山東晏河泉啤酒有限責(zé)任企業(yè)程序文件匯編（依據(jù)GB/T19000-idtISO9000：標(biāo)準(zhǔn)編制）編號(hào)：YHQ/QB（01-12）-受控狀態(tài)：編制：同意：--公布 --實(shí)施目錄序號(hào)文件編號(hào)文件名稱1YHQ/QB01-文件控制程序2YHQ/QB02-質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序3YHQ/QB03-信息溝通控制程序4YHQ/QB04-管理評(píng)審程序5YHQ/QB05-人力資源管理程序6YHQ/QB06-采購控制程序7YHQ/QB07-與用戶關(guān)于過程控制程序8YHQ/QB08-監(jiān)視與測(cè)量裝置控制程序9YHQ/QB09-內(nèi)部審核控制程序10YHQ/QB10-不合格品控制程序11YHQ/QB11-基礎(chǔ)設(shè)施控制程序12YHQ/QB12-糾正和預(yù)防方法控制程序山東晏河泉啤酒有限企業(yè)程序文件文件編號(hào)YHQ/QB01-版本/修訂狀態(tài)A/0文件控制程序共6頁第1頁1.目標(biāo)對(duì)管理體系所要求文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。2.范圍適用與對(duì)管理體系所要求文件進(jìn)行控制3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)同意公布管理手冊(cè)方針和目標(biāo)及企業(yè)行政管理文件等。3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核手冊(cè)、同意程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書。3.3綜合部負(fù)責(zé)體系文件統(tǒng)一管理、控制、保管和歸檔工作。3.4各部門負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)文件擬制、使用和保管。4.工作程序4.1文件分類及保管a.管理性文件：管理手冊(cè)、企業(yè)管理制度、崗位職責(zé)、工作目標(biāo)、內(nèi)審、管理評(píng)審計(jì)劃、匯報(bào)等管理性文件資料，由綜合部統(tǒng)一登記、發(fā)放及管理。b.技術(shù)性文件：包含企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范及其它標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范等技術(shù)性資料，由綜合部作好管理工作。c.外來文件，由綜合部統(tǒng)一確認(rèn)、登記和發(fā)放管理。企業(yè)全部受控文件由綜合部統(tǒng)一登記編號(hào)和存檔管理。4.2文件編號(hào)4.2.1綜合部對(duì)各部門擬制并經(jīng)關(guān)于人員同意后文件稿統(tǒng)一編碼后打印發(fā)放到同意使用部門，并將初稿及打印文各一份留存。文件編號(hào)按《文件編號(hào)要求》要求執(zhí)行。4.2.2管理體系外來文件沿用其原編號(hào)，無編號(hào)以其標(biāo)題和生效日期為標(biāo)識(shí)。4.3文件編制、審核、同意、發(fā)放文件公布前應(yīng)得到同意，包含適宜性和發(fā)放范圍同意。a.管理手冊(cè)由文件編制小組負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理同意公布，由綜合部負(fù)責(zé)登記發(fā)放；b.作業(yè)文件由各部門組織編寫、匯總，經(jīng)管理者代表同意，綜合部統(tǒng)一登記編號(hào)和印發(fā)；c.文件發(fā)放，回收要填發(fā)《文件發(fā)放、回收統(tǒng)計(jì)》，應(yīng)確保文件使用各場(chǎng)所都能得到適用文件關(guān)于版本。4.4文件受控文件分為“受控文件”和“非受控文件”兩大類。凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)文件應(yīng)為受控，對(duì)這些文件編制、審核、同意、發(fā)放、使用、更改、再次同意、標(biāo)識(shí)、回收及作廢等均應(yīng)受到控制，由綜合部按本程序及關(guān)于要求執(zhí)行。全部受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)印章，并注明分發(fā)號(hào)。4.5文件更改4.5.1為確保文件適宜性，綜合部應(yīng)依照需要及時(shí)組織對(duì)現(xiàn)有管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，每年最少一次，可結(jié)合管理評(píng)審進(jìn)行；各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，依照評(píng)審結(jié)論，必要時(shí)對(duì)文件給予修改。4.5.2管理手冊(cè)、程序文件更改由綜合部組織進(jìn)行，填寫《文件更改深情》說明更改原因后，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理同意后更改。綜合部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容統(tǒng)計(jì)。4.5.3其它內(nèi)部文件更改由各對(duì)應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)原審批部門審批后，由綜合部制訂人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。假如指定其余部門審批時(shí)，該部門應(yīng)取得審批所依據(jù)關(guān)于背景資料；4.5.4文件更改方式有三種，即劃改、換頁和換版。a.當(dāng)同一頁而更改不超出三分之一時(shí)，執(zhí)行劃改。劃改方式為將需更改內(nèi)容用單杠劃去，然后在其上方用鋼筆和圓珠筆添加新內(nèi)容；并在文件《更改統(tǒng)計(jì)》給予統(tǒng)計(jì)；b.當(dāng)同一頁而更改不超出三分之一時(shí)，應(yīng)換頁更改，即用添加新內(nèi)容頁面代替原頁面，新頁面應(yīng)標(biāo)識(shí)更改狀態(tài)，并在文件《更改文件》中統(tǒng)計(jì)。原頁面由發(fā)放部門收回作廢；c.當(dāng)同一文件換頁超出三分之一時(shí)，即進(jìn)行換版，即將原版文件收回作廢，重新印發(fā)新版文件給予發(fā)放，執(zhí)行文件發(fā)放要求。4.6文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)控制4.6.1對(duì)于可能發(fā)生更改文件，綜合部統(tǒng)一負(fù)責(zé)文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)及其余修改統(tǒng)計(jì)。通常在文件編號(hào)后以“A/0”等給予標(biāo)識(shí)，其中“A”為版本號(hào)，以A、B、C、、、等英文字母分母分別表示第一版、第二版、第三版、、、、；“0”為修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以0、1、2、、、、等數(shù)字分別表示零次修改（未修改），第一次修改、第二次修改、、、、。4.6.2對(duì)以合訂本形式存在文件，如質(zhì)量手冊(cè)等，采取以上標(biāo)識(shí)。4.7文件領(lǐng)用4.7.1應(yīng)經(jīng)文件同意人同意后方可領(lǐng)用文件，領(lǐng)用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收統(tǒng)計(jì)》。4.7.2受控文件破損嚴(yán)重或丟失后經(jīng)審批可予換發(fā)或補(bǔ)發(fā)。因破損而重新領(lǐng)用新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回對(duì)應(yīng)舊文件；丟失補(bǔ)發(fā)文件，應(yīng)給予新分發(fā)號(hào)，并注明已丟失文件分發(fā)號(hào)失效；換/補(bǔ)發(fā)同意由原審批渠道執(zhí)行，發(fā)放部門做好對(duì)應(yīng)發(fā)放簽收統(tǒng)計(jì)。