PAGE113全套完整公司程序文件管理匯編管理控制程序公司程序文件匯編目錄1.文件控制程序Q/HGL-CX-4.2.3-20112.記錄控制程序Q/HGL-CX-4.2.4-20113.管理評審控制程序Q/HGL-CX-5.6-20114.人力資源控制程序Q/HGL-CX-6.2-20115.基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境提供控制程Q/HGL-CX-6.3/6.4-20116.產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序Q/HGL-CX-7.1-20117.與顧客有關(guān)的過程控制程序Q/HGL-CX-7.2-20118.采購控制程序Q/HGL-CX-7.4-20119.生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序Q/HGL-CX-7.5-201110.監(jiān)視和測量裝置控制程序Q/HGL-CX-7.6-201111.環(huán)境因素識別程序 Q/HGL-CX-7.7.1.1-201112.法律法規(guī)及其他要求獲取程序Q/HGL-CX-7.7.1.2-201113.目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案制定程序Q/HGL-CX-7.7.1.3-201114.應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序Q/HGL-CX-7.7.2.1-201115.對相關(guān)方施加環(huán)境影響程序Q/HGL-CX-7.7.2.3-201116..固體廢棄物控制程序Q/HGL-CX-7.7.2.4-201117顧客滿意程度測量程序Q/HGL-CX-8.1-201118內(nèi)部審核程序Q/HGL-CX-8.2.2-201119.過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序Q/HGL-CX-8.2.3/4-201120.環(huán)境監(jiān)視和測量程序Q/HGL-CX-7.7.2.2-201121.不合格控制程序Q/HGL-CX-8.3-201122.環(huán)境不附合控制程序Q/HGL-CX-8.2.5-201123.數(shù)據(jù)分析控制程序Q/HGL-CX-8.4-201124.糾正措施控制程序Q/HGL-CX-8.5.2-201125.預(yù)防措施控制程序Q/HGL-CX-8.5.3-2011.文件控制程序1.目的對與質(zhì)量/環(huán)境體系有關(guān)的文件和資料的編制發(fā)布、修改進(jìn)行控制，確保質(zhì)量/環(huán)境體系運行的各場所都使用有效版本，防止誤用失效和作廢的文件。2.適用范圍適用于與質(zhì)量/環(huán)境體系有關(guān)的文件的控制。3.職責(zé)本程序由企管部負(fù)責(zé)實施，其他部門配合，具體職責(zé)在工作程序中闡述。4.工作程序4.1文件的編號規(guī)定公司與質(zhì)量/環(huán)境體系有關(guān)的文件編號采用如下形成：Q/HGLⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ年代號 條款號文件類別號企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼4.2文件的分類與編號4.質(zhì)量/環(huán)境手冊，類別號以“SC”表示；程序文件，類別號以“CX”表示；c.作業(yè)指導(dǎo)書技術(shù)文件以“ZY”表示；d.記錄表格：類別號以“JL”表示；e.其它管理文件類別號以“QT”表示；f.外來文件和資料。4.質(zhì)量/環(huán)境手冊：Q/HGL-SC-××××程序文件：Q/HGL-CX-××-××××作業(yè)指導(dǎo)書類：Q/HGL-ZY-××-××××記錄表格：Q/HGL-JL-××-××(技術(shù)部的有些表格編號,行業(yè)有編號的按行業(yè)原編號執(zhí)行)其它管理文件：Q/HGL-QT-××-××外來文件和資料按其原有編號管理，如國家標(biāo)準(zhǔn)等。4.3文件的編寫4.a質(zhì)量/環(huán)境手冊應(yīng)包括：質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，組織機構(gòu)及職責(zé)，質(zhì)量/環(huán)境體系要求及程序的引用，質(zhì)量/環(huán)境手冊的管理等。b.程序文件應(yīng)包括，目的、適用范圍、職責(zé)、工作程序和涉及到的引用文件及相關(guān)的記錄。4.4.4.4文件的審批4.4.4.3其他管理性文件由企管部編審，管理者代表批準(zhǔn)。4.5文件的發(fā)放4.4.4.4.4.4.6文件的更改4.6.1文件更改時，應(yīng)由文件的原編寫人員出具4.6.2更改申請單應(yīng)有編號，將被更改文件的編號去掉年代號后加“G4.4.4.7文件的換版當(dāng)質(zhì)量/環(huán)境體系發(fā)生較大變動時或文件更改次數(shù)達(dá)四次時，則應(yīng)換版。4.7.1發(fā)放新版本的同時，原版本作廢并回收，由管理者代表指派專人消毀并填寫《文件處理登記表》，留作資料的經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后加蓋4.8文件的管理4.4.4.4.記錄控制程序1.目的對質(zhì)量/環(huán)境記錄進(jìn)行控制，以提高質(zhì)量/環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)并滿足規(guī)定要求為質(zhì)量/環(huán)境體系有效運行提供證據(jù)。2.適用范圍適用于質(zhì)量/環(huán)境體系運行和產(chǎn)品形成過程產(chǎn)生所有質(zhì)量/環(huán)境記錄。3.職責(zé)3.1各職能部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量活動的記錄管理。3.2企管部負(fù)責(zé):內(nèi)部質(zhì)量審核，管理評審及人員培訓(xùn)等活動的記錄管理并負(fù)責(zé)全廠的質(zhì)量/環(huán)境記錄的歸檔管理。4.工作程序4.1質(zhì)量/環(huán)境記錄的要求4.1.1質(zhì)量/環(huán)境記錄的格式應(yīng)清楚、準(zhǔn)確、有效。4.1.2質(zhì)量/環(huán)境記錄要求字跡清楚、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。4.1.3質(zhì)量/環(huán)境記錄的記錄人應(yīng)簽名并填寫完成記錄的日期。4.1.4記錄不得隨意涂改，確因失誤需要更改時，更改人必須在更改處蓋章，記錄應(yīng)保持原始狀態(tài)，不得缺頁。4.2質(zhì)量/環(huán)境記錄的控制4.2.1質(zhì)量/環(huán)境記錄的標(biāo)記通過給每種質(zhì)量/環(huán)境記錄編號，來實現(xiàn)對質(zhì)量/環(huán)境記錄的標(biāo)記。4.2.2質(zhì)量/環(huán)境記錄的收集、整理和管理，并于每年3月底前按質(zhì)量/環(huán)境記錄編目、收集和整理本部門上一年度生產(chǎn)的質(zhì)量/環(huán)境記錄，確認(rèn)其連續(xù)、完整、無誤后交企管部負(fù)責(zé)歸檔。4.2.3質(zhì)量/環(huán)境記錄的查閱需要查閱質(zhì)量/環(huán)境記錄時，應(yīng)向企管部辦理借閱手續(xù)，用完后應(yīng)按原樣及時歸來。4.2.4質(zhì)量/環(huán)境記錄的貯存與保管a.歸檔的質(zhì)量/環(huán)境記錄由企管部負(fù)責(zé)管理。b.質(zhì)量/環(huán)境記錄的貯存與保管應(yīng)便于查閱，保管期間應(yīng)注意防止損壞、變質(zhì)和丟失。4.2.5質(zhì)量/環(huán)境記錄的處理質(zhì)量/環(huán)境記錄超過保存期限，保管人員應(yīng)填寫《質(zhì)量/環(huán)境記錄處理登記表》，報管理者代表批準(zhǔn)予以銷毀，但《質(zhì)量/環(huán)境記錄處理登記表》應(yīng)長期保存。4.3質(zhì)量/環(huán)境記錄的保存期限產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境記錄的保存期限必須和產(chǎn)品壽命周期相適應(yīng)，一般不應(yīng)少于十年。質(zhì)量/環(huán)境體系運行的記錄，其保存期限不少于三年。各種記錄保存期限，在“質(zhì)量/環(huán)境記錄清單”中予以規(guī)定。4.4合同要求時，在商定期內(nèi)“質(zhì)量/環(huán)境記錄”可提供給顧客及其代表，評價或查閱。管理評審控制程序1目的按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范圍質(zhì)量管理體系的評審。3職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評審活動。3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告管理體系運行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告。3.3企管部負(fù)責(zé)評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗證。3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4程序4.1管理評審計劃4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評審，時間間隔不超過12個月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排，如第三方認(rèn)證前。4.1.2企管部于每次管理評審前半個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃主要內(nèi)容包括：評審時間；b)評審目的；c)評審范圍及評審重點；d)參加評審部門（人員）；e)評審依據(jù)；f）評審內(nèi)容。4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；發(fā)生重大質(zhì)量事故，或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；市場需求發(fā)生重大變化時；即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；質(zhì)量審核，中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。4.2管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機會：a)審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果；b)顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果；d)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外部的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的策劃等；質(zhì)量管理體系運行狀況，包括方針和目標(biāo)的適宜性和有效性。4.3評審準(zhǔn)備4.3.1預(yù)定評審前七天，企管部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2企管部負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。4.3.3企管部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍罚氨敬卧u審計劃和有關(guān)資料。4.4管理評審會議總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入作出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間；總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗證等）。4.5管理評審輸出4.5.1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；c)資源需求等。4.5.2會議結(jié)束后，由企管部根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門、并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證企管部根據(jù)《糾正措施控制程序和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行跟蹤驗證。4.7如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。4.8管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄應(yīng)由企管部按《記錄的控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。