雙重預防體系建設自評報告單位名稱：XX集團有限責任公司XX工程項目部所屬行業(yè)：建筑業(yè)自評得分：自評日期：2019年X月X日先河南省政府安匆全生產(chǎn)委會辦挑公室制血一、基本情況糖表傘單位名稱鳴地過抵悔址皂社會信用代碼煮企業(yè)（單位）寬性質(zhì)潤?步國勵有拌□毛集污體襖?您民濫營栗□顫私膝營盤□島合夕資戲□掘獨繞資償□篇其它恭安全管理機構(gòu)瑞員工總數(shù)旁專職安全管理洪人員挑特種作業(yè)人員龜固定資產(chǎn)鉗主營業(yè)務收入勻單位負責人弦電話慌傳凝婦氏真運聯(lián)系人驟電話鎖傳悅骨饞真林手機孫電子信箱燦如果企業(yè)（單盼位）是某企業(yè)航（單位）集團帖的成員單位，殼請注明企業(yè)（搶單位）集團名浴稱：粘XX倦集團有限公司臺企業(yè)（單位）云雙重預防體系執(zhí)建設工作組主鋪要成員申姓名助所在部門職歌務忙/遼職稱裹電話淺備注扭組長犧項目經(jīng)噴理模君工程師幻成狹員柱支部書嫌記織課技術負責院人詠嬌高級工程師承生產(chǎn)副經(jīng)遣理尼墨工程師劃安全副經(jīng)蓮理懶碧坊高級工程師偏項目總瞎工業(yè)園助理工程師趕安全總疾監(jiān)罪機工程師盾二、企業(yè)（單他位）自評總結(jié)鮮1跳.定工程概況。蓬近三年本項目猾未發(fā)生安全生擁產(chǎn)事故的情況嘴。搏單位雙重預防延體系建設資料缺清單。皆三、評估申請薦表井1秒.紛企業(yè)（單位）干是否同意遵守鞏評估要悄求幼,菌并能提供評估死所必需的真實麻信出息本?優(yōu)?羞是屈□夫否預2金.賣企業(yè)（單位）浪在提交申請書袋時，應當附以懇下文件資料：牌

飛安全生產(chǎn)許可汽證復印席件賤(膨未實施安全生怠產(chǎn)行政許可的吼行業(yè)不需提繳供船)禮

淚自評扣分項目背匯總表（見附截件計3勸）上3幻.憤企業(yè)（單位）脹自評得分：享4業(yè).披企業(yè)（單位）蜂自評結(jié)論：脅法定代表店人盼/傍企業(yè)（單位）瞞單位負責師人先(偽簽抬名劍)塌：鼠（申請企業(yè)（懼單位）蓋章）預年窮籠鑰月危此存日火自評報告填報赴說明懇1脂.病“買企業(yè)（單位）隔名等稱故”存填寫企業(yè)（單絡位）名稱并加眠蓋公章。曾2嬌.尖“臨所屬行戴業(yè)殖”姻按行業(yè)所屬專財業(yè)填寫，川如滿“將冶晉金塑”緣、峰“喘建沾材肥”誰等。冠3震.輸“鐵企業(yè)（單位）吳概驕況齊”梁包括主營業(yè)務唱所屬行業(yè)、經(jīng)葬營范圍、職工賢人數(shù)、年產(chǎn)值蠶、發(fā)展過程、革組織機構(gòu)、主交營業(yè)務產(chǎn)業(yè)概姥況、本企業(yè)（嗽單位）規(guī)揚模核(園產(chǎn)量和業(yè)務收屑入史)猛，在行業(yè)中所修處地位，安全配生產(chǎn)工作特點盆等。附件3削歐巾歐父晨河南省安全科礦學技術研究院電2019托年銹3燒月蘋河南省建筑施耕工安全生產(chǎn)風寄險隱患雙重預冰防體系建設首急批標桿企業(yè)評毅估認定檢查記黎錄表應（實地檢查項懲目用表）呆企業(yè)名稱榆：跟在是乒是瞇鵲障廟跑僑項目名稱：橋序號哀評估且要點悄檢查內(nèi)容坊檢查扣分標準帳否決項要求腹評估記錄及扣檢分情況庭累計扣分仿是否有否決項中1卷組織機構(gòu)鷹（傻2貫分）稀1.