瀏陽市體育運(yùn)動(dòng)事務(wù)中心2020年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告一、部門概況（一）部門職能概述我單位作為瀏陽市文化旅游廣電體育局的二級(jí)單位，主要職責(zé)有：積極發(fā)展體育事業(yè)，不斷提高全民身體素質(zhì)，推動(dòng)多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，大力發(fā)展群眾體育，落實(shí)全民發(fā)展健身計(jì)劃，組織開展體育訓(xùn)練和體育競(jìng)賽活動(dòng)，提高青少年身體素質(zhì)，培育優(yōu)秀后備體育人才，培育發(fā)展體育市場(chǎng)，豐富體育服務(wù)內(nèi)容，做好體育隊(duì)伍建設(shè)工作，并協(xié)調(diào)指導(dǎo)各單項(xiàng)體育協(xié)會(huì)業(yè)務(wù)工作。(二）部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況我單位屬瀏陽市文化旅游廣電體育局管轄的全額撥款的二級(jí)單位，核定編制28人，在職在崗25人，退休5人，合同聘用人員2人。共設(shè)置辦公室、競(jìng)技和青少年體育科、體育產(chǎn)業(yè)科、群眾體育科、場(chǎng)館科和財(cái)務(wù)科6個(gè)科室。年度重點(diǎn)工作計(jì)劃全面做好體育場(chǎng)館的維護(hù)和免費(fèi)低收費(fèi)開放服務(wù)工作，為市民打造良好的健身環(huán)境。在做好疫情防控工作的同時(shí)，以品牌賽事活動(dòng)為引領(lǐng)，開展系列豐富多彩的全民健身活動(dòng)，滿足市民多元化健身需求。青少年是國(guó)家的未來，全面加強(qiáng)青少年體育工作，擴(kuò)大對(duì)青少年體育技能的培訓(xùn)，構(gòu)建青少年社會(huì)體育新格局。體育產(chǎn)業(yè)要穩(wěn)中求進(jìn)，穩(wěn)步提升。做好門面公開拍租工作。（四）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍。體育運(yùn)動(dòng)事務(wù)中心2020年整體支出999.89萬，其中基本支出422.72萬元，基本支出主要是單位人員經(jīng)費(fèi)和辦公正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出577.17萬元，主要包括整個(gè)體育場(chǎng)館維護(hù)維修費(fèi)用，物業(yè)管理費(fèi)用，體育場(chǎng)和體育館的免低開放運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，上年機(jī)關(guān)運(yùn)動(dòng)會(huì)部分費(fèi)用、疫情防控期間對(duì)體育場(chǎng)周圍門面減租補(bǔ)貼費(fèi)用和“新年杯”籃球賽、“三對(duì)三”籃球賽、氣排球賽、羽毛球賽、冬季馬路賽等各種賽事費(fèi)用。二、部門整體支出資金管理及使用情況（一）基本支出1、2020年，我單位基本支出年初預(yù)算數(shù)421.77萬元，決算數(shù)422.72萬元。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平，其中，人員經(jīng)費(fèi)支出396.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其它工資福利支出、退休費(fèi)、住房公積金和其它對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。日常公用經(jīng)費(fèi)26.45萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)和其它商品服務(wù)支出等。所有支出均按財(cái)政部門年初預(yù)算要求進(jìn)行使用和管理。2、“三公”經(jīng)費(fèi)我單位2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)8800元，決算數(shù)0元?！叭苯?jīng)費(fèi)的使用和管理嚴(yán)格規(guī)范。全年無公務(wù)接待費(fèi)用，無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，無因公出國(guó)（境）費(fèi)。項(xiàng)目支出1、項(xiàng)目資金2020年我單位項(xiàng)目支出577.17萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出458.33萬元，政府性基金收入118.84萬元。