雪落華潤雪花啤酒（丹東）有限公司標(biāo)準(zhǔn)DD/CC04-2012庫房巡檢管理規(guī)定2012-08-25發(fā)布2012-09-10實(shí)施四川德福集團(tuán)俊龍礦業(yè)有限公司物資采購管理制度、為了規(guī)范我礦的物資采購，降低物資采購成本，確保我礦各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。二、本規(guī)定是我礦物資采購管理的基本規(guī)范。三、采購部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險(xiǎn)。第一章采購部職責(zé)一、采購部崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)物資采購管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定；2、負(fù)責(zé)物資采購員、計(jì)劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；3、負(fù)責(zé)物資采購計(jì)劃的制定，采購合同的簽訂及保管；4、負(fù)責(zé)物資采購的詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)；5、負(fù)責(zé)本部門按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項(xiàng)物資的采購工作；6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。7、采購部做好各項(xiàng)檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財(cái)務(wù)部對帳。二、物資采購遵守的原則1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購；2、倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用；3、建立合格供應(yīng)商名錄時(shí)，采購遠(yuǎn)近搭配的原則；4、采購物資時(shí)，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；5、在比價(jià)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位；6、對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗(yàn)報(bào)告，并由審批后，方可采購。第二章物資采購管理一、為節(jié)約采購成本，公司實(shí)行按月上報(bào)采購計(jì)劃。采購部編制采購計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報(bào)物資采購計(jì)劃，避免物資積壓損失。二、企業(yè)內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報(bào)物資采購計(jì)劃，在每月的23日前向采購部報(bào)下月的采購計(jì)劃，然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交。三、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報(bào)人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門承擔(dān)30%；同時(shí)，采購部有權(quán)拒絕采購型號不完整的物資。四、物資采購時(shí)必須嚴(yán)格按照采購原則、采購計(jì)劃進(jìn)行采購，做到不錯(cuò)訂、不漏訂，及時(shí)準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資采購合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項(xiàng)。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。五、物資采購時(shí)，如工程部及設(shè)計(jì)院出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購部應(yīng)征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認(rèn)后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購部負(fù)直接責(zé)任。六、采購部未能及時(shí)完成的采購任務(wù)，應(yīng)及早報(bào)總經(jīng)理生產(chǎn)助理說明原因，擬定補(bǔ)救措施。第三章物資驗(yàn)收入庫管理一、物資到庫后，采購部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號，按約定時(shí)間到達(dá)對物資進(jìn)行檢驗(yàn)。二、驗(yàn)收中的不合格物資，由采購部及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，及時(shí)進(jìn)行退、換貨處理。三、凡對外調(diào)劑的物資必須由采購部確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對外調(diào)劑。四、驗(yàn)收合格的物資，由采購部送檢人員及時(shí)送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續(xù)；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。五、采購部收到入庫單后，盡快到財(cái)務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。四川德福集團(tuán)俊龍礦業(yè)有限公司二零一三年八月華潤雪花啤酒（丹東）有限公司發(fā)布前后本標(biāo)準(zhǔn)為華潤雪花啤酒丹東公司管理標(biāo)準(zhǔn)，2007年12月21日首次發(fā)布。本標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)華潤雪花啤酒丹東公司管理評審工作的要求，于2008年6月12日，由標(biāo)準(zhǔn)起草部門、主要起草人及相關(guān)責(zé)任部門重新進(jìn)行了評審。本標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合丹東公司管理實(shí)際，綜合參照華潤雪花啤酒各公司相關(guān)管理規(guī)定編制。本標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施后，丹東公司直接執(zhí)行，原有相關(guān)程序/規(guī)定即行廢止。本標(biāo)準(zhǔn)由丹東公司人力資源部歸口管理。本標(biāo)準(zhǔn)起草部門：倉儲部。