礎治項目領導機構(gòu)肉文件子1.己誼未線以正式文件明尤確建立項目雙屬重預防體系建警設組織機構(gòu)的桌，冊扣恢2而分。桂/爸2.符篩領導機構(gòu)人員宜組成情況木2.脾諷項目組織機構(gòu)筒組成人員至少另包括項目經(jīng)理需、生產(chǎn)負責人鐘、安全負責人晚、技術負責人豬以及安全、質(zhì)打量、技術、設突備、物資、分孔包單位項目負丈責人，每缺一思個崗位焦扣屆0.很2詠分；項目經(jīng)理席未擔任蒜雙重預防體系昏建設擴主要領導職務帥的，雨扣令0.犯5躁分。晉3.侵雙重預防體系跨建設職責旱3.嗎勺未明確項目組癢織機構(gòu)各組成員人員相應的雙揀重預防體系建為設職責的，每躁一項不符合須扣偶0.栗2俱分。錢4.畫餓項目體系建設箱實施方案序4.丸占方案未明確實煎施時間、責任勺人與分工、工兄作任務、階段齒性目標等，每仁一項不符合蝴扣凡0.軍2秩分。嶼2亂全員培訓果（餅2處分）榜1.添憶培訓計劃怠1.偶茄未制定項目雙災重預防體系培獸訓計劃的，橡扣響0.驢5眼分。虹抽務查午1仇～需10特%唱但不少待于妥5宣名相關崗位人扁員賴,灣5扶人及以上或超根過半數(shù)人員未冒掌握企業(yè)雙重蕩預防體系培訓鎮(zhèn)內(nèi)容，評估不噸予通過。鼠2.衰境培訓記錄餅2.程澇項目、班組級皂培訓記錄、檔父案不詳實或培統(tǒng)訓記錄無效果鋒評價，無簽到繞表，無教材或絲課件、授課人遞等相關記錄的蕩，釣扣飛0.滲5貢分；未分層次辦進行培訓，缺唱少項目級或班遲組級的一項粱扣弦0.腿2嫌分。壤3.怖冒培訓考試情況絕3.文呼培訓結(jié)束未組蜘織進行閉卷考鋒試或考試內(nèi)容搞無針對性、流訪于形式的，眼扣璃0.統(tǒng)5匙分。欠3掏體系文件鑄（場2墻分）成1.吩晴隱患排查治理抬制度烘1.織津項目未制定《蘇隱患排查治理咬制度》的，喘扣稿1禿分。擦/嫌2.夕誠項目有關制度備發(fā)放或傳達情卡況嗓2.蛋嚷項目部及巧其憂2潔個班組和崗位絨有關制度未傳仰達到的，發(fā)現(xiàn)姻一個狠扣剛0.團2黨分。奪4軌責任考核假（咱2絮分）維1.淹粗雙重預防體系飯建設考核獎懲聲相關記錄嚇1.宴判無項目部對班慢組或人員相關延獎懲記錄的，刷扣燙0.映5降分。毛/蔥5紋風險點辯確定來（焦2浩分）展1.腳蓮作業(yè)活動風險生點清單滿1.牛領項目未建立作貧業(yè)活動風險點搞清單，舟扣族0.設5展分；清單未涵頓蓋項目所有危列大工程主要作脈業(yè)活動的，缺訴一項害扣顯0.貼2盜分。響有超規(guī)模危大讀工程風險點遺那漏或抽查延的猴4務0偶個風險點中搏有法10萬%破劃分不符合要刻求的，評估不粘通過。左2.義梯設備設施風險達點清單棗2.朝魄項目未建立設較備設施風險點棟清單，租扣張0.震5翼分；清單未涵黃蓋項目所有危帽大工程主要設酒備設施的，缺芒一項嚷扣干0.蜜2廳分。襪3.匠衣風險點劃分、斬確定情況秧3.溜見從作業(yè)活動風棕險點清單和設典備設施風險清棵單中各抽年查片2戶0守個風險點，風裹險點劃分、確凳定不符合劃分到原則（不合理盼）的，一項結(jié)扣禍0.餓2苦分。惜6雄危險源規(guī)辨識宗分析鑰（誠5溜分）裂1.畢簡項目有關坐作業(yè)活動班危險源辨識、乖分析情況氏1.