人力資源控制程序1目的對承擔(dān)質(zhì)量/環(huán)境管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。2范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量/環(huán)境管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇傭的人員，必要時還包括供方的人員。3職責(zé)3.1企管部負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》；負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計劃》的制定及監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。3.2各部門編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》；負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。3.3.管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門員工內(nèi)部《崗位工作人員任職要求》。3.4總經(jīng)理批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計劃，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》。4程序4.1人員安排4.1.1承擔(dān)質(zhì)量/環(huán)境管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗和工作能力方面考慮。4.1.2各部門負(fù)責(zé)人編制本部門《崗位工作人員任職要求》，報管理者代表審批。4.1.3企管部編制各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》，報管理者代表審核,報總經(jīng)理批準(zhǔn)。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一：a)具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；b)受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；有良好的組織和協(xié)調(diào)能力。4.1.4《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為企管部選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。4.2培訓(xùn)、意識和能力4.2.1應(yīng)識別從事影響質(zhì)量活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗職工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實施培訓(xùn)需求。4.2.2新員工培訓(xùn)a)公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、管理制度、安全、相關(guān)法律規(guī)定、質(zhì)量/環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個月內(nèi)，由企管部組織進(jìn)行；b)部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門崗位工作要求的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；c)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，所用設(shè)備的性能、操作規(guī)程、安全事項及緊急情況的處理措施等，由所在崗位負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和實際操作考核，合格者方可上崗。4.2.3在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。特殊工作人員培訓(xùn)a)特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對于這些崗位的人員都要進(jìn)行培訓(xùn)和考核；b)司機、電工、焊工、鍋爐工、質(zhì)檢員和試驗人員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；c)質(zhì)量/環(huán)境管理體系內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)、考核，持證上崗。4.2.5生產(chǎn)技術(shù)人員培訓(xùn)各類生產(chǎn)技術(shù)人員是企業(yè)生產(chǎn)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由企管部負(fù)責(zé)安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。4.2.6轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同4.2.2b,c）4.2.7a)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b)違反這些要求所造成的后果；自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。公司鼓勵員工參與質(zhì)量活動，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。4.2.8評價提供培訓(xùn)的有效性a)通過理論考試、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；b)被培訓(xùn)人員結(jié)束培訓(xùn)，實行崗位見習(xí)，見習(xí)期一個月，期滿后，由所在部門報企管部備案，不具備能力的人員，視具體情況分別予以轉(zhuǎn)崗再培訓(xùn)，或辭退。c)企管部堅持對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工，進(jìn)行現(xiàn)場檢查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考試，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。4.2.9企管部負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。4.3培訓(xùn)計劃及實施4.3.1每年11月各部門上報企管部下年度的《培訓(xùn)申請表》，根據(jù)公司需求及下年度各部門《培訓(xùn)申請表》，企管部于12月制定下年度的培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。4.3.2每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》和《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交企管部存檔。4.3.3各部門需要外部培訓(xùn)的計劃，也應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請表》，報管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實施。4.4由內(nèi)部調(diào)整不能滿足《崗位工作人員任職要求》的崗位，可實施外部招聘，由企管部按本程序的相應(yīng)規(guī)定制定具體的招聘方法，同時對招聘的人員按本程序4.2和4.3條款進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)，以滿足需要?；A(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境提供控制程序1目的識別并提供和維護(hù)為實現(xiàn)產(chǎn)品和環(huán)境的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。2適用范圍適用于實現(xiàn)產(chǎn)品符合性和環(huán)境的合規(guī)性所需的設(shè)備，如工作場所、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的環(huán)境因素進(jìn)行控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制。3.2各部門協(xié)助生產(chǎn)部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性和環(huán)境的合規(guī)性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。4程序4.1生產(chǎn)設(shè)施的識別、提供和維護(hù)4.1.1公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所（攪拌站、辦公場所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等。4.1生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《設(shè)施購置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途，型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報站長審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織安排采購或自制的有關(guān)事宜，生產(chǎn)部采購人員具體實施采購；4.1.3生產(chǎn)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在《設(shè)施驗收單》上簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容，《設(shè)施驗收單》由生產(chǎn)部保管，低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收；驗收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)部采購人員與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗收單》上記錄處理結(jié)果；生產(chǎn)部對驗收合格的設(shè)施進(jìn)行編號，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記；生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)施驗收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設(shè)施驗收單辦理入庫手續(xù)。4.1根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)部組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)、考試合格后，持證上崗。生產(chǎn)部制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。生產(chǎn)部每季度收集《設(shè)施日常點檢記錄》，整理歸檔，并作為制定年度檢修計劃的依據(jù)。c)生產(chǎn)部每年的第四季度制定下年度的《設(shè)施檢修計劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。日常生產(chǎn)中攪拌站或車隊無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)備檢修單》報生產(chǎn)部檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)由使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗收方可使用。d)生產(chǎn)部應(yīng)將檢修情況記錄在相應(yīng)的《設(shè)施管理卡》上。e)現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護(hù)保養(yǎng)。