精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔供應(yīng)商采購市場(chǎng)調(diào)查表供應(yīng)商：供應(yīng)商概況內(nèi)部狀況成員外務(wù)史缺勤日數(shù)日工作1．2．3．4.5．工作內(nèi)勤名遲到、早次狀況優(yōu)佳營不通佳狀況計(jì)名休假上班日職務(wù)的變動(dòng)訓(xùn)練狀況其他業(yè)界一般狀況今后的市場(chǎng)狀況和營業(yè)方針營業(yè)所的期望精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔KP04.05.01.01供用水1.風(fēng)險(xiǎn)（1）F1供用水消耗計(jì)量不準(zhǔn)確（2）L1.9.1未經(jīng)行政審批和許可，私自取水（3）L1.9.2未按批準(zhǔn)的條件取水（4）L1.10.1未繳納或拖延繳納水資源費(fèi)（5）L1.10.2購買或使用的工藝、設(shè)備和產(chǎn)品沒有達(dá)到節(jié)水要求，建設(shè)項(xiàng)目未建節(jié)水設(shè)施或節(jié)水設(shè)施不達(dá)標(biāo)（6）L1.10.3擅自修建水工程（7）L1.11.1水行政主管部門不依法進(jìn)行行政審批（8）L1.12.1他人以污染水源、偷水、破壞取水用水設(shè)施等方式侵犯我方的取水權(quán)、用水權(quán)2.控制措施1）F:供用水消耗計(jì)量不準(zhǔn)確（1）F1.1M供用水雙方計(jì)量部門每月共同抄表確認(rèn)供用水消耗量。（2）F1.2M所屬單位主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)用水消耗量是否準(zhǔn)確進(jìn)行審核。2）L:未經(jīng)行政審批和許可，私自取水（1）L1.9.1-F所屬單位生產(chǎn)運(yùn)行科提出用水申請(qǐng)，報(bào)主管部門批準(zhǔn)后辦理取水許可證；生產(chǎn)運(yùn)行處每年度進(jìn)行用水情況檢查。（2）L1.9.1-K生產(chǎn)運(yùn)行處發(fā)現(xiàn)私自取水的，在3個(gè)工作日內(nèi)向當(dāng)?shù)厮Y源行政主管部門辦理行政審批和許可手續(xù)；生產(chǎn)單位如收到行政處罰通知，在2個(gè)工作日內(nèi)報(bào)企業(yè)管理法規(guī)處。（3）L1.9.1-KB如行政處罰不當(dāng)，企業(yè)管理法規(guī)處會(huì)同相關(guān)部門及時(shí)收集有關(guān)證據(jù)，采取申請(qǐng)聽證或提起行政復(fù)議、行政訴訟等方式降低損失。3）L:未按批準(zhǔn)的條件取水（1）L1.9.2-F生產(chǎn)運(yùn)行處取得取水許可證后，在3個(gè)工作日內(nèi)通知生產(chǎn)單位；生產(chǎn)運(yùn)行處按年度檢查用水情況，監(jiān)督生產(chǎn)單位按照批準(zhǔn)的日取水量/年取水總量取水。（2）L1.9.2-K生產(chǎn)運(yùn)行處發(fā)現(xiàn)不按批準(zhǔn)條件取水的，立即以書面方式通知生產(chǎn)單位進(jìn)行整改；生產(chǎn)單位如收到行政處罰通知，在2個(gè)工作日內(nèi)報(bào)企業(yè)管理法規(guī)處。（3）L1.9.2-KB如行政處罰不當(dāng)，會(huì)同相關(guān)部門及時(shí)收集有關(guān)證據(jù)，采取申請(qǐng)聽證或提起行政復(fù)議、行政訴訟等方式降低損失。4）L:未繳納或拖延繳納水資源費(fèi)（1）L1.10.1-F年初制定水資源費(fèi)繳納計(jì)劃，列入年度預(yù)算。（2）L1.10.1-K財(cái)務(wù)資產(chǎn)處發(fā)現(xiàn)未繳納或拖延繳納水資源費(fèi)的，立即按照規(guī)定足額補(bǔ)繳；生產(chǎn)單位如收到行政處罰通知，在2個(gè)工作日內(nèi)報(bào)企業(yè)管理法規(guī)處。（3）L1.10.1-KB如行政處罰不當(dāng)，企業(yè)管理法規(guī)處會(huì)同生產(chǎn)運(yùn)行處、供水供電處及時(shí)收集有關(guān)證據(jù)，采取申請(qǐng)聽證或提起行政復(fù)議、行政訴訟等方式降低損失。