4.8文件保留a.與管理體系相關(guān)文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)、安全地方。各部門資料管理人員應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文件《受控文件清單》；b.如因法律或其余原因需保留任何已作廢文件，都應(yīng)在文件封皮加蓋“作廢”印章，并注明“作廢留存”；c.對(duì)需銷毀作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表同意后，由綜合部授權(quán)相關(guān)部門銷毀。綜合部保留文件銷毀情況統(tǒng)計(jì)。4.8.3文件借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制文件者應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制申請(qǐng)》，由相關(guān)部門責(zé)任人按要求權(quán)限審批后，向資料管理人員辦理借閱、復(fù)制登記手續(xù)后辦理。復(fù)制受控文件必須由管理者代表同意，綜合部編號(hào)，并加蓋“受控文件”印章。4.9外來文件控制4.9.1收到外來文件部門或人員應(yīng)及時(shí)送交綜合部，由綜合部依照權(quán)限范圍組織相關(guān)部門識(shí)別其適應(yīng)性和發(fā)放范圍，報(bào)總經(jīng)理同意后，由綜合辦控制發(fā)放。4.9.2法律、法規(guī)及其它求a.國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、指南。b.省市區(qū)條例、要求和其余要求。c.行政性、指導(dǎo)性要求。d.其余相關(guān)方提出要求。4.9.3法律法規(guī)及其余要求獲取路徑a.當(dāng)?shù)胤酪卟块T、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門。ｂ.國(guó)家、省、市食品安全網(wǎng)站或技術(shù)監(jiān)督局網(wǎng)站。ｃ.各相關(guān)報(bào)刊。ｄ.專業(yè)出版社、書店。4.9.4法律法規(guī)搜集與管理a.綜合部每年上網(wǎng)或到主管部門查詢、搜集一次。b.綜合部搜集到法律、法規(guī)要及時(shí)登記在《（外來）受控文件清單》上，并將相關(guān)法律、法規(guī)復(fù)印件發(fā)放到相關(guān)部門，必要時(shí)組織相關(guān)部門學(xué)習(xí)，以確保各部門、崗位對(duì)法律、法規(guī)了解與恪守。c.在各自權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)搜集與產(chǎn)品關(guān)于國(guó)家、行業(yè)、地方、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)等最新版本，統(tǒng)一編號(hào)，加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并回收舊標(biāo)本作廢。4.10對(duì)承載媒體不是報(bào)紙文件控制，也應(yīng)參考上述要求執(zhí)行。4.11統(tǒng)計(jì)是一個(gè)特殊文件，應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序》相關(guān)要求。5相關(guān)文件5.1《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序》6質(zhì)量統(tǒng)計(jì)6.1《文件發(fā)放回顧統(tǒng)計(jì)》6.2《受控文件清單》6.3《文件更改申請(qǐng)單》6.4《文件更改通知單》山東晏河泉啤酒有限企業(yè)程序文件文件編號(hào)YHQ/QB02-版本/修訂狀態(tài)A/0質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序共3頁第1頁1.目標(biāo)對(duì)管理體系所要求統(tǒng)計(jì)給予控制，以提供對(duì)產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行證據(jù)。2.范圍適用與證實(shí)產(chǎn)品過程和體系符合要求和管理體系有效運(yùn)行統(tǒng)計(jì)。3.職責(zé)3.1綜合部為監(jiān)督、管理各部門統(tǒng)計(jì)控制情況主管部門，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)統(tǒng)一編號(hào)、格式規(guī)范，表格印刷與發(fā)放及企業(yè)統(tǒng)計(jì)資料統(tǒng)一保留管理。3.2各文件編制部門負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)表格編制。4.程序4.1統(tǒng)計(jì)標(biāo)識(shí)、編號(hào)綜合部負(fù)責(zé)統(tǒng)一對(duì)各種統(tǒng)計(jì)進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)，方便于識(shí)別與檢索統(tǒng)計(jì)編號(hào)，規(guī)則執(zhí)行《文件編號(hào)要求》要求。4.2統(tǒng)計(jì)表格編制、發(fā)放和更改4.2.1統(tǒng)計(jì)表格格式由各使用部門依照需要擬制，綜合部統(tǒng)一編號(hào)、審定后報(bào)管理者代表同意后復(fù)印下發(fā)，綜合部保留底稿原件、審批及發(fā)放簽收統(tǒng)計(jì)。4.2.2綜合部編制《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)清單》，要求統(tǒng)計(jì)歸檔部門、保留期限等內(nèi)容。4.2.3各相關(guān)部門依照工作需要可對(duì)統(tǒng)計(jì)格式提出設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》中關(guān)于文件更改要求。4.3統(tǒng)計(jì)填寫數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確、字跡清楚、時(shí)間明確清楚地反應(yīng)統(tǒng)計(jì)對(duì)象和場(chǎng)所。需填項(xiàng)目不得空白、未發(fā)生項(xiàng)目在該欄目?jī)?nèi)劃“——”符號(hào)?？闭`處由執(zhí)行者劃改，并簽字或蓋章。簽字手續(xù)齊全，不得漏蓋關(guān)于印記。統(tǒng)計(jì)填寫要準(zhǔn)確、及時(shí)，不得提前或滯后填寫。4.3.2統(tǒng)計(jì)各欄目如因某種原因不需填寫，應(yīng)將該項(xiàng)目用單杠劃區(qū)。各相關(guān)欄目責(zé)任人署名不允許空白。4.4統(tǒng)計(jì)保留、保護(hù)4.4.1有防盜、防火、防潮濕霉?fàn)€、防蟲方法。4.4.2按要求放在指定卷柜里，便于查閱，必要時(shí)要進(jìn)行檔案編目索引。4.4.3由各部門保管統(tǒng)計(jì)要有專員負(fù)責(zé)，給予編目、歸檔4.5統(tǒng)計(jì)保留期限及處理要求4.5.1統(tǒng)計(jì)保留部門、期限按《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)清單》中要求執(zhí)行。4.5.2當(dāng)協(xié)議事先有要求時(shí)，用戶可查閱相關(guān)統(tǒng)計(jì)，由綜合部門人員寫出書面匯報(bào)經(jīng)管理者代表簽字后，關(guān)于部門配合辦理。4.6統(tǒng)計(jì)借、查閱4.6.1當(dāng)關(guān)于人員需查閱統(tǒng)計(jì)時(shí)，應(yīng)填寫《文件借閱記錄表》，本企業(yè)內(nèi)部查閱資料時(shí)，由該統(tǒng)計(jì)保留部門責(zé)任人同意，對(duì)外提供統(tǒng)計(jì)時(shí)，需由管理者代表同意方可借閱、復(fù)制。