**年物資采購(gòu)狀況自查匯報(bào)市企業(yè)：為認(rèn)真貫徹貫徹《**商業(yè)物資采購(gòu)管理措施》文獻(xiàn)精神，加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)工作管理監(jiān)督，全面規(guī)范物資采購(gòu)行為，按照***《有關(guān)上報(bào)**年度物資采購(gòu)工作自查總結(jié)匯報(bào)告知》規(guī)定及工作安排，縣企業(yè)成立了物資采購(gòu)工作自查組,從“管理制度、決策程序、實(shí)行過(guò)程、監(jiān)督管理”四個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)**年度物資采購(gòu)工作進(jìn)行了全面自查。現(xiàn)將自查狀況匯報(bào)如下：一、基本狀況財(cái)務(wù)賬面反應(yīng),**年開(kāi)展物資采購(gòu)154筆、金額1496.89萬(wàn)元（其中：省市局采購(gòu)項(xiàng)目59筆、金額1080.75萬(wàn)元，縣企業(yè)采購(gòu)項(xiàng)目133筆、金額416.14萬(wàn)元），所有由省市企業(yè)集中采購(gòu)或由縣企業(yè)物資采購(gòu)比價(jià)小組按物資采購(gòu)程序比價(jià)或招標(biāo)后，由承接部門(mén)購(gòu)進(jìn)，合規(guī)率為100%。詳細(xì)狀況如下：（一）（二）交通工具采購(gòu)狀況。采購(gòu)交通工具1筆，即購(gòu)置**市場(chǎng)管理用小汽車(chē)4輛、金額42.82萬(wàn)元，此項(xiàng)目納入省企業(yè)集中采購(gòu)范圍，不存在私自和超范圍采購(gòu)現(xiàn)象。（三）一般設(shè)備及辦公自動(dòng)化設(shè)備狀況。采購(gòu)62筆、金額716.46萬(wàn)元，其中：倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備9批，金額148.64萬(wàn)元；施肥機(jī)2臺(tái)，金額1.6萬(wàn)元；基礎(chǔ)設(shè)施機(jī)器設(shè)備3批，金額411.18萬(wàn)元；空調(diào)82臺(tái)，金額15.35萬(wàn)元；消防設(shè)備7批，金額30.78萬(wàn)元；健身設(shè)備1批，金額8.59萬(wàn)元；辦公設(shè)備38筆，其中臺(tái)式電腦14臺(tái)、打印機(jī)8臺(tái)，電視機(jī)、冰柜、洗衣機(jī)等生活電器2批，辦公家俱4批，其他辦公設(shè)備28批，金額合計(jì)100.32萬(wàn)元，以上物資采購(gòu)所有納入省、市、縣三級(jí)物資采購(gòu)范圍，采購(gòu)方式和采購(gòu)程序符合規(guī)定，痕跡管理規(guī)范，采購(gòu)檔案資料齊全。（四）燃料采購(gòu)狀況。整年采購(gòu)油料13筆、金額26.9萬(wàn)元,定點(diǎn)加油站選擇是由縣企業(yè)物資采購(gòu)比價(jià)小組在通過(guò)市場(chǎng)綜合考察后確定,程序符合規(guī)定。（五）其他批量在1萬(wàn)元以上物品采購(gòu)105筆、金額257.92萬(wàn)元，即辦公耗材13批，金額15.92萬(wàn)元；勞保用品3批，金額89.6萬(wàn)元；福利性實(shí)物30批，金額97.82萬(wàn)元；紀(jì)念品及多種宣傳品3批，金額1.8萬(wàn)元；業(yè)務(wù)招待煙51批，金額52.78萬(wàn)元。以上物資采購(gòu)所有納入市、縣兩級(jí)物資采購(gòu)范圍，采購(gòu)方式和采購(gòu)程序符合規(guī)定，痕跡管理規(guī)范，采購(gòu)檔案資料齊全。二、物資采購(gòu)“四個(gè)環(huán)節(jié)”自查狀況自開(kāi)展檢查工作開(kāi)展以來(lái)，針對(duì)物資采購(gòu)管理方面存在問(wèn)題，我單位從制度建設(shè)、決策程序、實(shí)行控制和監(jiān)督管理四個(gè)方面進(jìn)行了規(guī)范。（一）制度建設(shè)方面。組織專(zhuān)門(mén)人員從物資采購(gòu)“制度、決策、實(shí)行和監(jiān)督”四個(gè)環(huán)節(jié)，結(jié)合縣企業(yè)實(shí)際，認(rèn)真研究出臺(tái)了物資采購(gòu)工作規(guī)程，并廣泛征求意見(jiàn)，出臺(tái)了《**縣企業(yè)物資采購(gòu)管理工作規(guī)程》，形成完整管理制度體系。（二）決策程序方面。整年開(kāi)展每筆采購(gòu)項(xiàng)目均嚴(yán)格按照物資采購(gòu)決策流程進(jìn)行決策，即：1、預(yù)算審批決策程序。