PAGEPAGE48第一章總論1.1項(xiàng)目提要1.1.1項(xiàng)目名稱內(nèi)蒙古XX旗金紅蘋(píng)果示范基地建設(shè)項(xiàng)目1.1.2項(xiàng)目主管單位、建設(shè)單位及項(xiàng)目法人主管單位：內(nèi)蒙古XX旗林業(yè)局建設(shè)單位：北京市朝陽(yáng)XX貿(mào)易有限公司法人代表：1.1.3項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于內(nèi)蒙古自治區(qū)XX旗XX鎮(zhèn)XX村1.1.4新建1.1.5建設(shè)規(guī)模與主要項(xiàng)目區(qū)占地面積1000畝。主要建設(shè)內(nèi)容為：（1）科學(xué)種植體系，主要包括示范種植園、灌溉系統(tǒng)、有機(jī)堆肥場(chǎng)、水井、蓄水池等建設(shè)。（2）氣調(diào)倉(cāng)儲(chǔ)保鮮體系，主要包括果品篩選包裝車間、倉(cāng)儲(chǔ)周轉(zhuǎn)箱、果品精選設(shè)備等建設(shè)。（3）休閑農(nóng)業(yè)體系，主要包括采摘園及接待服務(wù)設(shè)施建設(shè)。（4）配套設(shè)施，主要包括道路、圍欄、管護(hù)用房以及病蟲(chóng)害防治設(shè)備等。1.1.6建設(shè)期限1年，即2010年。1.1.7建設(shè)投資規(guī)模及資金項(xiàng)目建設(shè)總投資289.1萬(wàn)元，其中建設(shè)投資259.1萬(wàn)元，占總投資的89.6%；流動(dòng)資金30.0萬(wàn)元，占總投資的10.4%。在建設(shè)投資中，工程費(fèi)用為225.8萬(wàn)元，占建設(shè)投資的87.2%；其他費(fèi)用25.7萬(wàn)元，占建設(shè)投資的9.9%；基本預(yù)備費(fèi)為7.5萬(wàn)元，占建設(shè)投資的2.9%。項(xiàng)目資金由以下渠道籌措：（1）申請(qǐng)中央財(cái)政資金80.0萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的27.7%，全部為無(wú)償資金。（2）地方財(cái)政配套資金32.0萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的11.1%，其中自治區(qū)財(cái)政配套資金26.0萬(wàn)元，XX旗財(cái)政配套資金6.0萬(wàn)元。（3）企業(yè)自籌資金177.1萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的61.3%。1.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù)（1）國(guó)家林業(yè)局辦公室關(guān)于印發(fā)《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)部門項(xiàng)目管理辦法林業(yè)項(xiàng)目實(shí)施細(xì)則（試行）》的通知(辦計(jì)字[2009]93號(hào))；（2）2010年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)林業(yè)項(xiàng)目申報(bào)指南(計(jì)開(kāi)函[2009]86號(hào))；（3）《農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)名優(yōu)經(jīng)濟(jì)林花卉示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》編寫(xiě)參考大綱；（4）《農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)林業(yè)建設(shè)“十一五”規(guī)劃》；（5）項(xiàng)目區(qū)最新調(diào)查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。1.3主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（1）建設(shè)總面積：1000畝；（2）基地年均銷售收入：282.2萬(wàn)元；（3）計(jì)算期內(nèi)稅后利潤(rùn)：1055.6萬(wàn)元；（4）投資利潤(rùn)率：36.5%；（5）投稅利稅率：48.7%；（6）稅后內(nèi)部收益率：22.1%；（7）稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：332.5萬(wàn)元；（8）稅后投資回收期：6.7年。1.4綜合評(píng)價(jià)1.4.1項(xiàng)目實(shí)施后，正常生產(chǎn)年份可形成新的固定就業(yè)崗位25個(gè)，每人每年可增收近20000元。臨時(shí)勞動(dòng)力200余個(gè)，每人每年可增收約14000元。約有2000人圍繞本項(xiàng)目從事金紅蘋(píng)果種植業(yè)、運(yùn)輸及相關(guān)產(chǎn)業(yè)；可衍生出產(chǎn)品初加工、銷售等第二第三產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營(yíng)人員和加工企業(yè)，帶動(dòng)當(dāng)?shù)仄渌a(chǎn)業(yè)的發(fā)展。通過(guò)該項(xiàng)目實(shí)施，可對(duì)周邊縣市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)近5000戶農(nóng)民形成輻射，帶動(dòng)更新替換老品種，大力發(fā)展名優(yōu)果樹(shù)新品種，推廣科技種植，促進(jìn)果品業(yè)增加技術(shù)含量，提升產(chǎn)業(yè)檔次，增強(qiáng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。示范基地自然條件、工程條件優(yōu)越，區(qū)位優(yōu)勢(shì)突出，周邊農(nóng)林生產(chǎn)基礎(chǔ)好，確定的產(chǎn)品具有廣闊的市場(chǎng)前景，北京市朝陽(yáng)XX貿(mào)易有限公司資金雄厚、機(jī)制靈活，具備建設(shè)基地的能力。擬定的方案合理，技術(shù)可行。通過(guò)財(cái)務(wù)分析可知，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率22.1%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于基準(zhǔn)收益率10%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為332.5萬(wàn)元（基準(zhǔn)收益率為10%），投資回收期為6.7年（包括年建設(shè)期1年），盈虧平衡分析以及敏感性分析均表明，該項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。1.4內(nèi)蒙古XX旗金紅蘋(píng)果示范基地建設(shè)項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、社會(huì)效益顯著,既能促進(jìn)經(jīng)濟(jì)林發(fā)展，又能帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)及周邊區(qū)域農(nóng)民增收，促進(jìn)農(nóng)林產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。本項(xiàng)目基礎(chǔ)條件好、指導(dǎo)思想正確、設(shè)計(jì)方案科學(xué)、布局合理、內(nèi)容實(shí)用、輻射帶動(dòng)能力強(qiáng)、市場(chǎng)前景觀闊，因此，項(xiàng)目建設(shè)是必要的也是可行的。1.4.（1）項(xiàng)目獲批后，建議項(xiàng)目建設(shè)單位根據(jù)可研報(bào)告，盡快做好實(shí)施方案和分項(xiàng)設(shè)計(jì)，制定相關(guān)的經(jīng)營(yíng)措施，加強(qiáng)宣傳和推廣，盡快組織實(shí)施早見(jiàn)成效。（2）加強(qiáng)基地的經(jīng)營(yíng)管理水平，保證科學(xué)合理的投入，提高產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量，不斷增強(qiáng)和保持產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，力爭(zhēng)提高和穩(wěn)定產(chǎn)品價(jià)格，保持良好的經(jīng)濟(jì)效益。（3）為搞好項(xiàng)目建設(shè)，建議要切實(shí)提高科技含量，密切與果樹(shù)科研部門的聯(lián)系，加強(qiáng)員工技術(shù)培訓(xùn)，堅(jiān)持規(guī)范化、高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，確?；亟ㄔO(shè)項(xiàng)目取得成功。第二章項(xiàng)目背景及必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景隨著我國(guó)改革開(kāi)放的不斷深入和社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展以及加入WTO，我國(guó)的農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局正在發(fā)生很大的變化。農(nóng)業(yè)在此大背景的變化中進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展階段，它不僅僅要完成為城市提供農(nóng)副產(chǎn)品的任務(wù)，同時(shí)還面臨著更加多樣性的要求，要率先實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化，要提供優(yōu)質(zhì)的農(nóng)副產(chǎn)品，要不斷增加農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)收入，要為市民生活創(chuàng)造優(yōu)美協(xié)調(diào)的生態(tài)環(huán)境。農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)是黨中央、國(guó)務(wù)院扶持我國(guó)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一項(xiàng)重大戰(zhàn)略決策，是我國(guó)在社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下財(cái)政支農(nóng)工作的一個(gè)重要手段，也是提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力直接而有效的一項(xiàng)具體措施。農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)經(jīng)濟(jì)林花卉建設(shè)項(xiàng)目在發(fā)展干鮮果品和木本糧油等經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)品，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，調(diào)整農(nóng)業(yè)和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)產(chǎn)品有效供給和農(nóng)民收入等方面，發(fā)揮了不可替代的作用。