化纖有限公司管理體系文件銷(xiāo)售流程及制度手冊(cè)年月日發(fā)布年月日實(shí)施化纖有限公司發(fā)布目錄TOC\o"1-1"\h\z\u第一章組織及權(quán)限 頁(yè)第0次修改生效日期 年月日分發(fā)號(hào)編制審核批準(zhǔn)第一章組織及權(quán)限組織架構(gòu)圖2.銷(xiāo)售部職能描述2.1銷(xiāo)售管理負(fù)責(zé)制定部門(mén)年度、季度、月度、周銷(xiāo)售計(jì)劃；建立和完善銷(xiāo)售策略，進(jìn)行銷(xiāo)售執(zhí)行和監(jiān)督；負(fù)責(zé)對(duì)權(quán)限內(nèi)銷(xiāo)售合同審核、簽訂、履行；通過(guò)進(jìn)行銷(xiāo)售情況分析，進(jìn)行銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù)算和控制；負(fù)責(zé)對(duì)客戶需求訂單審核處理，及時(shí)對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤以及發(fā)貨確認(rèn)；組織制定貨款回收管理制度和流程；嚴(yán)格執(zhí)行貨款管理制度和流程，確保貨款回收的及時(shí)性。2.2客戶關(guān)系管理負(fù)責(zé)定期或不定期回訪客戶，了解客戶需求，反饋客戶信息；解決客戶投訴如：質(zhì)量問(wèn)題、服務(wù)問(wèn)題、物流問(wèn)題等；收集整理客戶建議等有助于改進(jìn)銷(xiāo)售方法的信息；建立客戶檔案，健全客戶信息，及時(shí)更新和完善客戶信用檔案，進(jìn)行分類(lèi)歸檔。3.銷(xiāo)售權(quán)限表流程相關(guān)人事項(xiàng)描述發(fā)起人經(jīng)辦人部門(mén)審核人相關(guān)部門(mén)審核人參與人審批（決策）人備注營(yíng)銷(xiāo)策劃市場(chǎng)整體策劃銷(xiāo)售部經(jīng)理銷(xiāo)售部經(jīng)理/相關(guān)部門(mén)經(jīng)理總經(jīng)理新產(chǎn)品策劃銷(xiāo)售部經(jīng)理銷(xiāo)售部經(jīng)理銷(xiāo)售部經(jīng)理/相關(guān)部門(mén)經(jīng)理總經(jīng)理現(xiàn)有產(chǎn)品策劃銷(xiāo)售專(zhuān)員銷(xiāo)售專(zhuān)員銷(xiāo)售部經(jīng)理/相關(guān)部門(mén)經(jīng)理總經(jīng)理市場(chǎng)信息管理銷(xiāo)售專(zhuān)員銷(xiāo)售專(zhuān)員銷(xiāo)售部經(jīng)理/（生產(chǎn)部等）客戶關(guān)系管理客戶開(kāi)發(fā)計(jì)劃銷(xiāo)售專(zhuān)員銷(xiāo)售專(zhuān)員銷(xiāo)售部經(jīng)理/客戶信用管理銷(xiāo)售專(zhuān)員銷(xiāo)售專(zhuān)員銷(xiāo)售部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理/總經(jīng)理價(jià)格管理新產(chǎn)品定價(jià)銷(xiāo)售專(zhuān)員銷(xiāo)售部經(jīng)理銷(xiāo)售部經(jīng)理（召集相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審）總經(jīng)理當(dāng)新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品噸/月或累計(jì)銷(xiāo)售總量達(dá)到噸時(shí),價(jià)格委員會(huì)對(duì)這一產(chǎn)品做報(bào)價(jià)范圍及各項(xiàng)權(quán)限基準(zhǔn)價(jià)格調(diào)整銷(xiāo)售專(zhuān)員銷(xiāo)售部經(jīng)理銷(xiāo)售部經(jīng)理價(jià)格委員會(huì)總經(jīng)理銷(xiāo)售合同評(píng)審客戶銷(xiāo)售專(zhuān)員銷(xiāo)售部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理總經(jīng)理發(fā)貨管理非現(xiàn)款發(fā)貨管理銷(xiāo)售專(zhuān)員銷(xiāo)售專(zhuān)員銷(xiāo)售部經(jīng)理財(cái)務(wù)銷(xiāo)售部經(jīng)理（信用額度內(nèi)）總經(jīng)理（超信用額度）新客戶發(fā)貨管理銷(xiāo)售專(zhuān)員銷(xiāo)售專(zhuān)員銷(xiāo)售部經(jīng)理財(cái)務(wù)總經(jīng)理客戶投訴處理銷(xiāo)售專(zhuān)員銷(xiāo)售專(zhuān)員銷(xiāo)售部經(jīng)理品質(zhì)部相關(guān)部門(mén)（責(zé)任人）總經(jīng)理第二章客戶管理制度1.目的1.1通過(guò)建立與維護(hù)客戶檔案，加強(qiáng)對(duì)客戶關(guān)系、投訴的管理，提高客戶滿意度。1.2建立客戶信用管理，健全客戶分級(jí)管理機(jī)制，不斷優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，與優(yōu)秀客戶建立長(zhǎng)遠(yuǎn)互惠關(guān)系，保證公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。2.范圍適用于公司范圍內(nèi)所有客戶的開(kāi)發(fā)、信用及檔案建立與維護(hù)管理。3.職責(zé)銷(xiāo)售部：負(fù)責(zé)客戶檔案的管理，負(fù)責(zé)客戶開(kāi)發(fā)與評(píng)審，根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)客戶進(jìn)行信用管理，并定期或不不定期對(duì)客戶進(jìn)行走訪，進(jìn)行滿意度調(diào)查。財(cái)務(wù)部：提供客戶的相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，為客戶評(píng)審提供依據(jù)。4.客戶開(kāi)發(fā)管理4.1客戶開(kāi)發(fā)目標(biāo)及計(jì)劃制訂4.1.1每年初，銷(xiāo)售部經(jīng)理根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、產(chǎn)品、區(qū)域市場(chǎng)等特點(diǎn)，制訂《產(chǎn)品年度市場(chǎng)策劃報(bào)告》，并結(jié)合銷(xiāo)售專(zhuān)員個(gè)人能力，確定銷(xiāo)售專(zhuān)員負(fù)責(zé)的區(qū)域，將計(jì)劃分解到個(gè)人，并報(bào)公司總經(jīng)理審批。4.1.2每年6、12月初，銷(xiāo)售專(zhuān)員根據(jù)各種渠道收集所負(fù)責(zé)產(chǎn)品和區(qū)域內(nèi)的所有潛在客戶信息，包括客戶名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、產(chǎn)品需求、規(guī)模等等，填寫(xiě)《潛在客戶基本資料表》，《潛在客戶基本資料表》及客戶開(kāi)發(fā)計(jì)劃報(bào)銷(xiāo)售經(jīng)理審批后生效。注：搜集潛在客戶信息的主要方式如下：（1）通過(guò)對(duì)現(xiàn)有客戶資源的分析得到信息。（2）網(wǎng)絡(luò)，報(bào)紙、雜志等媒體收集信息。（3）搜集歷史市場(chǎng)數(shù)據(jù)，行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等。