4.6.2特殊情況需借離保留現(xiàn)場(chǎng)或需復(fù)制統(tǒng)計(jì)時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理同意后辦理登記手續(xù)，并應(yīng)在要求期限內(nèi)交還原件或復(fù)印件。4.6.3有保密要求統(tǒng)計(jì)內(nèi)部查閱需征得分管副經(jīng)理同意，外部人員查閱需經(jīng)總經(jīng)理同意。有保密要求統(tǒng)計(jì)不允許復(fù)印和帶離保留現(xiàn)場(chǎng)使用。4.7統(tǒng)計(jì)銷毀處理對(duì)超出保留期統(tǒng)計(jì)，或因其它特殊情況需要銷毀時(shí)，由統(tǒng)計(jì)管理人員填寫《文件銷毀申請(qǐng)》交綜合部同意，管理者代表同意后由綜合部授權(quán)專員執(zhí)行銷毀并統(tǒng)計(jì)銷毀情況。綜合部保留銷毀統(tǒng)計(jì)。5相關(guān)文件5.1《文件控制程序》6質(zhì)量統(tǒng)計(jì)6.1《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)清單》山東晏河泉啤酒有限企業(yè)程序文件文件編號(hào)YHQ/QB03-版本/修訂狀態(tài)A/0信息溝通控制程序共3頁第1頁1目標(biāo)經(jīng)過及時(shí)、準(zhǔn)確地確定，搜集、反饋和分析關(guān)于信息及數(shù)據(jù)來證實(shí)管理體系適應(yīng)性和有效性，確保食品質(zhì)量、衛(wèi)生、安全問題改變信息在企業(yè)內(nèi)部、外部能夠及時(shí)得到充分溝通，防止發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問題或產(chǎn)生食品安全隱患，并評(píng)價(jià)對(duì)其連續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)。2適用范圍適適用于企業(yè)內(nèi)外部信息溝通、交流及相關(guān)活動(dòng)數(shù)據(jù)分析。3職責(zé)3.1綜合部負(fù)責(zé)相關(guān)信息搜集、溝通3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品信息搜集、溝通4工作程序4.1信息分類4.1.1外部信息包含a.法律、法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)類信息b.地方政府機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)結(jié)果及反饋情況，如技術(shù)監(jiān)督部門檢驗(yàn)結(jié)果。c用戶、供方、計(jì)量部門、媒體等相關(guān)方反饋信息及其投訴等。d.其余外部信息，如各部門直接從外部獲取關(guān)于質(zhì)量改進(jìn)技術(shù)、質(zhì)量安全管理等方面信息。4.1.2內(nèi)部信息主要包含但不限于以下a.日常信息，如方針、目標(biāo)完成情況，測(cè)量和監(jiān)控統(tǒng)計(jì)，內(nèi)部審核與管理評(píng)審匯報(bào)，體系運(yùn)行時(shí)其它統(tǒng)計(jì)等。b.存在潛在不符合信息，如體系內(nèi)審不符合匯報(bào)，糾正和預(yù)防方法處理單等。c.緊急信息，如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故等信息與統(tǒng)計(jì)d、關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備改變與更新（不包含同規(guī)格/型號(hào)/同工作原理設(shè)備更新）。e.生產(chǎn)工藝改變?nèi)绻に噮?shù)改變。f.生產(chǎn)環(huán)境改變g.所用原材料以及生產(chǎn)過程中輔助材料發(fā)生改變，包含起源與種類。h.產(chǎn)品運(yùn)輸貯備條件發(fā)生改變。i.其余有可能影響產(chǎn)品安全改變情況。j.其余內(nèi)部信息，如員工提議等。4.1.3信息能夠采取書面資料、統(tǒng)計(jì)、公告欄、會(huì)議交流、聲象設(shè)備、通訊等溝通工具或方式給予傳遞。4.2信息搜集、傳遞與溝通4.2.1內(nèi)部信息溝通a.各部門將搜集信息統(tǒng)一形成書面材料，形成《信息處理單》，報(bào)綜合部。b.信息由綜合部匯總，各部門信息以文件、會(huì)議、口頭等形式。4.2.2外部信息溝通a.綜合部負(fù)責(zé)與用戶關(guān)于信息溝通，經(jīng)過協(xié)議評(píng)審、市場(chǎng)走訪、用戶調(diào)查、用戶反饋信息電話統(tǒng)計(jì)。b.對(duì)于原材料質(zhì)量情況由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)和用戶進(jìn)行溝通，溝通形式由電話、采購協(xié)議等。5、相關(guān)文件5.1質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序5.2文件控制程序6、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)6.1《信息處理單》6.2《信息溝通統(tǒng)計(jì)》山東晏河泉啤酒有限企業(yè)程序文件文件編號(hào)YHQ/QB04-版本/修訂狀態(tài)A/0管理評(píng)審控制程序共4頁第1頁1、目標(biāo)定時(shí)評(píng)審管理體系，確保其連續(xù)適宜性、充分性和有效性，以滿足用戶要求和企業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)要求。2、范圍適適用于對(duì)企業(yè)管理體系評(píng)審活動(dòng)3職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，同意管理評(píng)審匯報(bào)3.2管理者代表負(fù)責(zé)向會(huì)議匯報(bào)管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)提議，組織編寫和審查對(duì)應(yīng)管理評(píng)審匯報(bào)。3.3綜合部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃制訂、搜集并提供管理評(píng)審所需資料，負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審提出改進(jìn)方法進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)確提供與本部門工作關(guān)于評(píng)審資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出相關(guān)改進(jìn)方法。4.程序4.1管理評(píng)審計(jì)劃4.1.1企業(yè)每年最少進(jìn)行一次管理評(píng)審，兩次不能相隔12個(gè)月。4.1.2綜合部于每次管理評(píng)審前編制管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理同意后發(fā)放至相關(guān)部門。計(jì)劃主要內(nèi)容包含：a.評(píng)審時(shí)間b.評(píng)審目標(biāo)c.評(píng)審范圍及重點(diǎn)d.參加評(píng)審部門（人員）e.評(píng)審依據(jù)f.評(píng)審內(nèi)容g.評(píng)審所需資料安排等4.1.3當(dāng)出現(xiàn)以下情景之一時(shí)，可增加管理評(píng)審頻次：a.企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大改變時(shí)。b.發(fā)生重大質(zhì)量安全事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)。c.當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其余要求有改變時(shí)。d.市場(chǎng)需求發(fā)生重大改變時(shí)。e.即將進(jìn)行第三方審核或法律、法規(guī)要求審核時(shí)。f.內(nèi)外部審核時(shí)發(fā)生嚴(yán)重不合格項(xiàng)時(shí)。