按照我國(guó)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要》，如何在可持續(xù)發(fā)展框架下，調(diào)整好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，充分利用各地區(qū)的自然地理優(yōu)勢(shì)、植物資源優(yōu)勢(shì)，努力提高土地生產(chǎn)力和單位面積產(chǎn)出，進(jìn)一步增加農(nóng)民收入，已成為各級(jí)黨委和政府必須面對(duì)和首要研究解決的重大問(wèn)題。國(guó)務(wù)院近幾年連續(xù)出臺(tái)的一系列惠農(nóng)政策和具體措施，都是為了鞏固農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)地位，促進(jìn)我國(guó)由農(nóng)業(yè)大國(guó)向農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變，積極引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，推廣應(yīng)用農(nóng)業(yè)科技新成果，有效提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和農(nóng)民收入水平。黨的十六大以來(lái)，我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)又進(jìn)入了一個(gè)新的發(fā)展機(jī)遇期。在全面建設(shè)小康社會(huì)中各級(jí)黨和政府明確指出難點(diǎn)、重點(diǎn)在農(nóng)村，并對(duì)農(nóng)村的發(fā)展采取了一系列傾斜政策，諸如城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，要把解決“三農(nóng)”問(wèn)題作為全黨工作的“重中之重”，堅(jiān)持“多予、少取、放活”，增加農(nóng)業(yè)投入，調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大農(nóng)民就業(yè)，加快科技進(jìn)步等。XX旗是蘋(píng)果的傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)，從蘋(píng)果樹(shù)的生態(tài)、生物學(xué)特性來(lái)看，無(wú)論從氣候、地理環(huán)境均適宜蘋(píng)果樹(shù)的生長(zhǎng)，XX旗群眾也歷來(lái)就有利用房前屋后的空地種植蘋(píng)果的習(xí)慣。為發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)，XX旗林業(yè)局經(jīng)過(guò)深入細(xì)致的調(diào)查研究，根據(jù)當(dāng)?shù)刈匀毁Y源狀況、社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件和國(guó)內(nèi)外農(nóng)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，提出開(kāi)發(fā)建設(shè)金紅蘋(píng)果示范基地的戰(zhàn)略構(gòu)想，旨在依靠金紅蘋(píng)果示范基地建設(shè)，整合現(xiàn)有資源，形成區(qū)域優(yōu)勢(shì)，在進(jìn)行荒山綠化的同時(shí)實(shí)現(xiàn)特色林果產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代，建成高效、特色、高標(biāo)準(zhǔn)的示范基地，大力推廣金紅蘋(píng)果標(biāo)準(zhǔn)化種植和集約化經(jīng)營(yíng)管理模式，提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快本地經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，在實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收的同時(shí)推動(dòng)本地區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。北京市朝陽(yáng)XX貿(mào)易有限公司成立于1998年10月，成立初期主要經(jīng)營(yíng)日用品批發(fā)零售業(yè)務(wù)，在十幾年的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)中，公司以發(fā)展自營(yíng)專賣店32家，加盟店38家，成為色彩地帶、匯美舍、米蘭心采等著名化妝品牌的區(qū)域總代理。成立十余年來(lái)，公司秉承“穩(wěn)健進(jìn)取、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)”的理念，發(fā)現(xiàn)并把握市場(chǎng)，使企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中長(zhǎng)足發(fā)展。目前，公司正逐步由單純的商品經(jīng)營(yíng)向多元化、多領(lǐng)域邁進(jìn)，涉足了農(nóng)林種植、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)、畜牧養(yǎng)殖等項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，在探索中積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。為做好這一工作，XX旗計(jì)劃在萬(wàn)合永鎮(zhèn)關(guān)東車村建立示范基地1000畝，由北京市朝陽(yáng)XX貿(mào)易有限公司作為項(xiàng)目的承擔(dān)單位，負(fù)責(zé)項(xiàng)目具體內(nèi)容的實(shí)施。為了增加項(xiàng)目的可操作性，爭(zhēng)取政府支持，北京市朝陽(yáng)XX貿(mào)易有限公司特委托國(guó)家林業(yè)局調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)院編制《內(nèi)蒙古XX旗金紅蘋(píng)果示范基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》。2.2項(xiàng)目建設(shè)必要性2.2.1是加快農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、提高農(nóng)民收入的需要XX旗是以低山丘陵為主的地區(qū)，加快農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，是實(shí)現(xiàn)加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)，構(gòu)筑和諧社會(huì)，全面建設(shè)小康的關(guān)鍵。但目前該旗農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)還不盡合理，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展較慢，農(nóng)村產(chǎn)值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比重較低，農(nóng)村、尤其山區(qū)農(nóng)民的生活水平偏低，農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步調(diào)整和完善。為此，旗政府做出了加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)，加快全縣林業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)，明確了調(diào)整思路和方向，加快了農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐。因此，在該旗建立金紅蘋(píng)果示范基地，對(duì)推進(jìn)全旗農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)程，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、提高農(nóng)民生活水平等有重要意義。2.2.2是發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，形成重點(diǎn)XX旗山丘資源非常豐富，大部分地區(qū)適合發(fā)展經(jīng)濟(jì)林，是蘋(píng)果的傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)。XX旗群眾也歷來(lái)就有利用房前屋后的空地種植蘋(píng)果的習(xí)慣，但由于經(jīng)營(yíng)分散、管理粗放、科技含量低，沒(méi)有形成高收益的規(guī)模生產(chǎn)。因此，本項(xiàng)目立足當(dāng)?shù)貙?shí)際，盡快建立金紅蘋(píng)果示范基地，提高好山丘土地開(kāi)發(fā)利用，是充分發(fā)揮山丘資源優(yōu)勢(shì)，形成重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的需要。2.2.3XX旗委、旗政府非常重視林業(yè)發(fā)展，把植樹(shù)造林發(fā)展林果業(yè)作為全旗經(jīng)濟(jì)建設(shè)和改善生態(tài)環(huán)境的重點(diǎn)來(lái)抓，使林果業(yè)生產(chǎn)了長(zhǎng)足發(fā)展。但因受技術(shù)、意識(shí)等多種條件限制，其規(guī)模和示范效果不甚理想，目前名優(yōu)特經(jīng)濟(jì)林發(fā)展較慢。本建設(shè)項(xiàng)目，能夠更加規(guī)范、科學(xué)的指導(dǎo)、帶動(dòng)本地區(qū)林果產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，必將對(duì)當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)發(fā)展名優(yōu)蘋(píng)果等經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)生示范和帶動(dòng)作用，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。2.2.4采取多種形式和手段，提高農(nóng)業(yè)勞動(dòng)者科學(xué)文化素質(zhì)，是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)的客觀要求。同時(shí)，要從根本上解決由于化肥、農(nóng)藥、添加劑不合理使用，而造成的農(nóng)產(chǎn)品安全性下降的問(wèn)題，也有賴于農(nóng)業(yè)勞動(dòng)者科技素質(zhì)的提高和質(zhì)量意識(shí)、標(biāo)準(zhǔn)化意識(shí)的增強(qiáng)。本項(xiàng)目的實(shí)施所采用的新技術(shù)，將會(huì)促進(jìn)科技成果的轉(zhuǎn)化，開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)，提高果農(nóng)的整體素質(zhì)，促進(jìn)果品產(chǎn)業(yè)的無(wú)害化、有機(jī)化生產(chǎn)，增加產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，培育壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。2.2.5森林作為陸地生態(tài)系統(tǒng)的主體，在改善生態(tài)環(huán)境，維護(hù)生態(tài)平衡方面有不可替代的作用。