從難未按照作業(yè)危棚害分析法或其汁他適用的評估可方法針對作業(yè)構(gòu)活動逐個進行癢危險源辨識、蔑分析的，缺一輪項歐扣織0.章5赴分；從作業(yè)活淹動分析評價記塵錄中抽麗查陷2欄0傭個危險源（危塑險有害因素）喘，核查其作業(yè)頸活動、作業(yè)步蓄驟、危險源辨張識、分析是否浪符合有關要求持，重要危險源足是否遺漏，一雞項不符合救扣油0.罪2哀分。透抽查柔的疑4拼0囑個危險源辨識研記錄中，雅有虹10窄%依不準確或重要卵危險源遺漏的姜，評估不通過谷。抬2.檢歷項目有關設備喬設施危險源辨大識、分析情況幣2.妄猜未按照安全檢尾查表法或其他紫適用的評估方宜法針對設備設瞧施逐個進行危敬險源辨識、分糖析的，缺一項瞞扣襪0.撿5詞分；從設備設州施分析評價記商錄中抽脂查宿2犁0并個危險源（危跡險有害因素）除，核查其檢查垂項目、重要檢墻查標準、危險撿源辨識、分析椅是否符合有關巴要求，重要危洗險源是否遺漏央，一項不符合方扣聾0.師2地分。沿7枯風險評價叔（謹5陡分）斷1.撓走風險評價情況飯1.偷守從作業(yè)活動評要價記錄和設備謊設施評價記錄凈中各抽謠查詢2依0槐項評價，出現(xiàn)屬評價取值不合深理（偏低）、膊取值與結(jié)果不泄一致等情況的令，一項不符合鑼扣譽0.罩2拔分。隙應判定為重大響風險而未判定坐為重大風險，糾存在一項的，處評估不通過。光2.拉夠事故類型描述心2.例毀未按照標準進右行事故類型描綿述或事故后果梯與作業(yè)步驟、糖檢查項目以及墊危險源無因果社關系、邏輯關憐系的，每項單扣稍0.戀2書分。懇8增安全封風險圖如（綿3腎分）貍1.籠仙項目風險分布堂圖和作業(yè)安全久風險比較圖碰1.住插無項目風險分年布圖和作業(yè)安認全風險比較圖郊的，缺少一張風扣徒0.賣5寨分。盲風險分布圖中圾重大風險點、躺危險源與現(xiàn)場要實際情況嚴重少不符的，評估奴不通過?；?.臺爽風險分布圖中引風險點標注情視況啦2.即疑現(xiàn)場風險平面釋圖風險點的標題注、位置、名星稱與評估結(jié)果援不一致，或有甩缺失和錯誤的竊，出現(xiàn)一處鳴扣百0.揚2顏分；標識大小重不一，形式不爪規(guī)范，拐扣按0.仆2譽分。軍3.永圣作業(yè)安全風險裳比較圖內(nèi)容鑰3.著慢作業(yè)活動風險起比較圖中分值逃與風險評估結(jié)權果不一致，瓶扣池0.絞5尚分；作業(yè)活動餡名稱不規(guī)范，沖出現(xiàn)一條局扣水0.踐2眠分；作業(yè)安全飾風險比較圖不閱足套5喉項，或格式不疲規(guī)范，兔扣凝0.蔽2柔分。傘9恐風險缸控制頸措施償（異6翻分）淚1.腥魂核查風險控制掌措施制定情況把1.戰(zhàn)慎從受檢項目作憂業(yè)活動分析評贈價記錄和設備繁設施分析評價掠記錄中各抽澡查嘗2痕0劣個危險源（危趟險有害因素）如，控制措施與粉潛在的危險源浩及事故后果無封對應關系、無器針對性或與實貸際不符、可操豈作性較差、有敏遺漏的，一項宮不符合抱扣披0.頭5打分。敲抽查跡的欠4籠0挺個詢危險源及檢查暫的重大風險和逗較大風險中，拖10蓄%柱及以上控制措溝施與危險源及拘潛在的事故后汽果無對應關系帶、無針對性或里與實際不相符且、不具有可操炊作性，或未有閘效落實、管控簡措施缺失的，半評估不通過。男2.厚騙全員參與控制筒措施制定過程憂情況迅2.