PAGEPAGE1泵房管理制度1、除泵房工作人員外，非工作人員一律不得進(jìn)入泵房。

2、非本機(jī)房人員不得挪用機(jī)房內(nèi)的一切設(shè)備。(包括照明、各種開關(guān)、滅火器材等）

3、進(jìn)入泵房的非本崗位人員，嚴(yán)禁觸動任何按鈕、閥門和停送電裝置等。4、泵房的文明衛(wèi)生由值班人員每天至少進(jìn)行一次全面清掃。

5、泵房工作人員必須在崗位上交接，接班人員不到，本班人員不準(zhǔn)離崗。6、泵房工作人員必須把領(lǐng)導(dǎo)指示和工作安排內(nèi)容向下班人員交接清楚。7、泵房工作人員必須將備用設(shè)備能否隨時運(yùn)轉(zhuǎn)、工具、器材是否齊全、當(dāng)班任務(wù)完成情況、工作人員應(yīng)注意的事項(xiàng)及設(shè)備運(yùn)行中的異常現(xiàn)象全部交接清楚。8、泵房工作人員必須做好本泵房的各種記錄交接，本管轄區(qū)內(nèi)所發(fā)生的一切問題的交接.

9、泵房工作人員必須在下班工作人員未到之前做好每班運(yùn)行設(shè)備、備用設(shè)備及室內(nèi)外衛(wèi)生清掃工作。10、交接班期間，如果設(shè)備出現(xiàn)問題，交接人員必須共同處理，直至問題解決、設(shè)備運(yùn)行正常后，交接人員方可離崗。處理不了的雙方應(yīng)及時向上級部門匯報(bào)，并做好記錄。安全管理制度

1、站長既是生產(chǎn)工作的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者，也是安全工作的執(zhí)行者，要認(rèn)真執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)程，安排布置落實(shí)安全措施，對全站職工在生產(chǎn)中的安全和健康負(fù)責(zé)。

2、以安全為第一宗旨，堅(jiān)持生產(chǎn)必須安全的原則，每年進(jìn)行一次安全工作規(guī)章制度的考核，做到合格者上崗。

3、在運(yùn)行維修中因違反操作規(guī)程造成事故者，按情節(jié)大小和事故性質(zhì)給予嚴(yán)肅處理，模范執(zhí)行安全操作規(guī)程者給予表揚(yáng)和獎勵。

4、參加設(shè)備大修、運(yùn)行操作和臨時檢修時，應(yīng)做到一人操作一人監(jiān)護(hù)，杜絕操作人員因過失引起事故發(fā)生。

5、開關(guān)泵操作要有專項(xiàng)記錄。

6、用具要有專人管理，保證能夠使用，安全員隨時監(jiān)督檢查，對不合格的要負(fù)責(zé)更換。安全用電管理制度

1、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)電氣設(shè)備管理制度，確保人身及設(shè)備安全。2、值班人員要定期檢查高低壓配電室設(shè)備，并記錄設(shè)備電壓、電路等各項(xiàng)運(yùn)行數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)不正?，F(xiàn)象應(yīng)立即采取有效措施，嚴(yán)禁設(shè)備帶故障運(yùn)行。3、值班人員要定期檢查各種電氣設(shè)備，發(fā)現(xiàn)線路負(fù)荷過大、絕緣損壞等故障時要及時維修并上報(bào)泵站負(fù)責(zé)人，保證電氣設(shè)備及線路的接地和過流(載)保護(hù)裝置完好。4、值班人員要熟悉和掌握電器火災(zāi)撲救知識及消防器材的使用方法。

5、值班人員要定時巡視檢查高低壓配電系統(tǒng)及其他電氣設(shè)備的運(yùn)行情況，檢修和操作高低壓電器設(shè)備必須按規(guī)定使用電工絕緣工具、絕緣手套、絕緣鞋，設(shè)備警示牌，并有人監(jiān)護(hù)。6、電氣設(shè)備自行斷電時，值班人員應(yīng)先查明原因，排除故障后再送電，嚴(yán)禁情況不明送電。7、高低壓配電室等重點(diǎn)部位應(yīng)設(shè)置安全防護(hù)裝置，禁止堆放雜物和易燃、易爆物品，嚴(yán)禁使用明火。8、嚴(yán)禁非工作人員進(jìn)入配電室，非值班人員不得任意觸摸電器設(shè)備和附屬設(shè)備。安全檢查制度

1、堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”的原則，安全檢查堅(jiān)持定期與不定期相結(jié)合，實(shí)行經(jīng)常進(jìn)行檢查制度，防患于未然。

2、站安全領(lǐng)導(dǎo)組負(fù)責(zé)組織全站每月至少一次的安全自查工作;兼職安全員負(fù)責(zé)每周一次的檢查工作。

3、站兼職安全員負(fù)責(zé)具體組織定期安全檢查工作及整改落實(shí)工作，并將檢查和整改情況及時上報(bào)。

4、積極參加本區(qū)的安全檢查活動，查出的隱患要及時落實(shí)整改。

5、站職工均要有強(qiáng)烈的安全意識，工作前、工作中都要認(rèn)真做好安全檢查工作。

消防管理制度

1、認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國消防法》，做好消防管理工作，把消防管理工作落到實(shí)處。

2、消防器材屬國家所有，每個職工都要愛護(hù)，任何部門和個人均不得擅自挪用。

3、定期學(xué)習(xí)消防知識，積極參加消防演習(xí)及其它消防活動。

4、站兼職安全員要定期對滅火器、消防栓等消防設(shè)備和器材進(jìn)行檢查，每月不少于一次，并認(rèn)真記錄。

5、進(jìn)行防火安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患要及時整改。對變壓器、配電柜等重要設(shè)備要進(jìn)行重點(diǎn)檢查。

6、對易燃易爆物品要隔離存放。

7、以防為主，以消為輔?；馂?zāi)撲救時，全站職工要全力以赴，服從現(xiàn)場領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一指揮。

運(yùn)行管理制度

1、運(yùn)行班長是當(dāng)班的負(fù)責(zé)人，行使班長職權(quán)，必須頭腦冷靜，認(rèn)真履行指揮權(quán)，監(jiān)督全班人員執(zhí)行《運(yùn)行值班制度》、《交接班制度》和《事故處理制度》。接到開機(jī)命令，運(yùn)行人員按《設(shè)備操作規(guī)程》逐項(xiàng)檢查，做好開機(jī)前的準(zhǔn)備工作，并向值班長匯報(bào)，同時認(rèn)真做好檢查記錄。

3、值班人員要認(rèn)真執(zhí)行值班人員職責(zé)，遵守巡視檢查職責(zé)，集中精力，堅(jiān)守崗位，嚴(yán)密監(jiān)視設(shè)備運(yùn)行情況，服從分配調(diào)動和指揮。

4、認(rèn)真履行交接班手續(xù)，填寫交接班記錄、運(yùn)行記錄，并保持記錄的整潔性，嚴(yán)禁亂畫、亂寫。

5、一般故障要當(dāng)班處理，有特殊情況應(yīng)立即向站領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，及時處理排除，并將故障發(fā)生及處理詳情記載入冊。

運(yùn)行值班制度

1、值班人員要有高度的責(zé)任感，堅(jiān)守崗位，集中精力，嚴(yán)密監(jiān)視設(shè)備運(yùn)行情況。

2、值班人員應(yīng)隨時巡視和監(jiān)護(hù)設(shè)備，每小時抄表記錄一次，認(rèn)真做好運(yùn)行記錄。

3、值班人員要保持機(jī)電設(shè)備及廠房的整潔，不得無故損壞公物。

交接班制度

1、交班人員必須做到:

（1）交班前對設(shè)備進(jìn)行一次全面檢查，整理工作運(yùn)行記錄，填好運(yùn)行日志;

（2）清點(diǎn)公物用具，搞好衛(wèi)生清潔;

（3）向接班人員介紹本班運(yùn)行情況、設(shè)備狀況及有關(guān)事宜;

（4）待交班工作完成后，方能離開值班現(xiàn)場。

2、接班人員必須做到:

（1）由值班長帶領(lǐng)，提前十分鐘進(jìn)入接班現(xiàn)場;

（2）按交班程序認(rèn)真巡視機(jī)電設(shè)備，清點(diǎn)公物用具;

（3）熟悉上一班運(yùn)行記錄，掌握運(yùn)行情況。3、交接班時間內(nèi)，如出現(xiàn)故障或事故，應(yīng)由交班人員負(fù)責(zé)，接班人員協(xié)助，共同排除，恢復(fù)正常后履行交接班手續(xù)，一時不能排除的故障，由站長或技術(shù)負(fù)責(zé)人認(rèn)可方可離開。交接班時間內(nèi)如果正在進(jìn)行重要操作，需待操作完成后履行交接班手續(xù)。

4、交接班工作如不符合要求，接班值班長有權(quán)延長接班時間，直到站長或技術(shù)負(fù)責(zé)人妥善處理。

巡視檢查制度

為了保證機(jī)電設(shè)備安全運(yùn)行，值班人員必須隨時巡回檢查，注意以下幾點(diǎn):

1、監(jiān)視電機(jī)電流、電壓是否超出額定值;