4.1對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)施報廢單》，經(jīng)站長審批總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢，生產(chǎn)部在《設(shè)施管理卡》及《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中注明情況對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設(shè)施報廢單》報生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審定站長批準(zhǔn)，即可報廢；b)報廢的設(shè)施應(yīng)掛報廢牌。4.2工作環(huán)境生產(chǎn)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。包括：對攪拌站、根據(jù)生產(chǎn)需要進(jìn)行合理布置，防止設(shè)備機具因環(huán)境不當(dāng)，而造成損壞，影響生產(chǎn)需要；b)確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序1目的對特定的混凝土產(chǎn)品，項目或合同，制定相應(yīng)的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。2適用范圍適用于與特定的混凝土產(chǎn)品，項目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃。3.2企管部負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。4程序4.1對特定的產(chǎn)品，項目及合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運作的方式并形成文件，如質(zhì)量計劃等。4.2進(jìn)行質(zhì)量策劃的時機公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃：采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改進(jìn)；銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求；現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。4.3質(zhì)量策劃的內(nèi)容針對特定的產(chǎn)品、項目及合同的質(zhì)量目標(biāo)；針對特定的產(chǎn)品、項目及合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進(jìn)行評審和形成文件；識別并提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；確定過程涉及的驗證和確認(rèn)活動及驗收準(zhǔn)則；對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排檢測和監(jiān)控活動；對其中某些特殊過程的識別的要求進(jìn)行驗證并確認(rèn)；確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。4.4質(zhì)量計劃表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文件為質(zhì)量計劃。質(zhì)量計劃的編制原則為：質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容相協(xié)調(diào)一致；可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān)的項目計劃，如采購計劃、服務(wù)計劃等；質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程等）的一部分。4.5質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放4.54.5.4.6質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改4.64.64.7質(zhì)量計劃完成后，計劃的有關(guān)文件，由企管部負(fù)責(zé)存檔保存。5相關(guān)文件Q/HGL-CX-4.2.3《文件控制程序》GB14902《預(yù)拌混凝土》GB50204《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》GBJ107《混凝土強度檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》GB50164《混凝土質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)》與顧客有關(guān)的過程控制程序1目的對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。2范圍適用于對顧客要求的識別，對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。3職責(zé)3.1經(jīng)營部識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期、負(fù)責(zé)評審所需物資采購的能力。3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)評審對產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評審表。4程序4.1顧客需求的識別經(jīng)營部負(fù)責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的需求和期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、口頭訂單等填寫在《合同評審表》中；a)顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可適用性、交付、支持服務(wù)（如運輸、裝卸、防護(hù)等）、價格等方面的要求；b)顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾；c)顧客沒有要求，但國家強制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。4.2對產(chǎn)品要求的評審4.2.1在投標(biāo)、接受合同或定單之前，經(jīng)營部應(yīng)對已識別的顧客要求及本公司能夠確定的附加要求組織相關(guān)部門對標(biāo)書、合同訂單的產(chǎn)品要求實施評審。4.2.2評審4.2.2.1產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽頂之前進(jìn)行，應(yīng)確保：產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；顧客沒有以文件形式提供要求時，顧客要求在接受前得到確認(rèn)；與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標(biāo)或報價單）已予以解決；公司有能力滿足規(guī)定的要求。4.2.2.2合同的分類常規(guī)合同：對公司常規(guī)生產(chǎn)的混凝土產(chǎn)品所定的合同。特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如高標(biāo)號混凝土產(chǎn)品和有特殊要求的混凝土產(chǎn)品的合同。4.2.2.3經(jīng)營部負(fù)責(zé)將《合同評審表》交相關(guān)部門進(jìn)行評審。4.2.2.4對于正常生產(chǎn)能夠滿足顧客要求的常規(guī)合同，由經(jīng)營部將產(chǎn)品名稱、標(biāo)號和數(shù)量等填寫在生產(chǎn)任務(wù)通知單上并簽名，經(jīng)站長確認(rèn)無誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評審。4.2.2.5對正常生產(chǎn)有一定困難的常規(guī)合同，經(jīng)營部組織對生產(chǎn)能力、交貨時間及物資采購能力進(jìn)行評審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫《合同評審表》并簽名確認(rèn)；然后經(jīng)營部綜和各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評審，并填寫《合同評審表》的相關(guān)欄目，各部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)即完成評審。4.2.2.6對于特殊合同，除經(jīng)營部進(jìn)行評審?fù)猓夹g(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)評審產(chǎn)品的技術(shù)性能（包括對顧客潛在要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求的評審），對確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力進(jìn)行評審，并在《合同評審表》中簽名確認(rèn)?！逗贤u審表》報總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2.7在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容，提出問題或修改建議時，由經(jīng)營部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。4.2.2.8經(jīng)營部負(fù)責(zé)保存《合同評審表》，合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。4.3合同的簽定和實施4.3.1對產(chǎn)品要求評審后，由經(jīng)營部負(fù)責(zé)人代表公司與顧客簽頂合同或根據(jù)顧客意愿辦理。4.3.2合同簽定后，經(jīng)營部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為生產(chǎn)、采購、檢驗等的依據(jù)。4.3.3經(jīng)營部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。4.4產(chǎn)品要求的變更當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應(yīng)的文件（如合同等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審。4.5經(jīng)營部負(fù)責(zé)與顧客的溝通4.5.1在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，經(jīng)營部應(yīng)通過多種渠道，向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。4.5.2根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。4.5.3產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。采購控制程序1目的對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2適用范圍適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購，外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制；對供方進(jìn)行選擇、評價和控制。3職責(zé)3.1經(jīng)營部采購a)負(fù)責(zé)按公司的要求組織對供方進(jìn)行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期得行評價，建立供方檔案；b）負(fù)責(zé)制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)營部和技術(shù)部共同負(fù)責(zé)對采購物資的進(jìn)貨驗證。3.3管理者代表批準(zhǔn)《合格供方評定表》。3.4總經(jīng)理批準(zhǔn)《月采購計劃》。4程序4.1采購物資分類技術(shù)部負(fù)責(zé)制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程各工序及其輸出的影響，將采購物資分為三類：重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要物資，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資：如水泥、外加劑；一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非主要的批量物資，它對最終產(chǎn)品的質(zhì)量影響較小或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資：如砂、石等；C）輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如×××。4.2對供方的評價4.2.1公司只對4.1中a)和b)要求進(jìn)行供方評定。