4.2客戶開(kāi)發(fā)計(jì)劃實(shí)施4.2.1銷(xiāo)售專(zhuān)員根據(jù)潛在客戶的合作價(jià)值和可能性大小，結(jié)合公司自身實(shí)際，制定詳實(shí)的客戶開(kāi)發(fā)計(jì)劃（針對(duì)具體潛在客戶），報(bào)銷(xiāo)售經(jīng)理審閱。4.2.2銷(xiāo)售專(zhuān)員結(jié)合開(kāi)發(fā)計(jì)劃，對(duì)潛在客戶進(jìn)行拜訪，詳細(xì)了解并記錄客戶生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、產(chǎn)品需求，以及現(xiàn)有供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、合作時(shí)間等情況。并爭(zhēng)取與客戶關(guān)鍵人物接觸，適時(shí)推薦公司產(chǎn)品，爭(zhēng)取合作意向。銷(xiāo)售專(zhuān)員通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)拜訪、電話、郵件等形式與客戶關(guān)鍵人員保持經(jīng)常性的溝通，爭(zhēng)取合作機(jī)會(huì)。針對(duì)重要的開(kāi)發(fā)過(guò)程，需填寫(xiě)《潛在客戶開(kāi)發(fā)登記》，將情況記錄在案，方便過(guò)程的跟蹤與識(shí)別。4.2.3明確客戶意向，基本確立合作關(guān)系后，銷(xiāo)售專(zhuān)員應(yīng)據(jù)客戶的要求，提供公司的基本信息和相關(guān)資料，安排客戶實(shí)地考察，接受客戶的評(píng)審。評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，銷(xiāo)售專(zhuān)員完善客戶基本資料，收集相關(guān)客戶信息并建立客戶檔案，明確初始付款方式和信用等級(jí)。4.3客戶開(kāi)發(fā)結(jié)果跟蹤銷(xiāo)售部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)銷(xiāo)售專(zhuān)員的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)情況進(jìn)行定期跟蹤（每季度一次），并根據(jù)具體的進(jìn)度情況，及時(shí)招集各銷(xiāo)售專(zhuān)員進(jìn)行討論，以調(diào)整工作的方法和進(jìn)度。每年度，根據(jù)開(kāi)發(fā)計(jì)劃完成情況對(duì)各銷(xiāo)售專(zhuān)員進(jìn)行考核。5.客戶信用管理5.1為了控制銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)，必須對(duì)客戶評(píng)審后，進(jìn)行信用額度管理。原則上，銷(xiāo)售部應(yīng)對(duì)所有客戶進(jìn)行客戶等級(jí)及信用管理。5.2針對(duì)新客戶，在與客戶正式交易之前應(yīng)調(diào)查客戶的相關(guān)信息，申請(qǐng)客戶的初試等級(jí)并確定與之相對(duì)應(yīng)的信用額度，針對(duì)部分客戶，可在合作初期不進(jìn)行客戶等級(jí)劃分，信用額度默認(rèn)為0，在進(jìn)行半年交易后，再結(jié)合客戶業(yè)績(jī)，進(jìn)行客戶評(píng)價(jià)，建立信用等級(jí)和信用額度。5.3客戶等級(jí)的劃分5.3.1銷(xiāo)售專(zhuān)員可以根據(jù)各個(gè)客戶綜合實(shí)力、行業(yè)資信、等各方面信息來(lái)將客戶劃分為A、B、C、D四個(gè)不同等級(jí)交公司審核：A級(jí)定義：與我司交易在六個(gè)月以上，非常良好的遵守雙方簽訂合約，客戶實(shí)力很強(qiáng)，在國(guó)內(nèi)外有自已的實(shí)體，與我司交易及付款記錄良好，交易記錄過(guò)程中無(wú)遲付款的記錄，被調(diào)查完全有實(shí)力支付正常合同及訂單往來(lái)款，在所在行業(yè)內(nèi)排名靠前。B級(jí)定義：新開(kāi)發(fā)有賬期的客戶可列入B級(jí)。如在六個(gè)月內(nèi)往來(lái)交易記錄良好，并符合A級(jí)條件可由銷(xiāo)售部門(mén)提出申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)為A級(jí)。B級(jí)客戶需要制定信用額度來(lái)受控，額度根據(jù)客戶的使用量、付款情況、實(shí)力及資信狀況來(lái)定?？蛻粼u(píng)審參與。C級(jí)定義：經(jīng)營(yíng)狀況較差，有連續(xù)五個(gè)月未發(fā)生交易或出現(xiàn)拖欠付款的客戶。D級(jí)定義：經(jīng)營(yíng)狀況很差，有連續(xù)半年以上未發(fā)生交易或拖欠付款周期超過(guò)半年的客戶。5.3.2客戶等級(jí)策略原則A類(lèi)客戶，為公司重要客戶，信用額度不設(shè)上限。B類(lèi)客戶，設(shè)立一定的信用額度來(lái)控制其交易量及金額。C類(lèi)客戶，信用額度為0，原則上只能進(jìn)行現(xiàn)款現(xiàn)貨的交易。D類(lèi)客戶，應(yīng)著重結(jié)清前期貨款，在還清貨款前，原則上不進(jìn)行后期交易。公司給予A、B等級(jí)客戶優(yōu)先供貨、發(fā)貨權(quán)。在緊急情況下，如旺季、市場(chǎng)供應(yīng)緊缺，公司將優(yōu)先供應(yīng)A級(jí)和B級(jí)客戶。5.4信用額度的申請(qǐng)及修改5.4.1新客戶開(kāi)發(fā)由銷(xiāo)售專(zhuān)員調(diào)查客戶相應(yīng)情況后提出申請(qǐng)并填寫(xiě)信用額度申請(qǐng)表，交銷(xiāo)售經(jīng)理審核后，交總經(jīng)理審批。5.4.2老客戶銷(xiāo)售部根據(jù)客戶的業(yè)務(wù)往來(lái)情況,產(chǎn)品需求量的增減、實(shí)際結(jié)算賬期變化等情況適時(shí)填寫(xiě)信用額度變更表由財(cái)務(wù)部根據(jù)以往交易記錄審核后報(bào)總經(jīng)理報(bào)準(zhǔn)。5.4.3所有客戶的信用額度必須每半年審查一次，由銷(xiāo)售部每年6月12月進(jìn)行評(píng)審，找出需更改情況，進(jìn)行更改，更改方式如上。5.4.4評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后所有客戶的評(píng)審結(jié)果財(cái)務(wù)部需及時(shí)納入到《客戶信用額度總表》中。6.客戶關(guān)系管理6.1客戶關(guān)系管理主要目標(biāo)和內(nèi)容通過(guò)客戶關(guān)系管理，加強(qiáng)與客戶的合作，了解客戶需求和對(duì)公司的認(rèn)可程度，以調(diào)整工作方式和產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量，提高客戶滿意度。6.2主要在以下幾個(gè)方面加強(qiáng)管理：新產(chǎn)品/新開(kāi)發(fā)客戶初步使用情況及產(chǎn)品適應(yīng)性了解；老產(chǎn)品質(zhì)量使用性能情況了解；改進(jìn)后產(chǎn)品的客戶使用情況；客戶進(jìn)一步需求分析。7.相關(guān)表單《﹡產(chǎn)品年度市場(chǎng)策劃報(bào)告》《潛在客戶基本資料列表》《潛在客戶開(kāi)發(fā)登記》《客戶基本資料表》《客戶評(píng)審表》《客戶信用額度總表》第三章價(jià)格管理制度1.目的為規(guī)范公司價(jià)格管理，明確產(chǎn)品基準(zhǔn)價(jià)格制訂方法和調(diào)整流程，并規(guī)定報(bào)價(jià)權(quán)限，保證公司利益，特制定本制度。2.范圍適用于公司內(nèi)所有對(duì)外出售的產(chǎn)品價(jià)格管理。3.