本項(xiàng)目建設(shè)，在進(jìn)行荒山綠化的同時(shí)建設(shè)優(yōu)質(zhì)蘋(píng)果經(jīng)濟(jì)林基地，進(jìn)一步擴(kuò)大森林面積，發(fā)展高效生態(tài)林業(yè)，對(duì)改善項(xiàng)目區(qū)乃至周邊區(qū)域生態(tài)環(huán)境具有重要的作用。第三章建設(shè)條件3.1項(xiàng)目區(qū)概況3.1.1地理位置XX旗位于內(nèi)蒙古高原中東部、赤峰市西部，處于大興安嶺山脈與陰山山脈、渾善達(dá)克沙地和科爾沁沙地的交匯處，屬赤峰市管轄，北部、西部與錫林郭勒盟接壤，南部緊鄰河北省，距北京約500公里。XX旗南北長(zhǎng)207公里，東西寬170公里，總面積20673平方公里。3.1.2自然資源概況（1）氣候XX旗屬中溫帶大陸性季風(fēng)氣候，夏季短促溫涼，冬季漫長(zhǎng)寒冷，晝夜溫差較大，入秋明顯。按氣候特點(diǎn)和地形、地勢(shì)、植被全旗劃分為四個(gè)氣候區(qū)：溫涼寒半濕潤(rùn)牧業(yè)氣溫區(qū)、溫寒半干旱牧業(yè)氣候區(qū)、溫寒半濕潤(rùn)林業(yè)氣候區(qū)、溫涼半干旱農(nóng)業(yè)氣候區(qū)。XX旗大氣透明度強(qiáng)，光能資源十分豐富。全旗年日照時(shí)數(shù)在2700～2950小時(shí)，日照百分率為62～65%。年平均氣溫2～4℃（2）水文XX旗境內(nèi)河流水系，按地形和流向分為外流水系和內(nèi)流水系兩種。外流水系為西拉沐倫水系和灤河水系；內(nèi)流水系包括內(nèi)陸河和內(nèi)陸湖泊，有天然湖泊約60個(gè)左右，水面積42萬(wàn)畝，多分布于西部高平原地區(qū)和西南部的渾善達(dá)克沙漠地區(qū)。地表水天然資源總量為7億立方米，人均持有水量為3177立米。（3）土壤項(xiàng)目區(qū)內(nèi)地帶性土壤為栗鈣土和風(fēng)沙土，耕地有機(jī)質(zhì)含量為2.58%。（4）地形概況XX旗平原占8.7%、山地占38.8%、丘陵占52.2%。萬(wàn)合永鎮(zhèn)海拔較高，屬山區(qū)和低山丘陵山區(qū)，最低海拔709米，最高海拔1960米，平均海拔1334米。項(xiàng)目區(qū)位于山腳下向陽(yáng)緩坡，海拔920m。3.1.3（1）行政區(qū)劃與人口XX旗下轄7個(gè)鎮(zhèn)、2個(gè)蘇木、2個(gè)鄉(xiāng)、2處開(kāi)發(fā)區(qū)，共163個(gè)嘎查村。轄區(qū)總?cè)丝?4.76萬(wàn)人，是一個(gè)以蒙古族為主體，漢族居多數(shù)，蒙、漢、回、滿、壯、藏、侗、朝鮮、達(dá)斡爾、鄂溫克10個(gè)民族聚居的地區(qū)（2）交通運(yùn)輸項(xiàng)目區(qū)所在萬(wàn)合永鎮(zhèn)南距赤峰市237公里，西北距錫林浩特市193公里，是集通鐵路、內(nèi)蒙古東西大通道、303和306國(guó)道的交匯處，交通便利，公路四通八達(dá)。（3）通訊近年來(lái)XX旗郵電通訊事業(yè)發(fā)展迅速，全旗已實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)途傳輸數(shù)字化、電話交換程控化和村村通電話。（4）社會(huì)經(jīng)濟(jì)2008年全旗地區(qū)生產(chǎn)總值實(shí)現(xiàn)57.92億元，同比增長(zhǎng)16.5%，其中第一產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值9.38億元，增長(zhǎng)8.7％；第二產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值38.06億元，增長(zhǎng)17.8％；第三產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值10.48億元，增長(zhǎng)20.6％。財(cái)政收入完成10.14億元，增長(zhǎng)35%。社會(huì)固定資產(chǎn)投資完成50.28億元，增長(zhǎng)33.4%。社會(huì)消費(fèi)品零售總額完成11.84億元，增長(zhǎng)24.6%。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)到9850元，增長(zhǎng)16.3%。農(nóng)牧民人均純收入達(dá)到4406元，增長(zhǎng)16.1%。3.2土地權(quán)屬項(xiàng)目區(qū)土地屬XX旗萬(wàn)合永鎮(zhèn)關(guān)東車村，北京市朝陽(yáng)XX貿(mào)易有限公司已與XX旗萬(wàn)合永鎮(zhèn)關(guān)東車村民委員會(huì)簽訂了荒山承包經(jīng)營(yíng)合同，期限為50年，承包期限至2059年4月30日，項(xiàng)目區(qū)土地權(quán)屬明確。3.3項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣分析3.3.1（1）地理位置和交通條件優(yōu)越項(xiàng)目區(qū)位于內(nèi)蒙古與河北省交界，是集通鐵路、內(nèi)蒙古東西大通道、303和306國(guó)道的交匯處，交通便利，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。目前，項(xiàng)目區(qū)通訊、水電配套設(shè)施等滿足本項(xiàng)目建設(shè)要求，能保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。本項(xiàng)目區(qū)距XX旗世界地質(zhì)公園僅3公里左右，公園每年接待游客20萬(wàn)人次以上，優(yōu)異的區(qū)位優(yōu)勢(shì)和特色產(chǎn)品必將吸引部分游客觀光示范基地。在充分發(fā)揮其示范輻射功能的同時(shí)，可通過(guò)游客觀光、采摘提高基地經(jīng)濟(jì)收益。（2）市場(chǎng)定位準(zhǔn)，銷售前景樂(lè)觀首先，建設(shè)國(guó)家綠色農(nóng)業(yè)示范基地項(xiàng)目符合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略調(diào)整要求和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，利國(guó)利民，市場(chǎng)前景十分廣闊。針對(duì)消費(fèi)者對(duì)精品水果的需求正在發(fā)生變化這一情況，積極響應(yīng)國(guó)家提出的大力發(fā)展生產(chǎn)特性農(nóng)產(chǎn)品號(hào)召，滿足個(gè)性化需求，宣傳推廣名貴、高檔、特色的果品，來(lái)優(yōu)化和調(diào)整本地區(qū)種植結(jié)構(gòu)、促進(jìn)林果業(yè)的健康發(fā)展;同時(shí)引導(dǎo)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民走農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)之路，促進(jìn)果農(nóng)增收致富，以高品質(zhì)綠色有機(jī)果品來(lái)滿足國(guó)內(nèi)外高端消費(fèi)市場(chǎng)的新需求。吉林省農(nóng)科院研發(fā)的金紅蘋(píng)果以其特有口感香脆、含糖量高等特點(diǎn)在同類產(chǎn)品中更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此外，XX旗政府正在項(xiàng)目區(qū)附近籌建大型農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)，也為本項(xiàng)目的產(chǎn)品銷售提供了又一便利條件。3.3根據(jù)本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及特點(diǎn)分析，總結(jié)本項(xiàng)目不利因素主要有以下幾方面：（1）自然風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目區(qū)自然災(zāi)害頻繁，主要是干旱、霜凍、冰雹、氣溫較低、無(wú)霜期較短，受諸多因素的制約，限制了果品的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。解決方案：加強(qiáng)災(zāi)害性天氣的監(jiān)測(cè)，預(yù)測(cè)，提前采取預(yù)防措施，種植時(shí)選擇抗逆性較強(qiáng)的品種。（2）項(xiàng)目資金的緊缺，資金投入不足解決方案：北京市朝陽(yáng)XX貿(mào)易有限公司經(jīng)過(guò)近年來(lái)的發(fā)展，積累了一定資金，為本項(xiàng)目的實(shí)施打下了良好的基礎(chǔ)，具備了一定的自籌資金能力。此外，本項(xiàng)目涉及農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，關(guān)系到眾多種植戶及周邊地區(qū)農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)收入水平的提高，應(yīng)積極爭(zhēng)取國(guó)家政策扶持資金的支持。（3）項(xiàng)目周邊區(qū)域技術(shù)較落后、科技人才短缺解決方案：針對(duì)種植技術(shù)落后，人才優(yōu)勢(shì)不強(qiáng)的問(wèn)題，應(yīng)充分利用依托技術(shù)單位的人才、技術(shù)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)示范基地建設(shè)，積極開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)，強(qiáng)化對(duì)種植農(nóng)戶的培訓(xùn)，提高廣大農(nóng)戶的種植水平。

第四章市場(chǎng)分析與銷售方案4.1市場(chǎng)潛力分析“金紅”蘋(píng)果,別名“123”,是吉林省農(nóng)科院以“金冠”(大果型)蘋(píng)果作母本和“紅太平”(小果型)蘋(píng)果為父本雜交培育而成的中果型蘋(píng)果。金紅蘋(píng)果按果實(shí)體積劃分為中果型類,單株平均重約70g左右,大小較均勻、整齊。長(zhǎng)圓錐形,成熟時(shí)底色淺黃,面有鮮紅和紫紅色粗條紋,外形美觀。果肉呈黃白色,品質(zhì)細(xì)膩,汁較多,味甜略帶酸,有香味,可溶性固形物含量為13%金紅蘋(píng)果具有成熟期較早，生長(zhǎng)期短，產(chǎn)量高，盛果期長(zhǎng)，品質(zhì)優(yōu)、口感香脆、含糖量高、果面紅艷、抗旱力與適應(yīng)性較強(qiáng)等特點(diǎn)，特別適合在內(nèi)蒙古中西部地區(qū)生長(zhǎng)。此外，由于金紅蘋(píng)果還具有耐儲(chǔ)存、易儲(chǔ)藏的特點(diǎn)，果品常溫存放約1個(gè)多月,如果采取低溫貯藏可貯3～4個(gè)月。眾多優(yōu)點(diǎn)使得被譽(yù)為綠色“蒙古野果”的金紅蘋(píng)果走俏大江南北，深得消費(fèi)者青睞，與同類果品比更具市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。4.2銷售方案本項(xiàng)目產(chǎn)品的目標(biāo)市場(chǎng)主要定位為北京市場(chǎng)，供應(yīng)北京各大中型超市，滿足市民對(duì)精品水果的需求。隨著基地生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，在其示范帶動(dòng)下周邊農(nóng)戶的種植產(chǎn)品，將會(huì)由北京市朝陽(yáng)XX貿(mào)易有限公司統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷，銷售范圍將會(huì)擴(kuò)大到北京周邊的天津、河北以及香港等地，并逐步開(kāi)展金紅蘋(píng)果的深加工，提高產(chǎn)品的附加值，延伸產(chǎn)業(yè)鏈。