4.2.2經(jīng)營部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫“供方評定記錄表”4.2.3體系認(rèn)證證書；本組織對供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；本組織及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況e)供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。4.2.4第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需要經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨：a)新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供小量樣品；b)技術(shù)部對樣品進(jìn)行驗證，出具相應(yīng)的驗證報告，并填寫《供方評定記錄表》中相應(yīng)欄目，反饋給經(jīng)營部；c)樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過四次；d)樣品驗證合格后，經(jīng)營部通知供方小批量供貨，經(jīng)技術(shù)部進(jìn)貨驗證合格后，交（攪拌站）試用，并由技術(shù)部出具相應(yīng)試用后的驗證報告，填寫《合格供方評定表》中相關(guān)欄目，反饋給生產(chǎn)部；e)小批量進(jìn)貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格，樣品驗證，小批量試用均合格的供方，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。4.2.54.2.6供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，生產(chǎn)部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。4.2.7經(jīng)營部每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供方業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占60%，交貨期評分占20%，其他（如價格、售后服務(wù)等）占20%。評定總分低于60（或質(zhì)量評分低于48），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強對其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗證，并執(zhí)行4.2.6條款。第二次評分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。4.2.8對外協(xié)的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。4.2.9對服務(wù)供方的控制為公司提供服務(wù)的供方，如檢測、培訓(xùn)機構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評價合格后方可向公司提供服務(wù)。對國家授權(quán)的計量試驗室，可不再做服務(wù)質(zhì)量評價。4.3采購4.3.1采購計劃經(jīng)營部根據(jù)《月生產(chǎn)計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施采購，對于臨時采購的物資，相關(guān)部門填寫《（臨時采購申請）臨時采購明細(xì)表》，報站長批準(zhǔn)后實施。采購的實施經(jīng)營部根據(jù)批準(zhǔn)的《月采購計劃》、《（臨時采購申請）臨時采購明細(xì)表》，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購；第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應(yīng)明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、違約責(zé)任及供貨期限等；經(jīng)營部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為附件提供給供方；采購前材料員應(yīng)核實提供給供方技術(shù)要求是否有效，將《采購清單》交生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后實施采購。4.4采購信息4.4.1采購文件4.4.1.1應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息；對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、等技術(shù)文件）；a.對產(chǎn)品的驗收要求；b.其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。4.4.1.2適當(dāng)時還包括：對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測的服務(wù)要求等；b)適用的質(zhì)量管理體系要求。

4.4.2公司的采購文件包括《月采購計劃》、《（臨時采購申請）臨時采購明細(xì)表》、《采購清單》及附件等，由經(jīng)營部保管。采購文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。4.5采購產(chǎn)品的驗證4.5.1對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式：由技術(shù)部進(jìn)行進(jìn)貨驗證；由顧客在公司現(xiàn)場實施驗證；由公司在供方現(xiàn)場實施驗證；由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。對后兩種情況，經(jīng)營部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。4.5.2驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式，在相應(yīng)的檢驗規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式。4.5.3顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序1目的對生產(chǎn)和服務(wù)提供及生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn)進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。2適用范圍適用于對產(chǎn)品形成條件的提供、過程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動、標(biāo)識和可追溯性、顧客財產(chǎn)等的控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)攪拌站、車隊進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)過程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)《月生產(chǎn)計劃》及設(shè)施采購的審批。3.3技術(shù)部生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗證和標(biāo)識及可追溯性控制。4程序4.1獲得規(guī)定的產(chǎn)品形成條件和產(chǎn)品特性的信息和文件,受控條件包括：獲得表述產(chǎn)品特性的信息，標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、產(chǎn)品要求；必要時,獲得作業(yè)指導(dǎo)書；使用適宜的設(shè)備；獲得和使用監(jiān)視和測量裝置；實施監(jiān)視和測量；放行、交付和交付后活動的實施。4.1.1根據(jù)質(zhì)量策劃、產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí)行相應(yīng)的《產(chǎn)品實出的策劃程序》、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4.1.2對關(guān)鍵過程和特殊過程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況下如必要時也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。4.1.3生產(chǎn)計劃a)生產(chǎn)部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，考慮原材料的庫存情況，結(jié)合攪拌站和車隊的生產(chǎn)及運輸能力，于每月底制定下月的《月生產(chǎn)計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)單位作為采購、生產(chǎn)等依據(jù)?！对律a(chǎn)計劃》為滾動計劃，將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等情況的變動進(jìn)行修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定；b)生產(chǎn)部根據(jù)《月生產(chǎn)計劃》，安排生產(chǎn)；并統(tǒng)計每天生產(chǎn)情況，填寫《生產(chǎn)日報表》并計算原材料的消耗量進(jìn)行出庫，填寫原材料出庫單,報生產(chǎn)部。生產(chǎn)部根據(jù)每月計劃的完成情況及銷售情況，作為制定下月計劃的參考。4.2過程確認(rèn)4.2.1生產(chǎn)工藝過程：見《工藝過程流程圖》根據(jù)“配合比根據(jù)“配合比”配料電腦控制自動計量原材料儲備自動控制投料強制攪拌機攪拌自動控制投料強制攪拌機攪拌出料合格混凝土出廠廠混凝土攪拌車運輸出料合格混凝土出廠廠混凝土攪拌車運輸混凝土泵車泵送 商品砼生產(chǎn)工藝流程圖4.2.2關(guān)鍵和特殊過程4.2.2.1關(guān)鍵過程包括：對產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序；產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動，對工人技術(shù)要求高或問題發(fā)生較多的工序。4.2.2.2特殊過程包括：產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控建議驗證的工序；產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測量或只能進(jìn)行簡介監(jiān)控的工序；該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。4.2.2.3本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是攪拌，特殊過程是砼配比、罐車運輸。對這些過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實它們的過程能力。適用時，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括：過程鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施；對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核，持證上崗；由技術(shù)部確定工藝規(guī)程，經(jīng)總經(jīng)理審批并實施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；對這些生產(chǎn)過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)的生產(chǎn)日報表和檢驗記錄；過程的再確認(rèn)：按規(guī)定的時間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時做出反應(yīng)；根據(jù)需要對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。4.3生產(chǎn)和服務(wù)所使用的設(shè)備，及工作環(huán)境；應(yīng)滿足《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定。4.4對生產(chǎn)服務(wù)運作實施監(jiān)控，配置適用的監(jiān)視和測量裝置，執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》；生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上一工序產(chǎn)品）、專檢（專職檢驗員），并作好相應(yīng)記錄。