2、監(jiān)聽電機(jī)音響是否正常;

3、觀察主電機(jī)是否有無冒火現(xiàn)象;

4、觀察電機(jī)溫升、軸承溫升是否超出標(biāo)準(zhǔn)值;

5、觀察機(jī)組振動是否異常，

事故處理制度

1、運(yùn)行中發(fā)生人身、設(shè)備或建筑物等重大事故時，值班長應(yīng)立即采取措施，防止事故擴(kuò)大。組織好事故的搶救，并及時報(bào)告站長，在事故不致擴(kuò)大的前提下，采取有效措施，保護(hù)非事故設(shè)備的正常運(yùn)行。

2、主電機(jī)無故跳閘后，應(yīng)立即查明原因，在排除故障后，才能再次啟動。

3、處理事故時，值班長必須明確下達(dá)處理命令，力求做到緊張而有秩序，忙而不亂，使事故得到迅速準(zhǔn)確的處理，值班員應(yīng)服從值班長的指揮，不得擅離工作崗位。4、事故的處理要做到三不放過，即事故原因沒有查清不放過、事故責(zé)任者和職工沒有受到教育不放過、防范措施沒有落實(shí)不放過。5、重大事故要寫出調(diào)查報(bào)告，上報(bào)主管部門并填好事故記錄。電氣設(shè)備檢修制度1、高壓電器設(shè)備及操作機(jī)構(gòu)，每年在運(yùn)行前按技術(shù)規(guī)范檢修調(diào)試一次，并做好記錄，2、開關(guān)柜在每年運(yùn)行前進(jìn)行檢查調(diào)試，并填好記錄。3、高壓電力電纜的實(shí)驗(yàn)及各種儀表的校驗(yàn)，要按規(guī)范進(jìn)行。浙江某某泵業(yè)有限公司QOES/TZDF001-20**質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊依據(jù)GB/T19001-2008idtIS09001:2008《質(zhì)量安全體系要求》GB/T24001-2004idtIS014001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2001idtOHSAS18001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》編制第A版審核人：批準(zhǔn)人：日期：20**/01/0320**年01月03日發(fā)布20**年01月03日實(shí)施浙江某某泵業(yè)有限公司發(fā)布浙江某某泵業(yè)有限公司文件編號：QOES/TZDF001-20**版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共2頁第1頁01．目錄章節(jié)號內(nèi)容頁碼01目錄202管理手冊實(shí)施令403公司簡介504手冊的說明和管理705管理者代表任命書1206質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境方針和目標(biāo)1307質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖1408質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)職能分配表1509職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)職能分配表17010質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境體系標(biāo)準(zhǔn)對照表184．1總要求204．2文件和記錄控制225．1管理承諾235．2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃、環(huán)境因素、法律法規(guī)和其他要求245．3質(zhì)量方針、職業(yè)健康安全方針、環(huán)境方針285．4策劃（質(zhì)量目標(biāo)、管理體系策劃）、（職業(yè)健康安全、環(huán)境）目標(biāo)指標(biāo)和管理方案295．5作用、職責(zé)和權(quán)限、管理者代表、內(nèi)部溝通和信息交流32浙江某某泵業(yè)有限公司文件編號：QOES/TZDF001-20**版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共2頁第2頁01．目錄章節(jié)號內(nèi)容頁碼5.6管理評審346.1資源提供366.2人力資源376.3基礎(chǔ)設(shè)施386.4工作環(huán)境407.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃417.2與顧客有關(guān)的過程437.3設(shè)計(jì)和開發(fā)447.4采購457.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供、運(yùn)行控制477.6監(jiān)視和測量設(shè)備控制518.1總則528.2監(jiān)視和測量、合規(guī)性評價(jià)538.3不合格、事故/事件、不符合控制、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)588.4數(shù)據(jù)分析598.5改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施61浙江某某泵業(yè)有限公司文件編號：QOES/TZDF001-20**版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共1頁第1頁02．質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊實(shí)施令本質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊是依據(jù)GB/T19001-2008idtIS09001:2008《質(zhì)量安全體系要求》、GB/T24001-2004idtIS014001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2001idtOHSAS18001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，結(jié)合本公司實(shí)際情況編制。本手冊闡明了本公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境方針和目標(biāo)，并按標(biāo)準(zhǔn)對質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系進(jìn)行了描述，是我公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件。本手冊所述內(nèi)容，對外介紹本公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系，證明其符合標(biāo)準(zhǔn)要求；對內(nèi)作為控制各項(xiàng)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境活動的依據(jù)，以取得顧客和相關(guān)方的信任，并向顧客提供達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量、安全、環(huán)境水平的產(chǎn)品和服務(wù)，以增強(qiáng)顧客和相關(guān)方的滿意程度。本手冊的有效性由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，每年對企業(yè)的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系進(jìn)行評審，確保其持續(xù)的適宜性、有效性，并得到持續(xù)改進(jìn)。本質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理手冊，已通過了審核現(xiàn)正式批準(zhǔn)頒布，于20**年01月04日開始實(shí)施，全公司員工必須遵循執(zhí)行?？偨?jīng)理：林發(fā)明日期：20**-01-03浙江某某泵業(yè)有限公司文件編號：QOES/TZDF001-20**版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共1頁第1頁03．公司簡介浙江某某泵業(yè)有限公司成立于1995年1月，是一家專業(yè)生產(chǎn)水泵、電機(jī)、清洗機(jī)產(chǎn)品研究開發(fā)、生產(chǎn)銷售的民營企業(yè)。公司坐落在風(fēng)景秀麗的紫蓮山旁的山市工業(yè)園區(qū)，離甬臺溫高速公路4公里，臺州機(jī)動15公里，交通十分便利。公司以“人為本，質(zhì)量立廠、精益求精、品牌興業(yè)”為奮斗目標(biāo)。在以市場為導(dǎo)向前提下，從高起點(diǎn)，多品種、專業(yè)化的角度出發(fā)，向多元化的方向轉(zhuǎn)移，近十年來，其投入技術(shù)改造760萬元，引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備，培養(yǎng)科技人才，開發(fā)新型產(chǎn)品，使公司的實(shí)力不斷增強(qiáng)，產(chǎn)品獲得全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、國家強(qiáng)制性認(rèn)證及出口產(chǎn)品生產(chǎn)許可證，并通過了CE、QS、UL、認(rèn)證等。歷年來，公司被評為“農(nóng)業(yè)部全面質(zhì)量管理達(dá)標(biāo)單位”、“質(zhì)量信得過單位”、“市級重點(diǎn)企業(yè)”、“重合同守信用單位”等光榮稱號，2003年某某產(chǎn)品被評為浙江省名牌產(chǎn)品，2004年元月“某某“商標(biāo)被評為浙江省著名商標(biāo)，2004年十月某某農(nóng)用泵榮獲國家免檢稱號。今后，公司在注重產(chǎn)品質(zhì)量，致力于品牌建設(shè)的同時，我們將繼續(xù)加大對產(chǎn)品科技的投入，增加產(chǎn)品的科技和含量，提升產(chǎn)品的競爭力，增強(qiáng)公司國際競爭力。單位名稱：浙江某某泵業(yè)有限公司單位地址：溫嶺市大溪鎮(zhèn)山市工業(yè)區(qū)聯(lián)系電話真經(jīng)理：林發(fā)明郵政編碼：317525浙江某某泵業(yè)有限公司文件編號：QOES/TZDF001-20**版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共4頁第1頁04．手冊說明與管理1范圍1．1總則1．1．1本手冊根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，規(guī)定了公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境承諾、方針和目標(biāo)，明確了公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)，闡述了質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系的基本要求，通過應(yīng)用質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理的原則與方法，控制質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理績效。1．1．2本手冊的有效應(yīng)用達(dá)到如下目的：a.建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系；b.保證遵循承諾的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境方針；c.向社會公開工作原則和業(yè)績；d.尋求外部組織對質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的認(rèn)證/注冊；e.對符合標(biāo)準(zhǔn)情況進(jìn)行自我評價(jià)和自我聲明；1．2應(yīng)用1．2．1本手冊適用于本公司經(jīng)營范圍內(nèi)，合同情況下公司生產(chǎn)的清洗機(jī)、水泵和電機(jī)產(chǎn)品及其他相關(guān)活動的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理。1．2．2本手冊適用于公司及生產(chǎn)相關(guān)場所的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境體系管理。2、引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成本手冊的條文。在標(biāo)準(zhǔn)出版時，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，使用本手冊的各方應(yīng)探討作用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系要求》GB/T24001—2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》本手冊使用的供應(yīng)鏈：供方公司顧客。浙江某某泵業(yè)有限公司文件編號：QOES/TZDF001-20**版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共4頁第2頁3、術(shù)語和定義本手冊采用GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》中有關(guān)術(shù)語和定義。3．1安全：免除了不可接受的損害風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)。3．2職業(yè)健康安全：影響工作場所內(nèi)員工、合同方人員、訪問者和其他人員健康和安全條件和因素。3．3事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失的意外情況。3．4事件：導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。3．5風(fēng)險(xiǎn)：某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。