4.3銷售策略（1）掌握市場(chǎng)信息收集蘋(píng)果流通信息，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查評(píng)估和預(yù)測(cè)市場(chǎng)情況，對(duì)果品種植面積、果品產(chǎn)量、質(zhì)量、包裝形式、包裝規(guī)格、貯運(yùn)能力以及市場(chǎng)需求量、需求價(jià)格、同類產(chǎn)品或可替代產(chǎn)品的動(dòng)態(tài)、社會(huì)購(gòu)買能力、消費(fèi)水平、消費(fèi)結(jié)構(gòu)、進(jìn)出口貿(mào)易情況、國(guó)際市場(chǎng)的變化情況等做到心中有數(shù)。（2）提高產(chǎn)品知名度產(chǎn)品知名度是靠產(chǎn)品的質(zhì)量、良好的信譽(yù)和靈活有效的銷售體系等自然形成的，但也離不開(kāi)積極參與各種產(chǎn)品展示機(jī)會(huì)和大力的宣傳。可以利用新聞媒體，在電視臺(tái)、報(bào)刊雜志上登載產(chǎn)品廣告；必要時(shí)可組織新聞發(fā)布會(huì)，邀請(qǐng)全國(guó)知名專家、客商、電視臺(tái)等參加，以擴(kuò)大影響，迎爭(zhēng)取客戶。（3）建立固定銷售渠道與窗口加大引進(jìn)人才力度，積極培養(yǎng)和鍛煉自己的銷售團(tuán)隊(duì)。積極主動(dòng)，加大公關(guān)力度，拓展銷售渠道，注意保持與銷售商良好的合作關(guān)系，建立穩(wěn)定的銷售網(wǎng)絡(luò)。4.4市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析項(xiàng)目的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)為蘋(píng)果果品的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，一是因蘋(píng)果需求變化而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，二是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。蘋(píng)果是我國(guó)重要的三大果樹(shù)之一，種植面積廣泛，一般品種市場(chǎng)趨于飽和，已供大于求，市場(chǎng)售價(jià)偏低。而本項(xiàng)目所選種的金紅蘋(píng)果因其結(jié)果期早、耐儲(chǔ)存兩大顯著特點(diǎn)，使得本項(xiàng)目產(chǎn)品具有較小的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目區(qū)周邊乃至赤峰市區(qū)域內(nèi)，目前并無(wú)強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，均是農(nóng)戶自行種植的小規(guī)模、粗放經(jīng)營(yíng)的低端種植，企業(yè)應(yīng)抓住機(jī)遇逐步擴(kuò)大種植規(guī)模，發(fā)展優(yōu)良品種。

第四章項(xiàng)目建設(shè)方案及實(shí)施進(jìn)度5.1指導(dǎo)思想及原則5.1堅(jiān)持全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)的科學(xué)發(fā)展觀，通過(guò)因地制宜，統(tǒng)籌兼顧，合理布局，在生態(tài)建設(shè)優(yōu)先的前提下，努力提高產(chǎn)業(yè)素質(zhì)，以服務(wù)城市、改善生態(tài)和農(nóng)民增收為宗旨，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以資源優(yōu)勢(shì)、區(qū)位優(yōu)勢(shì)、科技優(yōu)勢(shì)為依托，通過(guò)發(fā)展思路、發(fā)展模式、發(fā)展理念的創(chuàng)新，建設(shè)集科學(xué)種植、休閑農(nóng)業(yè)和示范帶動(dòng)于一體的金紅蘋(píng)果示范基地，促進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)健康、快速、協(xié)調(diào)、持續(xù)發(fā)展，最大限度地滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展對(duì)林產(chǎn)品和服務(wù)日益增長(zhǎng)的需求。5.（1）堅(jiān)持林業(yè)生態(tài)建設(shè)與林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的原則。林業(yè)生態(tài)建設(shè)是林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)和前提，產(chǎn)業(yè)發(fā)展要服從和服務(wù)于生態(tài)建設(shè)的大局，不能以犧牲生態(tài)環(huán)境為代價(jià)；同時(shí)，只有林業(yè)產(chǎn)業(yè)的極大發(fā)展，生態(tài)建設(shè)才能永葆生機(jī)和活力，才能實(shí)現(xiàn)生態(tài)建設(shè)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良性互動(dòng)和協(xié)調(diào)發(fā)展，更好地滿足社會(huì)對(duì)林產(chǎn)品的多種需求。（2）堅(jiān)持全面規(guī)劃，合理布局，提高土地利用率的原則?；亟ㄔO(shè)必須充分利用土地資源，進(jìn)行合理組合，提高土地生產(chǎn)力。建設(shè)內(nèi)容既要有實(shí)用性，又必須具有超前性，真正起到示范帶動(dòng)作用。（3）堅(jiān)持市場(chǎng)配置資源的原則。林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展要充分發(fā)揮市場(chǎng)配置資源的基礎(chǔ)性作用，政府給予必要扶持，鼓勵(lì)和引導(dǎo)社會(huì)資本向林業(yè)產(chǎn)業(yè)流動(dòng)，大力發(fā)展非公有制林業(yè)產(chǎn)業(yè)。（4）堅(jiān)持服務(wù)于“三農(nóng)”的原則。林業(yè)與“三農(nóng)”問(wèn)題密切相關(guān)，要充分發(fā)揮林業(yè)特有的行業(yè)優(yōu)勢(shì)，努力增加農(nóng)民就業(yè)機(jī)會(huì)和提高農(nóng)民收入，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生態(tài)改善。5.2建設(shè)目標(biāo)（1）建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范化、優(yōu)質(zhì)的金紅蘋(píng)果基地，項(xiàng)目建成后，正常生產(chǎn)年份，為周邊市場(chǎng)提供精品金紅蘋(píng)果315萬(wàn)kg，實(shí)現(xiàn)年銷售收入504萬(wàn)元。（2）充分發(fā)揮示范帶動(dòng)作用，為周邊農(nóng)戶提供新品種，新技術(shù)示范，帶動(dòng)周邊農(nóng)戶種植金紅蘋(píng)果，優(yōu)化XX旗種植結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)示范基地周邊農(nóng)民人均收入有顯著提高，從而促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展，為構(gòu)建和諧社會(huì)主義新農(nóng)村作貢獻(xiàn)。5.3建設(shè)布局根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)原則及基地建設(shè)內(nèi)容，將基地劃分為產(chǎn)業(yè)示范園、觀光采摘園和管理倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)。其中產(chǎn)業(yè)示范種植園930畝，占基地總面積的93.0%；觀光采摘園50畝，占基地總面積的5.0%；管理區(qū)、道路及其他20畝，占基地總面積的2.0%。5.4建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模5.4（1）示范種植園為了推廣金紅蘋(píng)果的科學(xué)種植、管護(hù)、采摘及病蟲(chóng)害防治技術(shù)，在基地內(nèi)建示范種植園930畝。（2）灌溉系統(tǒng)項(xiàng)目區(qū)為缺水地區(qū)，年降雨量約為400mm左右，為保證基地生產(chǎn)用水，根據(jù)基地規(guī)模的是實(shí)際需要，擬打機(jī)井3眼并建蓄水池3座。為了節(jié)約用水，本工程對(duì)苗圃灌溉采用滴灌節(jié)水設(shè)施，全園采用覆膜保肥節(jié)水技術(shù)。（3）有機(jī)堆肥場(chǎng)為滿足基地有機(jī)肥需求量，提高果品質(zhì)量，本工程擬建有機(jī)堆肥場(chǎng)1處。5.4.2蘋(píng)果的分級(jí)是根據(jù)果實(shí)的大小、色澤、病蟲(chóng)害及機(jī)械損傷等情況，按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行挑選的。為便于達(dá)到產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化，利于產(chǎn)品價(jià)格的制定，利于貯存和銷售，本工程擬建果品篩選包裝車間一處，面積300m2，并購(gòu)置精選設(shè)備1套和周轉(zhuǎn)箱55.4（1）采摘園項(xiàng)目區(qū)距XX旗世界地質(zhì)公園僅3公里左右，公園每年接待游客20萬(wàn)人次以上，優(yōu)異的區(qū)位優(yōu)勢(shì)必將吸引部分游客觀光示范基地。為提高基地經(jīng)濟(jì)收益及擴(kuò)大示范左右，工程擬建設(shè)金紅蘋(píng)果采摘園，面積50畝。（2）服務(wù)接待設(shè)施本工程擬在基地內(nèi)，增設(shè)長(zhǎng)椅、洗手池、垃圾桶等必要的服務(wù)設(shè)施，完善基地的接待服務(wù)能力。5.4（1）道路系統(tǒng)為了更好的組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，開(kāi)展觀光休閑農(nóng)業(yè)，本工程擬完善基地道路系統(tǒng)建設(shè)，新建園內(nèi)干道1km，作業(yè)小路3（2）其他隨著基地建設(shè)的深入，需新建管護(hù)用房1處，120m2；基地外圍圍欄1000m；病蟲(chóng)害防治設(shè)備35.5技術(shù)方案（1）園址選擇選擇生態(tài)條件良好、遠(yuǎn)離污染、高燥、排水良好、背風(fēng)向陽(yáng)、土層深厚并富含有機(jī)質(zhì)的平地和緩坡的丘陵地帶。（2）定植定植時(shí)間選擇在4月中下旬，株行距為4×4m，栽植密度為42株/畝。（3）栽植方法挖長(zhǎng)、寬、深各1m的方坑，先將熟土和生土分堆，挖好定植坑后，將熟土和5kg人糞尿、5kg草木灰、25kg羊糞充分拌勻后填入坑內(nèi)，苗木離地面30cm左右，用熟土埋住根系，然后將生土填入踩實(shí)，澆水后撒10cm厚的細(xì)土保墑。（4）追肥與灌水待苗木展葉后，距樹(shù)干60cm處選2～3個(gè)施肥穴，挖深40cm的穴，每穴施人糞尿5kg，澆水50kg，水滲后填土。（5）秋季基肥秋分后，距樹(shù)干60cm左右開(kāi)深40～60cm的環(huán)繞連續(xù)或斷續(xù)溝，每株樹(shù)施農(nóng)家肥50kg。