數(shù)叢抽查控制措施慘制定評審記錄湖有關簽字人員持中無項目技術鳥負責人、安全蓬員、相關班組戲長和作業(yè)人員惹的，每人次終扣慎0.后2等分?；?.路忠控制措施評審羽記錄撿3.濁栽無項目風險控數(shù)制措施評審記飼錄，回扣歇1掏分。筒4.證橡現(xiàn)場風險控制搏措施落實情況輪4.諒墨檢查項目重大帆風險及至坊少于2私個較大風險相狠關崗位人員未騰有效落實相關念控制措施或有燦缺失的，一項駛不符湖扣賽0.陡5可分。御10搞風險現(xiàn)層級埋管控血（喬5怕分）腸1.誕匆明確風險管控翅責任團1.霞鏡各風險點和?？犭U源未根據(jù)管綠控層級確定責刊任部門及人員丟，落實管控責好任的，或責任續(xù)部門及人員專航業(yè)不全，未覆鎖蓋其他相關專碧業(yè)的，每項到扣媽0.溜2林分。么抽鹿查齒1-10肢%榴但不少閘于盤5席名相關崗位人嚷員逮,羊5滔人及以上或超漂過半數(shù)未掌握縣本崗位應管控鮮風險及相關控盟制措施的，評姐估不予通過。義11欠風險分級翼管控清單仔（纏2縱分）迅1.點收作業(yè)活動類風姜險分級管控清定單色1.會符項目未建立作族業(yè)活動類風險個分級管控清單始，桌扣凈0.他5彈分。擠企業(yè)未建立風袋險分級管控清奏單的，評估不莖予通過。強2.報史設備設施類風條險分級管控清虎單植2.姿溉項目未建立設瓣備設施類風險籮分級管控清單塞，慘扣其0.黑5筋分。細3.粘偷風險分級管控蝕清單格式域3.慌匪風險分級管控高清單中內(nèi)容及煙格式不符合省嫌廳《實施細則顛》等標準要求場的，每項辰扣殿0.蠢1糠分。賀4.感刪風險分級管控筆清單評審負4.駝劇項目風險分級竿管控清單未經(jīng)雨企業(yè)組織相關姐部門、崗位人狗員按程序評審浮的，賢扣層0.范1街分。相5.浮旗風險分級管控折清單發(fā)布慕5.維合風險分級管控似清單未經(jīng)企業(yè)慢主要負責人（釘或總工或區(qū)域墨分公司技術負內(nèi)責人）審定發(fā)按布的，挖扣豬0.下1較分。志12紙風險盤告知躺（膝2顛分）葛1.脹該崗位作業(yè)人員充持卡情況織1.癢恰未制作發(fā)放《南崗位安全風險添告知卡》，耕扣埋1監(jiān)分。輔/叨2.所蔽風險告知內(nèi)容姓2.袍志風險告知內(nèi)容缸未憐至少包括省廳從《實施細則》憑有關內(nèi)容的，椒每少一項訊扣衫0.扁2乘分。羽3.圈鳴重大安全風險猶公告巡3.笛待未在存在重大啟風險的工作場愁所和崗位設置跨重大安全風險西公告欄（牌）芹或告知地點不形當?shù)?，每處見扣?.醒2財分。派4.緞背風險評價結(jié)果痕的告知童4.令省未對項目管理匠人員、班組和障作業(yè)人員進行側(cè)有關風險評價沒結(jié)果告知培訓餐（發(fā)放風險管憑控清單、安全鋒技術交底、專次題培訓等形式搖）的，姨扣慶0.輔2達分。洪13齊編制隱患猜排查標準政清單貪（罪6碼分）缸1.卻竊隱患排查標準性清單家1.夸意項目未結(jié)合實儲際情況編制隱逮患排查標準清敢單的，進扣若3睛分?；?袖2.賞盲隱患排查標準燒清單內(nèi)容兵2.講油隱患排查標準粗清單未包括省姻廳《實施細則能》中規(guī)定的風微險點情況、排瀉查內(nèi)容、排查魯標準、排查方悼法及頻次等內(nèi)慰容，每項隆扣慢0.更5案分。菜3.臟凡項目、班組級款隱患排查標準規(guī)清單證3.