3．6可容許風(fēng)險(xiǎn)：根據(jù)組織的法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，已降至組織可接受程度的風(fēng)險(xiǎn)。3．7危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞這些情況組合的根源或狀態(tài)。3．8危險(xiǎn)源辨識：識別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。3．9風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：評估風(fēng)險(xiǎn)大小心以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過程。3．10持續(xù)改進(jìn)：為改進(jìn)職業(yè)健康安全總體績效，根據(jù)職業(yè)健康安全方針，組織強(qiáng)化職業(yè)健康安全管理體系的過程。注1：GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)的定義是強(qiáng)化環(huán)境管理體系的過程，目的是根據(jù)組織的環(huán)境方針，實(shí)現(xiàn)對整體環(huán)境表現(xiàn)（行為）的改進(jìn)。注2：該過程不必同時發(fā)生于活動的所有方面。3．11相關(guān)方：組織的職業(yè)健康安全績效有關(guān)的或受其職業(yè)健康安全績效影響的個人或團(tuán)體。注：GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)的定義是關(guān)注組織的環(huán)境表現(xiàn)（行為）或受其環(huán)境表現(xiàn)（行為）影響的個人或團(tuán)體。3．12績效：基于職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，與組織的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制有關(guān)的，職業(yè)健康安全管理體系的可測量結(jié)果。浙江某某泵業(yè)有限公司文件編號：QOES/TZDF001-20**版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共4頁第3頁3．13目標(biāo)：組織在職業(yè)健康安全績效方面所要達(dá)到的目的。3．14職業(yè)健康安全管理體系：總的管理體系的一個部分，便于組織對與其業(yè)務(wù)相關(guān)的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的管理。它包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評審和保持職業(yè)健康安全方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、策劃活動、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源。3．15不符合：任何與工作標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績效等的偏離，其結(jié)果能夠直接或間接導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合。3．16環(huán)境：組織運(yùn)行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。3．17環(huán)境因素：一個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3．18環(huán)境影響：全部或部分地由組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。3．19環(huán)境目標(biāo)：組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目的，如可行應(yīng)予以量化。3．20環(huán)境指標(biāo)：直接來自環(huán)境目標(biāo)，或?yàn)閷?shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體的環(huán)境表現(xiàn)（行為）要求，它們可適應(yīng)于組織或其局部，如可行應(yīng)予量化。3．21污染預(yù)防：旨在避免、減少或控制污染而對各種過程、慣例、材料或產(chǎn)品的采用，可包括再循環(huán)、處理、過程理發(fā)、控制機(jī)制、資源的有效利用和材料替代等。4、版本與更改4．1手冊版本以大寫英文字母A表示，手冊的修改次數(shù)按阿拉伯?dāng)?shù)字O、……表示。如“A/1”4．2同一版本的手冊分“受控”與“非受控”。受控封面加蓋“受控”印章，并注分發(fā)號，非受控本封面加蓋“非受控”印章、不注分發(fā)號。5、編制與發(fā)布5．1管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)職能部門進(jìn)行質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理手冊的編制。5．2質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理手冊由管理者代表審核，以保證其準(zhǔn)確、清晰、適用和結(jié)構(gòu)合理。由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。浙江某某泵業(yè)有限公司文件編號：QOES/TZDF001-20**版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共4頁第4頁6、發(fā)放6．1手冊發(fā)放到質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境職能分配表中所列部門負(fù)責(zé)人及副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)。需要時經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)可發(fā)給公司外部，但必須標(biāo)識“非受控”。6．2領(lǐng)用手冊的人員，均須在《文件發(fā)放回收登記表》上簽字，手冊持有者負(fù)責(zé)對手冊的保管、更改或換頁，對更改及時性、正確性負(fù)責(zé)。6．3非受控本作簽收發(fā)放登記，但不編分發(fā)號，并不受以后更改控制。7、更改7．1更改（含換頁）由辦公室文控中心負(fù)責(zé)，《文件更改申請單》須經(jīng)管理者代表審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。7．2手冊需換版時，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。新版本生效時，舊版本同時作廢，并由辦公室文控中心收回，換發(fā)新版本，并在手冊《頒布令》中聲明舊版本作廢。7．3其他方面按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。8、手冊持有者的責(zé)任8．1學(xué)習(xí)、掌握與貫徹手冊內(nèi)容及要求。8．2妥善保管，不得丟失，不準(zhǔn)翻印，不準(zhǔn)私自外傳。8．3手冊使用中確因破損，可以舊換新，履行登記手續(xù)。如有遺失應(yīng)及時向管理者代表報(bào)告。離開公司時應(yīng)將手冊交回。9、本手冊由辦公室、質(zhì)檢部提出。由辦公室負(fù)責(zé)起草和解釋。10、本手冊的主要起草人陳文、楊婷玉等。浙江某某泵業(yè)有限公司文件編號：QOES/TZDF001-20**版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共1頁第1頁05．管理者代表任命書為建立和保持質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系，保證實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境方針與目標(biāo)，經(jīng)研究決定任命：陳文同志為質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系管理者代表，全面負(fù)責(zé)公司日常的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理工作，其職責(zé)和權(quán)限是：1、負(fù)責(zé)按照標(biāo)準(zhǔn)的要求建立并保持質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系；2、審核質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊、審批程序文件；3、組織質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系內(nèi)部審核工作；4、負(fù)責(zé)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的內(nèi)外部信息交流；5、向最高管理者匯報(bào)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況；6、對質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)問題的協(xié)調(diào)、督辦和解決，并對各部門的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的運(yùn)行效果進(jìn)行考核。總經(jīng)理：林發(fā)明日期：20**年01月03日浙江某某泵業(yè)有限公司文件編號：QOES/TZDF001-20**版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共1頁第1頁06．質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境方針和目標(biāo)1、質(zhì)量方針和目標(biāo)1．1質(zhì)量方針全員參與，加速提高工藝水平；持續(xù)改進(jìn)，不斷滿足顧客需求。含義：1、全員參與，充分發(fā)揮每一個員工的主觀能動性，群策群力，管理創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新。把旅行者公司打成一個知識型、技術(shù)型、具有創(chuàng)新意識強(qiáng)有力的團(tuán)隊(duì)。2、持續(xù)改進(jìn)是公司的永恒目標(biāo)，不斷改進(jìn)公司的管理體系，提高產(chǎn)品的美譽(yù)度和企業(yè)的知名度，達(dá)到顧客滿意，使公司成為行業(yè)一流企業(yè)。1．2質(zhì)量目標(biāo)1．2．1產(chǎn)品一次性合格率大于95%；1．2．2顧客滿意度90分。1．3各部門的質(zhì)量分目標(biāo)見手冊《部門質(zhì)量目標(biāo)說明書》2、職業(yè)健康安全環(huán)境方針和目標(biāo)2．1公司的職業(yè)健康安全環(huán)境方針：以人為本、預(yù)防為主；遵紀(jì)守法、持續(xù)改進(jìn)；創(chuàng)建人與自然各諧，打造安全與綠色品牌！2．2公司職業(yè)健康安全環(huán)境管理的戰(zhàn)略目標(biāo)：2．2．1不發(fā)生職業(yè)病傷害事故。2．2．2不發(fā)生重傷以上工傷事故。2．2．3不發(fā)生環(huán)境污染事故。2．3各生產(chǎn)車間、職能部門的職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和指標(biāo)、環(huán)境管理目標(biāo)和指標(biāo)，依據(jù)各清洗機(jī)、水泵和電機(jī)產(chǎn)品加工工藝的特點(diǎn)，針對識別和評價(jià)的重大風(fēng)險(xiǎn)因素和重要環(huán)境因素，結(jié)合應(yīng)遵守的法律法規(guī)和其他要求，由公司辦公室向各部門下達(dá)。浙江某某泵業(yè)有限公司文件編號：QOES/TZDF001-20**版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共1頁第1頁07．質(zhì)量安全環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表辦公室銷售部采購部生產(chǎn)部質(zhì)檢部辦公室銷售部采購部生產(chǎn)部質(zhì)檢部生產(chǎn)車間倉庫生產(chǎn)車間倉庫浙江某某泵業(yè)有限公司文件編號：QOES/TZDF001-20**版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共2頁第1頁08．質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)職能分配表職能部門IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)條款管理層管代辦公室銷售部生產(chǎn)部質(zhì)檢部采購部4質(zhì)量管理體系4．1總要求▲▲△△△△△4．2文件要求4．2．1總則△▲△△△△△4．2．2質(zhì)量手冊△▲△△△△△4．2．3文件控制△△▲△△△△4．2．4記錄控制△△▲△△△△5管理職責(zé)5．1管理承諾▲△△△△△△5．2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△△△△5．3質(zhì)量方針▲△△△△△△5．4策劃△▲△△△△△5．5職責(zé)、權(quán)限和溝通▲△△△△△△5．6管理評審▲△△△△△△6資源管理6．1資源的提供▲△△△△△△6．2人力資源△△▲△△△△6．3基礎(chǔ)設(shè)施△△△△▲△△6．4工作環(huán)境△△△△▲△△7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△△△△▲△△7．2與顧客有關(guān)的過程△△▲△△△△7．3設(shè)計(jì)開發(fā)7．