職責(zé)銷(xiāo)售部：負(fù)責(zé)本公司所有產(chǎn)品市場(chǎng)信息的調(diào)查，根據(jù)市場(chǎng)信息及財(cái)務(wù)部提供的成本，建立價(jià)格策略、確定產(chǎn)品的初始基準(zhǔn)價(jià)格，根據(jù)市場(chǎng)和產(chǎn)品成本的變動(dòng)情況調(diào)整《基準(zhǔn)價(jià)格表》、規(guī)定報(bào)價(jià)權(quán)限。生產(chǎn)部，財(cái)務(wù)部：對(duì)產(chǎn)品成本進(jìn)行測(cè)算，對(duì)產(chǎn)品贏利能力進(jìn)行分析，提供詳盡的成本信息，為銷(xiāo)售部門(mén)定價(jià)和價(jià)格調(diào)整提供依據(jù)?？偨?jīng)理：批準(zhǔn)《基準(zhǔn)價(jià)格表》和《報(bào)價(jià)權(quán)限表》及異常價(jià)格批準(zhǔn)。4.價(jià)格分類(lèi)銷(xiāo)售價(jià)格根據(jù)價(jià)格用途來(lái)分：基準(zhǔn)價(jià)格：根據(jù)市場(chǎng)情況、成本信息及定價(jià)策略，所制定的產(chǎn)品價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)。銷(xiāo)售價(jià)格：根據(jù)實(shí)際定貨情況，針對(duì)不同客戶，不同合同所制訂的具體執(zhí)行價(jià)格。原則上，銷(xiāo)售價(jià)格應(yīng)以基準(zhǔn)價(jià)格為參照進(jìn)行上下浮動(dòng)。5.價(jià)格管理分類(lèi)5.1新產(chǎn)品價(jià)格管理：新產(chǎn)品是指：針對(duì)公司從未生產(chǎn)過(guò)或未曾正式投產(chǎn)的產(chǎn)品（曾經(jīng)生產(chǎn)過(guò)但只是提供小批量樣品的產(chǎn)品，及公司曾經(jīng)試驗(yàn)過(guò)但未量產(chǎn)的產(chǎn)品）。針對(duì)這類(lèi)產(chǎn)品，以前沒(méi)有建立價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，需要按照新產(chǎn)品定價(jià)程序，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行定價(jià)，形成產(chǎn)品的初始價(jià)格，并將該初試價(jià)格新增到《基準(zhǔn)價(jià)格表》中，建立該產(chǎn)品的價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)。5.2老產(chǎn)品價(jià)格管理對(duì)于已經(jīng)生產(chǎn)過(guò)，并已經(jīng)建立起價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)的老產(chǎn)品，在市場(chǎng)和成本變動(dòng)的情況下，或者價(jià)格策略方案有較大調(diào)整的情況下，需要對(duì)原基準(zhǔn)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整?；鶞?zhǔn)價(jià)格調(diào)整情況應(yīng)記錄在案。如以前生產(chǎn)過(guò)，但近期停產(chǎn)的老產(chǎn)品，應(yīng)按照新產(chǎn)品的價(jià)格定價(jià)程序，建立產(chǎn)品的新增基準(zhǔn)價(jià)格。如以前生產(chǎn)過(guò)，但沒(méi)有建立基準(zhǔn)價(jià)格的老產(chǎn)品，應(yīng)按照價(jià)格調(diào)整流程程序，建立產(chǎn)品的初始價(jià)格。6.產(chǎn)品定價(jià)由銷(xiāo)售部啟動(dòng)新產(chǎn)品評(píng)審流程，經(jīng)財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部簽署意見(jiàn)后，銷(xiāo)售部根據(jù)市場(chǎng)、成本及價(jià)格策略原則，制訂產(chǎn)品價(jià)格草案，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。當(dāng)新品銷(xiāo)售量達(dá)到噸/月或累計(jì)銷(xiāo)售量達(dá)噸以上的產(chǎn)品，銷(xiāo)售部對(duì)《基準(zhǔn)價(jià)格表》進(jìn)行新增維護(hù)。具體流程步驟與細(xì)則參見(jiàn)《新產(chǎn)品定價(jià)流程》7.基準(zhǔn)價(jià)格調(diào)整7.1價(jià)格調(diào)整原則7.1.1在以下三種情況下，應(yīng)考慮基準(zhǔn)價(jià)格的調(diào)整：現(xiàn)行產(chǎn)品價(jià)格已經(jīng)明顯與市場(chǎng)價(jià)格脫節(jié)，不再適用；或者根據(jù)預(yù)測(cè)，市場(chǎng)價(jià)格會(huì)有較大浮動(dòng)。先行產(chǎn)品價(jià)格不能滿足市場(chǎng)推廣的需要，與營(yíng)銷(xiāo)策略有較大沖突。新產(chǎn)品生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行后，重新測(cè)算的成本與前期估算成本有較大出入，需要重新定價(jià)，調(diào)整產(chǎn)品贏利能力。7.1.2所有對(duì)基準(zhǔn)價(jià)格的調(diào)整，都需要做好相應(yīng)的修改記錄，加強(qiáng)價(jià)格表版本控制，以方便銷(xiāo)售部進(jìn)行事后的價(jià)格分析。7.2價(jià)格調(diào)整流程需要進(jìn)行價(jià)格調(diào)整時(shí)，由相關(guān)部門(mén)（銷(xiāo)售部，生產(chǎn)部，財(cái)務(wù)部）提出價(jià)格調(diào)整建議或數(shù)據(jù)分析，銷(xiāo)售部經(jīng)理審核后，擬訂價(jià)格調(diào)整方案，提交總經(jīng)理審批后，正式生效。具體流程步驟與細(xì)則參見(jiàn)《基準(zhǔn)價(jià)格調(diào)整流程》7.3基準(zhǔn)價(jià)格調(diào)整頻率7.3.1每季度對(duì)價(jià)格進(jìn)行重新評(píng)審。財(cái)務(wù)部需提供各產(chǎn)品的成本信息，銷(xiāo)售部結(jié)合市場(chǎng)情況，進(jìn)行價(jià)格的調(diào)整。同時(shí)修訂《價(jià)格權(quán)限管理表》。7.3.2可根據(jù)實(shí)際情況，臨時(shí)召開(kāi)價(jià)格評(píng)審會(huì)議，對(duì)價(jià)格進(jìn)行不定期調(diào)整。7.3.3價(jià)格調(diào)整的程序必須嚴(yán)格依照《基準(zhǔn)價(jià)格調(diào)整流程》所規(guī)定的環(huán)節(jié)進(jìn)行操作。8.報(bào)價(jià)管理8.1針對(duì)客戶的報(bào)價(jià)需求，相關(guān)業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)報(bào)價(jià)。8.1.1針對(duì)新客戶，在接到客戶報(bào)價(jià)需求后，應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行報(bào)價(jià)。在報(bào)價(jià)前，應(yīng)盡量調(diào)查了解客戶的相關(guān)信息，如：客戶規(guī)模及信譽(yù)度，目前供應(yīng)商情況、需求量、付款時(shí)間、交貨時(shí)間，運(yùn)輸費(fèi)用等，針對(duì)中間商，還應(yīng)了解產(chǎn)品最終銷(xiāo)售去向。根據(jù)客戶情況，提供不同的產(chǎn)品價(jià)格。