貫枝未單獨編制項旱目和班組級隱失患排查標準清俱單的，每缺一測個層級堪扣爪1漆分。掩4.聯(lián)熔基礎管理類隱棒患排查標準清矮單瞇4.波己基礎管理類隱媽患排查標準清測單項目不全、趙排查標準不具研體、不符合項袖目實際的，每胃項都扣浸0.墊5羞分。博5.病揭生產(chǎn)現(xiàn)場類隱廁患排查標準清嗓單揉5.掌頓生產(chǎn)現(xiàn)場類隱默患排查標準清缸單排查內(nèi)容，胞未包含各風險錦點、危險源及軌控制措施的，沾每項豎扣倘0.獵5市分。稱6.獅逢隱患排查標準鑄清單合理性相6.濃繡相關排查方法啊、組織級別、苗排查標準、排村查周期等不符哭合隱患排查治昨理程序及規(guī)定五要求的，每項朱扣毒0.訊5睬分。儀14姜制定隱患曠排查計劃兇（渡2丸分）毛1.名書隱患排查計劃那1.落擾未制定項目隱姐患排查計劃，粗或安全檢查計嫂劃中未包含隱鋼患排查內(nèi)容的沖，懂扣菠1度分。佛/筍2.她宵隱患排查計劃盼內(nèi)容校2.劈維排查計劃未明墾確各類型隱患節(jié)排查的排查時稠間、排查目的比、排查要求、顛排查范圍、組纖織級別及排查洋人員等，缺一滅項勵扣子0.釘5東分。揮15項隱患溫排查套實施贏（騙1燈0漁分）福1.香逮隱患排查記錄漂1.今賞抽查近兩月項嬸目部周檢、安劑全員日常檢查反、班組隱患排感查記錄表或安候全檢查表，缺諷一項礦扣漠1狗分。葛偽造記錄，弄唉虛作假，排查吐流于形式的（嚼項目受檢時存卸在較多隱患）壁，評估不予通德過。那2.吳被隱患排查計劃論實施傭2.返花項目部未按照組隱患排查計劃柄組織隱患排查去，疲扣饞1婆分。妨3.當肌隱患排查記錄淘詳實性犧3.齡追排查記錄不詳卷實，隱患信息賞填寫不準確、撫不全面的，隱販患排查表存在待漏項未排查的馳，發(fā)現(xiàn)一項皂扣富1脂分。禿16忙一般事故懸隱患治理遲（磨8念分）桌1.瞇嗎隱患排查結(jié)果勵告知刮1.問愉項目部隱患排賞查結(jié)束后未采論取檢查通報、棕檢查情況反饋迷等形式向從業(yè)洞人員告知的，毅發(fā)現(xiàn)一項栗扣遇0.澡5牧分。互30改%著及以上隱患未埋按期完成整改或，評估不予通妖過。揭2.拘奮隱患整改通知卷書比2.哨爆針對查出的事辣故隱患未及時指下發(fā)隱患整改悶通知書，發(fā)現(xiàn)鋸一項聞扣助0.婦5柱分。模3.泳悶隱患整改通知眨書內(nèi)容反3.別際隱患整改通知臺書內(nèi)容未包括漆豫建積建沾[2019]反2刻1懲號文中附石錄擱D業(yè)的主要內(nèi)容的縱，缺一項倚扣返0.球5放分。脅4.杰壞隱患治理情況戶4.渴松檢查項目部隱晉患治理臺賬，裙隱患治理單位蓬未按期完成整滲改，缺一項泉扣羞0.勺5斜分。旺5.慎握隱患整改驗收份情況嚼5.渣蛾隱患整改后未愧對整改情況進執(zhí)行驗收，包括弦復查結(jié)論及復共查人簽字，一控項萄扣廣0.象5夸分。姐6.葵層隱患治理臺賬罪信息哈6.種饅隱患排查記錄孝表、整改通知統(tǒng)書、隱患整改對反饋單等隱患射治理臺賬信息冤不對應的，一預項前扣丙1丙分。蠶17贏重大事故園隱患治理會（綢1日0割分）涉1.親屯重大事故隱患美確定槐1.模艦項目部自查隱鋒患中無應定性像為重大隱患而即未定性的現(xiàn)象你。霜根據(jù)相關標準泄，發(fā)現(xiàn)應定性勇為重大隱患而棄未定性的，評德估不予通過。接2.花郵重大事故隱患仙報告槳2.彈顯項目部自查