豐都縣供銷合作社聯(lián)合社2023年部門預(yù)算情況說明單位基本情況（一）職能職責(zé)。研究制定全縣供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全縣供銷合作社系統(tǒng)的改革和發(fā)展。指導(dǎo)和發(fā)展專業(yè)合作社和消費(fèi)合作社，為“三農(nóng)”服務(wù)。負(fù)責(zé)為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民提供綜合性、系列化的經(jīng)濟(jì)技術(shù)服務(wù)，為農(nóng)產(chǎn)品流通和農(nóng)民生產(chǎn)、生活資料供應(yīng)提供服務(wù)；引導(dǎo)農(nóng)民有組織地進(jìn)入市場(chǎng)，促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流。（二）單位構(gòu)成。豐都縣供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)設(shè)五個(gè)科室：綜合科、監(jiān)事會(huì)辦公室、財(cái)務(wù)科、業(yè)務(wù)發(fā)展科、資產(chǎn)管理科。機(jī)構(gòu)編制18名，其中設(shè)主任1名、副主任3名，現(xiàn)單位實(shí)有在職人員16名（另2名在編不在崗：1名人大、1名政協(xié)，編制及預(yù)算仍在我單位），退休人員27名。共有預(yù)算單位1個(gè)，屬一級(jí)預(yù)算單位。部門收支總體情況（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1006.59萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)15.24萬元），其中：一般公共預(yù)算撥款1006.59萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)15.24萬元）。收入較去年增加351.74萬元，主要是基本支出經(jīng)費(fèi)撥款增加163.54萬元，項(xiàng)目支出撥款增加188.2萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)15.24萬元）。（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1006.59萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)15.24萬元），其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出134.14萬元，衛(wèi)生健康支出23.70萬元，節(jié)能環(huán)保支出249.79萬元，農(nóng)林水支出244萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出324.54萬元，住房保障支出30.47萬元。支出較去年增加351.74萬元，主要是基本支出增加163.54萬元，項(xiàng)目支出增加188.20萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)15.24萬元）。部門預(yù)算情況說明2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1006.59萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)15.24萬元），一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1006.59萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)15.24萬元），比2022年增加351.74萬元。其中：基本支出495.24萬元，比2022年增加163.54萬元，主要原因是人員增加、政策性調(diào)標(biāo)等，主要用于保障機(jī)關(guān)在職人員工資福利、住房公積金及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出511.35萬元，比2022年增加188.20萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)15.24萬元），主要原因2023年市級(jí)預(yù)下達(dá)專項(xiàng)資金較上年有所增加，主要用于廢棄農(nóng)膜回收及加工、農(nóng)村三社融合發(fā)展及新網(wǎng)工程等重點(diǎn)工作。本單位2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出?！叭苯?jīng)費(fèi)情況說明2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬元，與2022年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，比2022年持平；公務(wù)接待費(fèi)3萬元，與2022年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2022年持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與2022年持平。其他重要事項(xiàng)的情況說明1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)54.73萬元，比上年增加6.18萬元，主要原因是人員增加等。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年共5個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及資金量496.11萬元。4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位無車輛。專業(yè)性名詞解釋（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留