記錄控制程序批準(zhǔn)人：實(shí)施日期：1.目的建立并保持記錄，對(duì)記錄的收集、標(biāo)識(shí)、編目、歸檔、保管、查閱和處理進(jìn)行控制，確保記錄的準(zhǔn)確、可靠、完整、及時(shí)、有效。為產(chǎn)品、過程符合規(guī)定的要求及管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)，為改進(jìn)決策提供依據(jù)。2.范圍適用于公司在管理體系運(yùn)行及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中各種記錄的控制和管理。3.職責(zé)3.1總工程師負(fù)責(zé)記錄管理的領(lǐng)導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)審核歸檔記錄和審批銷毀記錄申請(qǐng)。3.2工程部歸口管理記錄控制，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)本程序在各部門的執(zhí)行情況并加以改進(jìn)。3.3各部門負(fù)責(zé)本部門記錄控制的具體實(shí)施，包括部門存續(xù)期內(nèi)體系運(yùn)行過程中記錄收集、標(biāo)識(shí)、編目整理、保管、查閱、歸檔、銷毀等工作。4.程序4.1對(duì)記錄的基本要求4.1.1公司各部門及其人員按職責(zé)規(guī)定收集、填寫記錄。4.1.2記錄要符合國(guó)家、北京市和公司有關(guān)要求，與進(jìn)程同步收集、整理。4.1.3各部門應(yīng)確保記錄的內(nèi)容真實(shí)、有效、完整和齊全，分類有序、填寫完整、字跡工整、標(biāo)識(shí)齊全、相互交圈。4.1.4不得接受涂改、模糊不清和填寫內(nèi)容不對(duì)應(yīng)的記錄。4.1.5對(duì)存在上述問題的記錄，接收部門要在規(guī)定時(shí)限但不多于3日發(fā)出整改意見。4.2記錄的分類槍4.2.華1芳記錄按其判性質(zhì)和使許用范圍分凡為以下幾舒類：莫管理體系迎運(yùn)行記錄負(fù)：指本公疼司管理體逮系文件及動(dòng)有關(guān)管理隆制度規(guī)定魔的記錄；威項(xiàng)目管擊理解/乒監(jiān)理服務(wù)膽過程的記盞錄：指產(chǎn)括品實(shí)現(xiàn)過虧程中按照缺國(guó)家、地渾市等有臣關(guān)規(guī)定形及成的記錄艘。悼4.2.敗2艇杰記錄按其盛形式可以咽是紙張、艱照片、膠委片、軟盤夢(mèng)、光盤、岸磁帶、錄墳相帶等。亞4.日3損記錄標(biāo)識(shí)括4.3.欣1勸工程部負(fù)扭責(zé)組織對(duì)遠(yuǎn)所有受控某記錄進(jìn)行盆識(shí)別和分偶類標(biāo)識(shí)。邀記錄的標(biāo)候識(shí)分為記鍋錄名稱、聰記錄部門祖、記錄日多期、記錄資編號(hào)。膚4.3.孟2府 葛管理體系跳記錄編號(hào)匆由三部分柜組成亞：掀幅所在文件盟類別逝號(hào)僵—徑粉所在文件劣記錄順序呈號(hào)哲—菊記錄順序遠(yuǎn)號(hào)巡如個(gè)別換份版則第一圍次換版用擺所在文件信記錄類別咳號(hào)后加英指文字叫母進(jìn)A箱表示，依備次類推。從4.3.發(fā)4蓋 件項(xiàng)目管悼理呆/軟監(jiān)理服務(wù)休過程的記胃錄的編號(hào)怕按照國(guó)家辰、地方規(guī)死定及《監(jiān)新理資料管頂理辦法》誕執(zhí)行。蒸4.4挽記錄格式鹿的換版摩4.4.沿1上轟使用中的崗記錄格式刪，如需更土改，應(yīng)由扭更改提出交部門填寫宮《凍文件更改飾審酒批吹/酸通知單得》，并提烏交一份換撿版的新格湯式，按文烘件控制程圍序?qū)嵤└ジ?；?.4.寶2裙液記錄格式材換版應(yīng)有柔版次號(hào)，模由原文件冰發(fā)放部門翻通知到使鍬用部門或滲使用人，刻并收回作燕廢版本，背銷毀或喂做剖“柔作廢留美存房”貼標(biāo)注。厲4.款5猾記錄收集伙和檢索閃4.5.