。3．流程供應(yīng)商的服務(wù)分析報(bào)表現(xiàn)有供應(yīng)商評審報(bào)-提取相關(guān)歷史表現(xiàn)(可以是不同表15告告塊5．職責(zé)采購管理部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商年度評審考核16物流部負(fù)責(zé)整理供應(yīng)商相關(guān)分析報(bào)告5.1安全類和關(guān)鍵類供方總得分≥60分時(shí)為合格，其他類供方總得分≥45分時(shí)為合格。5.2≥75分以上列入戰(zhàn)略供應(yīng)商合作扶持對向,少于≤25分的列入淘汰目錄,≥25分≤40分的限期整改提高。5.317文件編號：CT10-XX-XX碼：1/1生效日期：2007年8月18文件編號：CT10-XX-XX-004碼：1/2版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日19產(chǎn)品類別：10個(gè)A級10個(gè)B10個(gè)C以上級以上級以上是否遵守供應(yīng)商行為準(zhǔn)則是否遵守合作協(xié)議售后服務(wù)意識質(zhì)量改進(jìn)和開拓創(chuàng)新意識溝通與協(xié)調(diào)能力風(fēng)險(xiǎn)意識與風(fēng)險(xiǎn)管理能力企業(yè)信譽(yù)與發(fā)展前景成本控制能力人力資源開發(fā)與儲(chǔ)備能力技術(shù)開發(fā)能力體系顧客抱怨/退貨處理程序及非常清楚清楚文件記錄連續(xù)性段落性計(jì)劃中總分102分68分34分0分20文件編號：CT10-XX-XX-004碼：2/2版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日安全類和關(guān)鍵類供方總得分≥68分時(shí)為合格，其他類供方總得分≥45分時(shí)為合格。判定條件≥75分以上列入戰(zhàn)略供應(yīng)商合作扶持對象,少于≤30分的列入淘汰目錄,≥30供應(yīng)商陪同人員：地點(diǎn)：21文件編號：CT10-XX-XX-005版本/修訂：A/0生效日期：2007年8月15日22適用于本公司供應(yīng)商的開發(fā)和認(rèn)可管理，對原材料、外購件、外協(xié)件和零件的委外加工的控制；適用于公司所有產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)問題有關(guān)供應(yīng)商的投訴處理。3參考文件《采購合同》、《產(chǎn)品符合環(huán)保要求協(xié)議書》4定義無5.1采購科負(fù)責(zé)組織品質(zhì)、工程和開發(fā)人員對供應(yīng)商開發(fā)和認(rèn)可。5.2采購科負(fù)責(zé)實(shí)施對原材料、外購件（配套件、標(biāo)準(zhǔn)件）和外協(xié)件的采購。5.3品質(zhì)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商提供產(chǎn)品的檢(試)驗(yàn)和確認(rèn)，負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品、委外加工產(chǎn)品的檢驗(yàn)控制。5.4工程部門負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品、委外產(chǎn)品的供應(yīng)商品質(zhì)輔導(dǎo)。5.5采購科負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門針對供應(yīng)商在運(yùn)作服務(wù)上的投訴，制訂糾正措施和預(yù)防措施。6工作程序6.1.1新增供應(yīng)商的申請采購科根據(jù)生產(chǎn)/開發(fā)/品質(zhì)工程部的需要及供應(yīng)商現(xiàn)狀提出新增申請，并通過市場調(diào)查確定候選供應(yīng)商，填寫《新增供應(yīng)商申請單》(附錄9.1)，報(bào)物流部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。采購科向供應(yīng)商發(fā)放《供應(yīng)商基本情況表》(附錄9.2)，并要求供應(yīng)商提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等復(fù)印件，供應(yīng)商有相關(guān)體系證書、產(chǎn)品認(rèn)證證書的，也要求提供相關(guān)復(fù)印件。