g.其余情況總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。4.2管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包含與以下關(guān)于當(dāng)前業(yè)績(jī)和改進(jìn)機(jī)會(huì)a.審核結(jié)果：包含內(nèi)部、外部管理體系審核結(jié)果。b.用戶反饋，包含滿意程度測(cè)量結(jié)果及與用戶溝通結(jié)果情況等。c.過程業(yè)績(jī)及產(chǎn)品綜合性，包含過程產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果。d.改進(jìn)、預(yù)防和糾正方法情況，包含合理化提議，對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)覺不合格項(xiàng)采取糾正和預(yù)防方法實(shí)施及其有效監(jiān)控結(jié)果。e.以往管理評(píng)審跟蹤方法實(shí)施及有效性。f.可能影響管理體系變更，包含內(nèi)外環(huán)境改變，如法律法規(guī)改變、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備開發(fā)等。g.質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行情況，包含管理方針、管理目標(biāo)適應(yīng)性和有效性。h.質(zhì)量安全和衛(wèi)生管理情況。i.改進(jìn)提議等。4.3評(píng)審準(zhǔn)備4.3.1綜合部以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，并提交此次評(píng)審計(jì)劃，計(jì)劃由管理者代表審核，總經(jīng)理同意后發(fā)放到關(guān)于部門。4..3.2綜合部依照評(píng)審輸入要求，組織評(píng)審資料搜集，要求企業(yè)準(zhǔn)備提交參加評(píng)審會(huì)議討論提要等必要文件。4.4管理評(píng)審會(huì)議4.4.1總經(jīng)理主持會(huì)議，各部門責(zé)任人及關(guān)于人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)方法，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。4.4.2總經(jīng)理對(duì)所包括評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論（包含深入調(diào)查、驗(yàn)收等）。4.4.3綜合部負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。4.5管理評(píng)審輸入4.5.1管理評(píng)審輸入應(yīng)包含以下方面關(guān)于方法：a.質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進(jìn)，包含管理方針、管理目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過程控制等方面評(píng)價(jià)。b.質(zhì)量確保情況。c.資源需求等。d.質(zhì)量方針和目標(biāo)修訂。4.5.2會(huì)議結(jié)束后由綜合部依照管理評(píng)審輸入要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審匯報(bào)》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理同意后發(fā)放至相關(guān)部門，并監(jiān)控相關(guān)部門對(duì)改進(jìn)方法執(zhí)行，綜合部進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證改進(jìn)方法實(shí)施情況。4.6假如評(píng)審結(jié)果引發(fā)文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。4.7管理評(píng)審提供相關(guān)統(tǒng)計(jì)由綜合部整理保留，包含管理評(píng)審計(jì)劃，評(píng)審前各部門準(zhǔn)備評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議統(tǒng)計(jì)、管理評(píng)審匯報(bào)、糾正方法通知單等。5相關(guān)文件5.1《文件控制程序》6.質(zhì)量統(tǒng)計(jì)6.1《管理評(píng)審計(jì)劃》6.2《管理評(píng)審匯報(bào)》6.3糾正預(yù)防方法通知單》山東晏河泉啤酒有限企業(yè)程序文件文件編號(hào)YHQ/QB05-版本/修訂狀態(tài)A/0人力資源控制程序共3頁第1頁1.目標(biāo)確保從事影響質(zhì)量安全工作全部些人員能勝任要求。2.范圍適用從事影響質(zhì)量安全工作全部些人員，包含暫時(shí)雇傭人員。3.職責(zé)3.1綜合部負(fù)責(zé)編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》制度及監(jiān)督實(shí)施。3.2各部門負(fù)責(zé)組織本部門參加企業(yè)組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)。4.程序4.1人員能力4.1.1從事影響質(zhì)量工作全部些人員應(yīng)是勝任，對(duì)能力判斷應(yīng)以教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面考慮。4.1.2綜合部編制各部門《崗位人員職責(zé)要求》報(bào)總經(jīng)理同意后公布執(zhí)行，作為綜合部選擇、招聘、安排人員主要依據(jù)。4.1.3各部門責(zé)任人應(yīng)最少滿足以下條件之二：a.初中以上學(xué)歷，并以工作兩年以上。b.身體健康，無傳染病史和遺傳病史。4.2能力和意識(shí)4.2.1綜合部應(yīng)依照對(duì)從事影響質(zhì)量安全活動(dòng)人員能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等進(jìn)行培訓(xùn)或采取其余方法以滿足要求。4.2.2新員工培訓(xùn)a.企業(yè)基礎(chǔ)教育：包含企業(yè)介紹、員工紀(jì)律、管理方針和管理目標(biāo)、質(zhì)量意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等培訓(xùn)。新員工招錄一個(gè)月內(nèi)，由綜合部組織進(jìn)行；b.部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門、崗位職責(zé)要求、安全衛(wèi)生要求等內(nèi)容，由所在部門責(zé)任人組織進(jìn)行；c.崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，設(shè)備性能、操作步驟，安全事項(xiàng)及緊急情況應(yīng)變方法等，由所在崗位技術(shù)責(zé)任人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考評(píng)，合格者方可上崗。4.2.3在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，實(shí)施培訓(xùn)和考評(píng)。4.2.4轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同4.2.26.c）4.2.5經(jīng)過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：a.滿足用戶法律法規(guī)要求主要性；b.違反這些要求所造成后果；c.自己工作隊(duì)質(zhì)量管理體系主要性；d.怎樣為實(shí)現(xiàn)本身崗位管理目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。4.2.6評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)有效性a.