資金到位率100%，資金到位及時(shí)率100%。2、項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出費(fèi)用458.33萬元，主要包括：體育場(chǎng)館376.27萬元（其中體育場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)227.53萬元、市級(jí)重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)10.08萬元、上級(jí)體育場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)開放費(fèi)用138.66萬元）、其它文化體育與傳媒支出33萬元、其它文化和旅游支出1.81萬元、體育競(jìng)賽支出18萬元、一般行政事務(wù)管理項(xiàng)目支出7萬元，群眾體育項(xiàng)目支出3萬元、其它體育支出19.25萬元。政府性基金項(xiàng)目支出118.84萬元，主要包括上年機(jī)關(guān)運(yùn)動(dòng)會(huì)賽事支出和對(duì)體育場(chǎng)周圍門面疫情防控期間房租補(bǔ)貼費(fèi)用。3、項(xiàng)目資金管理情況分析按照省、市財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法，《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》，我單位專門制訂了工程項(xiàng)目管理制度、專項(xiàng)資金管理制度，嚴(yán)格按照審批程序支付專項(xiàng)資金，嚴(yán)格管控項(xiàng)目成本和質(zhì)量，加強(qiáng)支出審核控制，全面審核各類單據(jù)。財(cái)務(wù)人員認(rèn)真審核財(cái)政預(yù)算報(bào)告書、工程項(xiàng)目合同、公開招標(biāo)書、政府采購合同、財(cái)政結(jié)算報(bào)告書、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等，經(jīng)體育運(yùn)動(dòng)事務(wù)中心、財(cái)政有關(guān)部門審批簽章后，方可到支付局辦理支付手續(xù)。各項(xiàng)專項(xiàng)資金，做到了及時(shí)到位，?？顚Ｓ?，無截留、卡扣、占用和挪用等情況，財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，支付依據(jù)合規(guī)。三、部門項(xiàng)目組織實(shí)施情況（一）項(xiàng)目組織情況分析，2020年瀏陽市體育運(yùn)動(dòng)事務(wù)中心收入、支出決算總額為999.89萬元，收入支出預(yù)算執(zhí)行率為100%。其中包括一般公共財(cái)政撥款收入為881.05萬元，政府性基金收入118.84萬元，與去年相比增加92.08萬元，主要原因是增加疫情防控期間對(duì)周圍門面房租補(bǔ)貼費(fèi)用和上年機(jī)關(guān)運(yùn)動(dòng)會(huì)部分指標(biāo)。2020年我單位無新增政府投資項(xiàng)目。所有資金支出都是按正規(guī)程序，該采購的采購，該招標(biāo)的招標(biāo)。項(xiàng)目支出有合同、預(yù)算、及驗(yàn)收程序等。（二）項(xiàng)目管理情況分析，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化單位責(zé)任意識(shí)，進(jìn)一步完善專項(xiàng)資金管理，提高財(cái)政資金使用效益，我單位先后制定了財(cái)務(wù)管理制度、專項(xiàng)資金管理制度以及采購招標(biāo)制度等，單位成立了招標(biāo)小組，內(nèi)控小組。所有項(xiàng)目資金的使用均按要求和程序，做到?？顚Ｓ?。按上級(jí)要求及時(shí)公開相關(guān)資金使用情況，較好地完成了2020年績(jī)效目標(biāo)。四、資產(chǎn)管理情況截至2020年12月31日止，我單位資產(chǎn)總計(jì)實(shí)有數(shù)503.78萬元，比去年增加22.34萬元，主要是增加室內(nèi)監(jiān)控系統(tǒng)和體育館主席臺(tái)座椅。通過行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理軟件，嚴(yán)格管理資產(chǎn)卡片，及時(shí)記錄資產(chǎn)增加、減少和使用情況，真實(shí)反映和監(jiān)督資產(chǎn)變動(dòng)情況。