（6）越冬保護(hù)苗木定植后，第一、二、三年秋季落葉后修剪并纏塑料條，待來(lái)年春季清明以后將塑料條解下。（7）整枝修剪根據(jù)栽植的品種與密度，確定樹(shù)形為小冠疏層形，目標(biāo)樹(shù)的高度為2.5～2.8m，冠幅1.5m，主枝5個(gè)，分兩層，主枝基角60°～70°，層間距0.6～0.8m。定干高度為70cm左右，剪口芽留在砧樁一側(cè)，其下的分枝留栽后第一次修剪，主要是除萌與疏枝，6～8月間，將距地面20cm內(nèi)長(zhǎng)出的萌蘗及時(shí)除去，9月份將過(guò)密枝、競(jìng)爭(zhēng)枝剪除，11月份落葉后，中央干及留下的3個(gè)主枝剪到中部飽滿芽處，其余長(zhǎng)放不剪。栽后第二年4月初至6月底，將主枝開(kāi)張成60°～70°，輔養(yǎng)枝拉平。隨后，將枝條上長(zhǎng)出的直立枝和斜生枝從基部開(kāi)始每15～20cm留一枝交替采用扭梢、摘心、拿枝的辦法，改變直立枝生長(zhǎng)極性，水平枝和下垂枝長(zhǎng)放。11月份枝纏膜保護(hù)前，進(jìn)行冬季修剪，即將中央干及三主枝頭剪到中部飽滿芽處。（8）病蟲(chóng)害防治物理防治：采取剪除病蟲(chóng)枝、清除枯枝落葉、刮除樹(shù)干翹裂皮、翻樹(shù)盤、地面秸稈覆蓋、科學(xué)施肥等措施抑制病蟲(chóng)害發(fā)生。根據(jù)害蟲(chóng)生物學(xué)特性，采取糖醋液、樹(shù)干纏草繩和黑光燈等方法誘殺害蟲(chóng)?；瘜W(xué)防治：病害輪紋病、炭疽病、早期落葉病的防治，每隔15～20天噴一次50%多菌靈1000～2000倍液或240倍液的波爾多液。蟲(chóng)害要注意防止金龜子危害嫩芽、嫩葉，采取套袋或樹(shù)上噴灑殺蟲(chóng)劑的方法。秋季特別注意防大青葉蟬的危害，在樹(shù)上、附近的間作物上或雜草上等噴施20%，葉蟬散乳油800倍液、20%殺滅菊酯乳油1500倍液、10%吡蟲(chóng)啉可濕性粉劑2000倍液進(jìn)行防治。（9）采收果實(shí)充分成熟時(shí)段時(shí)采收。選擇晴天早晨露水干后進(jìn)行．采收時(shí)要保持果皮無(wú)損傷。采后隨即放入樹(shù)蔭下或涼棚中充分散熱．然后送果場(chǎng)分級(jí)和包裝．（10）包裝選擇條筐、木箱或紙箱等容器，四周鋪墊軟紙、薄包、細(xì)草等，裝果不得超過(guò)30公斤。輕拿輕放，使得果實(shí)在包裝內(nèi)松而不動(dòng)、緊而不擠。標(biāo)明品種等級(jí)，分別堆5.6項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度5.6.1項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃基地建設(shè)進(jìn)度本著盡量縮短建設(shè)周期，早投產(chǎn)，見(jiàn)效快的原則，從初步設(shè)計(jì)到投入生產(chǎn)計(jì)劃歷時(shí)1年，建設(shè)期為2010年。2010年1月—4月為項(xiàng)目建設(shè)前期準(zhǔn)備階段，包括可行性研究報(bào)告的編制和上報(bào)，外業(yè)調(diào)查、內(nèi)業(yè)準(zhǔn)備、材料整理，編制初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)。2010年5月—12月為項(xiàng)目全面展開(kāi)階段，包括土木工程、設(shè)備采購(gòu)、人員聘用、職工培訓(xùn)、基地種植等。5.6.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的各建設(shè)階段在總計(jì)劃內(nèi)可合理交叉進(jìn)行，科學(xué)安排工期，以期提前完工，盡早投入運(yùn)行。表5-1項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表年度進(jìn)度實(shí)施階段2010年123456789101112可研編制及審批內(nèi)外業(yè)及材料整理初步設(shè)計(jì)編制及審批施工圖設(shè)計(jì)土建施工設(shè)備采購(gòu)人員聘用、職工培訓(xùn)基地種植

第六章項(xiàng)目管理及組織運(yùn)行6.1機(jī)構(gòu)設(shè)置與職責(zé)6.1.1機(jī)構(gòu)設(shè)置項(xiàng)目建設(shè)單位為保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，本著“精簡(jiǎn)、高效、務(wù)實(shí)”的原則設(shè)置各職能機(jī)構(gòu)，公司下設(shè)辦公室、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷部和技術(shù)開(kāi)發(fā)部。下設(shè)的部門按公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理法則，以及自身的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，各司其職。6.1.2機(jī)構(gòu)職責(zé)辦公室：主要負(fù)責(zé)與各部門的協(xié)作與聯(lián)系，上情下達(dá)及相關(guān)的日常工作。生產(chǎn)部：主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員的組織落實(shí)、生產(chǎn)調(diào)度、物資管理、工程實(shí)施計(jì)劃和質(zhì)量的檢查驗(yàn)收及信息管理等工作。財(cái)務(wù)部：主要負(fù)責(zé)資金的計(jì)劃、管理與使用等工作。營(yíng)銷部：市場(chǎng)調(diào)研、產(chǎn)品銷售等工作。技術(shù)開(kāi)發(fā)部：依托科研院所，開(kāi)發(fā)新技術(shù)，對(duì)生產(chǎn)人員開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)，制定育苗和苗木栽植的技術(shù)規(guī)程等工作。6.1.3辦公室：由2人組成，其中辦公室主任1人、工作人員1人。生產(chǎn)部：由2人組成，其中部長(zhǎng)1人、工作人員1人。財(cái)務(wù)部：由2人組成，其中部長(zhǎng)1人、工作人員1人。營(yíng)銷部：由2人組成，其中部長(zhǎng)1人、工作人員1人。技術(shù)開(kāi)發(fā)部：由2人組成，其中部長(zhǎng)1人、工作人員1人。基地配日常管護(hù)人員15人，負(fù)責(zé)日?？醋o(hù)。施肥、打藥、修剪等季節(jié)性工作雇用當(dāng)?shù)嘏R時(shí)工完成。6.2經(jīng)營(yíng)管理模式項(xiàng)目在內(nèi)蒙古XX旗林業(yè)局的直接領(lǐng)導(dǎo)下，由北京朝陽(yáng)XX貿(mào)易有限公司承擔(dān)建設(shè)，該公司具有獨(dú)立的法人資格，實(shí)行獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)營(yíng)方式。6.3經(jīng)營(yíng)管理措施6.3.1基地建設(shè)采取區(qū)域化布局，集約化經(jīng)營(yíng)，規(guī)?；a(chǎn)的形式進(jìn)行，在實(shí)施中要統(tǒng)一計(jì)劃安排，分級(jí)實(shí)施管理。即統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一施工、統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)。6.3.2基地施工嚴(yán)格實(shí)行先設(shè)計(jì)、后施工，施工后對(duì)規(guī)模、質(zhì)量按設(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)收。6.3.3基地建設(shè)是一項(xiàng)集經(jīng)濟(jì)、生態(tài)和社會(huì)效益為一體的新建工程項(xiàng)目?；亟ㄔO(shè)資金采用公司自籌和申請(qǐng)政府支持等多種方式籌集，交由基地建設(shè)辦公室統(tǒng)一管理?；亟ㄔO(shè)辦公室必須確定具有一定業(yè)務(wù)水平的財(cái)會(huì)人員管理項(xiàng)目資金，項(xiàng)目辦公室單獨(dú)建立項(xiàng)目帳戶。建設(shè)資金必須做到合理分配，?？顚Ｓ?，實(shí)行“追溯”報(bào)帳制，即先驗(yàn)收后報(bào)帳、撥付。6.3.4基地建設(shè)辦公室必須配備必要的信息工具，對(duì)基地施工進(jìn)度、質(zhì)量、林木生長(zhǎng)、資金使用等動(dòng)態(tài)情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)并及時(shí)對(duì)各類信息進(jìn)行匯總、上報(bào)、分析和反饋?；亟ㄔO(shè)檔案全部實(shí)行微機(jī)管理，建立造林資料（包括造林樹(shù)種、種苗規(guī)格、造林時(shí)間、方式、成效、生長(zhǎng)及立地因子等）及資金使用情況檔案。同時(shí)，積極開(kāi)展信息交流，及時(shí)進(jìn)行各類信息收集、整理、分析和發(fā)布，總結(jié)、推廣并應(yīng)用先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，保證項(xiàng)目取得最滿意的效果。6.3.5技術(shù)管理工作涉及基地經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全過(guò)程。技術(shù)管理工作搞得好與壞，直接影響著項(xiàng)目建設(shè)的正常開(kāi)展和效益。在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中如何把握造林的苗木質(zhì)量就是最基本的技術(shù)問(wèn)題，如果采用不合格苗木造林，不但影響生長(zhǎng)水平，而且增加了造林后的管理費(fèi)用；采用過(guò)高標(biāo)準(zhǔn)的苗木也會(huì)增加造林成本。正確對(duì)待和解決像造林用苗這樣的問(wèn)題，首先就得從技術(shù)入手，搞好技術(shù)管理?？傊挥袑⑾冗M(jìn)的科學(xué)技術(shù)運(yùn)用于基地建設(shè)的實(shí)踐，搞好技術(shù)管理，才能使該項(xiàng)目建設(shè)如期實(shí)現(xiàn)確定的目標(biāo)。6.4技術(shù)培訓(xùn)根據(jù)基地建設(shè)的要求，可聘請(qǐng)?jiān)诠麡?shù)培育、管護(hù)、撫育、病蟲(chóng)害防治、集約經(jīng)營(yíng)方面的專家授課、咨詢。同時(shí)，也可以組織本企業(yè)工程技術(shù)人員到果品栽培較為先進(jìn)的地區(qū)進(jìn)行實(shí)地考察學(xué)習(xí)，提出研究的主攻方面和具體問(wèn)題。搞好對(duì)農(nóng)戶的社會(huì)服務(wù)，并在各鄉(xiāng)村開(kāi)發(fā)科技示范建設(shè)，充分發(fā)揮科技示范點(diǎn)的輻射和帶動(dòng)作用，加快科技成果的推廣和轉(zhuǎn)化速度，完善科研—生產(chǎn)—科研的良性循環(huán)體系。6.5消防、勞動(dòng)與衛(wèi)生、節(jié)能6.5.1消防 （1）設(shè)計(jì)依據(jù)①《中華人民共和國(guó)消防條例實(shí)施細(xì)則》；②《建設(shè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB16-87。（2）消防措施防火和消防設(shè)計(jì)遵照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ287—2001）《中華人民共和國(guó)消防法》和《內(nèi)蒙古消防管理?xiàng)l例》的規(guī)定進(jìn)行。