#產(chǎn)品質(zhì)量管理及獎懲制度編號ND/GG/01/2012版本A/0頁次共5頁1。目的為提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強工作責(zé)任心，減少質(zhì)量損失，實現(xiàn)有效勞動和長效管理，特制訂本制度.2。適用范圍本規(guī)定適用于鍛打、臺鉆、立鉆、滾絲、儀表、數(shù)控等機加工生產(chǎn)及技術(shù)、采購、外協(xié)、檢驗、倉庫過程的所有場所和人員。3。職責(zé)3。1、技術(shù)負(fù)責(zé)過程質(zhì)量控制的策劃,標(biāo)準(zhǔn)及其要求支持。品管負(fù)責(zé)質(zhì)量取證工作，有關(guān)部門、生產(chǎn)班組積極做好配合。生產(chǎn)部、品管負(fù)責(zé)質(zhì)量獎懲處置落實工作。3。4、采購、外協(xié)負(fù)責(zé)采購、外協(xié)件產(chǎn)品質(zhì)量及供應(yīng)商管理。4、質(zhì)量事故的定性范圍及類別4。1、圖紙、工藝錯誤；違反工藝紀(jì)律或操作規(guī)程；4。3、生產(chǎn)指揮錯誤。工裝制造質(zhì)量及工裝管理不善。4。5、操作不認(rèn)真負(fù)責(zé)。保管不善或材料混雜以及發(fā)錯。因錯檢、漏檢，致使不合格產(chǎn)品流入終檢或不合格產(chǎn)品出廠的；生產(chǎn)工序間沒有按規(guī)定進行三檢（自檢、互檢、專檢）而出現(xiàn)質(zhì)量問題的；4。9、生產(chǎn)現(xiàn)場物品未按規(guī)定擺放，標(biāo)識或造成混亂、不全以及可能或致使錯用的；生產(chǎn)記錄填寫不規(guī)范，影響產(chǎn)品質(zhì)量/不符合文件規(guī)定的；各類統(tǒng)計報表，臺帳和原始記錄不真實、不完整的；4。12、糾正措施沒有按期整改的；一次交驗合格率沒有達到規(guī)定要求的。4。14、其它影響產(chǎn)品質(zhì)量，造成損失的4.15、管理不善或弄虛作假、以次充好。5、根據(jù)經(jīng)濟損失和影響大小，將質(zhì)量事故分為以下三類：重大質(zhì)量事故:⑴直接經(jīng)濟損失10000元以上，或退貨索賠經(jīng)濟損失達2萬元以上。⑵因質(zhì)量事故造成公司不能完成月、季或年度生產(chǎn)計劃和質(zhì)量指標(biāo)的。5。2、較大事故：⑴造成經(jīng)濟損失5000元以上，或退貨索賠經(jīng)濟損失達1萬元以上的。⑵廢品或返修工時在20小時/批以上的。一般事故:⑴經(jīng)濟損失在1000元以上。⑵廢品或返修工時在5小時以上的.6、質(zhì)量責(zé)任1、由于圖紙（包括模具、工裝、工藝流程圖等）工藝文件標(biāo)準(zhǔn)錯誤造成的質(zhì)量事故：圖紙尺寸差錯:設(shè)計和尺寸標(biāo)注的錯誤，質(zhì)量責(zé)任設(shè)計人員承擔(dān)70%,審核人員承擔(dān)30%。2、工藝出現(xiàn)差錯：經(jīng)首檢發(fā)現(xiàn),其質(zhì)量責(zé)任由責(zé)任單位負(fù)責(zé)人承擔(dān)90%.操作者承擔(dān)10%.如工藝出現(xiàn)差錯雖經(jīng)首檢未發(fā)現(xiàn)和防止,其質(zhì)量責(zé)任由責(zé)任單位負(fù)責(zé)人承擔(dān)70%.檢驗員承擔(dān)20%才操作者承擔(dān)10%。如操作員發(fā)現(xiàn)錯誤，提出異議未被接受，操作員不承擔(dān)責(zé)任。