綜合部組織各部門經(jīng)過操作考評(píng)、理論考評(píng)、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)有效性，考查被培訓(xùn)人員是否具備了全部能力；b.綜合部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職員作員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考評(píng)，或轉(zhuǎn)崗，使員工能力與其從事工作相適應(yīng)。4.2.7綜合部負(fù)責(zé)建立員工能力檔案，保留員工教育、培訓(xùn)、崗位資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)適當(dāng)紀(jì)錄，如學(xué)歷證實(shí)，培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)、職稱證實(shí)、工作經(jīng)歷等。4.3培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施4.3.1綜合部于12月定下年度培訓(xùn)計(jì)劃（包含培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考評(píng)方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理同意后下發(fā)各部門，綜合部組織或監(jiān)督實(shí)施。4.3.2每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、培訓(xùn)內(nèi)容及考評(píng)成績(jī)等，培訓(xùn)后將關(guān)于統(tǒng)計(jì)、試卷或考評(píng)成績(jī)單等交綜合部存檔。4.3.3各部門內(nèi)部培訓(xùn)，填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，報(bào)管理者代表同意后實(shí)施。4.3.4任何形式或部門組織外部培訓(xùn)，需經(jīng)總經(jīng)理同意后實(shí)施。綜合部負(fù)責(zé)保留外部培訓(xùn)證書等相關(guān)證實(shí)材料。5.相關(guān)文件5.1《崗位人員任職要求》6.質(zhì)量統(tǒng)計(jì)6.1《培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)》6.2《年度培訓(xùn)計(jì)劃》山東晏河泉啤酒有限企業(yè)程序文件文件編號(hào)YHQ/QB06-版本/修訂狀態(tài)A/0采購控制程序共3頁第1頁1.目標(biāo)為用戶提供滿意產(chǎn)品，對(duì)采購過程及供方進(jìn)行控制，確保采購產(chǎn)品符合質(zhì)量安全要求。2.范圍本程序適適用于對(duì)生產(chǎn)中所需原料采購控制。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)選擇并實(shí)施原材料采購。3.2化驗(yàn)員負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資驗(yàn)收對(duì)每批進(jìn)貨原材料進(jìn)行感官判定及理化指標(biāo)檢驗(yàn)工作。4.工作程序4.1采購物資分類依照外購原材料對(duì)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量影響程度，對(duì)采購物資分為兩類。A類物資：麥芽、大米、啤酒花、淀粉酶、包裝瓶、包裝箱、抗氧化劑、口味修飾劑等。B類物資：其余輔助物資4.2對(duì)供方評(píng)價(jià)4.2.1生產(chǎn)部依照供方供給物資主要程度不一樣，經(jīng)過對(duì)物資質(zhì)量、價(jià)格、共貨期等進(jìn)行比較，選擇合格供方，填寫《供方評(píng)定表》并負(fù)責(zé)建立和保留合格供方統(tǒng)計(jì)。4.2.2評(píng)價(jià)合格供貨商填入《合格供方名目》經(jīng)部門經(jīng)理同意后作為采購依據(jù)之一。4.2.3供方評(píng)價(jià)方法4.2.3.1對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來A類物資供方適用時(shí)可提供以下充分證實(shí)材料，證實(shí)其質(zhì)量確保能力：a.體系或產(chǎn)品認(rèn)證證書。b.對(duì)供方實(shí)際考查或函調(diào)其生產(chǎn)能力、品種、質(zhì)量、生產(chǎn)環(huán)境。c.生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生檢疫檢驗(yàn)合格證、產(chǎn)品化驗(yàn)匯報(bào)等相關(guān)資格材料。d.供方業(yè)績(jī)與信譽(yù)程度是否良好。e.供方產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況。4.2.3.2對(duì)選擇第一次A類物資供給，除提供證實(shí)材料外，還需樣品檢驗(yàn)或小批量試用。4.2.3.3對(duì)批量提供B類物資供方，可由生產(chǎn)部在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行，并保留驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)，合格者由生產(chǎn)部填寫《合格供方名目》，經(jīng)理同意后備用。4.2.3.4對(duì)提供零星B類物資供方，可經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)方式對(duì)其進(jìn)行控制，不再進(jìn)行預(yù)先評(píng)價(jià)。4.2.4生產(chǎn)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，合格餓可繼續(xù)使用，不合格者經(jīng)經(jīng)理同意給予撤消。4.2.5當(dāng)供方物資出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)將信息反饋供方，若質(zhì)量沒有顯著改進(jìn)，應(yīng)及時(shí)取消供貨資格。4.3生產(chǎn)部應(yīng)在《合格供方名目》中選擇供方實(shí)施采購，并統(tǒng)計(jì)供方每次供貨業(yè)績(jī)，作為調(diào)整合格供方依據(jù)。4.4采購實(shí)施4.4.1本企業(yè)采購文件包含《購銷協(xié)議書》、《采購協(xié)議》、《采購計(jì)劃》等，由生產(chǎn)部依照生產(chǎn)需求計(jì)劃和物資庫存量編制，經(jīng)理同意后生效。4.4.2采購文件必須時(shí)包含以下采購產(chǎn)品信息：a.對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范）；b.對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)證要求；c.產(chǎn)品名稱、規(guī)格、價(jià)格、數(shù)量、等級(jí)、交付時(shí)間等要求；d.適用管理體系要求。4.4.3采購人員在采購前，應(yīng)先對(duì)屬地合格供方后方給予采購。4.4.4采購人員應(yīng)具備簡(jiǎn)易判別原輔料衛(wèi)生質(zhì)量知識(shí)技能，即對(duì)將要采購原輔料進(jìn)行簡(jiǎn)單感官判定。4.4.5采購人員應(yīng)對(duì)供給上作出要求，用來盛裝原輔料包裝物其材質(zhì)應(yīng)無毒，不受污染，潔凈、衛(wèi)生，符合衛(wèi)生要求。4.5原輔料進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證：檢驗(yàn)員應(yīng)按照《原材料檢驗(yàn)要求》關(guān)于要求執(zhí)行；5、相關(guān)文件5.1《原材料檢驗(yàn)要求》6、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)6.1供方評(píng)定表6.2合格供方名目山東晏河泉啤酒有限企業(yè)程序文件文件編號(hào)YHQ/QB07-版本/修訂狀態(tài)A/0與用戶關(guān)于過程控制程序共3頁第1頁1.