對產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》的有關(guān)規(guī)定。4.5標(biāo)識和可追溯性控制4.5.1根據(jù)需要，技術(shù)部規(guī)定所有標(biāo)識的方法，如標(biāo)牌、標(biāo)簽、記錄，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進(jìn)行追溯。4.5.2各相關(guān)部門、攪拌站和車隊負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)存放（如原材料），負(fù)責(zé)對所有標(biāo)識的維護(hù)。4.5.3產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性a)在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標(biāo)識以便于追溯。采購產(chǎn)品標(biāo)識采用采購產(chǎn)品本身的標(biāo)識（如原標(biāo)識不清，倉庫保管員應(yīng)掛上《狀態(tài)標(biāo)識牌》、《成品合格證》。b)當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險等）對可追溯性有要求時，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為：生產(chǎn)日期運輸車號混凝土批號質(zhì)檢單操作者生產(chǎn)班組生產(chǎn)日期運輸車號混凝土批號質(zhì)檢單操作者生產(chǎn)班組4.5.4產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識為：a)檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；填寫在相應(yīng)的檢驗記錄及物料標(biāo)識卡上，作為檢驗狀態(tài)標(biāo)識；在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)牌作為標(biāo)識。b)緊急放行標(biāo)識：對因生產(chǎn)急需來不及檢驗的產(chǎn)品應(yīng)在用料單上標(biāo)識“緊急放行”，在產(chǎn)品存放處以標(biāo)牌標(biāo)識。4.6顧客財產(chǎn)的控制4.6.1顧客的財產(chǎn)一般包括：顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的原材料、生產(chǎn)、檢測用的設(shè)備；顧客知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，包括規(guī)范、配比等。4.6.2顧客財產(chǎn)的驗證技術(shù)部按照《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》要求進(jìn)行驗證，出具相應(yīng)的檢驗報告；在進(jìn)貨、適用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫《顧客財產(chǎn)問題反饋表》，連同檢驗報告，由技術(shù)部及時反饋給顧客，協(xié)商處理;本公司的驗證不能免除為顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。4.6.3驗證合格的顧客財產(chǎn)入庫貯存時，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其《物資標(biāo)識卡》上注明為顧客提供的產(chǎn)品。4.6.4對于顧客財產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點，或按照顧客的要求進(jìn)行控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。4.6.5顧客的財產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。4.6.6顧客知識產(chǎn)權(quán)的控制對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計配比、管理或商業(yè)機密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制，對顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件等，應(yīng)按《文件和資料控制程序》進(jìn)行控制。4.7產(chǎn)品防護(hù)4.7.1對于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用。4.7.2應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識（包括運輸標(biāo)記）、搬運、包裝、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。4.7.3產(chǎn)品搬運的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，應(yīng)考慮：應(yīng)按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行運輸，保持搬運通道通暢；運輸過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或變性；生產(chǎn)部對特殊產(chǎn)品應(yīng)指定專人使用專用的罐車和泵車進(jìn)行。4.7.4貯存控制編制倉庫管理制度，規(guī)范原材料存放的管理，按規(guī)定堆放，對有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識有效期，保證先入先出。對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求，如易燃易爆、有毒有害等物品應(yīng)隔離標(biāo)識存放；所有貯存物品應(yīng)建立《物資收發(fā)卡》和臺帳，倉庫每月定期盤點，做好帳務(wù)清楚，保持帳、卡、物一致；倉管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知有關(guān)部門確認(rèn)、處理。4.7.5交付控制a)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對提供運輸服務(wù)的供方進(jìn)行評價，并對其每次運輸質(zhì)量進(jìn)行記錄，以跟蹤監(jiān)督，執(zhí)行《采購控制程序》對供方評價的規(guī)定，以確保運輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。b)根據(jù)產(chǎn)品特點，公司對產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。4.8產(chǎn)品交付后的活動4.8.1經(jīng)營部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的售后服務(wù)；負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；負(fù)責(zé)對顧客滿意程度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在需求；建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及使用每批產(chǎn)品的標(biāo)號和數(shù)量；及時做好供貨準(zhǔn)備；利用與顧客的交往，主動向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問。每年派出市場調(diào)研人員，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向。監(jiān)視和測量裝置控制程序1目的對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求和環(huán)境臨控的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制，確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性。2范圍適用于對產(chǎn)品、環(huán)境、過程進(jìn)行監(jiān)視和測量裝置的控制。3職責(zé)技術(shù)部負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)；負(fù)責(zé)對偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的監(jiān)視和測量設(shè)備的追蹤處理；負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核。4程序4.1根據(jù)所需測量能力和測量要求配置監(jiān)視和測量設(shè)備，對其的采購和驗收執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》,對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行管理。4.2監(jiān)視和測量設(shè)備的初次校準(zhǔn)a)經(jīng)驗收合格的監(jiān)視和測量設(shè)備，由技術(shù)部負(fù)責(zé)送國家計量部門檢定，合格后方能發(fā)放使用，對合格品應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識；技術(shù)部負(fù)責(zé)對該設(shè)備編號，建立《監(jiān)視和測量設(shè)備履歷卡》，記錄設(shè)備的編號、名稱、規(guī)格型號；精度等級、生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期、放置地點等；并填寫《監(jiān)視和測量設(shè)備一覽表》；b)對于沒有國家標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)視和測量設(shè)備，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)；4.3監(jiān)視和測量設(shè)備的周期校準(zhǔn)4.3.1每年十二月技術(shù)部編制下年度《計量校準(zhǔn)計劃》，根據(jù)計劃執(zhí)行周期校準(zhǔn)。對需外校的設(shè)備，由技術(shù)部負(fù)責(zé)聯(lián)系國家法定計量部門進(jìn)行校準(zhǔn)，并出具校準(zhǔn)報告；對需進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)的設(shè)備，技術(shù)部應(yīng)編制相應(yīng)的內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程，規(guī)定內(nèi)部校準(zhǔn)的方法、使用設(shè)備、驗收標(biāo)準(zhǔn)及校準(zhǔn)周期等內(nèi)容，經(jīng)總工批準(zhǔn)，由技術(shù)部實施。4.3.2校準(zhǔn)合格的設(shè)備，由校準(zhǔn)人員貼“合格標(biāo)簽”，并標(biāo)明有效期；部分功能或量程校準(zhǔn)不合格的，貼“限用標(biāo)簽”，標(biāo)明限用的范圍；校準(zhǔn)不合格的，貼“不合格標(biāo)簽”，修理后重新校準(zhǔn)；對不準(zhǔn)粘貼標(biāo)簽的設(shè)備，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。4.4監(jiān)視和測量設(shè)備的使用、搬運、維護(hù)和貯存控制4.4.1使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保設(shè)備的監(jiān)視和測量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。4.4.2在使用監(jiān)視和測量設(shè)備前，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。4.4.3使用者在監(jiān)視和測量設(shè)備的搬運、維護(hù)和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。4.4.4監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)、修理、報廢等應(yīng)記錄在監(jiān)視和測量設(shè)備履歷卡和一覽表內(nèi)4.5設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制4.5.1發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)停止檢測工作，及時報告技術(shù)部。