恒大鋼鐵集團(tuán)倉庫管理制度A版恒大鋼鐵集團(tuán)倉庫管理制度A版0次修改10QG/HG31-04第一章總則第一條為了標(biāo)準(zhǔn)坯料、成品及廢舊金屬的治理，標(biāo)準(zhǔn)票據(jù)、單證傳遞途徑，明確職責(zé)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和正常生產(chǎn)秩序，特制定本制度。其次條本制度所指的“倉庫”專指軋鋼廠坯料、成品及廢舊金屬倉庫。第三條本制度適用于茂名恒大鋼鐵集團(tuán)。其次章治理職責(zé)第四條軋鋼廠生產(chǎn)安全技術(shù)部是原料、成品及廢舊金屬倉庫的歸口治理部門，其主要治理職責(zé)：負(fù)責(zé)指導(dǎo)原料、成品及廢舊金屬倉庫的日常治理；負(fù)責(zé)對(duì)原料、成品及廢舊金屬的收、發(fā)、存的監(jiān)視檢查工作；參與原料、成品及廢舊金屬倉庫的月、年中、年終盤點(diǎn)工作。第五條軋鋼廠原料成品工段主要治理職責(zé)：進(jìn)廠坯料卸車、檢驗(yàn)、堆垛、日常治理，鋼坯入庫、消耗、結(jié)余狀況的日?qǐng)?bào)；負(fù)責(zé)成品、廢品的檢驗(yàn)、堆垛、發(fā)貨、吊運(yùn)及日常治理；負(fù)責(zé)成品的收、發(fā)、存日?qǐng)?bào)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)性廢鋼的收集、分類、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)裝及日常治理。第六條供銷綜合部主要治理職責(zé)：〔車站〕坯料提貨通知，登記港口〔車站〕已放貨可提用鋼坯數(shù)量及日常鋼坯入廠量；負(fù)責(zé)坯料從港口〔車站〕提貨至軋鋼廠交接驗(yàn)收前的坯料運(yùn)輸治理工作；負(fù)責(zé)制定發(fā)貨打算，負(fù)責(zé)開具“提貨單”，組織引領(lǐng)客戶提貨。負(fù)責(zé)主持協(xié)調(diào)坯料、鋼材質(zhì)量及計(jì)量異議等糾紛。第七條各部門負(fù)責(zé)治理本部門廢舊金屬收集、分類、治理。第三章 治理內(nèi)容及要求第一節(jié) 治理第八條供銷綜合部應(yīng)與坯料供給廠家、港口、車站保持聯(lián)系，準(zhǔn)時(shí)向生產(chǎn)安全技術(shù)部調(diào)度室通告坯料到廠信息〔信息主要有：廠家、牌號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等〕。第九條生產(chǎn)安全技術(shù)部調(diào)度室在接到供銷綜合部的坯料進(jìn)廠通知后，應(yīng)通知軋鋼廠原料成品工段做好接料預(yù)備。第十條鋼坯運(yùn)輸?shù)綇S后，司機(jī)先到地磅房過磅，待卸完坯料后再次返回地磅房空稱計(jì)量單〕作結(jié)算用。第十一條鋼坯運(yùn)輸?shù)皆峡纾\(yùn)輸司機(jī)將供銷綜合部填寫的“港站發(fā)貨單”交原料成品工段鋼坯治理工。鋼坯治理工核實(shí)鋼坯牌號(hào)、規(guī)格、數(shù)量，檢查外觀質(zhì)量。記鋼坯出入庫治理臺(tái)帳。向工段匯報(bào)，原料成品工段準(zhǔn)時(shí)通報(bào)生產(chǎn)安全技術(shù)部、供銷綜合部，由供銷綜合部組織處理。其次節(jié)鋼坯數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、核對(duì)第十二條供銷綜合部統(tǒng)計(jì)員到軋鋼廠原料成品工段鋼坯治理工處收取“港站發(fā)貨單”相應(yīng)聯(lián)；到地磅房領(lǐng)取計(jì)量單，統(tǒng)計(jì)每日進(jìn)廠鋼坯的數(shù)量、重量。