通過編制資產(chǎn)報(bào)表進(jìn)一步規(guī)范資產(chǎn)管理工作，更有效地保護(hù)了國(guó)有資產(chǎn)。五、部門整體支出績(jī)效情況：（一）單位總支出情況的績(jī)效分析2020年我單位共支出資金999.89萬元，其中一般公共財(cái)政撥款收入為881.05萬元，占比88%；政府性基金收入118.84萬元占比12%。單位基本支出422.72萬元，占比42%，項(xiàng)目支出577.17萬元，占比58%。部門整體支出績(jī)效情況如下：1、體育場(chǎng)館維修運(yùn)營(yíng)：做好了整個(gè)體育場(chǎng)館維修維護(hù)工作，物業(yè)管理工作，環(huán)境綠化工作，多功能體育館和游泳館及周邊附屬設(shè)施的維修；體育中心體育場(chǎng)館白蟻防治、體育館中央空調(diào)維修、體育館電子屏維修、體育館木地板維修、體育場(chǎng)館地下室維修排污、游泳館溝渠改造、體育中心綠化維護(hù)及整個(gè)體育場(chǎng)館外溝渠的清淤等。2、體育場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)開放工作;2020年度，瀏陽市體育運(yùn)動(dòng)中心體育場(chǎng)館開放天數(shù)360天，每周開放時(shí)間不少于35小時(shí),接待人次將近38萬人次，其中游泳館夏季免費(fèi)開放接待市民7658人次，羽毛球館免費(fèi)接待21898人次，籃球館16880人次，田徑場(chǎng)48050人次，免費(fèi)青少年羽毛球培訓(xùn)1186人次，青少年籃球培訓(xùn)1528人次。市體育中心體育健身休閑公園的便民、惠民屬性愈發(fā)凸顯，通過大型體育場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)開放，公益性群眾體育活動(dòng)的舉辦，方便了群眾健身，解決了群眾去哪健身的問題，大大提高了市民參與全民健身的熱情，提升了市民的健身理念，增強(qiáng)了人民體質(zhì)，得到了廣大市民的好評(píng)。另外，此項(xiàng)資金還大大彌補(bǔ)了體育場(chǎng)管維護(hù)維修方面的嚴(yán)重不足。3、以品牌賽事為引領(lǐng)，提升全民健身新熱潮；2020年我單位開展系列豐富多彩的全民健身活動(dòng)，滿足市民多元化健身需求。頂住疫情壓力全年共舉辦較大規(guī)模的長(zhǎng)沙市級(jí)以上全民健身活動(dòng)8項(xiàng)（次）、瀏陽市級(jí)全民健身活動(dòng)52項(xiàng)（次），具有一定規(guī)模的體育健身活動(dòng)超過1000場(chǎng)（次），直接或間接參與群眾約100萬人次，有效激發(fā)了市民群眾健身熱情，經(jīng)常參加體育鍛煉的人數(shù)大幅提高。先后成功舉辦瀏陽市第十三屆“新年杯”男子籃球賽、追夢(mèng)少年小籃球聯(lián)賽、第四屆“體彩杯”七人制足球賽、第五屆羽毛球比賽、第七屆職工氣排球賽、“傳承精髓尚武瀏陽”2020年瀏陽市傳統(tǒng)體育非遺展演、“鐵流千里會(huì)永和”騎行邀請(qǐng)賽、瀏陽市2020年“小糊涂仙·典藏杯”乒乓球團(tuán)體大賽、“國(guó)風(fēng)古韻·活力瀏陽”2020年健身舞蹈展示活動(dòng)、2020“薪火傳承·中國(guó)健康跑”瀏陽站暨第六屆瀏陽市冬季馬路賽等賽事活動(dòng)。下鄉(xiāng)指導(dǎo)大瑤、金剛、北盛、澄潭江等鄉(xiāng)鎮(zhèn)舉辦村級(jí)基層籃球賽事，參與長(zhǎng)沙檢察系統(tǒng)、瀏陽公安系統(tǒng)、市中醫(yī)院等企事業(yè)單位籃球比賽的舉辦，為各級(jí)各行業(yè)賽事活動(dòng)的成功舉辦保駕護(hù)航，瀏陽全民健身事業(yè)向多樣化、品牌化方向發(fā)展。4、體教融合，后備人才培訓(xùn)模式創(chuàng)新;深入開展“體育項(xiàng)目進(jìn)校園”活動(dòng)，不斷完善青少年競(jìng)賽體系，成功舉辦追夢(mèng)少年小籃球聯(lián)賽、“灣田杯”青少武術(shù)公開賽等賽事活動(dòng)，為挖掘培養(yǎng)青少年體育后備人才奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)?，F(xiàn)我市有籃球、羽毛球、乒乓球、游泳、武術(shù)等青少年籃球培訓(xùn)機(jī)構(gòu)40余家，年培訓(xùn)青少年4萬余人次。