如因工藝設(shè)計責(zé)任則責(zé)任單位負(fù)責(zé)人承擔(dān)的70%中，工藝編制設(shè)計者承擔(dān)60%，審核人員承擔(dān)40%責(zé)任.3、操作者造成的質(zhì)量事故：1）、操作者不執(zhí)行“三按”（即按圖紙、按工藝、按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）、和首檢、交檢以及自檢、互檢規(guī)定或工作不負(fù)責(zé)所造成的事故由操作者本人和其負(fù)責(zé)人各承擔(dān)50%責(zé)任（負(fù)責(zé)人明確要求的不負(fù)此責(zé)任，則由操作者100%承擔(dān)。））、操作者在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)工藝問題,避免了損失可做為合理化建議申請計獎,并給予獎勵。4、檢驗人員因檢驗造成的質(zhì)量事故：1）、檢驗員首檢錯誤造成質(zhì)量事故由檢驗員負(fù)100%責(zé)任.2）、零件完工檢后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格，或下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序不合格而造成事故者，責(zé)任單位負(fù)責(zé)人和操作員各負(fù)50%的責(zé)任。）、檢驗中未巡檢或巡檢錯誤造成質(zhì)量事故，檢驗員負(fù)責(zé)制30%責(zé)任，操作者負(fù)70%責(zé)任.4）、產(chǎn)品出廠后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題致用戶退貨、索賠、返修等造成的質(zhì)量事故，檢驗員和責(zé)任單位各負(fù)50%責(zé)任.7、領(lǐng)導(dǎo)和管理的質(zhì)量事故1）、因生產(chǎn)管理人員錯誤指揮或錯誤下達產(chǎn)品指令（包括不具備生產(chǎn)條件而強令下達生產(chǎn)指令）,指使操作員違反“三按”要求造成的質(zhì)量事故，生產(chǎn)管理人員承擔(dān)70%,操作者承擔(dān)30%責(zé)任。如操作員提出異議未被接受由指揮者負(fù)責(zé)。）、因管理人員不重視質(zhì)量，工序完工不交檢造成的質(zhì)量事故，由責(zé)任單位承擔(dān)80%,部門主管承擔(dān)20%責(zé)任。）、因管理人員工作失誤造成錯發(fā)材料（材料必須有手續(xù)，無手續(xù)按錯發(fā)處理）、毛坯、零件或外購等質(zhì)量事故,由倉管員或責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任。4）、因粗心大意或工作責(zé)任心不強，造成進出倉庫產(chǎn)品數(shù)量不符的由倉管員或經(jīng)辦人承擔(dān)100%責(zé)任或各50%責(zé)任。）、上道工序流轉(zhuǎn)下道工序數(shù)量不符且無法確定責(zé)任的，由上下序各承擔(dān)50%責(zé)任。上道工序數(shù)量不明確且下道工序確定數(shù)量的，由上道工序承擔(dān)數(shù)量不符的100%責(zé)任。）加工工序終結(jié)入庫時數(shù)量被倉庫清點不符的，且無法追溯責(zé)任人或責(zé)任單位的，由所有工序平均承擔(dān)責(zé)任。7）、最終完工工序驗證出數(shù)量不符的不承擔(dān)責(zé)任，責(zé)任由上道各工序平均共同承擔(dān).8）、采購、外協(xié)因工作失誤，采購不合格的原材料、外購件，標(biāo)準(zhǔn)件或毛坯、零件或工序無合格證，且不合格未經(jīng)檢驗就投料，造成質(zhì)量事故的，由采購員、外協(xié)經(jīng)辦人員承擔(dān)70%責(zé)任，投料者承擔(dān)30%。如已交檢，檢驗員工作失誤，判斷為合格造成質(zhì)量事故的，由采購員或外協(xié)經(jīng)辦人員承擔(dān)60%，檢驗員承擔(dān)40%。）