商丘市土壤肥料站2022年度部門預(yù)算2022年3月目錄第一部分概況一、主要職能二、預(yù)算單位構(gòu)成第二部分2022年部門預(yù)算情況說明第三部分名詞解釋附件：2022年度部門預(yù)算表一、收支總體情況表二、收入總體情況表三、支出總體情況表四、財政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表九、政府性基金預(yù)算支出情況表十、項目支出表十一、單位整體績效目標(biāo)表十二、預(yù)算項目績效目標(biāo)表第一部分單位概況主要職能（一）單位職責(zé)本單位職責(zé)：為合理利用土肥資源提供技術(shù)與監(jiān)測服務(wù)土壤、肥料重大基礎(chǔ)項目實施科學(xué)施肥技術(shù)指導(dǎo)、咨詢肥料新技術(shù)新品種引進(jìn)、試驗、示范、推廣土壤資源調(diào)查與耕地地力監(jiān)測土壤、肥料檢測化驗分析。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：市土壤肥料站是全供事業(yè)單位，納入預(yù)算編制范圍的獨立核算單位1個，事業(yè)編制20人，實有人員20人，其中在職人員20人，退休人員13人。二、預(yù)算單位構(gòu)成本次公開預(yù)算為我單位2022年部門預(yù)算。

第二部分2022年度部門預(yù)算情況說明一、收入支出預(yù)算總體情況說明我單位2022年收入總計296.13萬元，支出總計296.13萬元，與2021年相比，收、支總計各減少59.17萬元，下降16.65%。主要原因：2022年預(yù)算沒有安排其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出項目。二、收入預(yù)算總體情況說明我單位2022年收入合計296.13萬元，其中：一般公共預(yù)算收入296.13萬元。三、支出預(yù)算總體情況說明我單位2022年支出合計296.13萬元，其中：基本支出296.13萬元，占100%。四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明我單位2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算296.13萬元，無政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算。與2021年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少59.17萬元，下降16.65%，主要原因：2022年預(yù)算沒有安排其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出項目。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明我單位2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算296.13萬元。其中：基本支出296.13萬元，占比100%；。六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明我單位2022年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算296.13萬元，其中：人員經(jīng)費等支出282.10萬元，占比95.26%；公用經(jīng)費支出14.03萬元，占比4.74%。七、“三公”經(jīng)費支出情況說明我單位2022年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元。2022年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算比2021年同口徑預(yù)算數(shù)減少0萬元。八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明我單位2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明我單位2022年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況：無（二）政府采購支出情況：無（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況說明我單位預(yù)算項目均按要求編制了績效目標(biāo)，涉及資金0萬元。（四）國有資產(chǎn)占用情況2021年期末，我單位固定資產(chǎn)總額48.9907萬元，其中，房屋建筑物0萬元，車輛0萬元。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況我單位負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項，

第三部分名詞解釋一、財政撥款收入：是指市級財政當(dāng)年撥付的資金；包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。四、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。五、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。六、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、