4采購△△△△▲△▲7．5生產(chǎn)和服務(wù)提供7．5．1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制△△△△▲△△7．5．2過程的確認(rèn)△△△△▲△△7．5．3標(biāo)識和可追溯性△△△△▲△△浙江某某泵業(yè)有限公司文件編號：QOES/TZDF001-20**版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共2頁第2頁08．質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)職能分配表職能部門IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)條款管理層管代辦公室銷售部生產(chǎn)部質(zhì)檢部采購部7．5．4顧客財(cái)產(chǎn)△△△▲▲△△7．5．5產(chǎn)品防護(hù)△△△△▲△△7．6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制△△△△△▲△8測量、分析和改進(jìn)8．1總則△▲△△△△△8．2．1顧客滿意△△▲△△△△8．2．2內(nèi)部審核△▲△△△△△8．2．3過程的監(jiān)視和測量△▲△△△△△8．2．4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量△△△△△▲△8．3不合格品控制△△△△△▲△8．4數(shù)據(jù)分析△△△△△▲△8．5．1持續(xù)改進(jìn)△▲△△△△△8．5．2糾正措施△△△△△▲△8．5．3預(yù)防措施△△△△△▲△注1：“▲”表示主要職能；“△”表示相關(guān)職能。注2：上表僅按相關(guān)條款作簡略的過程職能分配，具體的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系必須按本手冊的“4．1職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定”以及其他各章節(jié)（包括程序）的相關(guān)規(guī)定來確定。浙江某某泵業(yè)有限公司文件編號：QOES/TZDF001-20**版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共1頁第1頁09．職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)職能分配表管理部門條款要素總經(jīng)理管代生產(chǎn)部辦公室銷售部質(zhì)檢部財(cái)務(wù)部采購部生產(chǎn)車間△▲○○○△○○○▲△○○○△○○○○△○○○▲○○△○△○▲○△○○○○▲○○○▲○○▲△○○○○○○○▲△○▲○○○○○○△○▲○△○○○○△○▲○△○○○○△○▲○△○○○○△○○▲○○▲○△○○○▲○○△△△○○○▲○○△△▲○○○△○○△△△○○○▲○○△△△○○○▲○○△○△○▲○△○○○○△○▲○△○○○○▲○△○△○○○○▲○△○△○○○▲△○△○△○○○浙江某某泵業(yè)有限公司文件編號：QOES/TZDF001-20**版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共1頁第1頁010．GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)條款對照表手冊章節(jié)號GB/T19001章節(jié)GB/T28001章節(jié)GB/T24001章節(jié)014．14．14．14．1024．24．2035．15．14．24．2045．25．2055．35．34．24．2065．45．44．34．3075．55．5085．65．64．64．6096．16．14．4．14．4．1106．26．24．4．24．4．2116．36．34．4．14．4．1126．46．4137．17．14．4．64．4．6147．27．2157．37．34．4．64．4．6167．47．44．4．64．4．6177．57．54．4．64．4．6187．67．64．5．14．5．1198．18．14．5．14．5．1208．28．2218．38．3228．48．44．5．14．5．1238．58．5浙江某某泵業(yè)有限公司文件編號：QOES/TZDF001-20**版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共1頁第1頁引言為了持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境管理績效，不斷拓寬經(jīng)營市場，強(qiáng)化質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境體系管理，建立質(zhì)量、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系是必要的。GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，我們認(rèn)為，上述三個標(biāo)準(zhǔn)在管理原則和思路上有許多共同之處，因此決定將三個標(biāo)準(zhǔn)的要求整合起來，建立一體化的整合型管理體系，從而形成使用共有要素的單一的管理體系，將有利于策劃、資源配置，確定互補(bǔ)的目標(biāo)并評價(jià)組織的整體有效性，減少組織的管理成本，提高管理體系運(yùn)行效率。本手冊描述的管理體系由5大部分構(gòu)成：方針制定職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系方針，提出管理體系建立和保持的總方向和承諾。規(guī)劃（策劃）包括危險(xiǎn)源辨識、環(huán)境因素識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃；法律法規(guī)和其他要求；目標(biāo)、指標(biāo)；管理方案。策劃是整個體系的基礎(chǔ)，是體系建立的首要步驟和出發(fā)點(diǎn)。實(shí)施和運(yùn)行根據(jù)策劃的結(jié)果，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制的活動。包括組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)；培訓(xùn)、意識和能力；協(xié)商與溝通；文件；文件控制；運(yùn)行控制；應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)。檢查和糾正措施檢查風(fēng)險(xiǎn)控制措施以及管理體系績效控制情況，對發(fā)現(xiàn)的不符合以及事故、事件采取糾正和預(yù)防措施。包括績效監(jiān)視和測量；事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施；記錄；審核。管理評審定期對管理體系進(jìn)行評價(jià)，根據(jù)組織內(nèi)外部變化和需要，進(jìn)行管理體系的調(diào)整和改善，促進(jìn)管理體系績效的持續(xù)改進(jìn)。本體系通過PDCA動態(tài)循環(huán)控制過程，強(qiáng)調(diào)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。本手冊所規(guī)定的管理體系要求是對公司的統(tǒng)一管理要求。本手冊用于公司內(nèi)部規(guī)范和約束各級管理者和全體員工的行為。本手冊發(fā)布的領(lǐng)導(dǎo)承諾和方針可為相關(guān)方所獲取。浙江某某泵業(yè)有限公司文件編號：QOES/TZDF001-20**版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共2頁第1頁4．1總要求1、目的本公司是按GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的要求制定，其目的是為了證實(shí)公司有能力滿足顧客和相關(guān)方的要求，清洗機(jī)、水泵和電機(jī)產(chǎn)品的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理行為符合法律法規(guī)和其他相關(guān)要求。通過質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，保證持續(xù)的符合顧客和相關(guān)方的要求，增強(qiáng)顧客和相關(guān)方的滿意程度。2、范圍本手冊覆蓋的過程范圍：清洗機(jī)、水泵和電機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理。3、職責(zé)3．1總經(jīng)理負(fù)責(zé)確保獲得必要的資源、設(shè)施和信息等，并對這些過程實(shí)施監(jiān)視。3．2管理者代表負(fù)責(zé)識別公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的所有過程及過程之間的順序和相互關(guān)系并形成文件。3．3辦公室、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)確定這些過程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。3．4辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)職能部門對這些過程進(jìn)行必要地監(jiān)視、測量和分析，并采取相應(yīng)措施，確保這些過程持續(xù)有效運(yùn)行。4、程序概要4．1總經(jīng)理組織對質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系所有過程及過程之間的關(guān)系進(jìn)行了識別，并形成文件。4．2公司質(zhì)量安全環(huán)境管理體系所需的過程包括管理職責(zé)，資源提供，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，測量、分析和改進(jìn)四大過程。4．3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是公司總過程中的子過程，它表明了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程和相互關(guān)系，即順序和相互作用。4．4總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系有效運(yùn)行所必要的資源（資金、信息和技術(shù)等）的配備。浙江某某泵業(yè)有限公司文件編號：QOES/TZDF001-20**版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共2頁第2頁4．5管理者代表組織相關(guān)職能部門制定、實(shí)施質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系所有過程有效運(yùn)行的準(zhǔn)則和作業(yè)指導(dǎo)書。4．6辦公室、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對所有過程的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)視和分析，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4．7質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對過程策劃的結(jié)果進(jìn)行監(jiān)視，對上出現(xiàn)的問題及時組織生產(chǎn)部、辦公室等職能部門進(jìn)行處置并及時采取預(yù)防措施。4．8管理者代表組織進(jìn)行內(nèi)部審核，要求相關(guān)部門對審核中發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正和預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證其有效性。4．9總經(jīng)理通過管理評審等方式評價(jià)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況，并負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)體系運(yùn)行的有效性。4．10針對本公司清洗機(jī)、水泵和電機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中如定轉(zhuǎn)子等過程外包加以識別，對上述外包過程的管理按GB/T19001-2008idtIS09001:2008《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)“7．4采購”條款的要求，對外包單位的資質(zhì)、質(zhì)量保證能力、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理能力進(jìn)行調(diào)查、評價(jià)和選擇，對其生產(chǎn)加工過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，并對完工產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，確保其過程受控。浙江某某泵業(yè)有限公司文件編號：QOES/TZDF001-20**版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共3頁第1頁4．2文件和記錄控制1、總則1．1為確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的所有過程有效運(yùn)行并得到控制，本公司依據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司實(shí)際，制定以下文件：a、公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、職業(yè)健康安全環(huán)境方針和目標(biāo)；b、質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊；c、程序文件；d、管理性和技術(shù)性支持文件；e、加工、檢驗(yàn)和工藝指導(dǎo)書；f、記錄表格。