第十三條一批放貨全部到廠后，供銷綜合部統(tǒng)計(jì)員匯總實(shí)際到廠的鋼坯數(shù)量、重料入庫單〕，將坯料入庫單及計(jì)量單交財(cái)務(wù)部，第十四條軋鋼廠鋼坯治理工填寫本次放貨的坯料出庫單〔即“茂名恒大鋼鐵集團(tuán)坯料出庫單”BG31-04表4，以下簡(jiǎn)稱為坯料出庫單〕，經(jīng)段長(zhǎng)簽字確認(rèn)后，交相應(yīng)聯(lián)給財(cái)務(wù)部、軋鋼廠綜合統(tǒng)計(jì)員?！芭髁铣鰩靻巍焙汀案壅景l(fā)貨單”作為本輪放貨交接的憑證。第十五條每輪放貨完畢后，供銷綜合部統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)計(jì)全套坯料入庫單的“原載”欄和“實(shí)收”欄之間的重量差異，并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)送公司主管領(lǐng)導(dǎo)。第三節(jié)成品堆垛治理第十六條成品按規(guī)格、牌號(hào)、質(zhì)量等級(jí)〔合格品、不合格品〕、定尺非定尺分垛堆放，劃上相應(yīng)標(biāo)記區(qū)分。第十七條線材成品堆放底層應(yīng)與垛位寬度等寬，上層垛寬不能超過下層寬度，垛位高度不應(yīng)超過五層，垛位要平穩(wěn)、扎實(shí)。棒材成品底層要堆放平穩(wěn)，相鄰兩層縱橫交替堆放、橫平豎直，上層寬度不能超過下層寬度，防止垛位倒塌、產(chǎn)品壓彎變形。假設(shè)不按要求碼放造成產(chǎn)品變形及相關(guān)事故的，軋鋼廠原料成品工段應(yīng)擔(dān)當(dāng)相應(yīng)責(zé)任。第十八條待判產(chǎn)品應(yīng)單獨(dú)堆放，待判明質(zhì)量等級(jí)后準(zhǔn)時(shí)堆放相應(yīng)垛位，并登記臺(tái)帳。第十九條產(chǎn)品入庫臺(tái)帳記錄的垛號(hào)、規(guī)格、鋼種、數(shù)量應(yīng)與垛位實(shí)際堆放狀況全都。第四節(jié)成品交接其次十條原料成品工段成品出入庫治理工接班后，應(yīng)驗(yàn)收入庫上一班生產(chǎn)的產(chǎn)程度追究相關(guān)責(zé)任。其次十一條有以下情形之一的，出入庫治理工可拒絕辦理驗(yàn)收入庫，等訂正后準(zhǔn)時(shí)予以辦理入庫：成品垛位傾斜變形，隨時(shí)有倒塌危急的；成品包裝松散，隨時(shí)有散卷危急的；不合格品、合格品、待判品混堆，定尺非定尺混堆的；量有差異的。其次十二條對(duì)于產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量有意弄虛作假行為，一經(jīng)查出將按公司相關(guān)規(guī)定嚴(yán)峻處理。其次十三條未辦理手續(xù)，任何人、工段〔部門〕不得轉(zhuǎn)移、吊運(yùn)、使用成品庫產(chǎn)品。軋鋼廠原料成品工段負(fù)責(zé)已入庫產(chǎn)品的轉(zhuǎn)移、吊運(yùn)、裝車及散卷修復(fù)工作。其次十四條原料成品工段出入庫治理工、質(zhì)檢員、稱重工、精整班長(zhǎng)相關(guān)人員在產(chǎn)品入庫單上共同簽字確認(rèn)后，成品交接手續(xù)完成。第五節(jié)成品出庫其次十五條供銷綜合部編制當(dāng)日產(chǎn)品發(fā)貨打算，經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，通知客戶提貨。其次十六條原料成品工段在接到經(jīng)財(cái)務(wù)部審核蓋章、并注明提貨車輛車牌號(hào)的提貨單后，通知天車司機(jī)做好裝車發(fā)貨預(yù)備。其次十七條原料成品工段指揮裝車前，認(rèn)清提貨單上的牌號(hào)、規(guī)格、重量，核對(duì)車牌號(hào)，確認(rèn)無誤后指揮天車司機(jī)裝車。其次十八條不經(jīng)原料成品工段允許，天車司機(jī)不得將已入庫產(chǎn)成品調(diào)離原來位入庫治理工應(yīng)客觀、公正的統(tǒng)計(jì)裝車時(shí)間，作為天車司機(jī)的考核依據(jù)。