6.1.3送樣檢測和試用供應(yīng)商基本情況調(diào)查通過后，采購科提供產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量要求要求供應(yīng)商送樣品（5只以上），品質(zhì)工程部對樣品進(jìn)行檢測，填上《樣品確認(rèn)報(bào)告》，合格的通知生產(chǎn)部門試裝，必要時(shí)，實(shí)驗(yàn)室對裝上其樣品的整機(jī)進(jìn)行試驗(yàn)，出具《試驗(yàn)報(bào)告》，合格的可以列入《臨時(shí)合格供應(yīng)商名錄》進(jìn)行管理。允許2次送樣，二次均不合格的，不予選擇?！稑悠反_認(rèn)報(bào)告》、《試驗(yàn)報(bào)告》由品質(zhì)工程部相關(guān)人員各復(fù)印一份送采購科供參考。6.1.4現(xiàn)場審核(有必要時(shí))23供應(yīng)商現(xiàn)場審查由采購科組織品質(zhì)工程部、開發(fā)部或其他部門對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場審核，填寫《供應(yīng)商評鑒報(bào)告》(附錄9.3)。文件編號：CT10-XX-XX-005頁碼：2/5版本/修訂：A/024現(xiàn)場審查合格后，由采購科通知供應(yīng)商小批量送樣（20件以上），經(jīng)品質(zhì)工程部檢驗(yàn)試驗(yàn)合格，并發(fā)到生產(chǎn)線試產(chǎn)，經(jīng)試產(chǎn)后品質(zhì)工程部出《試產(chǎn)報(bào)告》合格后可予以選擇。允許2次送樣，二次均不合格的，不予選擇?！对嚠a(chǎn)報(bào)告》復(fù)印一份交采購科。采購科與合格供應(yīng)商簽訂《外協(xié)合作協(xié)議書》、《產(chǎn)品符合環(huán)保要求協(xié)議書》，必要時(shí)辦理法律公證手續(xù)。6.1.7合格供應(yīng)商批準(zhǔn)與供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議書后，采購科將《新增供應(yīng)商申請單》報(bào)給總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后列入《合格供應(yīng)商名錄》(附錄9.4)中，并發(fā)放到相關(guān)部門，作為采購文件之一。6.1.8采購產(chǎn)品分類：本公司料件分為A、B、C三類：A類：安全件及關(guān)鍵件直接影響產(chǎn)品使用和安全性能的料件。B類：重要料件，在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中或是產(chǎn)品中起重要作用的料件；C類：一般料件，用于產(chǎn)品的一般零件和起輔助作用的料件。供應(yīng)商據(jù)此分為A、B、C類供應(yīng)商，并在《合格供應(yīng)商名錄》中予以確定。6.1.9認(rèn)可具體方法：1）A、B類供應(yīng)商應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力。a)質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書d)供應(yīng)商的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力2）A、B類的供應(yīng)商，除提供充分的書面證明材料外，還必須需經(jīng)小批量試用，經(jīng)試用合格后才能供貨。3)A、B類供應(yīng)商必須經(jīng)現(xiàn)場評鑒（因路遠(yuǎn)不便、送樣質(zhì)量穩(wěn)定、已通過ISO9000體系認(rèn)證的企業(yè)可以不進(jìn)行現(xiàn)場審核，以傳真方式評審，并以樣品確認(rèn)報(bào)告或體系證書為依據(jù)）?，F(xiàn)場調(diào)查組由采購科負(fù)責(zé)組織與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)。調(diào)查組對供應(yīng)商體系文件、管理和產(chǎn)能、員工情況、實(shí)施情況等進(jìn)行評審，由相關(guān)部門填寫《供應(yīng)商評鑒報(bào)告》。對表上欄目不足以記明供應(yīng)商情況的，可另附紙張說明。（對供應(yīng)商判定的合格標(biāo)準(zhǔn)見《供應(yīng)商評鑒報(bào)告》附錄9.3）6.1.9.2C類供應(yīng)商的認(rèn)可C類供應(yīng)商也必須經(jīng)基本情況調(diào)查及送樣檢測和試用，但不必現(xiàn)場評鑒。