1．2總經(jīng)理根據(jù)公司實(shí)際情況和經(jīng)營宗旨制訂出公司質(zhì)量方針和目標(biāo)、職業(yè)健康安全環(huán)境方針和目標(biāo)（具體見本手冊06章節(jié)《質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境方針和目標(biāo)》）。1．3質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊a、本手冊由管理者代表組織各職能部門依據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)編制。b、本手冊的目的是確定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和職業(yè)健康安全環(huán)境方針和目標(biāo)，以及質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的要求和程序，并實(shí)施有效的運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，確保顧客和相關(guān)方滿意。c、本手冊適用于本公司清洗機(jī)、水泵和電機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)加工，并覆蓋了GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的所有要求，公司的所有部門和場所。d、本手冊對于公司屬內(nèi)部受控文件。對于外屬分受控文件和非受控文件兩種。e、本手冊經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，各部門、車間應(yīng)確保遵守本手冊的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。浙江某某泵業(yè)有限公司文件編號：QOES/TZDF001-20**版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共3頁第2頁f、有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境方面的術(shù)語和定義依據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》的術(shù)語和定義。1．4程序文件a、管理者代表、辦公室組織相關(guān)部門對程序文件的編制和審核，由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。b、程序文件的目的是規(guī)定各部門應(yīng)如何按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行產(chǎn)品加工和服務(wù)，以及對風(fēng)險(xiǎn)因素、環(huán)境因素進(jìn)行控制，并實(shí)施有效的運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。1．5支持性文件a、質(zhì)檢部、辦公室負(fù)責(zé)按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求編制產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)規(guī)范、設(shè)備/材料的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。有關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行生產(chǎn)部、辦公室、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人予以識別和收集，并監(jiān)督執(zhí)行。b、管理性文件、體系運(yùn)行控制所需的各類支持性文件，由各部門根據(jù)公司實(shí)際情況組織編制和審核，由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。c、各部門、生產(chǎn)車間嚴(yán)格按相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)定執(zhí)行，實(shí)施有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)。2、文件的控制2．1公司制訂并實(shí)施《文件控制程序》。2．2所有文件在發(fā)布前，由授權(quán)人對其適宜性進(jìn)行審批后發(fā)布實(shí)施。2．3由文件管理部門編制《受控文件清單》，并在文件清單、文件上表明編號修訂狀態(tài)和受控標(biāo)識，防止使用失效或作廢文件。各部門通過《受控文件清單》查閱文件的種類、數(shù)量和文件的最新版本、修改狀態(tài)。2．4對體系有效運(yùn)行起重要作用的部門和場所，都應(yīng)發(fā)放并使用相應(yīng)文件和資料的有效本，及時收回失效或作廢文件，防止混用和誤用。2．5當(dāng)文件需要更改時，由原審批權(quán)部門（人）進(jìn)行，并得到授權(quán)人員的批準(zhǔn)后實(shí)施。同時保存記錄以反映文件的更改狀況。浙江某某泵業(yè)有限公司文件編號：QOES/TZDF001-20**版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共3頁第3頁3、記錄的控制3．1公司制訂并實(shí)施《記錄控制程序》。3．2公司依據(jù)體系策劃、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出結(jié)果，形成各類記錄。公司使用統(tǒng)一的記錄表式，由辦公室統(tǒng)一編號、審核和印制，并對表式的版本號進(jìn)行控制。3．3記錄按表式的格式和規(guī)定的內(nèi)容填寫，做到及時、真實(shí)、準(zhǔn)確和清晰，并及時傳遞和上報(bào)。3．4記錄按分類收集裝訂成冊，編目歸檔保存，并明確保存期限，以便存取和檢索。3．5歸檔保存的記錄貯存條件適宜，符合記錄保存的要求。4、相關(guān)文件4．1《質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境方針和目標(biāo)》（見本手冊06章節(jié)《質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境方針和目標(biāo)》）；4．2《文件控制程序》QOES/TZDF002-001；4．3《記錄控制程序》QOES/TZDF002-002；浙江某某泵業(yè)有限公司文件編號：QOES/TZDF001-20**版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共1頁第1頁5．1管理承諾1．1公司最高管理者鄭重承諾a、顧客和相關(guān)方滿意是公司的關(guān)注焦點(diǎn)。b、統(tǒng)一思想，營造能使全體員工充分發(fā)揮作用的環(huán)境，是最高管理者的中心任務(wù)。c、建立、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系，增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意。1．2總經(jīng)理應(yīng)通過下列活動的開展來證實(shí)，對建立、實(shí)施質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性作出承諾a、向公司所有員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，并通過“內(nèi)部溝通”、“內(nèi)外部信息交流”、“與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定”、“顧客溝通”等活動來落實(shí)。b、制定質(zhì)量方針和環(huán)境方針，并確保在此基礎(chǔ)上制定公司總的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)、各部門的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)。c、確定質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)，確保質(zhì)量、環(huán)境管理職能得到分配，確保職責(zé)、權(quán)限和溝通得到執(zhí)行。d、對質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行管理評審，以尋求對其改進(jìn)的機(jī)會。e、確保建立、實(shí)施質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的資源提供。浙江某某泵業(yè)有限公司文件編號：QOES/TZDF001-20**版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共4頁第1頁5．2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃、環(huán)境因素、法律法規(guī)和其他要求1、以顧客為關(guān)注點(diǎn)1．1總經(jīng)理確保通過質(zhì)量例會、內(nèi)部刊物等方式使“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的理念在全公司范圍內(nèi)得到溝通、理解，通過《與顧客有關(guān)過程控制程序》、《顧客滿意度監(jiān)測控制程序》來確保顧客的要求得到確定并得到滿足。2、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃2．1總則建立并保持《環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序》，以充分識別環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，合理確定重要環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)等級并選擇必要的控制措施。2．2職責(zé)2．2．1辦公室負(fù)責(zé)組織公司的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃，并定期評審和更新。2．3控制要求2．3．1危險(xiǎn)源辨識、環(huán)境因素識別2．3．1．1危險(xiǎn)源辨識、環(huán)境因素識別范圍應(yīng)覆蓋公司整個范圍內(nèi)所有常規(guī)和非常規(guī)的活動，包括生產(chǎn)現(xiàn)場、辦公區(qū)，生活區(qū)、食堂、宿舍、廁所等。2．3．1．2危險(xiǎn)源辨識、環(huán)境因素識別應(yīng)考慮所有人員，包括公司自身的員工、合同方人員和訪問者。2．3．1．3公司應(yīng)確保在建立職業(yè)健康安全環(huán)境目標(biāo)時，考慮這些風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、環(huán)境因素評價(jià)的結(jié)果和控制的效果，將此信息形成文件并及時更新。2．3．1．4危險(xiǎn)源辨識、環(huán)境因素識別可采用的方法有：詢問、交談；現(xiàn)場觀察；查閱有關(guān)記錄；獲取外部信息；工作任務(wù)分析；安全檢查表；事故樹分析（FTA）等。2．3．1．5在識別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源時應(yīng)考慮：所收集的信息必須真實(shí)可靠，考慮到三種時態(tài)（現(xiàn)在、過去和將來）、三種狀態(tài)（正常、異常和緊急狀態(tài)）。2．3．2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和重要環(huán)境因素評價(jià)2．3．2．1各責(zé)任單位對所有已識別的危險(xiǎn)源的嚴(yán)重程度應(yīng)進(jìn)行分級，評估風(fēng)險(xiǎn)的可浙江某某泵業(yè)有限公司文件編號：QOES/TZDF001-20**版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共4頁第2頁容許性確定風(fēng)險(xiǎn)等級，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級的結(jié)果有針對性地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)采用以下兩種方法：定性的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表法；半定量的作業(yè)條件危害性評價(jià)法（D=LEC）。確定不可容許風(fēng)險(xiǎn)或重大風(fēng)險(xiǎn)的原則是：不符合法律、法規(guī)及其它要求的；相關(guān)方有合理抱怨和要求的；曾經(jīng)發(fā)生過事故，且未采取有效防范管理措施的；直接觀察到可能導(dǎo)致危害的后果，且無適當(dāng)控制措施的；定量評價(jià)（LEC法）D大于相關(guān)分值的。2．3．2．3重要環(huán)境因素的確認(rèn)原則是：影響范圍；影響程度；發(fā)生頻次；法規(guī)符合性；社區(qū)關(guān)注度；可節(jié)約程度。2．3．3風(fēng)險(xiǎn)控制2．3．3．1為使環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)降至可容許的程度，公司采取目標(biāo)、管理方案、運(yùn)行控制以及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)等各種控制途徑實(shí)施控制。2．3．3．2風(fēng)險(xiǎn)控制的原則是：首先考慮在可行的情況下消除風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影響，其次考慮降低風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影響，最后考慮采用個體防護(hù)設(shè)備。