項(xiàng)目區(qū)的平面規(guī)劃必須嚴(yán)格遵守有關(guān)建筑物的防火間距、消防通道設(shè)置及消防器材配置的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)，除室內(nèi)設(shè)消防給水系統(tǒng)，同時(shí)室外也設(shè)置消防系統(tǒng)，并設(shè)專人負(fù)責(zé)消防安全管理。所有的建筑材料耐火等級(jí)不低于二級(jí)。6.5.2安全與衛(wèi)生（1）設(shè)計(jì)依據(jù)①《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督暫行規(guī)定》；②《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》TJ36-79；③《工業(yè)企業(yè)噪聲控制規(guī)?！稧BJ87-85；④《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-85。（2）防護(hù)措施①存儲(chǔ)采光、通風(fēng)、衛(wèi)生要求均按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。②做好預(yù)防疾病和植物保護(hù)宣傳工作，讓廣大農(nóng)民了解掌握防治和控制疫病的有關(guān)知識(shí)，逐步培養(yǎng)良好的衛(wèi)生習(xí)慣。③項(xiàng)目區(qū)內(nèi)配備必要的衛(wèi)生設(shè)施如：洗澡、飲水、衛(wèi)生間等。④定期對(duì)職工進(jìn)行體檢，并配發(fā)必要的勞保用品。⑤對(duì)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)的空地進(jìn)行必要的綠化。6.5.3節(jié)能（1）設(shè)計(jì)依據(jù)《關(guān)于基本建設(shè)和技術(shù)改造工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增列節(jié)能篇的暫行規(guī)定》計(jì)資（1992）195號(hào)文。（2）節(jié)約能源措施根據(jù)《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》及《國(guó)家節(jié)約技術(shù)大綱》的要求，在考慮用電設(shè)備時(shí)采用低損耗的節(jié)能型設(shè)備，如節(jié)約能源、降低能耗；對(duì)現(xiàn)有工廠在建設(shè)的同時(shí)進(jìn)行保溫設(shè)施改造，以有效減少熱能。通過(guò)以上節(jié)能措施，可有效地達(dá)到節(jié)約降耗，提高能源的利用率。第七章環(huán)境影響評(píng)價(jià)7.1環(huán)境影響本項(xiàng)目屬集約化的農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，對(duì)環(huán)境的影響主要表現(xiàn)在：（1）項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，建安工程和觀光旅游項(xiàng)目產(chǎn)生的廢棄物以及噪聲會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生一定的影響。（2）施肥不當(dāng)易使土壤板結(jié)，地力衰退；（3）在病蟲(chóng)害防治過(guò)程中，農(nóng)藥使用不當(dāng)易造成環(huán)境污染。7.2環(huán)境保護(hù)與治理措施鑒于項(xiàng)目建設(shè)可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的影響，必須采取相應(yīng)的防護(hù)措施。（1）進(jìn)行合理規(guī)劃，實(shí)行生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)分離，避免相互干擾；（2）加強(qiáng)宣傳，增強(qiáng)項(xiàng)目區(qū)周邊農(nóng)戶的環(huán)保意識(shí)；（3）實(shí)行測(cè)土配方施肥，避免造成不必要的浪費(fèi)和環(huán)境污染；（4）在病蟲(chóng)害防治過(guò)程中，以預(yù)防為主，加強(qiáng)園區(qū)的消毒工作，加強(qiáng)外來(lái)種質(zhì)資源的檢疫工作。生產(chǎn)區(qū)實(shí)行封閉式管理，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入，控制病蟲(chóng)害交叉?zhèn)魅尽Ｒ陨锓乐螢橹?，按照病蟲(chóng)害的生理特性及生物相克的原理，進(jìn)行病蟲(chóng)害防止。必須采用藥物防治時(shí)，選擇廣譜、低毒的藥物治理；（5）保持生產(chǎn)區(qū)域的整潔，嚴(yán)格按規(guī)范的生產(chǎn)程序進(jìn)行。（6）在項(xiàng)目區(qū)內(nèi)設(shè)置宣傳牌，加強(qiáng)文明衛(wèi)生宣傳，及時(shí)清運(yùn)垃圾、清理垃圾箱，對(duì)垃圾要做到及時(shí)進(jìn)行處理。7.3環(huán)境影響評(píng)價(jià)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中及項(xiàng)目正式運(yùn)營(yíng)后的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，所產(chǎn)生的環(huán)境影響，通過(guò)采取以上環(huán)保措施，完全可以避免對(duì)周圍環(huán)境造成污染。第八章投資估算與資金籌措8.1投資估算范圍本項(xiàng)目投資估算范圍包括建設(shè)期科學(xué)種植體系建設(shè)、倉(cāng)儲(chǔ)體系建設(shè)、休閑農(nóng)業(yè)體系建設(shè)、配套設(shè)施建設(shè)、其它費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)和鋪底流動(dòng)資金。8.2投資估算依據(jù)（1）國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；（2）工程監(jiān)理費(fèi)按國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部關(guān)于印發(fā)《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》的通知（發(fā)改價(jià)格[2007]670號(hào)）計(jì)?。唬?）勘查設(shè)計(jì)費(fèi)用按國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布《工程勘查設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》的通知（計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)）計(jì)??；（4）建設(shè)單位管理費(fèi)按財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》的通知（財(cái)建[2002]394號(hào)）計(jì)??；（5）招投標(biāo)費(fèi)按國(guó)家計(jì)委關(guān)于印發(fā)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》的通知（計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)）計(jì)??；（6）預(yù)備費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，按以下取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取：基本預(yù)備費(fèi)根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，基本預(yù)備費(fèi)按直接工程費(fèi)用與工程建設(shè)其它費(fèi)用之和的3%計(jì)?。粷q價(jià)預(yù)備費(fèi)按國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)計(jì)投字1999(1340)號(hào)文規(guī)定，本項(xiàng)目漲價(jià)預(yù)備費(fèi)不計(jì)??；（7）人工工資與肥料費(fèi)用根據(jù)建設(shè)區(qū)現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)進(jìn)行取費(fèi)。8.3投資估算項(xiàng)目建設(shè)總投資289.1萬(wàn)元，其中建設(shè)投資259.1萬(wàn)元，占總投資的89.6%；流動(dòng)資金30.0萬(wàn)元，占總投資的10.4%。（1）建設(shè)投資在建設(shè)投資中，工程費(fèi)用為225.8萬(wàn)元，占建設(shè)投資的87.2%；其他費(fèi)用25.7萬(wàn)元，占建設(shè)投資的9.9%；基本預(yù)備費(fèi)為7.5萬(wàn)元，占建設(shè)投資的2.9%。（2）工程費(fèi)用在工程費(fèi)用中，科學(xué)種植體系建設(shè)投資125.0萬(wàn)元，占工程費(fèi)用的55.4%；倉(cāng)儲(chǔ)體系建設(shè)投資57.0萬(wàn)元，占工程費(fèi)用的25.2%；休閑農(nóng)業(yè)體系建設(shè)投資6.0萬(wàn)元，占工程費(fèi)用的2.7%；配套設(shè)施建投資37.8萬(wàn)元，占工程費(fèi)用的16.7%。（3）投資構(gòu)成按投資構(gòu)成劃分，建安工程費(fèi)197.6萬(wàn)元，占總投資的68.4%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)28.2萬(wàn)元，占總投資的9.8%；其他63.3萬(wàn)元，占總投資的21.9%。8.4資金來(lái)源與籌措8.4申請(qǐng)中央財(cái)政資金80.0萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的27.7%，全部為無(wú)償資金。8.4地方財(cái)政配套資金32.0萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的11.1%，其中自治區(qū)財(cái)政配套資金26.0萬(wàn)元，XX旗財(cái)政配套資金6.0萬(wàn)元。8.4企業(yè)自籌資金177.1萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的61.3%。8.5財(cái)政資金使用和管理8.5.1（1）財(cái)政資金使用范圍本項(xiàng)目資金嚴(yán)格按《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》的有關(guān)規(guī)定管理和使用，申請(qǐng)的財(cái)政無(wú)償扶持資金重點(diǎn)用于基地建設(shè)的科學(xué)示范種植體系、倉(cāng)儲(chǔ)體系建設(shè)、配套設(shè)施建設(shè)、科技推廣培訓(xùn)費(fèi)用；其中用于科學(xué)示范種植體系費(fèi)用75.0萬(wàn)元，用于倉(cāng)儲(chǔ)體系建設(shè)費(fèi)用12.0萬(wàn)元，用于配套設(shè)施建設(shè)19.0萬(wàn)元，用于科技培訓(xùn)推廣費(fèi)及前期項(xiàng)目咨詢費(fèi)用6.0萬(wàn)元。其它項(xiàng)目支出和不足部分從項(xiàng)目建設(shè)單位自籌資金列支。財(cái)政資金使用情況詳見(jiàn)附表1。