其次十九條以保證生產(chǎn)、發(fā)貨順當(dāng)進(jìn)展為原則，依據(jù)垛位實(shí)際狀況，原料成品工段應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)實(shí)際狀況選擇成品堆垛垛位及發(fā)貨垛位。第三十條裝貨車輛應(yīng)聽從原料成品工段工安排，按先后挨次依次裝車?？蛻?、司機(jī)進(jìn)廠指揮裝車時(shí)，要佩戴安全帽，不聽從指揮者，出入庫治理工可拒絕安排裝車。第三十一條原料成品工段嚴(yán)禁向客戶和司機(jī)索要、收取財(cái)物，不得以權(quán)謀私，一經(jīng)覺察，嚴(yán)峻處理。第三十二條裝車完畢后，出入庫治理工核對(duì)裝車成品數(shù)量，開具重量檢測(cè)托付單〔45和“茂名恒大鋼鐵集團(tuán)鋼材產(chǎn)品出庫單〔1表4，以下簡(jiǎn)稱出庫單〕。同一客戶某一品種規(guī)格產(chǎn)品出庫數(shù)量不允許超過提貨單中的數(shù)量。原料成品工段在組織廢次品的發(fā)貨工作時(shí)，必需明確注明廢品或次品，并做好廢次品臺(tái)帳。第三十三條客戶持“重量檢測(cè)托付單”到軋鋼廠公輔工段汽車衡計(jì)量室稱重：〔11，以下簡(jiǎn)稱計(jì)量單；2待卸下多余局部，重稱重。第三十四條軋鋼廠原料成品工段負(fù)責(zé)指揮客戶將載貨車輛停放在指定地點(diǎn)，收取〔過磅后交財(cái)務(wù)部存聯(lián)〔財(cái)務(wù)部聯(lián)〔財(cái)務(wù)部聯(lián)，交給軋鋼廠生產(chǎn)安全技術(shù)部物檢室，指領(lǐng)客戶開具“產(chǎn)品質(zhì)量證明書”和“恒大鋼鐵〔13，以下簡(jiǎn)稱出門證。第三十五條軋鋼廠生產(chǎn)安全技術(shù)部對(duì)供銷綜合部供給的“提貨單”〔過磅后填交財(cái)務(wù)存聯(lián)〔財(cái)務(wù)部聯(lián)〔財(cái)務(wù)部聯(lián)〕進(jìn)展上述全部單據(jù)中所提產(chǎn)品品種、規(guī)格必需全都；第三十六條按上條款審核、確認(rèn)符合要求后，軋鋼廠生產(chǎn)安全技術(shù)部向客戶開具〔成品、次品開具，廢品不開具〕第三十七條軋鋼廠生產(chǎn)安全技術(shù)部在開具“出門證”后，以一張?zhí)嶝泦螢閱挝唬策^磅后填交財(cái)務(wù)存聯(lián)〔財(cái)務(wù)部聯(lián)〔財(cái)務(wù)部聯(lián)〔財(cái)務(wù)部聯(lián)〕歸并在一起，并在“出門證交接登記臺(tái)帳”做好登記。第三十八條財(cái)務(wù)部每天定期到軋鋼廠生產(chǎn)安全技術(shù)部物檢室簽收前一天的“提貨〔過磅后填交財(cái)務(wù)部存聯(lián)〔財(cái)務(wù)部聯(lián)〔財(cái)務(wù)部聯(lián)〔財(cái)務(wù)部聯(lián)12:00監(jiān)視。當(dāng)審查、監(jiān)視過程中覺察問題時(shí)，必需組織相關(guān)部門訂正、妥當(dāng)處理，確保銷售貨款回款處于受控狀態(tài)。第三十九條財(cái)務(wù)部會(huì)同治理部定期或不定期對(duì)成品倉庫帳物進(jìn)展核查、盤點(diǎn)，對(duì)物流狀況進(jìn)展監(jiān)控，當(dāng)覺察問題時(shí)，準(zhǔn)時(shí)組織相關(guān)部門整改。第四十條當(dāng)同一車輛裝兩種以上規(guī)格成品或棒線材混裝時(shí)，不同規(guī)格、種類成品要分開過磅，即司機(jī)裝完同一種規(guī)格或種類的成品過磅后，再返回連續(xù)裝另一種規(guī)格或種類的成品直至裝完貨。第四十一條線材打包線領(lǐng)用要辦理出庫手續(xù)。如未辦理領(lǐng)用手續(xù)就私自吊用的，扣罰當(dāng)事人100～200元/次，原料成品工段300～1000元/次。