2．3．4評審、更新當(dāng)產(chǎn)品加工過程中的活動或服務(wù)發(fā)生較大變化或法律法規(guī)及其它要求更新時，責(zé)任單位應(yīng)對原有的重要環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評價(jià)，及時對新出現(xiàn)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識別、評價(jià)和更新并形成文件。2．3．5文件要求各責(zé)任單位在進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、環(huán)境因素識別并依據(jù)評價(jià)方法進(jìn)行評價(jià)時，應(yīng)形成《重大風(fēng)險(xiǎn)因素清單》、《重要環(huán)境因素清單》，為確定設(shè)施需求、識別培訓(xùn)需求和（或）開展運(yùn)行控制提供輸入信息。2．3．6監(jiān)控檢查針對危害源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃要求，辦公室負(fù)責(zé)對其實(shí)施情況和效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。3、法律法規(guī)和其他要求3．1總則公司建立并保持《法律法規(guī)和其他要求及合規(guī)性評價(jià)控制程序》，以識別、獲取、更新、傳達(dá)適用于本公司環(huán)境體系法律法規(guī)和其他要求，保證公司遵守的法律法規(guī)和其浙江某某泵業(yè)有限公司文件編號：QOES/TZDF001-20**版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共4頁第3頁他要求是現(xiàn)行有效的。3．2職責(zé)3．2．1辦公室負(fù)責(zé)收集與公司環(huán)境管理體系有關(guān)的國家法律法規(guī)、各級政府的規(guī)章和其他要求。3．2．2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。3．2．3管理者代表負(fù)責(zé)確認(rèn)法律法規(guī)和其他要求的有效性。3．2．4各有關(guān)部門負(fù)責(zé)收集與本部門有關(guān)的相關(guān)方要求，并嚴(yán)格遵守已確認(rèn)的法律、法規(guī)及其他要求。3．3控制要求3．3．1獲取3．3．1．1辦公室通過書店、報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)、各種會議等途徑獲取環(huán)境法律法規(guī)及其他要求。有重要法規(guī)出臺時隨時收集。3．3．1．2辦公室通過與顧客溝通，收集顧客的要求。3．3．2識別、評審3．3．2．1管理者代表負(fù)責(zé)對收集的法律、法規(guī)及其他要求版本的有效性和與產(chǎn)品、服務(wù)、活動的適用性進(jìn)行識別確認(rèn)，并確定這些要求如何應(yīng)用于它的環(huán)境因素控制中。3．3．2．2管理者代表每半年組織對公司在用的法規(guī)及其他要求的適用性、有效性進(jìn)行評審，并匯總公司《法律法規(guī)及其它要求清單》。確保在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時，考慮法律法規(guī)和其他要求如何實(shí)現(xiàn)。3．3．3更新3．3．3．1辦公室負(fù)責(zé)及時跟蹤法律、法規(guī)和其他要求的變化，確定新的要求，對公司《法規(guī)及其它要求清單》進(jìn)行動態(tài)管理。3．3．3．2法規(guī)及其他要求的更新執(zhí)行《文件控制程序》的要求。3．3．4傳達(dá)3．3．4．1對已確認(rèn)的適用公司的環(huán)境管理體系的法律法規(guī)及其他要求，由法律法規(guī)的使用部門傳達(dá)到員工及其他有關(guān)的相關(guān)方。3．3．4．2對更新的法律法規(guī)及其他要求，責(zé)任部門要及時傳達(dá)到使用人員或單位。浙江某某泵業(yè)有限公司文件編號：QOES/TZDF001-20**版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共4頁第4頁4、相關(guān)文件4．1《與顧客有關(guān)的過程控制程序》QOES/TZDF002-010；4．2《顧客滿意度監(jiān)測控制程序》QOES/TZDF002-018；4．3《環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序》QOES/TZDF002-003；4．4《法律法規(guī)和其他要求及合規(guī)性評價(jià)控制程序》QOES/TZDF002-004；浙江某某泵業(yè)有限公司文件編號：QOES/TZDF001-20**版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共1頁第1頁5．3質(zhì)量方針、職業(yè)健康安全環(huán)境方針1、控制要求1．1總經(jīng)理制訂適合于公司發(fā)展的質(zhì)量方針、職業(yè)健康安全環(huán)境方針，具體見本手冊06章節(jié)《質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境方針和目標(biāo)》。1．2制定質(zhì)量方針的原則包括：a、與公司的宗旨相適應(yīng)。b、對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。c、提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架圖。d、在全公司進(jìn)行宣講，確保全體員工理解。e、在持續(xù)適宜性方面得到評審。1．3制定職業(yè)健康安全、環(huán)境方針應(yīng)確保其滿足以下方面的要求：a、適合于公司產(chǎn)品的性質(zhì)和環(huán)境影響。b、包括對持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾。c、對遵守有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的承諾。d、提供建立和評審職業(yè)健康安全環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架。e、形成文件，付諸實(shí)施，予以保持，并傳達(dá)到全體員工。f、可為公眾所獲取。1．4對于公司內(nèi)外部條件和環(huán)境的不斷變化，由總經(jīng)理主持對質(zhì)量方針、職業(yè)健康安全環(huán)境方針進(jìn)行適宜性方面的評審和修訂。2、相關(guān)文件《質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境方針和目標(biāo)》（見本手冊06章節(jié)）；浙江某某泵業(yè)有限公司文件編號：QOES/TZDF001-20**版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共3頁第1頁5．4策劃（質(zhì)量目標(biāo)、管理體系策劃、（職業(yè)健康安全、環(huán)境）目標(biāo)指標(biāo)和管理方案）1、質(zhì)量目標(biāo)1．1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定適合于本公司發(fā)展的質(zhì)量目標(biāo)，并分解到各相關(guān)層次和部門，具體見本手冊06章節(jié)《質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境方針和目標(biāo)》，并滿足以下方面的要求：a、質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與公司質(zhì)量方針相適應(yīng)，應(yīng)能體現(xiàn)質(zhì)量方針的適宜性。b、質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)具有可測量性，且經(jīng)過一定努力能達(dá)到的。c、質(zhì)量目標(biāo)在公司內(nèi)得到理解和執(zhí)行。d、質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)分解到各職能部門和工作場所。1．2對于公司內(nèi)外部條件和環(huán)境的不斷變化，總經(jīng)理確保對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適宜性方面的評審和修訂。2、質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系的策劃2．1總經(jīng)理、管理者代表負(fù)責(zé)組織公司相關(guān)部門對質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系進(jìn)行分析、策劃，識別各有關(guān)的活動和過程，以實(shí)現(xiàn)以下方面的要求：a、質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的策劃滿足GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)4．1條款和公司質(zhì)量目標(biāo)、職業(yè)健康安全環(huán)境目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的要求。b、確保在質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時，保持質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的完整性和有效性。c、質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系策劃的輸出，應(yīng)形成文件，包括質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境手冊、程序文件、支持性文件和記錄等。3、職業(yè)健康安全環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)3．1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定適合于公司管理的職業(yè)健康安全環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，并分解到相關(guān)層次和部門，具體見本手冊06章節(jié)《質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境方針和目標(biāo)》及支持性文件《職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系目標(biāo)指標(biāo)和管理方案》QOES/TZDF004-017，應(yīng)滿足下浙江某某泵業(yè)有限公司文件編號：QOES/TZDF001-20**版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共3頁第2頁列要求：a、如可行，職業(yè)健康安全環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)是可測量的；b、應(yīng)適應(yīng)職業(yè)健康安全環(huán)境方針的要求；c、應(yīng)考慮法律法規(guī)與其他要求，包括對風(fēng)險(xiǎn)控制、污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)和遵守適用的法律法規(guī)和其他要求的承諾；d、應(yīng)適應(yīng)控制重大風(fēng)險(xiǎn)因素、重要環(huán)境因素的要求；e、就適應(yīng)管理方案的要求；f、應(yīng)適應(yīng)相關(guān)方的要求。4、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案4．1總則通過制定并有效實(shí)施職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案，確保實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針、目標(biāo)及指標(biāo)；4．2職責(zé)4．2．1管理者代表管理方案負(fù)責(zé)的審批；4．2．2辦公室負(fù)責(zé)管理方案的審核和實(shí)施情況的監(jiān)控；4．2．3責(zé)任單位負(fù)責(zé)制定相關(guān)管理方案并組織實(shí)施。4．3控制要求4．3．1管理方案應(yīng)包含形成文件的以下內(nèi)容：a、技術(shù)措施；b、實(shí)施部門及主要負(fù)責(zé)人；c、計(jì)劃完成時間和進(jìn)度要求；d、資源要求；e、完工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收部門。4．3．2所有制定/修訂的管理方案經(jīng)質(zhì)檢部審核，管理者代表審批。4．3．3評審與更新辦公室按照《管理方案控制程序》，對管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行定期或不定期監(jiān)督檢查。浙江某某泵業(yè)有限公司文件編號：QOES/TZDF001-20**版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共3頁第3頁5、相關(guān)文件5．1《質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境方針和目標(biāo)》（見本手冊06章節(jié)）；5．2《管理方案控制程序》QOES/TZDF002-005；5．3《職業(yè)健康安全、環(huán)境管理目標(biāo)指標(biāo)和管理方案》QOES/TZDF004-017；浙江某某泵業(yè)有限公司文件編號：QOES/TZDF001-20**版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共2頁第1頁1、職責(zé)和權(quán)限1．