2020年暑期向中小學(xué)生免費(fèi)開放游泳場(chǎng)所共3萬多人次參與，開展體育項(xiàng)目免費(fèi)培訓(xùn)：瀏陽市乒乓球協(xié)會(huì)球館的乒乓球、赤馬湖體育滑雪的滑雪、關(guān)口綠茵陽光足球俱樂部的足球、瀏陽市力冠羽毛球館的羽毛球、瀏陽市健將籃球館的籃球項(xiàng)目，共1萬多青少年參與，獲得青少年及市民群眾的一致好評(píng)。5、狠抓體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展：一是營(yíng)造良好營(yíng)商環(huán)境，促推體育中心門面租賃戶復(fù)工復(fù)產(chǎn)。受疫情影響，體育中心門面租賃戶經(jīng)營(yíng)困難，為保障復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作的順利進(jìn)行，我中心減免體育中心40戶門面租賃戶租金40余萬元，順利完成門面拍租工作，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。二是完成體育中心內(nèi)道路路燈亮化工程，維修翻道路路燈、景觀燈等100余處，進(jìn)一步提高了體育中心的商業(yè)價(jià)值，為全市“三間”經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。三是在相關(guān)政策和文件的支持下，依托場(chǎng)館資源優(yōu)勢(shì)，做好了體育展會(huì)、文藝會(huì)展、門面租賃管理等工作，全年舉辦展會(huì)活動(dòng)6場(chǎng)。（二）經(jīng)濟(jì)性分析2020年我單位的各項(xiàng)支出實(shí)行厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照預(yù)算額度執(zhí)行，按部門預(yù)算進(jìn)行成本控制。（1）財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率為89%；（2）整體支出預(yù)算完成率160%，當(dāng)年本級(jí)年初批復(fù)預(yù)算數(shù)622.89萬元，年中預(yù)算調(diào)整，實(shí)際執(zhí)行數(shù)為999.89萬元。（3）預(yù)算調(diào)整率160%；年初預(yù)算收入為622.89萬元，調(diào)整預(yù)算收入為999.89萬元，2020年追加預(yù)算主要是上級(jí)大型體育場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)開放資金，疫情防控期間上級(jí)對(duì)場(chǎng)館周圍門面租金的補(bǔ)貼費(fèi)用以及為落實(shí)國(guó)家政策和上級(jí)部門的要求而產(chǎn)生的調(diào)整。（4）公用經(jīng)費(fèi)控制率95%；（5）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為0.88萬元，實(shí)際支出0萬元，我單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定的有關(guān)要求控制“三公經(jīng)費(fèi)”的支出。（三）效率性、有效性分析（1）由于財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，2020年各項(xiàng)資金及時(shí)到位，我單位各項(xiàng)日常工作進(jìn)展順利，取得較好成績(jī)。（2）預(yù)期社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益2020年我單位完成體育場(chǎng)館的維護(hù)運(yùn)營(yíng)，免低收費(fèi)開放工作，體育賽事項(xiàng)目，群眾體育項(xiàng)目，青少年后備人才培訓(xùn)等等，體育場(chǎng)館良好的健身環(huán)境提高了市民的健身熱情，從而增強(qiáng)了我市人民的身體素質(zhì)，加上各種比賽的融合，全面推動(dòng)了瀏陽體育事業(yè)的發(fā)展。（四）項(xiàng)目績(jī)效情況:我單位制定了會(huì)議制度、學(xué)習(xí)制度、相關(guān)工作規(guī)定和請(qǐng)銷假制度、賬務(wù)管理制度、各項(xiàng)內(nèi)部控制制度、采購招標(biāo)制度，其中財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制包括預(yù)算業(yè)務(wù)控制、收支業(yè)務(wù)控制、政府采購業(yè)務(wù)控制、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)控制、合同業(yè)務(wù)管理控制等，在執(zhí)行中嚴(yán)格根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等規(guī)定進(jìn)行操作，全館人員在工作中嚴(yán)格、較好地執(zhí)行了上述管理制度，但在預(yù)算編制、績(jī)效管理等方面還存在欠缺。