5）L:購買或使用的工藝、設(shè)備和產(chǎn)品沒有達(dá)到節(jié)水要求，建設(shè)項(xiàng)目未建節(jié)水設(shè)施或節(jié)水設(shè)施不達(dá)標(biāo)（1）L1.10.2-F建設(shè)單位委托設(shè)計(jì)時(shí)提出明確、具體的裝置節(jié)水要求；在相關(guān)采購、施工合同中明確約定節(jié)水技術(shù)指標(biāo)；質(zhì)量安全環(huán)保處按季度對(duì)節(jié)水情況進(jìn)行檢查。（2）L1.10.2-K發(fā)現(xiàn)使用中的節(jié)水設(shè)備、設(shè)施不符合要求的，立即以書面方式通知生產(chǎn)單位更換節(jié)水設(shè)備或?qū)ㄔO(shè)項(xiàng)目進(jìn)行整改；生產(chǎn)單位如收到行政處罰通知，在2個(gè)工作日內(nèi)報(bào)企業(yè)管理法規(guī)處。（3）L1.10.2-KB采取法律手段，按照合同約定追究供應(yīng)商或施工方的違約責(zé)任；如行政處罰不當(dāng)，會(huì)同相關(guān)部門及時(shí)收集證據(jù)，采取申請(qǐng)聽證或提起行政復(fù)議、行政訴訟等方式降低損失。6）L:擅自修建水工程（1）L1.10.3-F制定科學(xué)的施工計(jì)劃，預(yù)留辦理水工程建設(shè)行政審批的合理時(shí)間。（2）L1.10.3-K發(fā)現(xiàn)擅自修建水工程的，責(zé)令相關(guān)單位及時(shí)補(bǔ)辦行政審批手續(xù)。生產(chǎn)單位如收到行政處罰通知，在2個(gè)工作日內(nèi)報(bào)企業(yè)管理法規(guī)處。（3）L1.10.3-KB如行政處罰不當(dāng)，企業(yè)管理法規(guī)處會(huì)同相關(guān)部門及時(shí)收集有關(guān)證據(jù)，采取申請(qǐng)聽證或提起行政復(fù)議、行政訴訟等方式降低損失。7）L:水行政主管部門不依法進(jìn)行行政審批（1）L1.11.1-KB生產(chǎn)單位及時(shí)以書面形式將水行政主管部門不依法行政情況向生產(chǎn)運(yùn)行處反映；積極與水行政主管部門協(xié)調(diào)溝通，要求其按照法定程序和期限辦理；確有必要的，會(huì)同企業(yè)管理法規(guī)處采取申請(qǐng)聽證或提起行政復(fù)議、行政訴訟等方式降低損失。8）L:他人以污染水源、偷水、破壞取水用水設(shè)施等方式侵犯我方的取水權(quán)、用水權(quán)（1）L1.12.1-B以提起民事訴訟等方式要求行為人承擔(dān)民事責(zé)任。（2）L1.12.1-F完善并嚴(yán)格落實(shí)水資源保護(hù)制度，定期巡查，作好巡查記錄。（3）L1.12.1-K發(fā)現(xiàn)情況，立即要求人停止侵害、排除防礙，并采取有效措施防止損失擴(kuò)大；同時(shí)收集證據(jù)，以書面形式向企業(yè)管理法規(guī)處反映情況。3.流程步驟編號(hào)業(yè)務(wù)活動(dòng)操作崗位/部門業(yè)務(wù)表單描述MP09.01合同管理01用水申請(qǐng)所屬單位生產(chǎn)運(yùn)行科采油廠年度用水計(jì)劃；采油廠季度用水計(jì)劃02審核用水申請(qǐng)吐哈油田所屬單位主管領(lǐng)導(dǎo)03匯總用水計(jì)劃生產(chǎn)運(yùn)行處生產(chǎn)運(yùn)行科水電管理崗位公司年度用水計(jì)劃；公司季度用水計(jì)劃04審核用水計(jì)劃生產(chǎn)運(yùn)行處主管領(lǐng)導(dǎo)05編制油田用水計(jì)劃規(guī)劃計(jì)劃處生產(chǎn)計(jì)劃科計(jì)劃管理崗位公司季度計(jì)劃；公司年度計(jì)劃06審批油田用水計(jì)劃吐哈油田總會(huì)計(jì)師07向供水方提出用水計(jì)劃所屬單位生產(chǎn)運(yùn)行科08簽訂合同吐哈油田所屬單位計(jì)劃經(jīng)營科10是否修建水工程吐哈油田所屬單位11實(shí)施修建吐哈油田所屬單位12制訂并實(shí)施節(jié)水措施所屬