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：姜連強(qiáng)。庫房巡檢管理規(guī)定1、目的為實(shí)現(xiàn)庫房管理規(guī)范化，保證庫存物資安全，制定本規(guī)定。2、范圍本規(guī)定適用于倉儲部所屬成品庫、原輔料、包裝材料、備品備件庫房及公司準(zhǔn)予設(shè)置庫房部門的二級庫房。3、職責(zé)技術(shù)部負(fù)責(zé)制定原輔材料運(yùn)輸與儲存等相關(guān)管理規(guī)定。倉儲部負(fù)責(zé)庫房日常管理工作，實(shí)施庫房巡檢，保證庫存物資安全。3公司準(zhǔn)予設(shè)置庫房部門負(fù)責(zé)二級庫庫房的巡檢工作，保證存貨安全。4、管理內(nèi)容與方法、步驟、要求4.1巡檢項(xiàng)目檢查數(shù)量：檢查物料數(shù)量是否準(zhǔn)確；帳卡記載是否準(zhǔn)確，核對帳、卡、物是否一致。此項(xiàng)檢查可在月末盤點(diǎn)時(shí)一并進(jìn)行。檢查庫房安全：檢查各種安全措施的消防設(shè)備、器材是否符合安全要求；建筑物是否損壞而影響物料儲存，庫房是否漏水，場地是否積水，門窗通風(fēng)是否良好；檢查物料堆碼是否合理穩(wěn)固。檢查貯存、保管條件：檢查物料苫蓋、鋪墊情況；庫內(nèi)溫、濕度是否符合要求，庫房內(nèi)外是否清潔衛(wèi)生，貯存、保管條件是否與各種商品的貯存、保管要求相符合等等，在貯存條件達(dá)不到要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)品控部、技術(shù)部。1.4檢查計(jì)量器具：檢查計(jì)量器具的工具，如鋼卷尺、磅秤等是否準(zhǔn)確；使用和養(yǎng)護(hù)是否合理；檢查時(shí)要用標(biāo)準(zhǔn)件校檢。此項(xiàng)工作按設(shè)備部計(jì)量器具檢定相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。1.5檢查庫存物料狀態(tài)：標(biāo)識牌是否齊全準(zhǔn)確，是否存在接近保質(zhì)期的物料或已達(dá)到保質(zhì)期的物料；呆死庫存的儲存狀態(tài)；待檢品、不合格品的儲存；對即將達(dá)到保質(zhì)期的物料，按規(guī)定上報(bào)庫存現(xiàn)狀的執(zhí)行情況（每周末上報(bào)生產(chǎn)部、技術(shù)部、品控部等相關(guān)部門庫存超過保質(zhì)期半期的原輔材料情況表）；有保質(zhì)期的物料在臨近保質(zhì)期前（不少于三個(gè)月）的登記及上報(bào)情況。1.6公司其它管理部門庫房檢查提出問題的整改情況。2巡檢方法保管員自查。由保管員每日上下班時(shí)，對所管物料的安全情況、保管狀況、計(jì)量工具的準(zhǔn)確性、庫房和場地的清潔整齊程度等進(jìn)行檢查。具體操作按保管員工作標(biāo)準(zhǔn)中相關(guān)要求執(zhí)行。部門檢查。由倉儲部主管庫房管理人員或二級庫所屬部門相關(guān)人員對在庫物料按4.1內(nèi)容進(jìn)行檢查。也可根據(jù)季節(jié)變化和工作的需要，組織臨時(shí)性檢查，如：風(fēng)雨季節(jié)或有災(zāi)害性天氣預(yù)報(bào)時(shí)所組織的臨時(shí)性檢查，根據(jù)工作中發(fā)現(xiàn)的問題而決定進(jìn)行的臨時(shí)性檢查等。3巡檢時(shí)間3.1保管員自查每日進(jìn)行。3.2部門檢查每周對每一個(gè)庫房不少于一次。3.3法定節(jié)日少于三天時(shí)，上班首日上午十點(diǎn)必須進(jìn)行庫房巡檢。4.3.4法定節(jié)日大于三天時(shí)，首、尾兩日上午十點(diǎn)各進(jìn)行一次庫房巡檢。4.4巡檢人員4.4.1倉儲部庫房保管員4.4.2倉儲部庫房班長4.4.3倉儲部安全管理員4.4二級庫所屬部門相關(guān)管理人員5、形成的記錄和資料5.1每次巡檢結(jié)束后，巡檢人員要填寫《庫房巡檢記錄表》（附表1）。2巡檢中發(fā)現(xiàn)的問題由巡檢人員提出整改意見，部門經(jīng)理簽字后，按要求進(jìn)行整改。3檢查中發(fā)現(xiàn)問題的處理3.1物料有變質(zhì)跡象或發(fā)生變質(zhì)時(shí)，應(yīng)查明原因，提出改進(jìn)措施，通知技術(shù)品控部、生產(chǎn)管理部等相關(guān)部門。3.2對于超過保質(zhì)期或雖未超過保質(zhì)期但質(zhì)量要求不能繼續(xù)存放的，應(yīng)通知技術(shù)品控部、生產(chǎn)管理部等相關(guān)部門。3.3對物料包裝出現(xiàn)破損的，應(yīng)查明原因，必要時(shí)與采購部溝通處理。月份盤點(diǎn)時(shí)，出現(xiàn)物料數(shù)量差異的，要查明原因，分清責(zé)任。盤點(diǎn)結(jié)果向相關(guān)部門與公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。5.3.5其它不符合《存貨管理規(guī)定》要求的項(xiàng)目，檢查人員要開具整改通知單（附表2）,由保管員限期整改。6、檢查與考核6.1檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，屬保管員未按《存貨管理規(guī)定》、《原輔材料儲存與搬運(yùn)管理規(guī)定》、《保管員工作標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行的，按工作標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)規(guī)定考核，納入當(dāng)月績效方案考核。2因工作失誤造成存貨損失的，按公司相關(guān)規(guī)定處理。無特殊原因不按整改要求整改的，責(zé)任人當(dāng)月績效考核扣10分；整改期滿不能達(dá)到規(guī)定要求的扣15分；重復(fù)出現(xiàn)同類問題且屬于保管員責(zé)任的，調(diào)離工作崗位。巡檢人員工作不認(rèn)真，應(yīng)發(fā)現(xiàn)卻沒發(fā)現(xiàn)存在的問題，被其它管理部門人員檢查發(fā)現(xiàn)，一次扣巡檢人員每人5分，納入當(dāng)月獎(jiǎng)金分配考核中。7本規(guī)定由倉儲部起草并負(fù)責(zé)解釋。8本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。9附件9.1庫房巡檢記錄表（附件一）9.2附《庫房巡檢情況整改通知單》（附件二）蠢蠢啤酒（丹東）有限公司執(zhí)行總經(jīng)理:2008年6月24日主題詞：庫房管理、巡檢、考核主送：生產(chǎn)管理部、技術(shù)品控部、倉儲部抄送：CRB人力資源部附件一庫房巡檢記錄表,年月日編號:庫房名稱:庫存量檢資稱抽物名物資品質(zhì)狀態(tài)（合格、待檢、不合格）實(shí)際庫存數(shù)量標(biāo)識牌記錄庫存數(shù)量實(shí)際庫存與標(biāo)識牌記錄庫存數(shù)量差異標(biāo)識牌填寫情況備注庫房安全保管條