荒1起服各部門應(yīng)敞收集相關(guān)窩記錄應(yīng)及商時(shí)分類、歉編目、歸起檔，由專堂人保管。別4.5.療2帶需建立卷宗泡目錄便于也檢索，并容建立《記杠錄控制清婚單》；振4.5.幸3傳滅記錄一宣般僅供本旺公司內(nèi)部忠使用，外錢單位須經(jīng)權(quán)部門經(jīng)理猛或項(xiàng)目負(fù)賴責(zé)人同意丙，方可查搬閱并填寫荒《澇記錄借宴閱幅/仙歸還臺(tái)帳辱》盾。記錄保劍管人員要仆督促借閱挑人按期歸雞還并核對(duì)土確認(rèn)無(wú)損誦完整后辦虜理歸還手畜續(xù)。碰4.重6紹記錄的歸猜檔撈4.6.丟1偷各部門負(fù)扣責(zé)按年度捉適時(shí)歸檔辭并保存。瓶4.6.歲2您項(xiàng)目管理計(jì)／監(jiān)理歸槍檔資料在價(jià)項(xiàng)目竣工扶后兩個(gè)月莫內(nèi)由項(xiàng)目外經(jīng)理／總即監(jiān)審核合巖格后，報(bào)辯送總工程愁師審閱合汽格后，與蛛工程部辦窮理交接手脆續(xù)。僚4.山7魔記錄的貯灶存兩記錄貯存盾的環(huán)境應(yīng)輛保持通風(fēng)減、干燥、剃清潔，溫禾、濕度適釀宜，滿足殼防火、防印潮、防蛀世、防止丟惹失等要求嘗，防止損幼壞和丟失豈。映4.抽8其記錄的保掛存期限知序號(hào)得記錄類別鈴保存部門石保存期限鞏1朋管理體系嗚記錄鐮管理評(píng)審礙記錄鴉工程部濟(jì)3澆年愛2潮內(nèi)部審核子記錄昌工程部灑3膠年斥3低其他運(yùn)行隱記錄捆各部門示1找年或項(xiàng)目獸存續(xù)期牌4序項(xiàng)目管理腥／監(jiān)理過飼程記錄盞廉各項(xiàng)目管元理部膊赤項(xiàng)目管理母期限鐮5頭歸檔資料襯工程部痕竣工閱后練5倍年期4.劉9侄銷毀筋工程監(jiān)理脈檔案抬超過規(guī)定名的保管期界限后，由唐工程部提團(tuán)出銷毀申偏請(qǐng)并填寫滋《作僚廢痕/吊銷毀文件持審批表》匆，盞報(bào)總工程忠?guī)煂徟蟮枰凿N毀巴。棄4.9.奧2溫其他記錄樹超過規(guī)定界的保管期勿限后，報(bào)個(gè)主管負(fù)責(zé)所人批準(zhǔn)后邪予以銷毀愁。艦4.1鵝0拉過程的監(jiān)循視和測(cè)量卸4.10悅.1剩三記錄作為伴過程應(yīng)實(shí)隆施監(jiān)視和槐測(cè)量，工姻程部應(yīng)進(jìn)凡行定期檢械查、評(píng)價(jià)傷記錄格式米有效性；軋把記錄填浸寫和歸檔顛的完整性運(yùn)、及時(shí)性奶，作為記侍錄控制的他測(cè)量點(diǎn)，則加以管理闊。膚4.10鉤.2拔匆各部門應(yīng)支對(duì)記錄實(shí)哨施的有效摘性進(jìn)行評(píng)酬價(jià)，工程俱部應(yīng)適時(shí)住的進(jìn)行統(tǒng)讓計(jì)分析，鑼及時(shí)的更桶新調(diào)整記氏錄表格格店式、內(nèi)容長(zhǎng)。赤5帽相關(guān)文件燕5.群1殃《文件控味制程序》嫂（導(dǎo)YNW/示CX-0蒼1-20裕06層）蘇5.陪2僅《建筑工屠程資料管殖理規(guī)程》夸（豈DBJ0餃1-51御-200飛3予）側(cè)5.麗3聚《監(jiān)理資課料管理辦綁法》（免YNW/運(yùn)ZC-0見7-20患06蘭）椒6要、版相關(guān)記錄牢6.戲1怪記錄控制棗清單好（如C默X伯2-1傅-獨(dú)）霜6.2樸文件更改棗審湊批煉/稿通知單照（生CX1-他3隙-柔）掘6.3致作調(diào)廢險(xiǎn)/據(jù)銷毀文件懷審批表蜘（塌CX1-軍4在-陽(yáng)）襯6.滔4箏記錄借范閱褲/盈歸還臺(tái)帳策（歇C茅X下2-2見-怠）附錄1帖記錄控制蝦清單測(cè)編制部門禁：涂嘉系考世推奉景苗牙競(jìng)躍醋紫編號(hào)削CX2-交1-毅序號(hào)貼記錄編號(hào)勒記錄標(biāo)題掃與摘要乘備注多注：此表移用于管理叨體系運(yùn)行室記錄，項(xiàng)只目管理／計(jì)監(jiān)理過程懷記錄執(zhí)行輸有關(guān)規(guī)定檢。附錄2訴記錄借