8.1.2針對(duì)老客戶，報(bào)價(jià)時(shí)應(yīng)參考客戶的前期業(yè)績(jī)（定貨量、合作時(shí)間等）和信用情況，根據(jù)客戶關(guān)系與價(jià)格策略的原則，提供具有針對(duì)性的定貨價(jià)格。8.2報(bào)價(jià)以價(jià)格表中的基準(zhǔn)價(jià)格為基礎(chǔ)，在一定的價(jià)格浮動(dòng)權(quán)限范圍內(nèi)，銷(xiāo)售專(zhuān)員具有一定的決定權(quán)。在一定的定價(jià)權(quán)限范圍內(nèi)，銷(xiāo)售專(zhuān)員可以根據(jù)自己的判斷，自行決定訂貨價(jià)格；如超出權(quán)限范圍，需呈交上級(jí)進(jìn)行審批。具體權(quán)限劃分見(jiàn)《價(jià)格權(quán)限管理表》，《價(jià)格權(quán)限管理表》由銷(xiāo)售部經(jīng)理擬定，相關(guān)負(fù)責(zé)人討論后，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。在特殊情況下，如在談判現(xiàn)場(chǎng)或特定場(chǎng)合，無(wú)法走正常的審批程序，談判人員可電話與上級(jí)進(jìn)行溝通，獲得許可后按授權(quán)定價(jià)，但事后需補(bǔ)相關(guān)的報(bào)價(jià)審批手續(xù)。在確定定貨價(jià)格時(shí)，銷(xiāo)售專(zhuān)員需兼顧本公司和客戶的利益及業(yè)務(wù)管理，避免任何一方受到損失，爭(zhēng)取做到雙贏。9.價(jià)格委員會(huì)9.1價(jià)格委員會(huì)組成價(jià)格委員會(huì)由總經(jīng)理、銷(xiāo)售部經(jīng)理、銷(xiāo)售部相關(guān)人員、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、審計(jì)督察部經(jīng)理組成。9.2價(jià)格委員會(huì)職責(zé)審議公司范圍內(nèi)老產(chǎn)品定價(jià)規(guī)則,建立老產(chǎn)品價(jià)格基準(zhǔn)表中,規(guī)定銷(xiāo)售部與客戶洽談時(shí)業(yè)務(wù)報(bào)價(jià)范圍及權(quán)限。（A）定期：原則上三個(gè)月評(píng)審一次價(jià)格基準(zhǔn)表，如有大的工藝調(diào)整或市場(chǎng)變化時(shí)，可即時(shí)調(diào)整。（B）當(dāng)新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品噸/月或累計(jì)銷(xiāo)售總量達(dá)到噸時(shí),需要價(jià)格委員會(huì)對(duì)這一產(chǎn)品來(lái)做報(bào)價(jià)范圍及各項(xiàng)權(quán)限,批準(zhǔn)后納入價(jià)格基準(zhǔn)表。

9.3價(jià)格委員會(huì)啟動(dòng)前提（A）銷(xiāo)售部在報(bào)價(jià)基準(zhǔn)范圍內(nèi)擁有報(bào)價(jià)權(quán)限。價(jià)格基準(zhǔn)和報(bào)價(jià)權(quán)限交價(jià)格委員會(huì)審議決定。（B）開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品走新品報(bào)價(jià)程序確定相應(yīng)價(jià)格，形成一定銷(xiāo)售量(與上一致)再遞交價(jià)格委員會(huì)審核。10.獎(jiǎng)懲條例未在權(quán)限內(nèi)的報(bào)價(jià)，如未獲得批準(zhǔn)而報(bào)價(jià)成交，銷(xiāo)售部經(jīng)理可視情況對(duì)承辦人處以50-500元/一次的罰款，對(duì)造成嚴(yán)重后果者，報(bào)公司進(jìn)行處理。11.相關(guān)表單《基準(zhǔn)價(jià)格表》《價(jià)格權(quán)限管理表》《新客戶報(bào)價(jià)需求調(diào)查表》第四章合同及訂單管理制度1.目的明確銷(xiāo)售合同評(píng)審流程及方法，明確評(píng)審過(guò)程中各部門(mén)職責(zé)，規(guī)范作業(yè)方式，提高管理效率，確?？蛻魧?duì)產(chǎn)品的要求能得到滿足，特制訂本制度。2.范圍適用于所有產(chǎn)品銷(xiāo)售合同的評(píng)審、簽訂及其他相關(guān)管理。3.職責(zé)銷(xiāo)售部銷(xiāo)售專(zhuān)員：負(fù)責(zé)客戶的接洽，合同的談判，擬訂和實(shí)施。銷(xiāo)售部經(jīng)理：對(duì)合同上的定貨量、客戶、定貨價(jià)格進(jìn)行審核。對(duì)合同上的定貨量、客戶、定貨價(jià)格進(jìn)行審核，并對(duì)權(quán)限范圍內(nèi)的合同進(jìn)行簽字認(rèn)可。對(duì)常規(guī)產(chǎn)品的可供貨能力進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)部：對(duì)付款條件進(jìn)行審核?？偨?jīng)理：對(duì)超出銷(xiāo)售部審批范圍的合同進(jìn)行審核，并對(duì)權(quán)限范圍內(nèi)的合同進(jìn)行簽字認(rèn)可。4.合同管理4.1合同分類(lèi)4.1.1按照合同周期和特點(diǎn)來(lái)分，主要分以下兩種類(lèi)型：長(zhǎng)期合同：執(zhí)行時(shí)間6個(gè)月(含)以上的合同。短期合同：執(zhí)行時(shí)間6個(gè)月以下的合同。4.1.1按照產(chǎn)品類(lèi)型來(lái)分，主要分以下兩種類(lèi)型：常規(guī)產(chǎn)品合同：長(zhǎng)期生產(chǎn)的老產(chǎn)品合同，具有明確的價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)和穩(wěn)定的工藝和質(zhì)量水平。非常規(guī)產(chǎn)品合同：以前沒(méi)有生產(chǎn)過(guò)的產(chǎn)品定貨合同，或要求改進(jìn)及長(zhǎng)期停產(chǎn)的產(chǎn)品定貨合同，需要重新評(píng)測(cè)生產(chǎn)的可行性及成本，確定產(chǎn)品價(jià)格。4.2合同審批權(quán)限4.2.1凡屬于常規(guī)產(chǎn)品合同，或單筆合同總價(jià)超過(guò)10萬(wàn)人民幣，以及定價(jià)權(quán)限超過(guò)銷(xiāo)售部授權(quán)的，必須交總經(jīng)理進(jìn)行審批。合同由總經(jīng)理簽字認(rèn)可后生效。4.2.2凡屬于非常規(guī)產(chǎn)品合同，需走新產(chǎn)品定價(jià)流程，根據(jù)定價(jià)情況，調(diào)整合同內(nèi)容后，再走常規(guī)合同審批流程；針對(duì)常規(guī)合同，銷(xiāo)售部要會(huì)同生產(chǎn)部，測(cè)算生產(chǎn)能力是否可以滿足承諾的量和日期。4.2.4凡簽訂特殊付款條件的，需提交財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行審核；正常付款條件及現(xiàn)款現(xiàn)貨，貨到付款的也不需要財(cái)務(wù)部門(mén)審核。注：特殊付款條件包括a、未列入信用額度的且有賬期客戶；b、付款條件與信用額度及結(jié)算表有出入的。4.3合同審批流程銷(xiāo)售部銷(xiāo)售專(zhuān)員和客戶進(jìn)行接洽，達(dá)成意向后，擬訂合同草案，根據(jù)合同的不同類(lèi)型和特點(diǎn)，按既定的審批權(quán)限報(bào)相關(guān)部門(mén)和人員審批。具體流程參見(jiàn)《銷(xiāo)售合同評(píng)審流程》4.4合同檔案管理合同簽訂后，合同正本由銷(xiāo)售專(zhuān)員進(jìn)行存檔管理。