目標(biāo)銷售協(xié)議訂立前，經(jīng)過協(xié)議評(píng)審，充分滿足用戶要求。2.適用范圍適適用于銷售協(xié)議和訂單（包含口頭訂單）評(píng)審。3.職責(zé)3.1綜合部負(fù)責(zé)建立用戶檔案，對(duì)用戶要求做好統(tǒng)計(jì)，并組織協(xié)議評(píng)審和實(shí)施管理部門。3.2常規(guī)協(xié)議由綜合部?jī)?nèi)勤負(fù)責(zé)評(píng)審。3.3特殊協(xié)議由總經(jīng)理組織關(guān)于部門進(jìn)行評(píng)審。4.工作程序4.1協(xié)議形式每年依照企業(yè)經(jīng)營(yíng)，編制書面協(xié)議。4.2綜合部負(fù)責(zé)建立《用戶檔案》，對(duì)每批發(fā)貨情況做好《產(chǎn)品銷售統(tǒng)計(jì)》。4.3與產(chǎn)品關(guān)于要求確實(shí)定綜合部對(duì)用戶要求列入到協(xié)議中。4.4與產(chǎn)品關(guān)于要求評(píng)審a)對(duì)用戶要求產(chǎn)品關(guān)于要求要先評(píng)審再訂立協(xié)議；a)用會(huì)議形式進(jìn)行評(píng)審；4.4.1評(píng)審內(nèi)容a)協(xié)議條款是否規(guī)范完善，企業(yè)能否接收；b)協(xié)議條款中關(guān)于質(zhì)量要求是否合理、明確，企業(yè)能否滿足；c)協(xié)議條款中關(guān)于數(shù)量、交貨期、包裝、交付等要求是否合理、明確，企業(yè)能否滿足；d)協(xié)議條款中關(guān)于價(jià)格、結(jié)算及經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)是否合理、明確，企業(yè)能否接收；e)協(xié)議條款中特殊質(zhì)量要求或交付要求要求，應(yīng)重點(diǎn)評(píng)審。4.4.2各相關(guān)部門依照要求責(zé)任，各自簽署評(píng)審意見進(jìn)行評(píng)審，是否接收協(xié)議。4.5評(píng)審結(jié)果4.5.1協(xié)議評(píng)審紀(jì)錄由綜合部負(fù)責(zé)保留管理，隨協(xié)議一并歸檔。4.5.2綜合部負(fù)責(zé)協(xié)議評(píng)審內(nèi)外部協(xié)調(diào)合作。4.5.3協(xié)議更改a.必須符合關(guān)于法定條件或協(xié)議約定變更條件。b.修改協(xié)議時(shí)，由綜合部對(duì)修改部分內(nèi)容按原評(píng)審程序進(jìn)行復(fù)審。c.協(xié)議修改必須做好統(tǒng)計(jì)并傳遞到相關(guān)部門。4.6用戶溝通a)為充分和準(zhǔn)確地了解用戶對(duì)產(chǎn)品要求和滿意關(guān)于信息，同時(shí)也為了對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行連續(xù)改進(jìn)，企業(yè)經(jīng)過網(wǎng)站、廣告、協(xié)議評(píng)審、市場(chǎng)調(diào)查等并針對(duì)以下方面安排實(shí)施與用戶溝通；b)設(shè)置用戶投訴電話，搜集用戶問詢、協(xié)議或訂單處理及修改信息；c)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中以及產(chǎn)品交付后，及時(shí)搜集用戶反饋信息，并妥善處理，打到用戶連續(xù)滿意；d)建立用戶信息檔案，對(duì)用戶反饋信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并及時(shí)處理。5.質(zhì)量統(tǒng)計(jì)《協(xié)議評(píng)審統(tǒng)計(jì)》山東晏河泉啤酒有限企業(yè)程序文件文件編號(hào)YHQ/QB08-版本/修訂狀態(tài)A/0監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序共3頁第1頁1.目標(biāo)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行有效控制，確保設(shè)備測(cè)量精密和準(zhǔn)確度，以滿足使用要求。2.適用范圍適適用于全部與本企業(yè)監(jiān)視和測(cè)量裝置控制。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)企業(yè)監(jiān)視和測(cè)量裝置統(tǒng)一登記使用管理。3.2各部門負(fù)責(zé)本部門監(jiān)視和測(cè)量裝置使用、維護(hù)。4.工作程序4.1監(jiān)視和測(cè)量裝置選取和購置4.1.1依照生產(chǎn)測(cè)量任務(wù)需要，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定所需監(jiān)視和測(cè)量裝置并提出購置申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理同意后由綜合部選擇購置。4.1.2購置監(jiān)測(cè)設(shè)備應(yīng)附有合格證、生產(chǎn)許可證等相關(guān)證實(shí)材料，以確保該設(shè)備準(zhǔn)確度。4.1.3新購置檢測(cè)設(shè)備由生產(chǎn)部驗(yàn)收后送計(jì)量部門檢定，檢定合格后登記入帳，統(tǒng)計(jì)設(shè)備編號(hào)并標(biāo)識(shí)后，方可發(fā)放使用。4.2監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備周期檢定4.2.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立企業(yè)《監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳》，統(tǒng)一編號(hào)、標(biāo)識(shí)，明確檢定周期。4.2.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制訂監(jiān)測(cè)設(shè)備《監(jiān)視測(cè)量裝置判定計(jì)劃》，并按計(jì)劃組織對(duì)在用監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行檢定和送檢，并保留對(duì)應(yīng)檢定統(tǒng)計(jì)和資料。4.2.3對(duì)按要求能夠自檢設(shè)備，生產(chǎn)部編制對(duì)應(yīng)自檢要求，明確校準(zhǔn)方法、校準(zhǔn)依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)、校準(zhǔn)周期，并要求自檢統(tǒng)計(jì)格式，自檢由生產(chǎn)部責(zé)任人主持進(jìn)行，并應(yīng)由對(duì)應(yīng)資格人參加。4.2.4經(jīng)校準(zhǔn)設(shè)備由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，可視校檢結(jié)果分為合格、準(zhǔn)用、禁用和封存四類。4.3監(jiān)視和測(cè)量裝置使用與管理4.3.1各部門依照生產(chǎn)部門要求，確定適宜精準(zhǔn)度和準(zhǔn)確度監(jiān)視測(cè)量設(shè)備需求計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)部調(diào)配；生產(chǎn)部建立監(jiān)測(cè)裝置領(lǐng)用登記臺(tái)帳，嚴(yán)格控制設(shè)備使用與管理，確保設(shè)備配置與要求監(jiān)測(cè)能力一致。4.3.2在使用監(jiān)測(cè)設(shè)備前，應(yīng)按要求進(jìn)行必要調(diào)試以檢驗(yàn)設(shè)備是否正常，是否在使用期內(nèi)。