假設(shè)影響生產(chǎn)、急需領(lǐng)用的，可先口頭或請(qǐng)示原料成品工段段長(zhǎng)，征得同意前方可先吊用，再準(zhǔn)時(shí)補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)。第六節(jié)廢舊金屬倉庫治理第四十二條公司廢舊金屬主要分為五大類：廢鋼、氧化鐵皮、氧化鐵泥〔漩流沉淀池沉淀物〕、機(jī)加工鐵屑、貴重金屬〔銅件等〕。廢舊金屬具體分類按附錄A。第四十三條軋鋼廠各工段〔部門〕、班組必需將當(dāng)班產(chǎn)生的廢舊金屬進(jìn)展分撿、清理、歸類，對(duì)于超長(zhǎng)尺寸、卷曲纏繞形式不利于堆放、運(yùn)輸?shù)膹U舊金屬，切割成一對(duì)責(zé)任人扣罰當(dāng)月獎(jiǎng)金200元，或扣罰部門領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)月獎(jiǎng)金200元。第四十四條各部門必需對(duì)所負(fù)責(zé)分管的廢舊金屬進(jìn)展入庫治理，全部廢舊金屬在入庫前必需先稱重后入庫。第四十五條各部門必需建立廢舊金屬倉庫治理的收、發(fā)、存臺(tái)帳。對(duì)于廢鋼、氧化鐵皮、氧化鐵泥，必需納入產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)治理范疇，列為日?qǐng)?bào)工程。第四十六條工裝上更換的廢舊貴重金屬，必需實(shí)行以舊換制度。第四十七條各部門必需明確劃定區(qū)域用于儲(chǔ)存廢舊金屬，做到分類、分區(qū)堆放，并有明顯的種類、規(guī)格、重量標(biāo)識(shí)。第四十八條如覺察未按本制度要求對(duì)廢舊金屬入庫、倉儲(chǔ)進(jìn)展治理，造成臺(tái)帳混200元，或扣罰部門領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)月獎(jiǎng)金200元。第七節(jié)日常治理第四十九條存狀況，實(shí)行動(dòng)態(tài)治理。第五十條當(dāng)成品庫滿垛將影響正常生產(chǎn)時(shí)，軋鋼廠應(yīng)提前通知供銷綜合部，供銷綜合部準(zhǔn)時(shí)下達(dá)轉(zhuǎn)庫或外發(fā)打算，供給充分垛位保證生產(chǎn)順當(dāng)進(jìn)展。第五十一條日常鋼坯、產(chǎn)成品出入庫及月末盤點(diǎn)過程中，覺察實(shí)物庫存與帳面記錄存在差異狀況依據(jù)公司《資產(chǎn)盤點(diǎn)治理制度》進(jìn)展處理。第四章附則第五十二條本制度由軋鋼廠生產(chǎn)安全技術(shù)部解釋。附錄附錄A 具體分類附錄B 垛位分布圖附錄C 銷售業(yè)務(wù)票據(jù)傳遞示意圖質(zhì)量記錄：BG31-04表1茂名恒大鋼鐵集團(tuán)汽車衡計(jì)量單BG31-04表2茂名恒大鋼鐵集團(tuán)坯料入庫單BG31-04表3茂名恒大鋼鐵集團(tuán)坯料出庫單BG31-04表4重量檢測(cè)托付單BG31-04表5茂名恒大鋼鐵集團(tuán)鋼材產(chǎn)品出庫單附錄A廢舊金屬具體分類序號(hào)種類種類說明1廢鋼坯進(jìn)貨檢驗(yàn)判廢，公司有權(quán)處置的廢鋼坯2軋廢鋼坯3切頭、切尾飛剪及冷剪切頭、切尾廢鋼4碎斷粗廢鋼30mm56廢鋼碎斷細(xì)廢鋼亂鋼、彎鋼生產(chǎn)線故障產(chǎn)生的直徑＜30mm冷床上亂鋼、彎鋼7短尺棒材3m8工裝、設(shè)備廢鋼工過程報(bào)廢零件〕9非生產(chǎn)性邊角余料10鐵屑鐵屑冷加工過程中產(chǎn)生的鐵屑附錄B垛位分布圖圖棒材垛位圖 線材垛位圖11跺位區(qū)裝車區(qū)2跺位區(qū)3跺位區(qū)打包臺(tái)4跺位區(qū)裝車區(qū)5垛位區(qū)裝車區(qū)6垛位區(qū)裝車區(qū)8跺位區(qū)7跺位區(qū)6跺位區(qū)5