、產(chǎn)品完工未經(jīng)檢驗而出廠，造成用戶退貨，索賠和返修等質(zhì)量事故。由責(zé)任單位和檢驗各承擔(dān)50%責(zé)任，并追查有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任.）、損失費用計算公式：1、產(chǎn)品報廢損失=材料費50%+全部工時*產(chǎn)品數(shù)量x30%管理費用；2、外協(xié)件造成損失二正品價值或材料費+工時*數(shù)量*30%管理費用；4、采購損失二差旅費+運費+材料成本+（采購員日平均工資*采購天數(shù)）+顧客索賠。.獎勵細(xì)則8。1、月度質(zhì)量統(tǒng)計中,員工在本職工作中未造成質(zhì)量事故或生產(chǎn)不良率狀況良好的且配合質(zhì)量工作的,由所屬部門主管及品管共同評選出“質(zhì)量標(biāo)兵”、“質(zhì)量先進工作者"經(jīng)審查確定后，給予獎勵200元/人、100元/人（原始數(shù)據(jù)來源于檢驗記錄、報表，品管的月度統(tǒng)計）。操作過程中，下道工序在執(zhí)行互檢上道工序中，發(fā)現(xiàn)不良品按處罰上道工序的金額予以獎勵。發(fā)現(xiàn)工藝或技術(shù)文件等錯誤,避免產(chǎn)生嚴(yán)重后果者，給予200元/次、獎勵。8。4、發(fā)現(xiàn)檢驗員將不合格品誤判為合格品，避免或減少質(zhì)量損失者，經(jīng)確定給予100元/次、獎勵。8。5、IQC、OQC、IPQC:月度質(zhì)量統(tǒng)計，當(dāng)月檢驗誤判次數(shù)為0次時（零星不良不計其內(nèi),失誤次數(shù)以不良比率超過其允許接收水準(zhǔn)值為準(zhǔn)），給予獎勵50元/人。（原始數(shù)據(jù)來源于《首件及FQC檢驗報表》、《不合格品處理單》及《客戶投訴/退貨一覽表》，品管負(fù)責(zé)月度統(tǒng)計）8.6、對本崗位工作或他人崗位工作存在的質(zhì)量問題或隱患,能積極提出改善建議被采納者，視其改善效益，給予獎勵50-500元/次獎勵。各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人在月度生產(chǎn)中,無不良品產(chǎn)生且報廢率控制較好（43%。以內(nèi)）的（原始數(shù)據(jù)來源于品管月度統(tǒng)計及檢驗記錄），給予生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人當(dāng)月300元獎勵.。處罰細(xì)則未送首件產(chǎn)品確認(rèn)造成不合格者，給予責(zé)任人、責(zé)任單位負(fù)責(zé)人處罰并承擔(dān)相應(yīng)的返工或賠償責(zé)任。9。2、未落實自檢，造成不合格者（不合格率超3%。時），給予處罰并承擔(dān)相應(yīng)的返工或賠償責(zé)任。9。3、未落實互檢，造成不合格流入下工序或客戶者（與本工序有相關(guān)的），給予處罰并承擔(dān)相應(yīng)的返工或賠償責(zé)任.9。4、報廢率43%（3%。以內(nèi)）；超出3%。的按第7條10.1計算處罰。本加工工序未按規(guī)定要求自檢,且又產(chǎn)生不良品或報廢品流入下道工序或終檢的；不良品返工由責(zé)任人無償返工，造成報廢的按第7條10.1計算處罰。9。6、下道工序未執(zhí)行對上道工序互檢，導(dǎo)致不良品或報廢品流入下道工序或終檢的，按終檢驗出的數(shù)量按9.5條處罰，下道工序負(fù)連帶責(zé)任。IQC、OQCIPQC:未按有關(guān)標(biāo)程序及標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)，造成首檢錯誤、批量不合格、后工序或終檢反饋不合格，不良比率或報廢率超過3%。