檢測(cè)設(shè)備在使用現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有對(duì)應(yīng)資格和經(jīng)驗(yàn)專員進(jìn)行使用，維護(hù)管理和調(diào)整，主要設(shè)備調(diào)整應(yīng)由生產(chǎn)部進(jìn)行，任何人未經(jīng)生產(chǎn)部同意，不得隨意拆卸檢測(cè)設(shè)備。4.3.3檢測(cè)設(shè)備操作人員嚴(yán)格按檢測(cè)規(guī)程操作，確保其測(cè)量結(jié)果準(zhǔn)確、可靠。4.3.4確保檢測(cè)設(shè)備貯存和使用在適宜場(chǎng)所和環(huán)境下進(jìn)行，并在使用和搬運(yùn)過程中預(yù)防碰撞、振動(dòng)等，以免損壞或失效。4.3.5監(jiān)測(cè)設(shè)備偏離或不符合標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，設(shè)備使用部門責(zé)任人應(yīng)確認(rèn)該設(shè)備參加測(cè)量范圍，并對(duì)已檢測(cè)結(jié)果重新評(píng)定，做好重新評(píng)定統(tǒng)計(jì)，必要時(shí)評(píng)審應(yīng)報(bào)請(qǐng)生產(chǎn)部責(zé)任人參加。4.3.6檢測(cè)設(shè)備維護(hù)管理由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。4.4監(jiān)視和測(cè)量裝置封存、報(bào)廢。4.4.1超出三個(gè)月以上不使用檢測(cè)設(shè)備由生產(chǎn)部掛紅色封存標(biāo)識(shí)，并填寫封存統(tǒng)計(jì)，凡封存監(jiān)視和測(cè)量裝置，不再安排周期檢定中普查；如需開啟該設(shè)備需經(jīng)檢定，校準(zhǔn)合格后方可辦理啟用手續(xù)，生產(chǎn)部確保啟用該儀器設(shè)備各種原始統(tǒng)計(jì)。4.4.2儀器設(shè)備因使用老化等原因，無修復(fù)價(jià)值或無法修復(fù)需要報(bào)廢時(shí)，應(yīng)由生產(chǎn)部填寫《監(jiān)視和測(cè)量裝置判定申請(qǐng)表》,報(bào)總經(jīng)理同意后，方可報(bào)廢。4.4.3經(jīng)同意報(bào)廢監(jiān)視和測(cè)量裝置，由生產(chǎn)部隔離封存，并從監(jiān)測(cè)裝置臺(tái)帳中注銷。4.5監(jiān)視和測(cè)量裝置環(huán)境要求監(jiān)視和測(cè)量裝置使用環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)文件要求，有生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢驗(yàn)。4.6由生產(chǎn)部編制《軟件確認(rèn)規(guī)程》，按照規(guī)程要求進(jìn)行確認(rèn)。5.相關(guān)文件軟件確認(rèn)規(guī)程6.質(zhì)量統(tǒng)計(jì)6.1監(jiān)視和監(jiān)測(cè)裝置臺(tái)帳6.2監(jiān)視和監(jiān)測(cè)裝置計(jì)劃山東晏河泉啤酒有限企業(yè)程序文件文件編號(hào)YHQ/QB09-版本/修訂狀態(tài)A/0內(nèi)部審核控制程序共5頁第1頁1.目標(biāo)驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合產(chǎn)品質(zhì)量安全實(shí)現(xiàn)策劃，是否符合標(biāo)準(zhǔn)和體系文件要求，是否得到有效保持、實(shí)施和改進(jìn)。2.適用范圍適適用于企業(yè)質(zhì)量管理體系所覆蓋全部區(qū)域和全部要求內(nèi)部審核。3.職責(zé)3.1綜合部編寫年度內(nèi)審計(jì)劃，保留管理體系審核相關(guān)資料。3.2內(nèi)審組長(zhǎng)編制、組織實(shí)施內(nèi)審計(jì)劃，匯報(bào)內(nèi)審結(jié)果，編寫內(nèi)審匯報(bào)。4.工作程序4.1年度內(nèi)審計(jì)劃4.1.1依照擬審核活動(dòng)和區(qū)域情況和主要程度及以往年審核結(jié)果，由綜合部負(fù)責(zé)策劃各部門整年審核方案，編制《年度內(nèi)審計(jì)劃》，確定審核范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表同意后發(fā)放實(shí)施，內(nèi)審每年最少一次，每次相隔不能超出12個(gè)月，并要求覆蓋本企業(yè)質(zhì)量管理體系全部要求。另外，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表及時(shí)策劃，可是當(dāng)追加頻次：a.企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大改變；b.出現(xiàn)重大質(zhì)量、質(zhì)量安全事故，或用戶對(duì)某一步驟連續(xù)投訴；c.法律、法規(guī)及其余外部要求變更；d.在接收第二、第三內(nèi)審核前；e.在認(rèn)證證書到期換證前。4.1.2年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容：a.內(nèi)審目標(biāo)、范圍、依據(jù)和方法；b.受審部門和審核時(shí)間。4.1.3依照需要，可審核體系覆蓋全部要求和部門，也能夠?qū)ｉT針對(duì)某幾項(xiàng)要求或某幾個(gè)部門進(jìn)行重點(diǎn)審核，但整年必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。4.2審核前準(zhǔn)備4.2.1管理者代表指定內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組員，內(nèi)審應(yīng)由有受審核部門無直接關(guān)系內(nèi)審員負(fù)責(zé)，內(nèi)審員應(yīng)接收過專門內(nèi)審知識(shí)培訓(xùn)，滿足崗位要求。4.2.2內(nèi)審組長(zhǎng)依照擬審核過程和區(qū)域情況和主要性及以往審核結(jié)果，編制此次《審核實(shí)施計(jì)劃》交管理者代表同意。計(jì)劃編制要具備嚴(yán)厲性和靈活性，其主要內(nèi)容包含：a.審核目標(biāo)、準(zhǔn)則、范圍、方法。b.內(nèi)部審核工作安排。c.審核組員及其分工。d.審核時(shí)間、地點(diǎn)。e.受審核部門及審核關(guān)鍵點(diǎn)。4.2.3在了解受審核部門詳細(xì)情況后，依照任務(wù)分工，內(nèi)審組長(zhǎng)組織內(nèi)審員編寫《內(nèi)審檢驗(yàn)表》，詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法，確保審核內(nèi)容無遺漏，審核能順利進(jìn)行。4.2.4內(nèi)審組長(zhǎng)于一周前將內(nèi)審時(shí)間通知給受審部門，受審核部門對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。4.3內(nèi)審實(shí)施4.3.1首次會(huì)議a.參加會(huì)議人員：企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組組員、各部門責(zé)任人及其余關(guān)于人員。b.會(huì)議組織：綜合部負(fù)責(zé)組織和統(tǒng)計(jì)會(huì)議，審核組長(zhǎng)主持。c.會(huì)議內(nèi)容：審核組長(zhǎng)介紹內(nèi)審目標(biāo)、范圍、依據(jù)、方式、組織分工、日程安排及其余關(guān)于事項(xiàng)，管理者代表強(qiáng)調(diào)各部門配合、接收審核。4.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核a.各審核員依照內(nèi)審計(jì)劃任務(wù)分工、內(nèi)審檢驗(yàn)表對(duì)收審核部門程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將體系運(yùn)行效果（包含正、反兩方面情況）及不符合項(xiàng)詳細(xì)統(tǒng)計(jì)在檢驗(yàn)表中；b.內(nèi)審組長(zhǎng)主持召開內(nèi)部會(huì)議，全方面了解內(nèi)審情況，對(duì)不符合事實(shí)進(jìn)行查對(duì)；c.