技術(shù)部應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測的產(chǎn)品流向，再評價以往檢測結(jié)果的有效性，確定需重新檢測的范圍并重新檢測。技術(shù)部應(yīng)組織對設(shè)備故障進(jìn)行分析、維修并重新校準(zhǔn)，采取相應(yīng)的糾正措施。4.5.2對無法修復(fù)的設(shè)備，經(jīng)技術(shù)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)報廢或做相應(yīng)處理。4.6監(jiān)視和測量設(shè)備的環(huán)境要求監(jiān)視和測量設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定，由技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。4.7對檢測人員要求4.7.1專業(yè)檢測人員需經(jīng)國家承認(rèn)的部門培訓(xùn)，持證上崗。4.7.2技術(shù)部對監(jiān)視和測量設(shè)備的使用人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格上崗。4.8使用計算機軟件進(jìn)行監(jiān)視和測量的要對計算機軟件進(jìn)行確認(rèn)。環(huán)境因素識別和評價程序1目的識別、評價公司能夠控制的以及可以對其施加影響的環(huán)境因素，并確定、更新重要環(huán)境因素，以對其進(jìn)行管理2適用范圍適用于公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)中環(huán)境因素的識別、評價、更新與管理。3主要職責(zé)體系主管部門負(fù)責(zé)環(huán)境影響的識別和初步評價活動和進(jìn)行綜合評價，并評定重要環(huán)境因素。管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的審批。4程序內(nèi)容4.1初始環(huán)境評審在體系建立之初或者改建擴建項目時，體系主管部門組織或委托外部機構(gòu)進(jìn)行初始環(huán)境評審，以了公司的環(huán)境影響和環(huán)境管理現(xiàn)狀，評審的內(nèi)容主要有明確適用的法律法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求評價環(huán)境現(xiàn)狀與上述要求的符合程度，包括污染物排放，化學(xué)品使用，資源能源消耗情況等。環(huán)境因素識別和重大環(huán)境因素的確定對所有現(xiàn)行環(huán)境管理活動與程序的審查對以往不符合要求事件調(diào)查所取得反饋意見的評價，包括環(huán)境事故，環(huán)境處罰等的調(diào)查公司用地及在地區(qū)的相關(guān)背景資料，包括土地使用歷史沿革，污染物排放管網(wǎng)頒布，功能區(qū)劃分等相關(guān)方提供的報告、記錄等背景資料，包括環(huán)評報告，環(huán)保設(shè)施“三同時”驗收報告等。初始環(huán)境評審的過程和結(jié)果，由委托的機構(gòu)或體系主管部門整理為書面報告，提交給管理者代表。4.2環(huán)境因素識別與評價的時機在下列情況下應(yīng)進(jìn)行環(huán)境因素識別與評價公司的環(huán)境管理體系建立之初或進(jìn)行改建擴建項目時：以公司的所有部門為對象，每年管理評審之后，目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)定之前：相關(guān)法律法規(guī)變更或追加，涉及到新的開發(fā)和新的修改活動、產(chǎn)品或服務(wù)以及相關(guān)方要求等4.3環(huán)境因素識別需要對環(huán)境因素識別時，體系主管部門向各部門發(fā)放《環(huán)境因素識別調(diào)查表》，由各部門進(jìn)行識別。4.3.1識別的范圍環(huán)境因素識別的范圍包括:公司的產(chǎn)品和服務(wù)公司的活動，包括采購、制造、加工、裝配、調(diào)試、貯存、運輸、銷售、維修、綠化、動力供應(yīng)、污染物處理和生活以及工程施工等多方面：公司原材料供應(yīng)商、產(chǎn)品制造的外協(xié)加工者、工程合同方、廢棄物處理承包者以及運輸者等相關(guān)方的活動、產(chǎn)品和服務(wù)。4.3.2識別的途徑環(huán)境因素對環(huán)境的影響主要表現(xiàn)在以下7個方面，當(dāng)4.3.1所界定的范圍內(nèi)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)產(chǎn)生下列影響之一時，即可判定為環(huán)境因素。大氣排放水中排放土地污染固體廢棄物處置對社區(qū)影響（如噪聲、振動、景觀等）能源資源和原材料的消耗其它地方環(huán)境問題（如生態(tài)破壞、地層下陷、地下水污染、危害物種等）在識別環(huán)境因素和環(huán)境影響時，要考慮以下兩個方面：以往遺留的環(huán)境問題，現(xiàn)場的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題，產(chǎn)品出廠、計劃中的活動可能帶來的環(huán)境問題以及將來潛在的法律、法規(guī)和其它的要求：正常運行條件，異常運行條件（如啟動、關(guān)閉與檢修等情況）以及可合理預(yù)見的情況或緊急狀態(tài)（如火災(zāi)、爆炸事故）所伴隨的潛在的重大環(huán)境影響。4.3.3識別方法體系主管部門按照（環(huán)境因素識別調(diào)查表）確定的內(nèi)容，對本公司所轄范圍內(nèi)的環(huán)境因素進(jìn)行識別。識別時應(yīng)先確定公司的產(chǎn)品、服務(wù)活動，采用過程的方法即輸入輸出法確定產(chǎn)品制造過程的環(huán)境因素時，可以對工藝流程中每一個工序進(jìn)行輸入輸出分析，編制環(huán)境工藝流程。根據(jù)以下指引對輸入輸出造成的環(huán)境影響進(jìn)行評定，確定環(huán)境因素。輸入法主要有：原材料、輔助材料、能源、消耗品、工具輔具、其他材料（如服務(wù)等）輸出主要有：產(chǎn)品、固體廢棄物、廢水廢氣、震動噪聲、電磁輻射、光熱輔射等：環(huán)境影響因子主要有：大氣污染、水污染、土壤污染、噪聲、震動、固體廢物、能源資源消耗、有毒有害化學(xué)品使用、臭氧層破壞、電磁輻射、光熱輔射、惡臭及其他因子為了識別的充分性，公司可以應(yīng)用或其它方法進(jìn)行輔助識別。4.4環(huán)境因素的審定體系主管部門依據(jù)編制審定的（環(huán)境因素表），招集有部門。進(jìn)行初步審定、整理并編制（公司環(huán)境因素總表）。4.4.1環(huán)境因素評價一般情況下，按照下列基準(zhǔn)評價環(huán)境因素和環(huán)境影響。不符合法律法規(guī)和其它要求：緊急、異常情況下會造成重大環(huán)境影響：廢棄物沒有得到合理處理事會/處置：與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或同行業(yè)對比，造成較嚴(yán)重的資源能源的浪費。符合下列三項或多項時，判為重要環(huán)境因素相關(guān)方合理抱怨、投訴或要求：有可能造成資源和能源浪費：公司現(xiàn)有財力或技術(shù)能力能達(dá)到：有礙公司形象目前無處理或控制方法4.4.2環(huán)境因素評價各部門按照4.4.1的基準(zhǔn)，采用（環(huán)境因素評價表），對登錄在本部門的（環(huán)境因素總表）中的環(huán)境因素進(jìn)行初步評價，經(jīng)部門經(jīng)理審定后，交體系管理部門。體系管理部門對各部門提交的《環(huán)境因素評價表》進(jìn)行審查，做出綜合評價確定重要環(huán)境因素，記入《重要環(huán)境因素臺賬》，交管理者代表審批。管理者代表可以根據(jù)公司的實際情況，確定出重要環(huán)境因素的控制或治理優(yōu)先順序。體系主管部門據(jù)此重新整理《重要環(huán)境因素臺賬》，《重要環(huán)境因素臺賬》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由體系主管部門分發(fā)給各部門，以便制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。4.5環(huán)境因素的更新在法律、法規(guī)變更或追加，涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動、產(chǎn)品或服務(wù)，以及相關(guān)方要求等情況時，要及時進(jìn)行環(huán)境影響評價，更新環(huán)境因素。4.6重要環(huán)境因素的管理對登錄在《重要環(huán)境因素臺賬》中的重要環(huán)境因素的管理，應(yīng)盡量體現(xiàn)在環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)以及環(huán)境管理方案中，或通過制定環(huán)境管理程序的方式來加以控制。對因經(jīng)濟狀況、技術(shù)條件等原因無法實施的、要制定具體的實施計劃。4.7記錄的保管環(huán)境因素識別和評價的記錄由體系主管部門保存3年：各部門保存（部門環(huán)境因素總表）和《重要環(huán)境因素臺賬》至更新4.8記錄環(huán)境因素識別調(diào)查表環(huán)境因素總表環(huán)境因素評價表重要環(huán)境因素臺賬法律法規(guī)與其他要求的識別和獲取程序1.目的確定適用于公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)的法律法規(guī)，以及其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律法規(guī)和要求的渠道2.適用范圍適用于對公司活動、產(chǎn)品與服務(wù)相關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、等方面的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的控制。3.主要職責(zé)體系主管部門負(fù)責(zé)法律和其他要求的收集、確認(rèn)、匯集成冊和保管。并負(fù)責(zé)環(huán)境排污標(biāo)準(zhǔn)的適用性的確認(rèn)技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)和要求適用性的確認(rèn)各部門負(fù)責(zé)相關(guān)法律、法規(guī)和要求傳達(dá)給員工并遵照執(zhí)行4.程序內(nèi)容4.1法律和其他要求的范圍與公司有關(guān)的國家及地方法律、法規(guī)和其他要求包括：國際公約國家產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章黑龍江省產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)哈爾濱市產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)規(guī)范政府執(zhí)法（相關(guān)）部門的通知、公報等其他要求4.2獲取的方法體系主管部門應(yīng)不定期地與省級、地市級質(zhì)監(jiān)、環(huán)保部門保持聯(lián)系，獲取相關(guān)的國家及地方最新法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。還可以通過政府機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、專業(yè)出版物、圖書館、書店、專業(yè)性刊、網(wǎng)絡(luò)、咨詢機構(gòu)、認(rèn)證機構(gòu)等渠道補充，以保持對法律和其他要求變化的及時跟蹤。其他部門/人員獲知有關(guān)法律法規(guī)及其他要求或其更新的信息，向體系主管部門轉(zhuǎn)達(dá)4.3選擇、確認(rèn)、分發(fā)體系主管部門選擇所獲取的各類法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及要求并確認(rèn)其適用性，編制《適用法律法規(guī)要求清單》，將其中的文件匯編成集。體系主管部門將收集到的有關(guān)法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求原件。當(dāng)上述文件更新或增加時，及時更新《適用法律法規(guī)和要求清單》，將新的內(nèi)容補發(fā)至相關(guān)部門，將舊的原件作廢4.4執(zhí)行對于污染物排放等環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，公司采用國家、省、地（市）各級中要求最嚴(yán)的執(zhí)行。各部門按照《適用法律法規(guī)和要求摘錄》，中的內(nèi)容及適用的環(huán)境污染物排放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行各項勞動安全和環(huán)境管理活動由體系主管部門對各部門執(zhí)行環(huán)境法律法規(guī)的情況進(jìn)行檢查、確認(rèn)技術(shù)部將產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)的適用的要求轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品的要求予以滿足。