1總經(jīng)理主持制定公司各部門、各崗位的職責(zé)、權(quán)限及其其相互關(guān)系，確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系有效動作。1．2公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)見本手冊07章節(jié)《質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖》。1．3質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)職能分配見本手冊第08章節(jié)《質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)職能分配表》。1．4職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)職能分配表見本手冊第09章節(jié)《職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)職能分配表》。1．5各部門、各崗位的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境職責(zé)見第三層次文件《崗位職責(zé)說明書》中“部門職責(zé)”和“崗位職責(zé)”。2、管理者代表總經(jīng)理在公司管理層中任命一名管理者代表，授權(quán)其負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施和保持。具體見本手冊05章節(jié)《管理者代表任命書》。3、內(nèi)部溝通與信息交流3．1總經(jīng)理確保通過管理例會、內(nèi)部刊物、文件、記錄、板報(bào)等形式，在公司內(nèi)對職責(zé)權(quán)限、滿足顧客和法律法規(guī)要求、滿足相關(guān)方要求等信息進(jìn)行溝通。3．2內(nèi)部溝通和交流的內(nèi)容a、質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境方針和目標(biāo)的制定、宣貫和考核；b、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀；c、環(huán)境影響和外部相關(guān)方的環(huán)境要求信息；d、與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審；e、顧客要求、反饋信息及市場調(diào)研情況；f、法律法規(guī)要求和法律法規(guī)變化信息；g、有關(guān)化學(xué)物質(zhì)的毒性、安全數(shù)據(jù)；h、質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理者代表的任免；i、產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收、安全檢查或環(huán)境監(jiān)測結(jié)果等；浙江某某泵業(yè)有限公司文件編號：QOES/TZDF001-20**版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共2頁第2頁j、體系運(yùn)行的其他信息。3．3外部信息交流3．3．1辦公室負(fù)責(zé)接收外部信息，報(bào)管理者代表或總經(jīng)理批示后按“批示”處置。3．3．2各部門接收到相關(guān)方的信息后報(bào)主管部門解決，并及時將信息以一定方式反饋相關(guān)方。3．3．3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)將公司的職業(yè)健康安全環(huán)境方針及有關(guān)要求傳達(dá)給相關(guān)方。3．3．4公司向外提供的報(bào)告、報(bào)表或新聞資料等應(yīng)經(jīng)過管理者代表確認(rèn)。3．4各部門按《信息交流控制程序》的要求，實(shí)現(xiàn)公司與內(nèi)外部信息的交流與溝通。4、相關(guān)文件4．1《質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖》（見本手冊07章節(jié)）。4．2《質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)職能分配表》（見本手冊第08章節(jié)）。4．3《職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)職能分配表》（見本手冊第09章節(jié)）。4．4《崗位職責(zé)說明書》QOES/TZDF003-001。4．5《管理者代表任命書》（見本手冊第05章節(jié)）。4．6《信息交流控制程序》QOES/TZDF002-006。浙江某某泵業(yè)有限公司文件編號：QOES/TZDF001-20**版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共2頁第1頁5．6管理評審1、總則1．1公司制訂并實(shí)施《管理評審控制程序》。1．2總經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)策劃的安排主持管理評審，評審時間間隔不超過一年。并組織相關(guān)部門通過市場調(diào)研、顧客和相關(guān)方反饋、過程控制和內(nèi)外部審核和合規(guī)性評價(jià)等方式收集、獲取管理評審所需的資料和信息。1．3總經(jīng)理負(fù)責(zé)評審并確定質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系改進(jìn)的要求，確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性。1．4管理評審應(yīng)包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、職業(yè)健康安全環(huán)境方針和目標(biāo)的評審和改進(jìn)的需求。1．5當(dāng)組織機(jī)構(gòu)變化、顧客或相關(guān)方投訴、發(fā)生重大質(zhì)量、安全事故、或環(huán)境污染事故時，應(yīng)適時召開管理評審會。2、管理評審的輸入2．1評審輸入是管理評審實(shí)施的前提條件，應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容：a、體系審核結(jié)果（包括內(nèi)審、外審和第二方審核結(jié)果）；b、合規(guī)性評價(jià)的結(jié)果；c、顧客反饋（包括顧客滿意程序測量結(jié)果及顧客投訴）；d、處理外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨；e、過程業(yè)績、職業(yè)健康安全/環(huán)境績效和產(chǎn)品的符合性（包括程序、過程和資源的適宜性）；f、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；g、糾正和預(yù)防措施狀況（包括對已出現(xiàn)和潛在問題的預(yù)防和糾正情況）；h、前期管理評審所確定的跟蹤措施實(shí)施情況；i、可能影響質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的變更（包括與本公司風(fēng)險(xiǎn)因素、環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化、自身體制變化）；j、改進(jìn)的建議。3、評審的輸出浙江某某泵業(yè)有限公司文件編號：QOES/TZDF001-20**版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共2頁第2頁3．1評審輸出是總經(jīng)理做出決策的基礎(chǔ)，以尋求對質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系改進(jìn)的機(jī)會。并對評審引發(fā)的改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。a、質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系及其過程有效性方面的改進(jìn)措施。b、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。c、對質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系運(yùn)行有效性所需資源的配備和改進(jìn)。d、質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)等方面的改進(jìn)。e、對質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系適宜性、充分性和有效性的評審結(jié)論。3．2保持管理評審的記錄，包括：輸入的信息記錄、評審時的記錄、評審報(bào)告（包括評審結(jié)果及跟蹤措施）、跟蹤措施的驗(yàn)證報(bào)告。3．3管理評審記錄由辦公室保存和管理。4、相關(guān)文件4．1《管理評審控制程序》QOES/TZDF002-007浙江某某泵業(yè)有限公司文件編號：QOES/TZDF001-20**版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共1頁第1頁6．1資源提供1、總則總經(jīng)理應(yīng)確保建立、實(shí)施、保持質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的一切資源。從而保證清洗機(jī)、水泵和電機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境管理滿足顧客、法律法規(guī)和其他相關(guān)方的要求，增強(qiáng)相關(guān)方的滿意程度。2、提供的資源包括以下方面的內(nèi)容：a、人力資源；b、財(cái)力資源；c、基礎(chǔ)設(shè)施；d、設(shè)備（包括生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備等）；e、專項(xiàng)技能或其他技術(shù)信息；f、其他輔助設(shè)施（如通訊設(shè)施、交通設(shè)施等）。3、當(dāng)出現(xiàn)資源不適宜情況時，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決。4、總經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)法律法規(guī)要求、顧客和其他相關(guān)方要求的變化，確保獲得使顧客和其他相關(guān)方滿意的資源，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的有效性。浙江某某泵業(yè)有限公司文件編號：QOES/TZDF001-20**版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共1頁第1頁6．2人力資源1、公司制訂并實(shí)施《人力資源控制程序》，確保所有為公司或代表公司，從事與質(zhì)量有關(guān)的工作、可能具有重大安全/環(huán)境影響的工作人員，都具備相應(yīng)的能力。2、人員的配置公司根據(jù)必要的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)來安排人員崗位，以確保人員素質(zhì)滿足崗位需要，勝任其工作。從員工的受教育程度、接受的培訓(xùn)、工作技能和工作經(jīng)驗(yàn)等方面評定，以確定從事某一崗位工作員工的能力。3、培訓(xùn)、意識和能力3．1辦公室識別和確定各類崗位人員的能力要求，編制《崗位人員任職要求》，用以確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和重大安全/環(huán)境影響的工作人員所必要的能力。3．2各部門應(yīng)確定與本部門的質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)因素、環(huán)境因素和質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系有關(guān)的培訓(xùn)需求，報(bào)辦公室，由辦公室編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，對各部門、各類人員進(jìn)行培訓(xùn)，以滿足所確定的必要能力的需要。3．3對培訓(xùn)做好記錄，并對培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行評價(jià)。3．4通過對質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)和其他要求、管理體系文件的培訓(xùn)和考核，使員工和其他相關(guān)人員意識到：a、個人所從事崗位工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和職業(yè)健康安全環(huán)境目標(biāo)作貢獻(xiàn)。b、符合質(zhì)量、職業(yè)健康安全環(huán)境方針、程序和管理體系要求的重要性。c、本人工作中的重大風(fēng)險(xiǎn)因素、重要環(huán)境因素和實(shí)際的或潛在的安全、環(huán)境影響，以及個人工作的改進(jìn)所能帶來的質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境效益。d、個人在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系要求方面的作用和職責(zé)。e、偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。3．5特殊崗位、關(guān)鍵崗位售貨員須經(jīng)培訓(xùn)并經(jīng)能力確認(rèn)合格后上崗。特種作業(yè)崗位，須按國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，進(jìn)行培訓(xùn)合格后持證上崗。