（五）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論根據(jù)《瀏陽市2020年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)》綜合評(píng)分，體育運(yùn)動(dòng)事務(wù)中心2020年項(xiàng)目支出績(jī)效得分為96分，績(jī)效等級(jí)為“優(yōu)”。（六）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議（1）完善體育場(chǎng)館體系建設(shè)，打造良好健身環(huán)境，培育優(yōu)秀體育人才，更好地推動(dòng)瀏陽體育事業(yè)的發(fā)展。（2）爭(zhēng)取更多省級(jí)、中央免低開放補(bǔ)助資金，請(qǐng)求市、縣級(jí)財(cái)政加大對(duì)體育的投入，提高宣傳力度，推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，發(fā)動(dòng)社會(huì)力量，多種方式、多種渠道籌集體育活動(dòng)資金。六、存在的主要問題和建議1、請(qǐng)求將全民健身經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算我市全民健身工作，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，成績(jī)顯著，效果良好。體育賽事活動(dòng)精彩紛呈，全民健身熱情高漲，經(jīng)常參加體育健身的人數(shù)快速增長(zhǎng)。隨著全民健身深入開展，并上升為國(guó)家戰(zhàn)略，全民健身的投入不足，嚴(yán)重制約了我市全民健身事業(yè)的發(fā)展。根據(jù)《全民健身?xiàng)l例》第二十六條縣級(jí)以上人民政府應(yīng)當(dāng)將全民健身工作所需經(jīng)費(fèi)列入本級(jí)財(cái)政預(yù)算，并隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展逐步增加對(duì)全民健身的投入。為構(gòu)建符合我市市情、覆蓋城鄉(xiāng)的全民健身公共服務(wù)體系，提高廣大群眾的健康水平和生活品質(zhì)，懇請(qǐng)市財(cái)政將全民健身工作經(jīng)費(fèi)列入本級(jí)財(cái)政預(yù)算。3、請(qǐng)求配套大型體育場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)開放補(bǔ)助資金我市全面推進(jìn)體育場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)開放工作，得到了廣大市民的好評(píng)和省，其體育場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)開放工作經(jīng)驗(yàn)作為典型向全省推介，但依舊存在舉辦公益性體育賽事活動(dòng)不能滿足群眾需求、開放項(xiàng)目不夠豐富、社會(huì)指導(dǎo)員缺乏、群眾對(duì)健身環(huán)境要求不斷提高、接待群眾健身壓力大等困難。根據(jù)財(cái)教201454號(hào)文件《大型體育場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)開放補(bǔ)助資金管理辦法》第八條中央財(cái)政對(duì)東部地區(qū)、中部地區(qū)、西部地區(qū)分別按補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的20%、50%、80%安排補(bǔ)貼資金，其余部分由地方統(tǒng)籌安排。地方可以根據(jù)實(shí)際情況提高補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，所需經(jīng)費(fèi)由地方自行負(fù)擔(dān)。為進(jìn)一步加強(qiáng)大型體育場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)開放工作，提供便民利民惠民的健身設(shè)施，滿足群眾健身需求，提高群眾的獲得感。懇請(qǐng)市財(cái)政配套體育場(chǎng)館免費(fèi)低收費(fèi)