4.5法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的管理體系主管部門獲取和確認(rèn)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的文件建檔保管，并提供有管人員查閱，跟蹤其變化體系主管部門獲取和確認(rèn)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求傳達(dá)到本公司有關(guān)部門，對過期或作廢的環(huán)境法規(guī)文件應(yīng)及時收回，按《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。體系主管部門每年進(jìn)行一次法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的獲取工作，同時每年要監(jiān)督檢查各部門目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境活動及環(huán)境表現(xiàn)與環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的符合性，及時更新并確保各使用場所的法規(guī)文件均為現(xiàn)行有效版本。5.相關(guān)和支持性文件文件和資料的控制程序環(huán)境監(jiān)測和測量程序6.記錄適用法律法規(guī)和要求清單適用法律法規(guī)和要求摘錄7附錄流程圖確認(rèn)適用性確認(rèn)適用性編制清單收集法律法規(guī)和其他要求編制清單收集法律法規(guī)和其他要求 發(fā)行發(fā)行匯編成冊摘錄匯編成冊摘錄 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定程序1目的規(guī)范環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的制定。確保其適合于公司的實際，并對重大環(huán)境因素進(jìn)行控制2適用于公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的制定。3定義主責(zé)部門：對環(huán)境因素尤其是重要環(huán)境因素承擔(dān)主要控制責(zé)任的部門?？梢允黔h(huán)境管理方案的執(zhí)行職責(zé)，也可是環(huán)境因素控制的主導(dǎo)或組織部門4主要職責(zé)體系主管部門負(fù)責(zé)組織環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理管理方案的制定工作。各部門負(fù)責(zé)參與制定與本部門相關(guān)的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案。管理者代表負(fù)責(zé)審批環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案，并監(jiān)督實施5程序內(nèi)容5．1制定程序的啟動當(dāng)出現(xiàn)《環(huán)境因素的識別與評價程序》中4,1的情況時，經(jīng)管理者代表指示，體系管理部門根據(jù)確定的重要環(huán)境因素，組織制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。管理者代表依據(jù)重要環(huán)境因素的主要責(zé)任部門進(jìn)行分工，并確定責(zé)任部門。5.1主要責(zé)任部門收集與重要環(huán)境因素相關(guān)的資料，包括環(huán)境方針法律法規(guī)及其他要求相關(guān)方的要求和信息制理改進(jìn)的技術(shù)方案（或措施）。5.2技術(shù)方案的評估主要責(zé)任部門初步確定目標(biāo)和可選技術(shù)方案，并對可選技術(shù)方案進(jìn)行評估，需要時組織有關(guān)部門進(jìn)行評估，評估時可參考附表（評價因子及其評分標(biāo)準(zhǔn)）技術(shù)方案評估完成后，應(yīng)進(jìn)行投入資金的預(yù)算，以評價經(jīng)濟上的可行性5.3目標(biāo)與指標(biāo)的制定主要責(zé)任部門依據(jù)評估確定的技術(shù)方案，制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和技術(shù)方案。制定時應(yīng)考慮環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)以及污染預(yù)防的承諾：經(jīng)濟、運行和經(jīng)營上的可行性實施的進(jìn)度，以及可調(diào)整性的要求。在制定時，主要責(zé)任部門與相關(guān)部門一起對目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化，分解到相關(guān)部門和部門內(nèi)的各級職能人員，做到目標(biāo)明確，指標(biāo)具體可測量。5.4環(huán)境管理方案的編制主要責(zé)任部門依據(jù)評估的結(jié)果編制環(huán)境管理方案，經(jīng)管理者代表審批，必要時報總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。環(huán)境管理方案應(yīng)涉及與環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的活動（如策劃、生產(chǎn)、材料、使用、營銷及處置等）、資源及措施。環(huán)境管理方案主要包括以下內(nèi)容：依據(jù)的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)：方法措施、技術(shù)手段：執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人：預(yù)算經(jīng)費：啟動日期與完成期限等5.5目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的更改在環(huán)境方針、法律法規(guī)和其他要求、環(huán)境管理方案的進(jìn)度狀況以及相關(guān)外界因素等發(fā)生變化時，體系主管部門應(yīng)組織有關(guān)主要責(zé)任部門對目標(biāo)和指標(biāo)重新評審和修訂當(dāng)因技術(shù)方案（或措施）發(fā)生變更，目標(biāo)、指標(biāo)變化或涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動、產(chǎn)品、服務(wù)等情況需更改方案時，主要責(zé)任部門聯(lián)絡(luò)體系主管部門對現(xiàn)行管理方案進(jìn)行審議，經(jīng)管理者代表審批，必要時經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，主要責(zé)任部門執(zhí)行更改5.6環(huán)境管理方案的實施與監(jiān)督驗證環(huán)境管理方案由體系主管部門以受控文件的形式發(fā)至相關(guān)部門實施，并由體系主管部門負(fù)責(zé)對方案實施的進(jìn)度與效果等進(jìn)行監(jiān)督驗證。6相關(guān)文件環(huán)境因素識別與評價程序7附錄1環(huán)境因子及評分標(biāo)準(zhǔn)序號評價因子評價內(nèi)容和分值1投資及運行費用適中（3分）：偏低（2分）：偏高（1分）2技術(shù)成熟度已廣泛應(yīng)用（3分）：應(yīng)用一般（2分）：新成果應(yīng)用例子不多（1分）3管理要求極易操作（3分）操作及人員素質(zhì)要求一般（2分）操作復(fù)雜人員素質(zhì)要求高（1分）4風(fēng)險因素風(fēng)險極低（3分）風(fēng)險一般（2分）風(fēng)險極高碑店市（1分）5運行效果收效極佳（3分）收效一般（2分）收效收效甚微或無收效（1分）應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序目的對潛在的事故或緊急情況做出準(zhǔn)備，以便及時響應(yīng)，并防止或減少可能伴隨的環(huán)境影響。適用蕩圍本程序適用于公司內(nèi)部的環(huán)境活動出現(xiàn)緊急情況或事故時，應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)活動的管理。主要職責(zé)主責(zé)部門負(fù)責(zé)安排各項緊急情況發(fā)生時的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)活動。行政部負(fù)責(zé)在公司發(fā)生重大環(huán)境事故時與環(huán)保、監(jiān)測、消防等外界相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)。管理者代表負(fù)責(zé)組織應(yīng)急計劃的試驗和驗證及其修訂。程序內(nèi)容4．1應(yīng)急計劃有關(guān)主責(zé)部門對本部門可能的緊急情況制定適當(dāng)?shù)沫h(huán)境應(yīng)制定計劃，以控制和減少緊急情況發(fā)生時伴隨的環(huán)境影響。分工如下：企管部火災(zāi)和爆炸應(yīng)鈀計劃；生產(chǎn)部化學(xué)品泄漏應(yīng)急計劃；企管部環(huán)保設(shè)施故障應(yīng)急計劃。應(yīng)急計劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：針對潛在的緊急情況提出的處理方案；明確應(yīng)急人員及職責(zé)；明確事故報告的要求和責(zé)任；在應(yīng)急過程中，所有涉及人員都應(yīng)認(rèn)識到這些應(yīng)急計劃的存在。4．2訓(xùn)練和模擬所有相關(guān)人員都應(yīng)接受應(yīng)急程序的訓(xùn)練，可行時，應(yīng)定期演習(xí)，以增強受訓(xùn)人員的應(yīng)急響應(yīng)速度處理緊急事件的能力。公司的應(yīng)急訓(xùn)練可與政府有關(guān)部門進(jìn)行協(xié)作和聯(lián)結(jié)系，并確保需用要時，所有的涉及人員都能得到這一計劃。應(yīng)急訓(xùn)練應(yīng)做如下記錄：每次訓(xùn)練后填寫《應(yīng)急訓(xùn)練記錄表》；每次訓(xùn)練中發(fā)現(xiàn)改善項目，填寫《應(yīng)急計劃實施、驗證和評價表》；按《對外環(huán)境信息交流程序》與消防、環(huán)保、監(jiān)督等政府有關(guān)部門協(xié)作與交流。4．3應(yīng)急設(shè)施管理者代表應(yīng)對應(yīng)急響應(yīng)的污染控制設(shè)備或設(shè)施的需求進(jìn)行確認(rèn)，當(dāng)這些設(shè)備是必須的，應(yīng)提供資源，并責(zé)成有關(guān)部門合理維護(hù)保養(yǎng)，每月由企管部對消防設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行檢查，填寫《消防安全檢查記錄表》。4．4異常和緊急情況的響應(yīng)正常情況下，企管理所部必須備有政府有關(guān)部門和緊急援助的電話、傳真。若現(xiàn)場管理人員預(yù)見到異?；蚓o急情況將對環(huán)境產(chǎn)生影響，應(yīng)立即通知主責(zé)部門進(jìn)行處置。具體的聯(lián)絡(luò)途徑、聯(lián)絡(luò)方式、聯(lián)絡(luò)電話等參見《對內(nèi)對外緊急聯(lián)絡(luò)圖》。若發(fā)生了急情況，應(yīng)由企管部及時通知政府相關(guān)部門和可能受影響的部門。工廠得到任何緊急報告后，必須得到工廠內(nèi)相關(guān)部門人員的支持和執(zhí)行。危險品庫的管理應(yīng)執(zhí)行《危險化學(xué)品置場管理規(guī)定》，車間使用的化學(xué)品應(yīng)執(zhí)行《工作場所安全使用危險化學(xué)品指導(dǎo)書》。4．5總結(jié)報告緊急事件發(fā)生后，主責(zé)部門應(yīng)進(jìn)行總結(jié)，填寫書面的環(huán)境事故報告書，其內(nèi)容包括：發(fā)生日期、時間、地點；涉及的人員；發(fā)生事故的原因；所采取的行動；通知的管理人員或政府機構(gòu)的名單；與管理者或政府機構(gòu)交流的情況。體系主管部門和主責(zé)部門一起對本程序及應(yīng)急計劃進(jìn)行評審和修訂，并填寫《應(yīng)急計劃實施、驗證和評價表》和《問題對策書》4．6記錄執(zhí)行本程序發(fā)生的記錄由體系部統(tǒng)一保存，期限3年。對環(huán)境相關(guān)方施加影響程序目的對相關(guān)方施加影響，使他們了解自己的環(huán)境保護(hù)義務(wù)，了解本公司的環(huán)境方針等環(huán)境方面事宜，促使他們自覺改進(jìn)其環(huán)境表現(xiàn)，保護(hù)環(huán)境。適用范圍適用于公司對相關(guān)方施加影響以促使其保護(hù)環(huán)境的活動。定義接口部門：與不同相關(guān)方的對應(yīng)聯(lián)絡(luò)部門。主要職責(zé)接口部門負(fù)責(zé)對相關(guān)方進(jìn)行評估，并對其施加影響。