內(nèi)審員要公正、客觀地對(duì)待審核發(fā)覺，不得審核自己工作。4.3.3審核結(jié)果4.3.3.1現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查結(jié)束后，審核組長(zhǎng)召開審核組會(huì)議，并請(qǐng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)參加，綜合分析檢驗(yàn)結(jié)果，依據(jù)核準(zhǔn)、體系文件及關(guān)于法律法規(guī)要求，必要時(shí)還要依據(jù)與用戶訂立協(xié)議要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，經(jīng)相關(guān)部門確認(rèn)不符合事實(shí)后，發(fā)出不符合匯報(bào)。4.3.3.2末次會(huì)議a.參加人員：企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組組員、各部門責(zé)任人及其余關(guān)于人員；b.會(huì)議組織：審核組長(zhǎng)主持，綜合部統(tǒng)計(jì)會(huì)議；c.會(huì)議內(nèi)容:內(nèi)審組長(zhǎng)重審審核目標(biāo)、依據(jù)、范圍，匯報(bào)審核過程及審核發(fā)覺，宣讀不符合匯報(bào)，匯報(bào)審核結(jié)論，提出完成糾正/預(yù)防方法要求及日期，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)講話。4.3.3.3內(nèi)審匯報(bào)現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后一周內(nèi)，審核組長(zhǎng)江審核結(jié)果整理，編制完成《內(nèi)審匯報(bào)》，交管理者代表審核同意后，由綜合部發(fā)放相關(guān)部門執(zhí)行相關(guān)改進(jìn)方法，并作為企業(yè)管理評(píng)審輸入之一。內(nèi)審匯報(bào)內(nèi)容包含：a.審核目標(biāo)、范圍、依據(jù)、方法；b.審核組組員及審核時(shí)間；c.審核實(shí)施情況概要；d.不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度；e.存在主要問題；f.對(duì)企業(yè)質(zhì)量、質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)地方；g.附件：包含不合格匯報(bào)、不合格項(xiàng)分布表、內(nèi)審匯報(bào)發(fā)放范圍。4.3.3.4糾正方法跟蹤驗(yàn)證內(nèi)審不符合匯報(bào)發(fā)出后，各相關(guān)部門分析原因，制訂糾正方法，經(jīng)管理者代表同意后，責(zé)任部門給予實(shí)施，審核組長(zhǎng)組織審核員對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并將驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)經(jīng)審核組長(zhǎng)確認(rèn)后報(bào)綜合部存檔保留。5.相關(guān)文件5.1糾正和預(yù)防方法管理程序5.2管理評(píng)審程序6.質(zhì)量統(tǒng)計(jì)6.1年度內(nèi)審計(jì)劃6.2內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃6.3內(nèi)審檢驗(yàn)表6.4不符合匯報(bào)6.5內(nèi)部審核匯報(bào)6.6會(huì)議簽到表山東晏河泉啤酒有限企業(yè)程序文件文件編號(hào)YHQ/QB10-版本/修訂狀態(tài)A/0不合格品控制程序共3頁第1頁1.目標(biāo)經(jīng)過對(duì)不合格品進(jìn)行有效控制，以預(yù)防不合格品流入下道工序或交付。2.適用范圍適適用于從檢驗(yàn)過程中所發(fā)覺不合格品控制。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)不合格品控制和通常不合格品直接評(píng)審和處理，并組織對(duì)重大不合格品評(píng)審。3.2總經(jīng)理、生產(chǎn)部、車間參加不合格品評(píng)審。3.3相關(guān)作業(yè)人員對(duì)不合格品進(jìn)行隔離和處置，并負(fù)責(zé)不合格品返工、返修及廢品處理。4.工作程序4.1不合格品分類a)通常不合格：數(shù)量較少不合格品。b)重大不合格：出現(xiàn)批量不合格品。4.2采購原材料出現(xiàn)不合格時(shí)，由生產(chǎn)部通知綜合部直接退貨，質(zhì)檢員在《進(jìn)貨檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)》上做好統(tǒng)計(jì)。4.3生產(chǎn)過程中不合格品控制4.3.1操作工在自檢過程中發(fā)覺不合格，直接進(jìn)行返工，或放置于對(duì)應(yīng)區(qū)域。4.3.2檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)過程中發(fā)覺不合格品時(shí)，通常不合格品由質(zhì)檢員進(jìn)行評(píng)審，并及時(shí)統(tǒng)計(jì)；出現(xiàn)重大不合格品時(shí)，即使匯報(bào)生產(chǎn)部。生產(chǎn)部召集相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同評(píng)審，進(jìn)行處置并在《不合格品生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)》上做好對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)。4.4出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)過程中發(fā)覺不合格品，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)匯報(bào)生產(chǎn)部長(zhǎng)進(jìn)行評(píng)審。4.5不合格品隔離4.5.1經(jīng)操作者或檢驗(yàn)員判別不合格品要及時(shí)作出標(biāo)識(shí)，各關(guān)于部門據(jù)不合格品標(biāo)識(shí)實(shí)施隔離堆放。4.5.2不合格品在未提出處置意見前，任何部門不得動(dòng)用，不得涂改標(biāo)識(shí)。4.6不合格品評(píng)審4.6.1通常情況下偶然性少許不合格品由檢驗(yàn)員直接判定和決定處置，統(tǒng)計(jì)在檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)上。4.6.2出現(xiàn)批量不合格品或重復(fù)出現(xiàn)不合格品有生產(chǎn)部長(zhǎng)組織總經(jīng)理、生產(chǎn)部、車間進(jìn)行評(píng)審，研討處理方案，報(bào)總經(jīng)理同意后執(zhí)行并在《不合格品評(píng)審統(tǒng)計(jì)》上做好統(tǒng)計(jì)。4.7不合格品處置4.7.1不合格品經(jīng)返工后，經(jīng)質(zhì)檢員重新檢驗(yàn)，達(dá)不到預(yù)期適用要求，經(jīng)管理者代表同意，可做報(bào)廢處理。4.7.2不合格品返工后經(jīng)質(zhì)檢員重新檢驗(yàn)合格，方可轉(zhuǎn)序或出廠。4.7.3不合格品返工后經(jīng)質(zhì)檢員重新檢驗(yàn)不合格，或無法返工/返修報(bào)總經(jīng)理同意后報(bào)廢處理。4.7.4凡作報(bào)廢處理不合格品要集中堆放，作出標(biāo)識(shí)，任何人不得移動(dòng)。4.7.5車間按不合格品評(píng)審處置結(jié)論對(duì)不合格品作出處理。5.相關(guān)文件《糾正預(yù)防方法控制程序》6.質(zhì)量統(tǒng)計(jì)《不合格品評(píng)審統(tǒng)計(jì)》山東晏河泉啤酒有限企業(yè)程序文件文件編號(hào)YHQ/QB11-版本/