內(nèi)部控制評價項目繪制流程圖培訓(xùn)

迪博企業(yè)風(fēng)險管理技術(shù)有限公司為什么需要由各個部門參與進(jìn)來一起畫流程圖？業(yè)務(wù)流程隨著公司經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)以及組織的變動而不斷發(fā)生變化，需要持續(xù)的維護(hù)和優(yōu)化，這個責(zé)任將最終落到各級管理者及流程使用者身上，因此掌握好流程的基本概念和流程優(yōu)化的技巧對這項工作的持續(xù)開展至關(guān)重要。對隱形于業(yè)務(wù)中的流程本身的面貌，只有各級流程所有者（包括管理和操作者）最專業(yè)，最權(quán)威。咨詢顧問掌握流程梳理的技巧，知道如何更好的描述/規(guī)范一個流程，在這個過程中由顧問和各部門骨干來組成團(tuán)隊將有利于工作的順利開展。3流程的基本理念123流程圖編制方法和技巧實例講解4流程的基本理念123流程圖編制方法和技巧實例講解51買菜生活中，我們處處都要和流程打交道。如果你準(zhǔn)備一頓豐富的晚餐，那么：1、到菜市場買菜2、洗菜、淘米下鍋煮飯3、切菜4、炒菜5、吃飯6、洗碗3洗菜4切菜5炒菜6吃飯7洗碗2煮飯什么是流程流程是跨部門、跨職能的業(yè)務(wù)活動流轉(zhuǎn)的程序，并在業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)過程中所發(fā)生的業(yè)務(wù)活動內(nèi)容，業(yè)務(wù)活動主要包括：資金流、信息流、人力流和實物流等。總而言之，是一組共同為顧客創(chuàng)造價值的相互關(guān)聯(lián)的活動進(jìn)程。7輸入資源活動活動的相互作用輸出結(jié)果過程記錄輸入資源若干活動相互作用輸出結(jié)果顧客我滿意是因為流程為我創(chuàng)造了價值8輸入資源？活動？活動的相互作用？輸出結(jié)果？過程記錄？4切菜6吃飯7洗碗2煮飯1買菜3洗菜5炒菜流程的特征目標(biāo)性：有明確的目標(biāo)和輸出成果；（目標(biāo)和任務(wù)）關(guān)聯(lián)性：至少有兩個活動組成，按一定的時間順序、邏輯關(guān)系，從一個活動到另一個活動；層次性：流程由橫向按照價值鏈，縱向按照不同層級分層形成一個有機(jī)整體，使組織結(jié)構(gòu)關(guān)系合理性的綜合體現(xiàn)。104切菜6吃飯7洗碗2煮飯1買菜3洗菜5炒菜目標(biāo)性－吃一頓豐盛的晚餐關(guān)聯(lián)性－7個活動，按照先后的時序關(guān)系順序流轉(zhuǎn)，從活動1到活動7層次性－活動1也可以是一個流程。11流程的基本理念123流程圖編制方法和技巧實例講解什么是流程圖流程圖是以可視的方式，運用特定符號展示某一業(yè)務(wù)過程的一種符號，其意義在于簡明扼要的幫助人們認(rèn)識重要交易是如何生成、記錄，獲得授權(quán)并被處理和匯報的。流程圖的作用

明確每個流程步驟的執(zhí)行部門及崗位；

明確每個具體步驟的操作內(nèi)容；

明確每個步驟的輸入和輸出文檔；

明確流程控制點。

清晰、直觀，有助于向不熟悉的人解釋流程

有助于與最佳實踐進(jìn)行比較，發(fā)現(xiàn)可進(jìn)一步改善的區(qū)域流程圖對業(yè)務(wù)流程中可能出現(xiàn)風(fēng)險的環(huán)節(jié)及所存在的控制環(huán)節(jié)進(jìn)行了描述通常，流程圖主要包括以下內(nèi)容：主要的輸入性資料重要的數(shù)據(jù)文檔，文件和記錄重要流程的處理程序重要的輸出文檔、報告和檔案功能性職責(zé)分離流程編號及名稱步驟編號，并與流程文檔的編號一致涉及的部門附注（若有）14流程圖元素說明第一步：熟悉流程，列出流程階段及涉及的所

有部門、崗位第二步：確認(rèn)流程的起點及終點第三步：確認(rèn)各部門有關(guān)授權(quán)、記錄、處理、

呈報等主要動作第四步：通過預(yù)先設(shè)定的圖例，將各部門具體步驟列示出來第五步：通過流程圖連接線，將各步驟圖形連

接起來第六步：列出流程輸出文檔，加上控制符號、缺陷標(biāo)識對于編制流程圖，并沒有強(qiáng)制的或速成的規(guī)則，但是了解一些編制的基本方針還是很有用的流程圖編制的基本思路：第一步：列出流程圖所涉及的所有部門簡單的說就是做這項業(yè)務(wù)都需要哪些部門參與共同完成17流程起點流程終點第二步：確認(rèn)流程的起點及終點18第三步：確認(rèn)各部門有關(guān)授權(quán)、記錄、處理、呈報等主要動作確認(rèn)“審核”等動作19第四步：通過預(yù)先設(shè)定的圖形，將各部門具體步驟列示出來將各部門的具體步驟列示出來20第五步：通過流程圖連接線，將各步驟圖形連接起來通過連接線，將各步驟圖形連接起來21第六步：列出流程輸出文檔，加上控制符號、缺陷標(biāo)識列出流程輸出文檔，加上控制符號、缺陷標(biāo)識22每張流程圖一般只保留一個“開始”、一個“結(jié)束”步驟編號，對于流程中的每一個活動都需要進(jìn)行編號，編號按照01、02、03…順序編寫使用標(biāo)準(zhǔn)圖標(biāo)表示流程中不同的活動，每一個活動都有輸入及輸出，活動與活動之間的連接線需要遵循左進(jìn)右出，上進(jìn)下出的規(guī)則各個活動之間的連線為單向黑色實線，最多有兩個拐點，且不允許出現(xiàn)交叉活動輸出文件的編號應(yīng)與流程步驟相對應(yīng)，當(dāng)一個步驟出現(xiàn)多個流程文檔時，采用二級編號（如第二步中的第二個文檔編號為0202）將部門及崗位用多條列表示，部門擺放順序：從左到右依次按級別從低到高擺放流程圖中不能出現(xiàn)完全一樣名稱的活動步驟，活動描述最好使用動名詞流程圖繪制注意事項23流程的基本理念123流程圖編制方法和技巧實例講解24與現(xiàn)有流程圖的區(qū)別25與現(xiàn)有流程圖的區(qū)別26問題？

謝謝聆聽！

9、有時候讀書是一種巧妙地避開思考的方法。6月-236月-23Friday,June9,202310、閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。13:00:1913:00:1913:006/9/20231:00:19PM11、越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。6月-2313:00:1913:00Jun-2309-Jun-2312、越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。13:00:1913:00:1913:00Friday,June9,202313、知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。6月-236月-2313:00:1913:00:19June9,202314、意志堅強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。09六月20231:00:19下午13:00:196月-2315、最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。。六月231:00下午6月-2313:00June9,202316、業(yè)余生活要有意義，不要越軌。2