體系主管部門負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各接口部門對相關(guān)方施加影響的情況。程序內(nèi)容5．1能施加影響的相關(guān)方公司可以施加影響的相關(guān)方主要有：物料供應(yīng)商（包括提供原材料、輔助材料、化學(xué)品等的組織）；設(shè)備提供者（包括提供設(shè)備及其零配件、設(shè)備安裝、設(shè)備維修服務(wù)及組織）；其他供應(yīng)商（包括提供消耗品、辦公用品、生活用品等的組織）；項目承包商（包括工程施工、運輸、食堂、環(huán)境綠化和其他專項服務(wù)的組織）；廢棄物處理者（包括廢棄物的回收、垃圾的下置的組織）；外協(xié)加工商（為本公司提供產(chǎn)品加工服務(wù)的組織）。5．2確定重點相關(guān)方由體系部組織、接口部門負(fù)責(zé)對相關(guān)方進(jìn)行評估，以確定重點相關(guān)方和一般相關(guān)方。與公司和重要環(huán)境因素相關(guān)聯(lián)的，或可能造成重大環(huán)境污染的相關(guān)方可視為重點施加影響的相關(guān)方。危險化學(xué)物質(zhì)供應(yīng)商、危險廢物處理者以及具有重大環(huán)境影響的項目承包商都應(yīng)列入重點相關(guān)方。重點相關(guān)方由體系部列入《重點施加影響相關(guān)方一覽表》中，交管理者代表批準(zhǔn)，分發(fā)各接口部門。其內(nèi)容包括相關(guān)方名稱、地址、聯(lián)結(jié)系方式、主要供應(yīng)產(chǎn)品或服務(wù)項目等事項。若相關(guān)方有所改變，則應(yīng)及時修改相關(guān)文件。5．3對相關(guān)方的影響5．3．1通用方式接口部門負(fù)責(zé)向各自對應(yīng)的相關(guān)方送達(dá)公司的環(huán)境方針與《相關(guān)方環(huán)境要求通則》；每年以文書的形式向?qū)?yīng)的相關(guān)方宣傳公司的環(huán)境方針、環(huán)境保護(hù)常識等，并進(jìn)行不定期的環(huán)境檢查與跟蹤，不斷提高其環(huán)境保護(hù)意識。5．3．2對重點相關(guān)方的影響方式對需要重點施加影咯的相關(guān)方，接口部門還可采用下列方式對其施加影響。在與相關(guān)方的合同或協(xié)議中，提出適當(dāng)?shù)沫h(huán)境要求。由接口部門提供有關(guān)環(huán)境保護(hù)和環(huán)境管理體系基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)資料，要求他們證實自己的員工已接受過必要的環(huán)境教育培訓(xùn)。必要時，接口部門召集相關(guān)方參加本公司環(huán)境管理體系有關(guān)要求的培訓(xùn)，以促使其遵守本公司的有關(guān)要求。接口部門依照《對外環(huán)境信息交流程序》與相關(guān)方進(jìn)行信息交流，向其通報有關(guān)的程序和要求，期望其與本公司在行動上同步，至少在其從事與本公司有關(guān)的活動時應(yīng)遵守本公司環(huán)境管理體系的有關(guān)要求。對重點環(huán)境相關(guān)方的環(huán)境管理體系進(jìn)行審核，要求其證實符合國家和地方環(huán)境法律法規(guī)的要求、未使用國家禁用/限用的危害環(huán)境的物質(zhì)。接口部門和行政企管部對進(jìn)入本公司進(jìn)行項目承擔(dān)的非本公司人員進(jìn)行監(jiān)督管理，使其遵守本公司的要求，尤其是不能對本公司的環(huán)境產(chǎn)生破壞。體系主管部門每年組織1次對重點相關(guān)方的審核，對不符合要求的相關(guān)方提出整改意見,對因整改仍不符合或拒絕整改,并可造成嚴(yán)重污染或已經(jīng)造成重大環(huán)境污染事故的相關(guān)方，報請管理者代表批準(zhǔn)，做出限期整改、減少訂貨、經(jīng)濟扣罰，更換相關(guān)方等措施5．3．3監(jiān)督與評價體系主管門部按照《環(huán)境監(jiān)測和測量程序》監(jiān)督和檢查各部門對相關(guān)方施加影響的效果，并記錄。對相關(guān)方有關(guān)環(huán)境方面的投訴，依照《對外環(huán)境信息交流程序》進(jìn)行接收、處理和答復(fù)，在內(nèi)部按《環(huán)境不符合的控制程序》和《糾正和預(yù)防措施的實施程序》的要求進(jìn)行處理。在制訂和修訂公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案時，亦應(yīng)適當(dāng)考慮相關(guān)的環(huán)境行為可能給本公司帶來的環(huán)境影響。5．4記錄對相關(guān)方施加影響的活動應(yīng)按相應(yīng)的程序或要求進(jìn)行記錄，向相關(guān)方傳達(dá)的文件應(yīng)由接口部門向文件管理者以非受控文件的形式領(lǐng)取，并填寫《文件發(fā)放/回收表》。記錄按相關(guān)程序或要求進(jìn)行保存。固體廢棄物控制程序目的按照國家和地方關(guān)于防治固體廢棄物污染環(huán)境的有關(guān)法律法規(guī)的要求,對固體廢棄物的產(chǎn)品、收集、貯存和處置進(jìn)行控制、以減少廢棄物的產(chǎn)生量,預(yù)防和控制環(huán)境污染2、范圍適用于對本站生產(chǎn)、生活活動中產(chǎn)生廢棄物(包括生活垃圾、工業(yè)垃圾、建筑垃圾和危險廢物等)的控制a.定義危險廢物:指具有腐蝕性、急性毒性、反應(yīng)性、傳染性、放射性等到一種或一種以上危害特性的廢物,參見(國家危險廢物名錄)b.職責(zé)各部門負(fù)責(zé)其他范圍內(nèi)的各種固體廢棄物的收集、暫存.廢品倉庫負(fù)責(zé)固體廢棄物的集中管理、貯存和處置體系主管部門負(fù)責(zé)對各部門固體廢棄物的控制情況進(jìn)行檢查督促.c.程序內(nèi)容2.1固體廢棄物的控制原則對固體廢棄物的管制要遵循以下原則,以減輕對環(huán)境的負(fù)面影響減量化:固體廢棄物的產(chǎn)生量要逐漸減少.無害化:固體廢棄物的處置要力求科學(xué)、合理,將環(huán)境污染程度管制在國家法律法規(guī)和實際允許的范圍內(nèi)資源化:固體廢棄物的回收及綜合再利用2.2分類為對固體廢棄物進(jìn)行分類收集,以便進(jìn)行回收再利用.無害化處理,本公司將固體廢棄物分成正比如下3類a)危險廢棄物:參見(國家危險廢棄物名錄)中的分類:b)可回收廢棄物不具有危害特性的一有般固體廢棄物.可以回收再利用:c)不可回收廢棄物不具有危害特性的一有般固體廢棄物.且不能回收再利用各部門按照以上分類準(zhǔn)則,將本部門產(chǎn)生的固體廢棄物進(jìn)行分類,編制<固體廢棄物清單>,上報體系主管部門匯總,,由總工程師審核,管理者代表批準(zhǔn).2.3固體廢棄物產(chǎn)生源的管理對固體廢棄物產(chǎn)生源應(yīng)進(jìn)行管理,危險廢棄物產(chǎn)生源應(yīng)由各部門依據(jù)危險廢棄物的屬性和<國家危險廢物名錄>進(jìn)行識別和標(biāo)識,并在<固體廢棄物清單>中記錄,以控制其產(chǎn)生,防止其無序擴散技術(shù)部門加強綠色制造,清潔生產(chǎn)技術(shù)的開發(fā),采購部門實施綠色采購,以減少廢棄物的產(chǎn)生被識別為重大環(huán)境因素的固體廢物產(chǎn)生源,可以采用環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的方法.實施廢棄物減量化的管理2.4分類收集和貯存分類收集是實現(xiàn)固體廢棄物分類處理的一步.各部門根據(jù)<固體廢棄物清單>,按照分類收集的原則,配備收集器具并標(biāo)識類別.擺放在固體廢棄物的收集區(qū)域各部門每天定時將收集的固體廢棄送到廢品倉,生活垃圾中的危險廢棄物和可回收的固體廢棄物應(yīng)由清潔工每天送到廢品倉:不可回收的廢棄物則交環(huán)衛(wèi)部門收運.廢品倉對各類廢棄物也應(yīng)分區(qū)堆放予以標(biāo)識,并做好安全管理工作危險廢棄物的標(biāo)識應(yīng)采用國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的標(biāo)志2.5處置廢品倉根據(jù)實施情況明確各類固體廢棄物的處理周期,及時進(jìn)行處理.在處理危險廢物前,廢品倉庫管理員聯(lián)系具備危險廢物處理資質(zhì)的單位,對他們的資質(zhì)進(jìn)行確認(rèn).與他們簽訂危險廢物委托處理合同,報當(dāng)?shù)卣h(huán)保部門備案.每次在處理時都應(yīng)使用<危險物品轉(zhuǎn)移聯(lián)單>按照法律要求的程序,報兩地政府環(huán)保部門備案.對每一單廢棄物的處置廢品倉庫管理員都應(yīng)記錄在<廢物處置統(tǒng)記表>中,月末進(jìn)行了匯總統(tǒng)計分析,向體系主管部門報告.固體廢棄物的處置記錄由廢品管理部門保存5年國家法律法規(guī)有要求的,按國家法律法規(guī)有要求執(zhí)行.2.6監(jiān)督檢查體系主管部門按照<環(huán)境監(jiān)視和測量的控制程序>每半年進(jìn)行一次固體廢棄物的收集、貯存、處置情況的檢查,并且在內(nèi)部審核計劃中根據(jù)定期檢查的結(jié)果安排審核.不符合要求的,按照<環(huán)境不符合的控制程序>和<糾正和預(yù)防措施的實施程序>進(jìn)行糾正3相關(guān)文件中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法國家危險廢物名錄常用危險化學(xué)品的分類及標(biāo)志固體廢棄物清單環(huán)境監(jiān)視和測量的管制程序環(huán)境不符合控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序4記錄廢物處置統(tǒng)記表危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單顧客滿意程度測量程序1目的測量質(zhì)量/環(huán)境管理體系的符合性。2適用范圍適用于對顧客滿意程度的測量。3職責(zé)3.1經(jīng)營部、企管部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；負(fù)責(zé)組織對顧客滿意程度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在需求。3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)分析顧客反饋信息，確定責(zé)任部門并監(jiān)督實施。4程序4.1顧客信息的收集、分析和處理4.1.1經(jīng)營部負(fù)責(zé)監(jiān)控顧客滿意或不滿意的信息，作為對質(zhì)量/環(huán)境管理體系業(yè)績的一種測量。4.1.2對顧客以面談、信函、電話、傳真等方式進(jìn)行的咨詢、提供的建議，由經(jīng)營部指派專人解答記錄、收集；暫時未能解答的，要詳細(xì)記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。4.1.3經(jīng)營部銷售人員利用外出的各種活動，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息，及時反饋給公司有關(guān)部門。4.14.1的有關(guān)規(guī)定。4.2顧客滿意程度測量4.24.24.24.3顧客檔案的建立經(jīng)營部對購買本公司產(chǎn)品的所有顧客建立檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人、使用產(chǎn)品的標(biāo)號和數(shù)量（方量）、使用公司產(chǎn)品反饋的信息等，以便了解顧客的定貨傾向，及時做好新的服務(wù)準(zhǔn)備。內(nèi)部審核程序1目的驗證質(zhì)量/環(huán)境管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實施和改進(jìn)。2適用范圍適用于公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。3職責(zé)3.1管理者代表批準(zhǔn)組織審核計劃；批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告；定期進(jìn)行內(nèi)審；選定審核組長及審核員，并審核每次的審核計劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告。3.2企管部編寫《內(nèi)審計劃》并負(fù)責(zé)組織實施；組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開。3.3內(nèi)審組長編制、實施本次內(nèi)審計劃；編寫內(nèi)審報告。4程序4.1內(nèi)審計劃4.1.1根據(jù)擬內(nèi)審的活動和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由企管部負(fù)責(zé)策劃各部門審核方案，編制內(nèi)審計劃，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次，（時間間隔不