6.2采購與委外加工256.2.1接收采購計(jì)劃采購科接到計(jì)劃科發(fā)放的《旬生產(chǎn)及采購計(jì)劃表》，根據(jù)計(jì)劃表采購科安排相關(guān)文件編號：CT10-XX-XX-005公司26版本/修訂：A/0件。其中有由于本司無相關(guān)設(shè)備（或設(shè)備不足，生產(chǎn)能力不足夠）需要掃托外協(xié)加工的，由計(jì)劃科科長開具《委外工單》（附錄9.9）,轉(zhuǎn)交采購科。6.2.2采購訂單與委外工單的下放6.2.2.1根據(jù)采購計(jì)劃安排，采購員對照公司《合格供應(yīng)商名錄》，編制各供應(yīng)商的《采購訂單》(附錄9.5)。經(jīng)采購主管審批后向各相關(guān)供應(yīng)商發(fā)放；委外工單根據(jù)《委外工單》要求，向各相關(guān)委外供應(yīng)商發(fā)放。對于列入公司《合格供應(yīng)商名錄》的供應(yīng)商，均要求與我公司簽定《外協(xié)合作協(xié)議書》、《產(chǎn)品符合環(huán)保要求協(xié)議書》，每份訂單都須按《外協(xié)合作協(xié)議書》、《產(chǎn)品符合環(huán)保要求協(xié)議書》要求執(zhí)行。對于采購數(shù)量，采購料件名稱、型號規(guī)格，交貨日期，交貨地點(diǎn)，交貨方式等具體要求在采購訂單中明確。對于采購數(shù)量控制，要求供應(yīng)商都要按合同中關(guān)于采購數(shù)量要求送交采購數(shù)量。a)特殊情況的采購僅限于對C類料件的采購，對于A、B類料件需要采購科做好供應(yīng)商儲(chǔ)備工作。b)對無法在《合格供應(yīng)商名錄》中采購到所需的物料而需更換采購廠家時(shí)，相關(guān)部門填寫《采購訂單》經(jīng)采購科長審核，報(bào)物流部經(jīng)理復(fù)核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施采購。c)特殊情況采購僅適用于限定數(shù)量或時(shí)間內(nèi)。若使用情況良好，則可以按供方選擇、評定的要求，經(jīng)過評定，符合條件者進(jìn)入《合格供應(yīng)商名錄》。6.2.2.3發(fā)放訂單后，采購員及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，讓供應(yīng)商確認(rèn)回簽，確保訂單及時(shí)落實(shí)。若供應(yīng)商在收到訂單24小時(shí)內(nèi)未簽收回復(fù)，公司視做供應(yīng)商默認(rèn)，逾期未交貨將按本司《供應(yīng)商管理辦法》處理。b)對于供應(yīng)商未能在訂單交期之前交貨的，采購員要及時(shí)向供應(yīng)商了解、跟催，對于不能及時(shí)解決的，需要馬上向采購科長報(bào)告。c)要求供應(yīng)商在生產(chǎn)中出現(xiàn)異常情況可能會(huì)影響交期時(shí)，需馬上向采購員報(bào)告，以便及時(shí)協(xié)商解決。d)欠料跟催：接到倉庫的欠料報(bào)告，及時(shí)向供應(yīng)商跟催，并在每天欠料協(xié)調(diào)會(huì)上報(bào)告協(xié)調(diào)。6.2.4.1一般采購產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)證在在本公司內(nèi)進(jìn)行。供應(yīng)商送貨到本公司，采購科收到供應(yīng)商的送貨單后，給予開《供應(yīng)商送貨檢驗(yàn)通知單》(附錄9.7)或《委外供應(yīng)商送貨檢驗(yàn)通知單》(附錄9.11)，由進(jìn)料檢驗(yàn)組負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的由倉庫辦理入庫手續(xù)。檢驗(yàn)不合格需要退貨處理的，由采購員通知供應(yīng)商和物控科，物控科給予開27《驗(yàn)退件退回單》，供應(yīng)商簽收,辦理退貨手續(xù)。若因不合格而需要特采的，采購員填寫《特采申請單》(附錄9.8)，具體按《不合格品控制程序》處理。6.2.4.2當(dāng)本公司需要或客戶要求在供應(yīng)商現(xiàn)場處進(jìn)行采購產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)證時(shí)，采購科在采購訂單中或其他相關(guān)協(xié)議中必須明確對擬檢驗(yàn)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法的規(guī)定。文件編號：CT10-XX-XX-005頁碼：4/5版本/修訂：A/0286.2.5采購訂單的更改采購訂單有更改的，采購員要重新發(fā)放采購訂單，并通知原采購訂單作廢。6.3供應(yīng)商投訴處理