3．6辦公室應(yīng)保存好教育、培訓(xùn)、崗位技能和經(jīng)驗(yàn)的相關(guān)記錄和資料。4、相關(guān)文件4．1《人力資源控制程序》QOES/TZDF002-008；4．2《崗位任職要求表》QOES/TZDF003-002。浙江某某泵業(yè)有限公司文件編號：QOES/TZDF001-20**版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共1頁第1頁6．3基礎(chǔ)設(shè)施1、總則總經(jīng)理應(yīng)依據(jù)質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系策劃的安排、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出，提供必需的基礎(chǔ)設(shè)施，確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。2、提供的基礎(chǔ)設(shè)施，包括辦公場所、廠房、設(shè)備、辦公設(shè)備、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備、測量裝置、交通通訊工具以及其它支持性設(shè)施等。3、辦公場所、辦公設(shè)備的維護(hù)由辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和處理。4、生產(chǎn)作業(yè)所需的基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)滿足產(chǎn)品生產(chǎn)要求。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本廠區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施管理，其控制要求如下：a、基礎(chǔ)設(shè)施：按照企業(yè)遠(yuǎn)景規(guī)劃及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃輸出要求，通過租賃或購買到場，經(jīng)驗(yàn)收/檢驗(yàn)合格后投入使用；b、生產(chǎn)設(shè)備：如沖壓設(shè)備，按照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃輸出及產(chǎn)品流程要求，通過購買或自制到場，經(jīng)檢驗(yàn)合格后使用；c、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立《設(shè)備臺帳》，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》對基礎(chǔ)設(shè)施/設(shè)備進(jìn)行受控管理；5、公司生產(chǎn)部對全公司的生產(chǎn)設(shè)備及其它固定資產(chǎn)進(jìn)行歸口管理，制定設(shè)備購置計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。公司制訂并實(shí)施《設(shè)備管理規(guī)定》，以實(shí)施對正確的配置、使用、維護(hù)和保養(yǎng)設(shè)備。6、公司生產(chǎn)設(shè)備由各類設(shè)施的使用部門按公司的《設(shè)備管理規(guī)定》，執(zhí)行設(shè)施的日常管理、維護(hù)保養(yǎng)和修理工作。7、公司質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對公司的監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行歸口管理，相關(guān)單位應(yīng)在監(jiān)視和測量設(shè)備的數(shù)量上和檢測能力上，確保測量和監(jiān)控裝置滿足生產(chǎn)和質(zhì)量控制的要求。監(jiān)視和測量設(shè)備的控制執(zhí)行《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》。8、相關(guān)文件8．1《設(shè)備管理規(guī)定》QOES/TZDF003-003。8．2《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》QOES/TZDF002-017。浙江某某泵業(yè)有限公司文件編號：QOES/TZDF001-20**版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共1頁第1頁6．4工作環(huán)境1、工作環(huán)境是指人員作業(yè)時所處的條件，工作環(huán)境所涉及的內(nèi)容：a人的因素◆工作方法；◆安全規(guī)則和有關(guān)的指南；◆人體功效學(xué)；◆員工使用的防護(hù)設(shè)備和特殊設(shè)施。b物理因素◆溫度、濕度、光；◆衛(wèi)生、清潔度；◆振動、噪聲、污染、空氣；2、生產(chǎn)部應(yīng)確定和管理為達(dá)到產(chǎn)品加工質(zhì)量、安全、環(huán)境管理滿足要求所需的工作環(huán)境，具體規(guī)定體現(xiàn)在《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》及各項(xiàng)管理制度中，同時各車間、部門應(yīng)執(zhí)行公司的《文明安全生產(chǎn)管理規(guī)定》的要求。3、廠區(qū)環(huán)境及標(biāo)識1）廠區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃，生產(chǎn)、行政及輔助區(qū)布局合理。企業(yè)標(biāo)志、標(biāo)識完好。2）廠區(qū)保持干凈整潔，各種設(shè)施、設(shè)備、車輛擺放/停放在指定位置。3）愛護(hù)綠化，搞好廠區(qū)綠化。4、廠房車間環(huán)境設(shè)施1）按生產(chǎn)工藝流程及要求，合理布局。各工序工位不得相互妨礙，并且備一定的空間和場地安置設(shè)備、物料。2）每個工位有充足的照明、通風(fēng)設(shè)施，保證工作正常。廠區(qū)內(nèi)的輸送管道及水電、工藝管線裝置合理。企業(yè)相關(guān)場所配備必要的消防器材。消防安全通道標(biāo)識明顯。3）生產(chǎn)車間搞好定置管理和目視管理。工具按要求按合理擺放，方便查找使用。對精度要求高的測量儀表、儀器和量具，提供相應(yīng)的防濕、防塵、防銹環(huán)境。4）對生產(chǎn)用化學(xué)物品、油漆及溶劑，以環(huán)保節(jié)能為原則進(jìn)行選購。5）因生產(chǎn)而產(chǎn)生的廢料、污物等工業(yè)固體、垃圾進(jìn)行廢料回收，定時外運(yùn)處理。空膠粘劑罐、汽罐特別注意及時清空，廢化學(xué)物品、粘膠劑下腳料應(yīng)傾倒在規(guī)定的地點(diǎn)，以免造成事故隱患。5、相關(guān)文件5．1《文明安全生產(chǎn)管理規(guī)定》QOES/TZDF003-004。浙江某某泵業(yè)有限公司文件編號：QOES/TZDF001-20**版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共2頁第1頁7．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃1、產(chǎn)品加工流程見下頁圖示《清洗機(jī)、水泵和電機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖》。2、對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)確定以下內(nèi)容：a、產(chǎn)品加工及服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)，包括：建立目標(biāo)值，質(zhì)量要求和約束條件，并滿足顧客和法律法規(guī)要求。b、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程和子過程，確定過程所需提供的資源，確定實(shí)施過程所需的文件。c、產(chǎn)品所需要的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)，編制質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃，確定產(chǎn)品加工驗(yàn)收、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。d、建立產(chǎn)品加工及服務(wù)所需的文件和記錄，這些記錄應(yīng)能證明過程的運(yùn)行和產(chǎn)品符合要求，并應(yīng)考慮這些記錄所能提供的證據(jù)的充分性。3、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃輸出是產(chǎn)品加工《檢驗(yàn)規(guī)程》、《安全操作規(guī)程》及《產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖》。以保證策劃結(jié)果均符合顧客要求和法律法規(guī)的要求。4、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃的主管部門是公司的生產(chǎn)部。5、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制具體執(zhí)行《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》QOES/TZDF002-009。附圖：清洗機(jī)、水泵和電機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖工藝流程1、清洗機(jī)：包裝入庫裝配檢驗(yàn)裝配檢驗(yàn)半成品入庫包裝入庫裝配檢驗(yàn)裝配檢驗(yàn)半成品入庫2、水泵：包裝入庫裝配檢驗(yàn)噴漆金工去毛刺壓鑄原材料入庫包裝入庫裝配檢驗(yàn)噴漆金工去毛刺壓鑄原材料入庫3、電機(jī)：包裝入庫裝配檢驗(yàn)嵌線檢驗(yàn)錠子沖片繞線原材料入庫包裝入庫裝配檢驗(yàn)嵌線檢驗(yàn)錠子沖片繞線原材料入庫浙江某某泵業(yè)有限公司文件編號：QOES/TZDF001-20**版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共2頁第1頁7．2與顧客有關(guān)的過程與顧客有關(guān)的過程包括：與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評審以及與客戶或其代表的溝通。公司編制了《與顧客有關(guān)過程的控制程序》，對顧客的需求加以識別和評審并實(shí)施與顧客的溝通。與顧客有關(guān)過程的主管部門是銷售部。1、與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定1．1銷售部負(fù)責(zé)進(jìn)行市場開發(fā)，跟蹤客戶信息，決定是否參與項(xiàng)目投標(biāo)。1．2與產(chǎn)品的有關(guān)要求包括五個方面的內(nèi)容：a、加工合同的規(guī)定；b、合同履行期間雙方提出的合同實(shí)施要求和合同修訂；d、與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；e、公司確定的其他附加要求。1．3加工合同中規(guī)定的產(chǎn)品要求的確定銷售部在產(chǎn)品投標(biāo)書或接受訂單時確定產(chǎn)品的有關(guān)要求，并在負(fù)責(zé)簽訂的加工合同中予以確認(rèn)。1．4與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的確定在產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃中規(guī)定。1．5經(jīng)確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求應(yīng)反映在加工合同或訂單中，若產(chǎn)品的要求，顧客未形成正式文件，本公司應(yīng)形成文件予以記錄，并交顧客采購部門蓋章確認(rèn)。2、與產(chǎn)品有關(guān)的要求評審2．1與產(chǎn)品有關(guān)的要求評審應(yīng)在投標(biāo)或簽訂合同之前進(jìn)行，并確保：a、產(chǎn)品的要求得到規(guī)定；b、與招標(biāo)文件或議標(biāo)時的表述不一致的合同要求已予以解決；c、組織有能力滿足規(guī)定的要求。2．2銷售部負(fù)責(zé)在接受訂單或合同過程中，組織對產(chǎn)品要求的評審，對于訂單或合同中不明確的部分通過詢問解決。浙江某某泵業(yè)有限公司文件編號：QOES/TZDF001-20**版本：第A版質(zhì)量安全環(huán)境管理手冊修改：第0次修改修訂生效日期：頁數(shù)：共2頁第2頁a、產(chǎn)品的要求得到規(guī)定并響應(yīng)客戶訂貨的要求；b、組織有能力滿足規(guī)定的要求；c、組織的附加要求得到滿足。評審的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。2．4銷售部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品加工合同的簽訂，簽訂合同前應(yīng)評審：a、與招標(biāo)文件或議標(biāo)時的表述不一致的合同要求已予以解決；b、產(chǎn)品質(zhì)量要求明確；c、產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)明確；d、交付其它要求明確。2．5產(chǎn)品要求的變更產(chǎn)品要求的變更應(yīng)按《與顧客有關(guān)過程控制程序》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。變更的結(jié)果應(yīng)由責(zé)任部門與相關(guān)部門溝通，確保相關(guān)部門或人員及時獲悉已變更的要求。3、顧客溝通為了準(zhǔn)確了解顧客對產(chǎn)品的要求，識別和實(shí)