銷(xiāo)售專(zhuān)員留合同副本，進(jìn)行自身業(yè)務(wù)的跟蹤和管理。5.懲罰條款若相關(guān)人員未按制定的正確流程進(jìn)行提交合同進(jìn)行審批，則罰相關(guān)責(zé)任人20–100元/次。若相關(guān)人員超出權(quán)限范圍簽訂合同，報(bào)公司處理。6.相關(guān)表單《**銷(xiāo)售合同》第五章銷(xiāo)售發(fā)貨管理制度1.目的為建立發(fā)貨控制程序，根據(jù)客戶的合同及授信額度適當(dāng)控制發(fā)貨量，從而降低和控制國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售過(guò)程中的收款風(fēng)險(xiǎn)，特制訂本制度。2.范圍適用于化纖有限公司所有出貨。3.職責(zé)銷(xiāo)售：根據(jù)合同或訂單負(fù)責(zé)“發(fā)貨通知單”編制，并提供此次發(fā)貨的相關(guān)數(shù)據(jù)。財(cái)務(wù)：指定會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)客戶欠款額度的統(tǒng)計(jì)和審核，負(fù)責(zé)監(jiān)控銷(xiāo)售過(guò)程中往來(lái)賬目,并對(duì)發(fā)貨通知單予以審核。品質(zhì)部：負(fù)責(zé)出貨有關(guān)的所有品質(zhì)判定及《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》。銷(xiāo)售經(jīng)理：在“客戶信用額度表”內(nèi)出貨核準(zhǔn)，新客戶開(kāi)發(fā)10萬(wàn)欠款額度的核準(zhǔn)?？偨?jīng)理：超過(guò)信用額度的出貨核準(zhǔn)。倉(cāng)庫(kù)：憑經(jīng)核準(zhǔn)的“發(fā)貨通知單”準(zhǔn)時(shí)發(fā)貨，并及時(shí)將發(fā)貨具體信息（當(dāng)日及次日一上班）反饋于財(cái)務(wù)和銷(xiāo)售部門(mén)。門(mén)衛(wèi)：憑有效單據(jù)檢查放行。4.發(fā)貨管理4.1發(fā)貨類(lèi)型從發(fā)貨的控制程序上來(lái)分，主要分以下幾種類(lèi)型：常規(guī)發(fā)貨（根據(jù)是否超出信用額度和是否逾期付款，確定對(duì)客戶是否發(fā)貨）款到發(fā)貨（必須收到貨款或收到客戶發(fā)出貨款的電匯憑證傳真件后，進(jìn)行發(fā)貨）貨到收款（貨物發(fā)運(yùn)到客戶放，客戶才進(jìn)行付款）新客戶發(fā)貨（尚未建立信用額度，僅根據(jù)欠款累計(jì)額度，判斷是否對(duì)客戶發(fā)貨）4.2發(fā)貨流程4.2.1常規(guī)發(fā)貨管理銷(xiāo)售專(zhuān)員按照銷(xiāo)售訂單上的發(fā)貨日期或客戶臨時(shí)的要貨日期，提前3天編制《發(fā)貨通知單》，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)在《發(fā)貨通知單》上填寫(xiě)客戶欠款額度（應(yīng)收款+商品發(fā)出但未開(kāi)票的金額+已經(jīng)發(fā)出發(fā)貨指令但尚未發(fā)貨的金額）和逾期付款的金額和天數(shù)，并參照公司制訂的《客戶信用額度審核表》，確認(rèn)客戶信用額度是否超額。并將審核過(guò)的《發(fā)貨通知單》返回銷(xiāo)售部銷(xiāo)售專(zhuān)員。如未超額度，并且沒(méi)有逾期付款，則銷(xiāo)售專(zhuān)員把《發(fā)貨通知單》提交業(yè)務(wù)經(jīng)理審核后，下發(fā)給倉(cāng)庫(kù)和門(mén)衛(wèi)；如未超額度，但存在逾期付款，則銷(xiāo)售專(zhuān)員填寫(xiě)逾期原因，將《發(fā)貨通知單》提交給業(yè)務(wù)經(jīng)理審批，確定是否可以發(fā)貨。如超出額度，銷(xiāo)售經(jīng)理將《發(fā)貨通知單》遞交總經(jīng)理進(jìn)行審核，判斷是否可以發(fā)貨。倉(cāng)庫(kù)收到《發(fā)貨通知單》后，應(yīng)及時(shí)備貨，并在承運(yùn)商前來(lái)裝貨時(shí)，根據(jù)《運(yùn)輸通知單》所提供的信息進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后，進(jìn)行發(fā)貨處理，并開(kāi)《送貨單》和《出門(mén)證》。倉(cāng)管員與承運(yùn)商雙方對(duì)《送貨單》和《運(yùn)費(fèi)結(jié)算憑證》進(jìn)行簽字確認(rèn)，《送貨單》和《運(yùn)費(fèi)結(jié)算憑證》承運(yùn)人聯(lián)交承運(yùn)商進(jìn)行保管。承運(yùn)商在出廠時(shí)，將《出門(mén)證》交門(mén)衛(wèi)，門(mén)衛(wèi)將《出門(mén)證》上的信息與《發(fā)貨通知單》信息進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后，給予放行。整體流程可參見(jiàn)《銷(xiāo)售發(fā)貨處理流程（1）》、《銷(xiāo)售發(fā)貨處理流程（2）》4.2.2款到發(fā)貨管理銷(xiāo)售專(zhuān)員將有效單據(jù)（匯票或電匯憑證傳真底聯(lián)）及合同或訂單交至財(cái)務(wù)進(jìn)行審核、備案。銷(xiāo)售專(zhuān)員根據(jù)要求出貨時(shí)間，開(kāi)《發(fā)運(yùn)通知單》交財(cái)務(wù)審核，《發(fā)運(yùn)通知單》必須注明“款到發(fā)貨”。財(cái)務(wù)查相關(guān)有效單據(jù)，確認(rèn)是否有該筆貨款。如有，則審核通過(guò)。銷(xiāo)售專(zhuān)員根據(jù)審核通過(guò)的《發(fā)貨通知單》發(fā)放給相關(guān)部門(mén)，具體后續(xù)流程與常規(guī)發(fā)貨管理流程類(lèi)似。4.2.3貨到收款管理針對(duì)貨到收款，不設(shè)置信用額度，《發(fā)貨通知單》經(jīng)財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)相關(guān)信息后，總經(jīng)理進(jìn)行審批。4.2.4新客戶發(fā)貨管理針對(duì)新客戶，首次交易可暫時(shí)不設(shè)定信用額度，但事后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行信用額度的評(píng)審，確定信用等級(jí)和額度。對(duì)于首次交易的客戶，一律視為信用額度為0。財(cái)務(wù)審核是否為首次交易的新客戶，并將欠款額度填寫(xiě)在《發(fā)貨通知單》上，轉(zhuǎn)銷(xiāo)售專(zhuān)員，如欠款額度累計(jì)在10萬(wàn)元之內(nèi)，提交給銷(xiāo)售部經(jīng)理審核；如超過(guò)10萬(wàn)以上，則進(jìn)一步提交至總經(jīng)理進(jìn)行審批。其他流程與常規(guī)發(fā)貨管理流程類(lèi)似。4.2.5緊急出貨管理如遇緊急情況出貨找不到相關(guān)責(zé)任人，可由銷(xiāo)售部經(jīng)理電話通過(guò)倉(cāng)庫(kù)及質(zhì)量主管人員出貨，出貨單據(jù)將在出貨后一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)上。5.相關(guān)表單《發(fā)貨通知單》《客戶信用額度審核表》《送貨單》《出門(mén)證》第六章顧客投訴及售后服務(wù)制度1.目的為加強(qiáng)公司產(chǎn)品的售后服務(wù)質(zhì)量，使客戶投訴能得到及時(shí)有效的處理，及時(shí)糾正并消除造成產(chǎn)品不合格的因素，防止再次發(fā)生，以滿足客戶要求，提高客戶滿意度。特制定本制度。