者；視其造成損失程度，按依據(jù)第條10。1給予150%處罰。現(xiàn)場發(fā)生較嚴(yán)重的批量性不合格時，現(xiàn)場生產(chǎn)管理人員承擔(dān)連帶責(zé)任，并視其情節(jié)扣罰50~100元/批次.發(fā)生重大品質(zhì)事故（或客戶退貨）造成嚴(yán)重?fù)p失時，相關(guān)責(zé)任部門主管承擔(dān)連帶責(zé)任，并視其情節(jié)扣罰200-500元。10、不合格品返工的責(zé)任分配比例10。1、本工序/崗位產(chǎn)生的批量性不合格10。1.1、操作員未送首件產(chǎn)品確認(rèn)產(chǎn)生不合格，由操作者100%承擔(dān)相應(yīng)的返工責(zé)任.1。2、品管首件確認(rèn)錯誤產(chǎn)生的不合格，由質(zhì)檢員承得100%的返工責(zé)任。、首件確認(rèn)合格，但操作員未落實自檢產(chǎn)生的不合格其責(zé)任由操作者100%承擔(dān)10。1。4、各職能人員因人為失誤而造成產(chǎn)品不合格，由當(dāng)事人100%承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2流入次工序發(fā)現(xiàn)的不合格、操作員未落實自檢/互檢，造成不合格流入次工序,其責(zé)任分配比例為：直接操作員40%,檢驗員20%，間接操作員20%,班長20%。10。2.2、檢驗人員因誤判,造成不合格流入次工序，若為來料不合格，則由責(zé)任檢驗員及供應(yīng)商共同承擔(dān)；若為制程不合格或客戶退貨不合格，其責(zé)任分配比例品管80%，生產(chǎn)單位20%。.獎罰程序11。1、屬日常作業(yè)中突發(fā)而產(chǎn)生的質(zhì)量獎罰信息，由其部門/單位于事發(fā)后24小時內(nèi)填寫《質(zhì)量獎罰處理單》，并及時知會品管部進行調(diào)查、核實之后呈部門領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后轉(zhuǎn)財務(wù)部實施獎罰.11。2、屬月度質(zhì)量統(tǒng)計后而產(chǎn)生的質(zhì)量獎罰信息，由品管負(fù)責(zé)按月收集、統(tǒng)計，并將有關(guān)質(zhì)量原始數(shù)據(jù)匯總后以書面形式通知各部門/單位，再由其部門/單位根據(jù)實際情況填寫《質(zhì)量獎罰處理單》，逐級呈部門領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后轉(zhuǎn)財務(wù)部實施獎罰。有關(guān)部門/單位人員所產(chǎn)生的獎罰金額，均于當(dāng)事人當(dāng)月薪資中體現(xiàn)，并在公告欄上加以公布.11。4、上述或其它未明細(xì)的按質(zhì)量事故處理的，由相關(guān)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)商定解決。.執(zhí)行獎罰的原則12。1、具備充分的理由和清晰的證據(jù)。獎罰的輕重程度應(yīng)與所產(chǎn)生的經(jīng)濟效益或損失相符合。12。3、實施處罰時，應(yīng)確認(rèn)程序/流程/標(biāo)準(zhǔn)的合理性、可操作性及人員資格等，僅在因人為因素（未落實有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)/無責(zé)任感/粗心大意等）造成的不合格時，則執(zhí)行質(zhì)量處罰。員工對質(zhì)量處罰不滿意時，有上訴的權(quán)利，最終由品管負(fù)責(zé)人及部門主管裁決。本制度未盡事宜，由部門主管或總經(jīng)理臨時決定獎罰辦法。本制度自批準(zhǔn)之日起