物資采購(gòu)計(jì)劃必須按照采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)別在上年末分別經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)議、投資管理委員會(huì)、薪酬管理委員會(huì)等決策機(jī)構(gòu)同意，經(jīng)預(yù)算管理委員會(huì)審定納入年度預(yù)算范圍。未列入年度財(cái)務(wù)預(yù)算項(xiàng)目，不得組織采購(gòu)活動(dòng)。在預(yù)算范圍內(nèi)采購(gòu)事項(xiàng)，按如下程序進(jìn)行審批：（1）提出采購(gòu)申請(qǐng)。由縣企業(yè)組織采購(gòu)項(xiàng)目，需求單位或承接部門(mén)根據(jù)工作需要，填報(bào)購(gòu)置預(yù)算，按縣企業(yè)財(cái)務(wù)開(kāi)支管理措施和預(yù)算管理措施逐層提報(bào)領(lǐng)導(dǎo)或預(yù)算管理委員會(huì)研究。屬全市集中采購(gòu)項(xiàng)目，由需求單位或承接部門(mén)提出，報(bào)縣企業(yè)預(yù)算委員會(huì)審核后，提報(bào)市企業(yè)資金預(yù)算管理委員會(huì)。（2）預(yù)算項(xiàng)目審批。按照授權(quán)范圍，由經(jīng)理或資金預(yù)算管理委員會(huì)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審批，項(xiàng)目在集中物資采購(gòu)目錄和金額范圍，需求單位或承接部門(mén)要提報(bào)市企業(yè)物資采購(gòu)管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行集中采購(gòu)。2、采購(gòu)成果審批決策程序。采購(gòu)金額低于10萬(wàn)元（不含），由需求單位或承接部門(mén)提報(bào)經(jīng)理同意；采購(gòu)金額超過(guò)10萬(wàn)元（含），由需求單位或承接部門(mén)提報(bào)物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組集體研究決定。（三）過(guò)程控制方面。經(jīng)市、縣級(jí)預(yù)算委批復(fù)物資采購(gòu)項(xiàng)目，納入正常物資采購(gòu)程序。物資采購(gòu)比價(jià)小組負(fù)責(zé)組織實(shí)行，通過(guò)招標(biāo)或比價(jià)等采購(gòu)方式，確定供應(yīng)商，采用張貼公告形式公告三天后，報(bào)重要領(lǐng)導(dǎo)同意后，確定成交供應(yīng)商，由需求單位或承接部門(mén)負(fù)責(zé)簽約，并有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫(kù)，財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)結(jié)算付款。（四）監(jiān)督管理方面。整年采購(gòu)活動(dòng)均接受了紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)等部門(mén)和社會(huì)監(jiān)督。即，紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)按照《***招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)廉政監(jiān)督工作暫行規(guī)定》實(shí)行全過(guò)程監(jiān)管，定期或不定期對(duì)縣企業(yè)物資采購(gòu)工作進(jìn)行檢查；縣企業(yè)對(duì)招標(biāo)或比價(jià)成果實(shí)行公告制度。即，除波及企業(yè)商業(yè)秘密外，招標(biāo)或比價(jià)活動(dòng)結(jié)束后，三天內(nèi)采用張貼公告形式向干部職工及社會(huì)公開(kāi)，公布舉報(bào)電話(huà)，接受群眾監(jiān)督，公告內(nèi)容包括供應(yīng)商、采購(gòu)數(shù)量、金額等，公告期不少于3天。三、管理提議為深入優(yōu)化企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理環(huán)境，維護(hù)良好經(jīng)營(yíng)管理秩序，增進(jìn)企業(yè)健康順利發(fā)展，健全完善內(nèi)部監(jiān)管機(jī)制。在此后物資采購(gòu)工作中，我們將深入總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)在工作開(kāi)展過(guò)程碰到問(wèn)題及時(shí)完善制度，使之更符合平常經(jīng)營(yíng)管理需要。實(shí)行物資集中采購(gòu)月度申報(bào)制度，規(guī)定所屬各部門(mén)將本月需要集中采購(gòu)事項(xiàng)于月初及時(shí)報(bào)送到物資采購(gòu)比價(jià)小組，以便妥善