2.范圍適用于客戶對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的抱怨、投訴、退貨、索賠的管理。3.職責(zé)銷(xiāo)售專(zhuān)員：負(fù)責(zé)客戶投訴信息的接收，確認(rèn)，處理和反饋聯(lián)系；負(fù)責(zé)在客戶方現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)的安排。品質(zhì)部：負(fù)責(zé)客戶投訴所涉及質(zhì)量問(wèn)題的原因分析，制定糾正預(yù)防措施；負(fù)責(zé)客戶退貨產(chǎn)品及客戶投訴與抱怨產(chǎn)品的復(fù)檢，并提交處理方案；負(fù)責(zé)各責(zé)任部門(mén)針對(duì)客戶質(zhì)量投訴所制定的糾正預(yù)防措施實(shí)施效果的驗(yàn)證。生產(chǎn)部/生產(chǎn)車(chē)間：負(fù)責(zé)對(duì)客戶提出的工藝改進(jìn)要求進(jìn)行評(píng)估與實(shí)施。責(zé)任部門(mén)：針對(duì)客戶投訴進(jìn)行原因分析，制定糾正預(yù)防措施及實(shí)施?？偨?jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)投訴處理方案的最終批準(zhǔn)。4.相關(guān)定義報(bào)怨：客戶拜訪、客戶服務(wù)時(shí)提出來(lái)的一般質(zhì)量問(wèn)題，工藝改進(jìn)要求等；投訴：客戶因?qū)井a(chǎn)品不滿意而提出的質(zhì)量投訴、退/換貨要求、誤工損失索賠、質(zhì)量協(xié)議賠付要求。退貨：因產(chǎn)品質(zhì)量不符合客戶要求，嚴(yán)重影響客戶的使用而造成產(chǎn)品的退還；索賠：因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題而導(dǎo)致客戶財(cái)產(chǎn)損失，賠償給客戶相關(guān)的損失。5.顧客投訴處理5.1問(wèn)題的接收與責(zé)任判定5.1.1各業(yè)務(wù)部門(mén)及人員應(yīng)主動(dòng)收集以信函、電話、傳真、拜訪、服務(wù)、退貨等方式所表達(dá)的客戶意見(jiàn)及投訴，統(tǒng)一接收、記入《客戶反饋處理記錄》并存檔。5.1.2銷(xiāo)售專(zhuān)員對(duì)客戶意見(jiàn)及投訴進(jìn)行簡(jiǎn)單整理與分析，初步確認(rèn)責(zé)任方。如屬于產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，報(bào)品質(zhì)部進(jìn)行處理；如屬于技術(shù)改進(jìn)等問(wèn)題，報(bào)相關(guān)責(zé)任部門(mén)進(jìn)行處理；如屬于銷(xiāo)售部門(mén)工作失誤造成的問(wèn)題，報(bào)銷(xiāo)售部經(jīng)理，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行追究處理；如屬于客戶使用問(wèn)題，由銷(xiāo)售部安排提供現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)和技術(shù)支持；如貨運(yùn)代理責(zé)任，銷(xiāo)售專(zhuān)員聯(lián)系貨運(yùn)方按有關(guān)條款進(jìn)行處理。5.2原因分析與措施制定5.2.1責(zé)任方對(duì)客戶意見(jiàn)及投訴進(jìn)行進(jìn)一步分析，及時(shí)提出處理意見(jiàn)，并對(duì)《客戶反饋處理記錄》中的“原因調(diào)查及處理結(jié)果”簽署處理意見(jiàn)。最后經(jīng)總經(jīng)理審批后，及時(shí)采取處理措施。5.2.2針對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量抱怨/投訴/退貨等情況，由銷(xiāo)售專(zhuān)員報(bào)品質(zhì)部進(jìn)行相應(yīng)處理。品質(zhì)部應(yīng)進(jìn)行相關(guān)的試驗(yàn)分析，并組織相關(guān)責(zé)任部門(mén)找出質(zhì)量問(wèn)題的主、次原因及改善對(duì)策。具體操作方式和流程參見(jiàn)品質(zhì)部《質(zhì)量問(wèn)題管理制度》（6.售后質(zhì)量服務(wù)及處理）。5.2.3糾正預(yù)防措施由品質(zhì)部核準(zhǔn)后，填寫(xiě)表單反饋給銷(xiāo)售專(zhuān)員。品質(zhì)部應(yīng)在客戶要求的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，若需延遲應(yīng)通知銷(xiāo)售專(zhuān)員，由銷(xiāo)售部與客戶進(jìn)行協(xié)調(diào)。5.3處理結(jié)果跟蹤銷(xiāo)售專(zhuān)員應(yīng)對(duì)客戶意見(jiàn)及投訴等情況的處理進(jìn)行跟蹤與，及時(shí)反饋給相關(guān)客戶，并對(duì)內(nèi)部改善數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、跟蹤和分析，對(duì)相關(guān)部門(mén)的協(xié)作和執(zhí)行情況提供考核依據(jù)。6.綜合管理6.2.1銷(xiāo)售專(zhuān)員負(fù)責(zé)對(duì)客戶投訴、意見(jiàn)、退貨、換貨等信息的收集、歸類(lèi)管理。6.2.2銷(xiāo)售專(zhuān)員每半年將客戶投訴狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并填寫(xiě)《客戶投訴和趨勢(shì)分析統(tǒng)計(jì)表》加以分析，報(bào)銷(xiāo)售部經(jīng)理和總經(jīng)理審閱。6.2.3銷(xiāo)售專(zhuān)員每半年對(duì)客戶意見(jiàn)/投訴/退貨等情況的內(nèi)部處理情況進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，報(bào)相關(guān)考核部門(mén)進(jìn)行考核。7.相關(guān)表單《客戶反饋處理記錄》《客戶投訴和趨勢(shì)分析統(tǒng)計(jì)表》《客戶反饋內(nèi)部處理情況表》《售后服務(wù)單》

第七章應(yīng)收賬款管理制度1.目的為有效控制在途應(yīng)收賬款的額度，降低應(yīng)收賬款的管理成本，加快資金周轉(zhuǎn)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，特制訂本制度。2.范圍適用于公司銷(xiāo)售部門(mén)的應(yīng)收賬款的管理。3.職責(zé)銷(xiāo)售部：負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行分析、管理與催交。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行監(jiān)督和控制，并提供一定的數(shù)據(jù)分析。4．應(yīng)收賬款分類(lèi)管理4.1應(yīng)收賬款的分類(lèi)應(yīng)收賬款主要分以下三種類(lèi)型：即期應(yīng)收賬款：在合同規(guī)定的付款周期內(nèi)的應(yīng)收賬款。逾期應(yīng)收賬款：已超過(guò)合同規(guī)定的付款周期，但還有可能回收的應(yīng)收賬款。其他應(yīng)收賬款：已確認(rèn)無(wú)法回收的應(yīng)收賬款，如壞賬、短缺等。4.2應(yīng)收賬款的分類(lèi)管理原則針對(duì)即期應(yīng)收賬款：銷(xiāo)售專(zhuān)員須自公司發(fā)貨之日起規(guī)定付款周期內(nèi)回款。如預(yù)計(jì)不能按時(shí)回款，應(yīng)及時(shí)反饋。