（2）財(cái)政資金管理①本項(xiàng)目農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金實(shí)行專人管理，專戶存儲(chǔ)，專賬核算，保證資金?？顚Ｓ?。項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)按照經(jīng)批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)組織實(shí)施，施工單位應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙施工，不得擅自變更建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)和主要建設(shè)內(nèi)容。②財(cái)政無(wú)償資金的使用實(shí)行縣級(jí)報(bào)賬制。項(xiàng)目實(shí)施單位要嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和手續(xù)及時(shí)辦理報(bào)賬。報(bào)賬資金的撥付實(shí)行轉(zhuǎn)賬結(jié)算，嚴(yán)格控制現(xiàn)金支出，嚴(yán)禁白條入賬。③本項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)積極推行項(xiàng)目法人制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、資金和項(xiàng)目公示制。④要積極搞好項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收工作，主要依據(jù)包括國(guó)家制定的農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)方針政策、規(guī)章制度及工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目年度實(shí)施計(jì)劃批復(fù)、調(diào)整及資金撥借文件以及經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)。農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)竣工項(xiàng)目驗(yàn)收的主要內(nèi)容包括執(zhí)行國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)政策的情況，項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)與主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況，主要工程建設(shè)的質(zhì)量情況，資金到位及資金使用情況，工程運(yùn)行管理和文檔管理情況等。8.5金紅蘋(píng)果示范基地建設(shè)項(xiàng)目是北京朝陽(yáng)XX貿(mào)易有限公司領(lǐng)導(dǎo)、職工及項(xiàng)目區(qū)廣大群眾的共同心愿，現(xiàn)有條件申報(bào)爭(zhēng)取2010年度的農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)林業(yè)項(xiàng)目投資，是一次難得的機(jī)遇。因此，單位領(lǐng)導(dǎo)已下定決心，積極搞好項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作，并按照國(guó)家林業(yè)局、國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室的有關(guān)規(guī)定，多方籌措配套資金，現(xiàn)已基本落實(shí)，從而為項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施作好資金保障。第九章效益分析9.1經(jīng)濟(jì)效益分析項(xiàng)目建設(shè)資金都用于1000畝金紅蘋(píng)果示范基地建設(shè)上，經(jīng)濟(jì)效益主要是通過(guò)蘋(píng)果的生產(chǎn)銷售來(lái)獲取一定的利潤(rùn)；因此，本項(xiàng)目為了簡(jiǎn)化財(cái)務(wù)分析與經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，將示范基地作為一個(gè)獨(dú)立的項(xiàng)目實(shí)體分析，緊緊圍繞1000畝金紅蘋(píng)果示范種植園建設(shè)實(shí)施后的投入和產(chǎn)出作項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析與經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。9.1（1）項(xiàng)目計(jì)算期：為保障可行性研究的可靠性，增加項(xiàng)目的保險(xiǎn)系數(shù)，綜合考慮到蘋(píng)果種植的特點(diǎn)及項(xiàng)目所購(gòu)（建）機(jī)械設(shè)備、設(shè)施的綜合經(jīng)濟(jì)壽命期，確定項(xiàng)目計(jì)算期（包括建設(shè)期和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期）為11年。其中建設(shè)期為1年，即2010年；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期為10年，即2011—2020年；（2）基準(zhǔn)收益率：考慮該項(xiàng)目的特點(diǎn)，根據(jù)目前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)水平及銀行貸款利率，按照同行業(yè)的基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)，按照農(nóng)林項(xiàng)目目前執(zhí)行的基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)，本報(bào)告基準(zhǔn)收益率確定為10%；（3）由于本項(xiàng)目為種植（林業(yè)類）項(xiàng)目，享受國(guó)家免稅政策；（4）企業(yè)所得稅率按25%計(jì)；（5）固定資產(chǎn)折舊：從經(jīng)營(yíng)期第1年（計(jì)算期第2年）開(kāi)始折舊，折舊年限為10年，殘值5%，年折舊額21.5萬(wàn)元，詳見(jiàn)附表2；（6）攤銷：工程建設(shè)其它費(fèi)用從經(jīng)營(yíng)期第1年（計(jì)算期第2年）開(kāi)始攤銷，攤銷年限為10年，年攤銷額3.3萬(wàn)元，詳見(jiàn)附表2；（7）每斤蘋(píng)果采收成本按0.2元計(jì)（采收年份發(fā)生）；（8）主要產(chǎn)品銷售價(jià)格：蘋(píng)果銷售價(jià)格按0.8元/斤計(jì)。9.1.2（1）銷售收入本項(xiàng)目銷售收入來(lái)自于種植園的蘋(píng)果銷售。依據(jù)對(duì)項(xiàng)目銷售收入的分析計(jì)算得出，在經(jīng)營(yíng)期內(nèi)該項(xiàng)目銷售收入為2822.4萬(wàn)元，年均282.2萬(wàn)元。各年度銷售收入預(yù)測(cè)詳見(jiàn)附表3。（2）總成本費(fèi)用本項(xiàng)目總成本費(fèi)用由生產(chǎn)成本、工資及福利、修理費(fèi)、折舊與攤銷費(fèi)、銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用構(gòu)成。①生產(chǎn)成本土地租金：按1.3元/畝?年估算，經(jīng)營(yíng)期土地租金總計(jì)1.3萬(wàn)元，年均0.13萬(wàn)元。撫育：項(xiàng)目建成后，要想達(dá)到預(yù)期產(chǎn)量，撫育管護(hù)是關(guān)鍵。參考項(xiàng)目區(qū)實(shí)際費(fèi)用開(kāi)支，經(jīng)營(yíng)期撫育成本仍按照建設(shè)期計(jì)算，即147.0元/畝?年。經(jīng)測(cè)算，經(jīng)營(yíng)期內(nèi)撫育費(fèi)用共計(jì)147.0萬(wàn)元。采收：參考當(dāng)?shù)貙?shí)際費(fèi)用開(kāi)支，蘋(píng)果采伐成本按0.2元/斤計(jì)算。在經(jīng)營(yíng)期內(nèi)采收成本共計(jì)705.6萬(wàn)元。綜上所述，生產(chǎn)成本總額為853.9萬(wàn)元，詳見(jiàn)附表4。②其它成本包括工資及福利、修理費(fèi)、折舊與攤銷費(fèi)、銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用。共計(jì)561.0萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表4。經(jīng)計(jì)算，在經(jīng)營(yíng)期內(nèi)總成本費(fèi)用總計(jì)1414.9萬(wàn)元，年均141.5萬(wàn)元。其中經(jīng)營(yíng)成本1124.2萬(wàn)元，年均112.4萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表4。（3）經(jīng)營(yíng)損益情況通過(guò)計(jì)算可知，該項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)利潤(rùn)總額為1407.5萬(wàn)元，年均140.7萬(wàn)元。所得稅后利潤(rùn)1055.6萬(wàn)元，年均105.6萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表3。（4）靜態(tài)效益指標(biāo)經(jīng)計(jì)算，該項(xiàng)目投資利潤(rùn)率為36.5%，利稅率48.7%，經(jīng)濟(jì)效益較好。（5）財(cái)務(wù)效益分析經(jīng)計(jì)算，該項(xiàng)目稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為25.6%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值481.6萬(wàn)元，投資回收期為6.6年（含1年建設(shè)期）；稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為22.1%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為332.5萬(wàn)元，投資回收期為6.7年（含1年建設(shè)期）。詳見(jiàn)附表5。從以上分析結(jié)果可知，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于零，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于社會(huì)折現(xiàn)率，說(shuō)明本項(xiàng)目除能滿足行業(yè)最低要求外，還有盈余，且盈利能力較強(qiáng)，財(cái)務(wù)上可行。9.1.3（1）盈虧平衡分析經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為28.5%，即項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的28.5%時(shí)，可達(dá)到盈虧平衡；生產(chǎn)能力只有小于28.5%時(shí)，項(xiàng)目才產(chǎn)生虧損。由此可見(jiàn)，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。（2）敏感性分析主要就建設(shè)投資、經(jīng)營(yíng)成本和銷售收入等因素分別作了單因素變化對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響，進(jìn)行了敏感性分析。