針對(duì)逾期應(yīng)收賬款：銷(xiāo)售專(zhuān)員須定期匯總、整理逾期應(yīng)收賬款信息，及時(shí)提報(bào)，并分析逾期原因，制訂催款計(jì)劃。針對(duì)其他應(yīng)收賬款：及時(shí)提交壞賬報(bào)告，確認(rèn)責(zé)任，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行處理。5.應(yīng)收賬款管理手段針對(duì)應(yīng)收賬款的內(nèi)部管理，主要有以下三種控制手段5.1客戶的信用管理：建立信用制度，針對(duì)客戶確定信用期限、信用額度及收款政策，并根據(jù)客戶的付款狀況定期（半年）或不定期（如有重大異常情況）調(diào)整客戶的信用標(biāo)準(zhǔn)。具體信用等級(jí)的評(píng)定參見(jiàn)《客戶管理制度》5.2收賬跟蹤與管理：建立完善的應(yīng)收賬款的日常管理及催收管理，加強(qiáng)對(duì)賬款的追蹤分析。5.3回款考核：針對(duì)部門(mén)、人員下達(dá)銷(xiāo)售貨款回籠率，按月考核，并將考核結(jié)果與獎(jiǎng)懲掛鉤。6.應(yīng)收賬款日常管理6.1銷(xiāo)售專(zhuān)員應(yīng)作好應(yīng)收賬款的日常記錄，建立《應(yīng)收賬款臺(tái)賬》，臺(tái)賬應(yīng)包括客戶名稱(chēng)、信用級(jí)別及額度、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、合同號(hào)、付款條件、提貨總額、欠款額、按期還款日，逾期還款日（逾期后承諾的還款日期）、實(shí)際還款日、逾期天數(shù)、逾期原因等。6.2一切與應(yīng)收賬款有關(guān)的法律憑證（要求一切原始憑證，主要是合同、發(fā)貨憑證、回執(zhí)單、退貨申請(qǐng)單等）由銷(xiāo)售專(zhuān)員負(fù)責(zé)收集留存。6.3銷(xiāo)售專(zhuān)員每周對(duì)全部接近到期及已經(jīng)逾期的應(yīng)收賬款記錄進(jìn)行分析1次，形成《應(yīng)收賬款到期及異常報(bào)告》，并提出相關(guān)處理意見(jiàn)，針對(duì)逾期情況比較嚴(yán)重的客戶，進(jìn)行重點(diǎn)標(biāo)識(shí)。報(bào)告報(bào)銷(xiāo)售部經(jīng)理審核后，提交總經(jīng)理進(jìn)行審閱。6.4針對(duì)嚴(yán)重逾期的情況，銷(xiāo)售部經(jīng)理應(yīng)及時(shí)組織該業(yè)務(wù)部門(mén)人員討論相關(guān)處理意見(jiàn)，確定回款辦法。7.應(yīng)收賬款催收管理7.1催收要求和策略7.1.1催收要求對(duì)于D類(lèi)客戶及逾期90天以上的客戶所有催收過(guò)程需要進(jìn)行記錄，以方便過(guò)程控制。記錄文件為《催收過(guò)程記錄表》，附于《應(yīng)收賬款到期及異常報(bào)告》之后。7.1.2催收策略應(yīng)收賬款特點(diǎn)催收策略賬期內(nèi)應(yīng)收電話溝通提醒，執(zhí)行一般催收程序。賬期外應(yīng)收(逾期)賬齡短，金額小電話溝通提醒，可同賬期內(nèi)應(yīng)收處理方式。賬齡長(zhǎng)，金額小采用電話、傳真等方式催收，加強(qiáng)催收頻率和方式。賬齡短，金額大進(jìn)入重點(diǎn)催收程序，如客戶有理由，提出延期申請(qǐng)，則由銷(xiāo)售部經(jīng)理及財(cái)務(wù)審批，確認(rèn)后進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控。如出現(xiàn)延期頻率較多，需要重新考慮該客戶的信用標(biāo)準(zhǔn)。賬齡長(zhǎng)，金額大或債務(wù)人有異常情況（如破產(chǎn)、欺詐等）進(jìn)入重點(diǎn)催收程序，由銷(xiāo)售部經(jīng)理協(xié)助催收工作，催收手段不斷升級(jí)7.2一般催收流程7.2.1對(duì)于即將到付款期限的客戶，銷(xiāo)售專(zhuān)員應(yīng)提前進(jìn)行還款的溝通與提示，告之貨款到期日。在即將到期時(shí)，可再做一次還款提醒。如有逾期情況，需詢問(wèn)客戶逾期原因，確定客戶逾期還款日，并進(jìn)行通報(bào)。7.2.2在逾期還款日前，銷(xiāo)售專(zhuān)員應(yīng)再度提醒客戶，要求在承諾的日期還款。如客戶在逾期還款日仍未還款的，銷(xiāo)售專(zhuān)員應(yīng)電話通知逾期還款日期，明確逾期原因，并根據(jù)實(shí)際情況決定是否發(fā)放《催收通知單》。7.2.3如逾期90天以上不還款的客戶，停止該客戶的信用支持，降低客戶信用等級(jí)，如是金額比較大的客戶，進(jìn)入重點(diǎn)催收流程。7.3重點(diǎn)催收流程7.3.1銷(xiāo)售專(zhuān)員在《應(yīng)收賬款到期及異常報(bào)告》上對(duì)該類(lèi)客戶進(jìn)行重點(diǎn)標(biāo)識(shí)，明確逾期情況、逾期原因及催收情況，并建議采取必要措施。銷(xiāo)售部經(jīng)理應(yīng)協(xié)助銷(xiāo)售專(zhuān)員進(jìn)行收款處理，制訂相應(yīng)策略。7.3.2銷(xiāo)售專(zhuān)員根據(jù)收款處理意見(jiàn)，電話與客戶溝通，明確公司態(tài)度，要求立刻還款，并發(fā)放《催款通知單》。要求客戶給予明確答復(fù)。7.3.3如客戶超過(guò)20天仍未回款，銷(xiāo)售專(zhuān)員提交《危險(xiǎn)客戶申報(bào)表》，銷(xiāo)售部經(jīng)理審批后，將該客戶列入黑名單，不再進(jìn)行交易。同時(shí)考慮到實(shí)地收賬。7.3.4如超過(guò)三個(gè)月仍未收回該賬款，則以公司名義向客戶發(fā)放最后通牒，除要求立刻回款外，需陳述事件的整個(gè)過(guò)程，告之公司將采取的措施?？筛鶕?jù)實(shí)際情況考慮提請(qǐng)法律訴訟。8.應(yīng)收賬款控制原則8.1內(nèi)部人員控制與考核8.1.1公司的所有客戶落實(shí)到個(gè)人，應(yīng)收賬款分客戶進(jìn)行管理。8.1.2如有應(yīng)收賬款且銷(xiāo)售人員不能做出合理解釋的情況，責(zé)任人未經(jīng)批準(zhǔn)不得離開(kāi)公司。8.1.3針對(duì)每個(gè)銷(xiāo)售專(zhuān)員設(shè)立逾期應(yīng)收賬款總額指標(biāo)，定期核查，對(duì)超過(guò)指標(biāo)的，處以20-100元的罰款。情節(jié)嚴(yán)重的情況，報(bào)公司處理。8.1.4對(duì)由于個(gè)人原因造成壞賬，或隱瞞、變更應(yīng)收賬款事項(xiàng)，處以200-1000元的罰款。情節(jié)嚴(yán)重的情況，報(bào)公司處理。8.2合同應(yīng)收賬款條款管理原則上盡量采用公司制訂的規(guī)范性合同文本，公司對(duì)外簽訂的銷(xiāo)售合同的要素必須齊全且符合法律規(guī)定，特別是付款形式、賬期和延期付款的具體違約責(zé)任等應(yīng)清楚、準(zhǔn)確地載于合同條款。9.