表9—1敏感性分析表不確定性因素-20%-10%-5%基本方案（稅后）+5%+10%+20%建設(shè)投資25.223.522.822.121.420.819.5經(jīng)營(yíng)成本25.223.722.922.121.320.418.7銷售收入13.618.220.222.123.825.428.3從表9—1中可以看出，每個(gè)因素的變化都不同程度地影響項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率。其中，銷售收入影響最大。當(dāng)收銷售收入降低20%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率僅為13.6%，接近于基準(zhǔn)收益率（10%）；建設(shè)投資、經(jīng)營(yíng)成本對(duì)內(nèi)部收益率的影響相似，建設(shè)投資、經(jīng)營(yíng)成本增加20%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均高于基準(zhǔn)收益率。分析表明，本項(xiàng)目具有較高的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，但仍要注意加強(qiáng)對(duì)外營(yíng)銷，做好市場(chǎng)推介，隨時(shí)監(jiān)控市場(chǎng)需求量及價(jià)格變化，同時(shí)，也應(yīng)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，降低經(jīng)營(yíng)成本。9.1.4財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論（1）動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)指標(biāo)顯示項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)上可行該項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率Ic=10%，計(jì)算結(jié)果：①財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）（稅后）為22.1%，大于基準(zhǔn)收益率10%，說(shuō)明該項(xiàng)目財(cái)務(wù)上是可行的；②凈現(xiàn)值（NVP）（稅后）為332.5萬(wàn)元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于零，說(shuō)明該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上可行；③該項(xiàng)目稅后投資回收期為6.7年（含1年建設(shè)期），符合項(xiàng)目建設(shè)的要求。（2）不確定性分析表明本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力①本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)67.9%，也就是說(shuō)本項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的67.9%，即可達(dá)到盈虧平衡。在通常情況下，這是容易達(dá)到的指標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)性很小。②敏感性分析顯示，該項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于銷售收入，基本建設(shè)投資和經(jīng)營(yíng)成本相差不大。影響銷售收入的主要因素是銷售量和銷售價(jià)格。因此，歸結(jié)起來(lái)，影響項(xiàng)目的不確定因素多為市場(chǎng)因素（價(jià)格變動(dòng)、市場(chǎng)需求量變動(dòng)等）。該項(xiàng)目應(yīng)特別重視加強(qiáng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)變能力，嚴(yán)密監(jiān)控市場(chǎng)變化，將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制在最低水平。（3）綜合評(píng)價(jià)結(jié)論綜上所述，本項(xiàng)目符合國(guó)家農(nóng)發(fā)和林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，通過(guò)計(jì)算、分析，項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到或超過(guò)項(xiàng)目評(píng)價(jià)的基本要求，并具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)可行，資金運(yùn)行安全，投資效果良好，是一個(gè)經(jīng)濟(jì)效益較好的、能適應(yīng)市場(chǎng)變化的項(xiàng)目，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。9.1項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)單位可獲得稅后利潤(rùn)1055.6萬(wàn)元，項(xiàng)目稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為22.1%，投資回收期為6.7年，投資利潤(rùn)率為36.5%，方案合理，指標(biāo)測(cè)算真實(shí)可靠，經(jīng)濟(jì)效益良好。項(xiàng)目的實(shí)施必將為建設(shè)單位的可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)，為項(xiàng)目區(qū)的農(nóng)民增收創(chuàng)造條件。9.2社會(huì)效益評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施后，社會(huì)效益是顯著的。（1）基地的建設(shè)為社會(huì)提供了大量的就業(yè)機(jī)會(huì)，據(jù)初步估計(jì)，項(xiàng)目實(shí)施后，需安排25個(gè)常年從事管理和管護(hù)工作的人員，每人每年可增收近20000元；此外，基地每年修剪、施肥等約需14000工日的臨時(shí)勞動(dòng)力，按雇用200個(gè)臨時(shí)工計(jì)算，每人每年可增收約14000元。約有2000人圍繞本項(xiàng)目從事金紅蘋(píng)果種植業(yè)、運(yùn)輸及相關(guān)產(chǎn)業(yè)；可衍生出產(chǎn)品初加工、銷售等第二第三產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營(yíng)人員和加工企業(yè)。這不僅解決了農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的就業(yè)問(wèn)題，緩解了社會(huì)就業(yè)壓力，為社會(huì)穩(wěn)定起到積極作用，而且?guī)?dòng)當(dāng)?shù)仄渌a(chǎn)業(yè)的發(fā)展。（2）項(xiàng)目建成后，正常年份可上繳稅費(fèi)73.5萬(wàn)元，增加了地方財(cái)政收入，促進(jìn)了地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，同時(shí)又能增加農(nóng)民的收入，是富區(qū)富民的一條好途徑。（3）由于基地建設(shè)實(shí)行科技種植，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，種植和撫育都采用先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)管理手段，本項(xiàng)目的實(shí)施將會(huì)直接促進(jìn)北京市朝陽(yáng)XX貿(mào)易有限公司的發(fā)展，使其成為XX旗乃至赤峰市產(chǎn)業(yè)發(fā)展的龍頭企業(yè)。在其的示范帶動(dòng)下，可對(duì)周邊縣市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)近5000戶農(nóng)民形成輻射，將會(huì)極大地促進(jìn)當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)種植戶經(jīng)營(yíng)的科學(xué)化、集約化和現(xiàn)代化發(fā)展，促進(jìn)XX旗種植產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，為社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)發(fā)揮重要作用。9.3生態(tài)效益評(píng)價(jià)通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，在綠化荒山的同時(shí)，可以一定程度上起到保持水土、凈化空氣，防風(fēng)固沙、保護(hù)和改善生態(tài)環(huán)境的作用。另外，該項(xiàng)目采用高新技術(shù)和現(xiàn)代化的管理手段，引進(jìn)、繁育和推廣優(yōu)良金紅蘋(píng)果的種質(zhì)資源，有利于生物多樣性的保護(hù)，可以為內(nèi)蒙古的蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整儲(chǔ)備和提供優(yōu)良的種質(zhì)資源。PAGE目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 3一、項(xiàng)目基本情況 3二、可行性研究工作的依據(jù)和范圍 5三、項(xiàng)目工程經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總 5第二章項(xiàng)目建設(shè)背景與發(fā)展概況 7一、建設(shè)單位基本情況 7二、項(xiàng)目建設(shè)背景 8三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 9四、項(xiàng)目建設(shè)的可行性 12第三章市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè) 14一、我國(guó)汽車產(chǎn)銷市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì) 14二、我國(guó)汽車后市場(chǎng)發(fā)展的存在問(wèn)題與發(fā)展趨勢(shì) 15三、XX旗汽車銷售市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) 17四、XX旗汽車銷售市場(chǎng)的發(fā)展優(yōu)勢(shì) 17五、項(xiàng)目的市場(chǎng)定位、競(jìng)爭(zhēng)及市場(chǎng)策略 19第四章選址與建設(shè)條件 21一、項(xiàng)目選址 21二、交通運(yùn)輸條件 21三、社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 21第五章工程建設(shè)方案 24一、項(xiàng)目組成及場(chǎng)地規(guī)則 24二、地理位置 26三、總圖布置 26第六章公用工程 30一、供配電 30二、給水 30三、消防 30四、排水 30第七章環(huán)境保護(hù) 31一、污染物及來(lái)源 31二、治理措施 32第八章節(jié)能措施 34一、設(shè)計(jì)依據(jù)：