相關(guān)表單《應(yīng)收賬款臺(tái)賬》《應(yīng)收賬款到期及異常報(bào)告》《催收過(guò)程記錄表》《催款通知單》《危險(xiǎn)客戶申報(bào)表》基于C8051F單片機(jī)直流電動(dòng)機(jī)反饋控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的嵌入式Web服務(wù)器的研究MOTOROLA單片機(jī)MC68HC（8）05PV8/A內(nèi)嵌EEPROM的工藝和制程方法及對(duì)良率的影響研究基于模糊控制的電阻釬焊單片機(jī)溫度控制系統(tǒng)的研制基于MCS-51系列單片機(jī)的通用控制模塊的研究基于單片機(jī)實(shí)現(xiàn)的供暖系統(tǒng)最佳啟停自校正（STR）調(diào)節(jié)器單片機(jī)控制的二級(jí)倒立擺系統(tǒng)的研究基于增強(qiáng)型51系列單片機(jī)的TCP/IP協(xié)議棧的實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的蓄電池自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)基于32位嵌入式單片機(jī)系統(tǒng)的圖像采集與處理技術(shù)的研究基于單片機(jī)的作物營(yíng)養(yǎng)診斷專(zhuān)家系統(tǒng)的研究基于單片機(jī)的交流伺服電機(jī)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)研究與開(kāi)發(fā)基于單片機(jī)的泵管內(nèi)壁硬度測(cè)試儀的研制基于單片機(jī)的自動(dòng)找平控制系統(tǒng)研究基于C8051F040單片機(jī)的嵌入式系統(tǒng)開(kāi)發(fā)基于單片機(jī)的液壓動(dòng)力系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測(cè)儀開(kāi)發(fā)模糊Smith智能控制方法的研究及其單片機(jī)實(shí)現(xiàn)一種基于單片機(jī)的軸快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于雙單片機(jī)沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究基于CYGNAL單片機(jī)的在線間歇式濁度儀的研制基于單片機(jī)的噴油泵試驗(yàn)臺(tái)控制器的研制基于單片機(jī)的軟起動(dòng)器的研究和設(shè)計(jì)基于單片機(jī)控制的高速快走絲電火花線切割機(jī)床短循環(huán)走絲方式研究基于單片機(jī)的機(jī)電產(chǎn)品控制系統(tǒng)開(kāi)發(fā)基于PIC單片機(jī)的智能手機(jī)充電器基于單片機(jī)的實(shí)時(shí)內(nèi)核設(shè)計(jì)及其應(yīng)用研究基于單片機(jī)的遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的煙氣二氧化硫濃度檢測(cè)儀的研制基于微型光譜儀的單片機(jī)系統(tǒng)單片機(jī)系統(tǒng)軟件構(gòu)件開(kāi)發(fā)的技術(shù)研究基于單片機(jī)的液體點(diǎn)滴速度自動(dòng)檢測(cè)儀的研制基于單片機(jī)系統(tǒng)的多功能溫度測(cè)量?jī)x的研制基于PIC單片機(jī)的電能采集終端的設(shè)計(jì)和應(yīng)用基于單片機(jī)的光纖光柵解調(diào)儀的研制氣壓式線性摩擦焊機(jī)單片機(jī)控制系統(tǒng)的研制基于單片機(jī)的數(shù)字磁通門(mén)傳感器基于單片機(jī)的旋轉(zhuǎn)變壓器-數(shù)字轉(zhuǎn)換器的研究基于單片機(jī)的光纖Bragg光柵解調(diào)系統(tǒng)的研究單片機(jī)控制的便攜式多功能乳腺治療儀的研制基于C8051F020單片機(jī)的多生理信號(hào)檢測(cè)儀基于單片機(jī)的電機(jī)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)Pico專(zhuān)用單片機(jī)核的可測(cè)性設(shè)計(jì)研究基于MCS-51單片機(jī)的熱量計(jì)基于雙單片機(jī)的智能遙測(cè)微型氣象站MCS-51單片機(jī)構(gòu)建機(jī)器人的實(shí)踐研究基于單片機(jī)的輪軌力檢測(cè)基于單片機(jī)的GPS定位儀的研究與實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的電液伺服控制系統(tǒng)用于單片機(jī)系統(tǒng)的MMC卡文件系統(tǒng)研制基于單片機(jī)的時(shí)控和計(jì)數(shù)系統(tǒng)性能優(yōu)化的研究基于單片機(jī)和CPLD的粗光柵位移測(cè)量系統(tǒng)研究單片機(jī)控制的后備式方波UPS提升高職學(xué)生單片機(jī)應(yīng)用能力的探究基于單片機(jī)控制的自動(dòng)低頻減載裝置研究基于單片機(jī)控制的水下焊接電源的研究基于單片機(jī)的多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于uPSD3234單片機(jī)的氚表面污染測(cè)量?jī)x的研制基于單片機(jī)的紅外測(cè)油儀的研究96系列單片機(jī)仿真器研究與設(shè)計(jì)基于單片機(jī)的單晶金剛石刀具刃磨設(shè)備的數(shù)控改造基于單片機(jī)的溫度智能控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)基于MSP430單片機(jī)的電梯門(mén)機(jī)控制器的研制基于單片機(jī)的氣體測(cè)漏儀的研究基于三菱M16C/6N系列單片機(jī)的CAN/USB協(xié)議轉(zhuǎn)換器基于單片機(jī)和DSP的變壓器油色譜在線監(jiān)測(cè)技術(shù)研究基于單片機(jī)的膛壁溫度報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)基于AVR單片機(jī)的低壓無(wú)功補(bǔ)償控制器的設(shè)計(jì)基于單片機(jī)船舶電力推進(jìn)電機(jī)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)基于單片機(jī)網(wǎng)絡(luò)的振動(dòng)信號(hào)的采集系統(tǒng)基于單片機(jī)的大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)技術(shù)的應(yīng)用研究基于單片機(jī)的疊圖機(jī)研究與教學(xué)方法實(shí)踐基于單片機(jī)嵌入式Web服務(wù)器技術(shù)的研究及實(shí)現(xiàn)基于AT89S52單片機(jī)的通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于單片機(jī)的多道脈沖幅度分析儀研究機(jī)器人旋轉(zhuǎn)電弧傳感角焊縫跟蹤單片機(jī)控制系統(tǒng)基于單片機(jī)的控制系統(tǒng)在PLC虛擬教學(xué)實(shí)驗(yàn)中的應(yīng)用研究基于單片機(jī)系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)通信研究與應(yīng)用基于PIC16F877單片機(jī)的莫爾斯碼自動(dòng)譯碼系統(tǒng)設(shè)計(jì)與研究基于單片機(jī)的模糊控制器在工業(yè)電阻爐上的應(yīng)用研究基于雙單片機(jī)沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究與開(kāi)發(fā)基于Cygnal單片機(jī)的μC/OS-Ⅱ的研究基于單片機(jī)的一體化智能差示掃描量熱儀系統(tǒng)研究基于TCP/IP協(xié)議的單片機(jī)與Internet互聯(lián)的研究與實(shí)現(xiàn)變頻調(diào)速液壓電梯單片機(jī)控制器的研究基于單片機(jī)γ-免疫計(jì)數(shù)器自動(dòng)換樣功能的研究與實(shí)現(xiàn)基于單片機(jī)的倒立擺控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)單片機(jī)嵌入式以太網(wǎng)防盜報(bào)警系統(tǒng)基于51單片機(jī)的嵌入式Internet系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)